• .-1(satu) unit handphone merk samsung warna hitam model GT.E 1272 No.Imei I 356381/08/000567/5 No.Imei II 356382/08/000567/3 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;---------------6.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua rubu rupiah)

• SOLEH dan NUR HAYATI, sebagairnana Kutipan Akta Kelahiran No. 000567/2003, dari M. SOLEH menjadi SOLEH;--- 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000 ,- ( seratus lima puluh enam ribu rupiah);

• RigoMandiri PIB Nomor : 000567 tanggal 06 September 2013;10)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop KementerianKeuangan RI perihal Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor23.Nomor : 904 WBC.13/KPP.MP.02.04/2013 tanggal 06 September2013 yang ditandatangani ALAMUL HUDA;11)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop KementerianKeuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :000567/WBC.13/KPP.MP.0204/2013 tanggal 06 September 2013,Nomor Penerimaan 000567, Nomor PIB 000567

  YUSUF dan bercapstempel KPPBC Entikong;6) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkopKementerian Keuangan RI perihal LembarPenetapan Jalur Nopen 000567 tanggal 06September 2013 yang ditandatangani oleh M.YUSUF dan bercap stempel KPPBC Entikong;7) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkopKementerian Keuangan RI perihal LembarPemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000567 tanggal06 September 2013, No. PIB 000567 tanggal 06September 2013, NPWP 02.688.159.9705.00 atasnama CV.

  Rigo Mandiri PIB Nomor : 000567 tanggal06 September 2013;10)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkopKementerian Keuangan RI perihal Berita AcaraPemeriksaan Fisik Barang Impor Nomor : 904WBC.13/KPP.MP.02.04/2013 tanggal 06 September2013 yang ditandatangani ALAMUL HUDA;11)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkopKementerian Keuangan RI perihal PersetujuanPengeluaran Barang Nomor : 000567/WBC.13/KPP.MP.0204/2013 tanggal 06 September 2013,Nomor Penerimaan 000567, Nomor PIB 000567,Importir

  06 September 2013,Nomor Penerimaan 000567, Nomor PIB 000567,Importir CV.

• Pur senilai Rp 8.117.500,- (Delapan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

• Tanggal 25 Mei 2018 Nomor faktur 000551 toko Sinta senilai Rp 4.124.000,- (Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
• Tanggal 2 Juni 2018 Nomor faktur 000562 toko Matahari senilai Rp 6.726.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)
• Tanggal 3 Juni 2018 Nomor faktur 000567 toko Nikmah senilai Rp 6.565.000,- (Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah

• Bukti Pengeluaran Nomor : 000567 An. Edy Siswanto Nomor Data Nasabah Kredit : 4455/KRD.ML/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 beserta Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia, Permohonan Pinjaman An. Edy Siswanto tanggal 10 Januari 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Badrut Tamam.

   Bukti Pengeluaran Nomor : 000567 An. Edy Siswanto Nomor DataNasabah Kredit : 4455/KRD.ML/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 besertaSurat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia, Permohonan Pinjaman An.Edy Siswanto tanggal 10 Januari 2014.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Hal. 8 Putusan No. 162/Pid.SusTPK/2018/PN. Sby.63. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dari BadrutTamam.64.

   Bukti Pengeluaran Nomor : 000567 An. Edy Siswanto Nomor DataNasabah Kredit : 4455/KRD.ML/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 besertaSurat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia, Permohonan Pinjaman An.Edy Siswanto tanggal 10 Januari 2014.Tetap terlampir dalam berkas perkara.63. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dari BadrutTamam.64.

• 008178, jabatan Operator, Upah Rp.1.325.000, mulai bekerja 01 Nopember2006, lama kerja 3,6, alamat Ds.Sukadami RT.0O1 RW.04, Serang, Bekasi ;AGUS HARYANTO, NIK 008327, jabatan Operator, Upah Rp.1.432.200, mulai bekerja 01 Mei 2007,lama kerja 3,1, alamat Jl.Citanduy I, Blok P2 No.5 Lemahabang, CikarangUtara ;AGUS PURWANTO, NIK 008161, jabatan Operator, Upah Rp.1.478.400, mulai bekerja 23 Desember2004, lama kerja 5,5, alamat Perum Cengkong Persada Blok E17/09 RT.18RW.07, Cengkong ;AGUS SETYOBUDI, NIK 000567

• AGUS PURWANTO 008161 OPERATOR 829,920 1,786,400 1,786,400 1,478,400 5,881,12024 AGUS SETYOBUDI 000567 OPERATOR 709,800 1,559,000 1,559,000 1,251,000 5,078,80025.

• lembar kwitansi bermeterai tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk

  pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 150.000.000,-

  (3). 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sartono di Pucakwangi, untuk

  pembayaran sebagai uang titipan sebesar Rp. 25.000.000,-

  (4). 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 5961-01-000567

• Barang terdakwa terima tanggal 5102015 dan 12112015 terdakwakirim tanggal 12102015 dengan bukti kiriman : Nota faktur nomor 000567 pengirimanbarang berupa 3 Dos 18 E Muller 3dan 1 Dos 240 Kran HPP Ondaditandatangani Yoyok8. Barang terdakwa terima tanggal 13102015 terdakwa kirim tanggal15102015 dengan bukti kiriman : Nota faktur nomor 000569 pengirimanbarang berupa 1 Dos Hak Angin CRD,5 Dos Batu asah 6dan 8ditandatangani Yoyok,9.

  KundiSantoso asli Jl.Taman TuranggaA608 = semarangnomor 000618 tgl2012016 ke TokoYoyok =SMG=ditandatanganiYoyok = sejumlah8.375.000;17) Nota faktur KundiSantoso asli Jl.Taman TuranggaA608 = semarangnomor 000617 tgl2012016 ke TokoYoyok =SMG=ditandatanganiYoyok = sejumlah101.762.500;18) Nota faktur KundiSantoso asli J.Taman TuranggaA608 = semarangnomor 000611 tgl912016 ke TokoYoyok =SMG=ditandatanganiYoyok = sejumlah102.570.000;19) Nota faktur KundiSantoso asli Jl.Taman = TuranggaA608 = semarangnomor 000567

• 1,612,600 6,346.34618 ADI YULIANTO 008619 OPERATOR 754,600 1,625,000 1,625,000 1,317,000 5,321,60019 ADIH SAPUTRA 007004 HELPER 824,990 1,621,550 1,621,550 1.313,550 5,381,64020 AGUS 008502 ASSCHIEF 1,315,126 2,654,700 2,654,700 2,346, 700 8,971,22621 AGUS ARIYANTO 008178 OPERATOR 758,333 1,633,000 1,633,000 1,325,000 5,349,33322 AGUS HARYANTO 008327 OPERATOR 822,360 1,740,200 1,740,200 1,432,200 5,734,96023 AGUS PURWANTO 008161 OPERATOR 829,920 1,786,400 1,786,400 1,478,400 5,881,12024 AGUS SETYOBUDI 000567

• Menetapkan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) bendel Sales Invoice PT Power Block Indonesia No.Invoice : DB/17/01/001647 tanggal Invoice 23 Mei 2017, tangal jatuh tempo 22 Juni 2017, No.PO : 18/05/17, No.SO : PBY2-17-PB000407, kirim ke TB Akar Mas, Jl Ronggolawe No.34 Pasar Kembaran, Wonosobo, Kalikajar ;
  • 1 (satu) bendel Sales Invoice PT Power Block Indonesia No.Invoice : DB/17/01/004437 tanggal Invoice 8 Juni 2017, tangal jatuh tempo 8 Juli 2017, No.PO : 002279, No.SO : DL2-17-000567

• Properti 2 Bandung.Bukti tertulis atas nama Penggugat TUKILAH.Surat izin untuk Tempat kdiaman Nomor : 856/1315/W>K(730/6642) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan(KUP) di jalan Sobali No.8 (sekarang dikenal JI.Jatayu Dalam VNo.8 RT.002, RW.010 ).Halaman 39 dari 88 Putusan No.423/Pdt.G/2014/PN.BdgP10 2P.10 P XIP.111P.1 2.Plt P.113B.P.114P.115P.116P.117P.11 8P.11 93Karta Keluarga ( KK) No.3273061 108103843, alamat jalan jatayuDalam V No.RT.002, RW.010.Surat Tanda Pembayaran Rekening Seri VA No.000567

• >

  BU HAJI ASEP, PS.PLERED 08122333516 CIREBON

  NO FAKTUR : 000568 TANGGAL : 14/02/2020

  JAWA, JL.ATISTA 24 JAMBLANG

  NO FAKTUR : 000565 TANGGAL : 14/02/2020

  USWATEN, JL.RAYA JATIBARANG INDRAMAYU 089635005237

  NO FAKTUR : 000567

• Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000565 yang diterbitkan tanggal 04Desember 2013 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO );193. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000566 yang diterbitkan tanggal 04Desember 2013 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO );194. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000567

  Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000565 yangditerbitkan tanggal 04 Desember 2013 oleh saudara SYAMSUselaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );193. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000566 yangditerbitkan tanggal 04 Desember 2013 oleh saudara SYAMSUselaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );194. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000567

• Nomor SeriCV.AG.2306.A.000565 yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);194. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000566 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 olehHal. 25dari225halPutusanNomor 1710 K/Pid/2015Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);195. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000567

  lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000565 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);194.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000566 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);195.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000567

• Argada Groupbeserta Daftar Kayu Olahan (DKQO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000567 yang diterbitkan tanggal 04 Desember2013 oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV. Argada Groupbeserta Daftar Kayu Olahan (DKO);Hal. 28 dari 225 hal. Put.

  Argada Groupbeserta Daftar Kayu Olahan (DKQ);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000567 yang diterbitkan tanggal 04 Desember2013 oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV. Argada Groupbeserta Daftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000568 yang diterbitkan tanggal 04 Desember2013 oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV.

• Argada Group beserta Daftar KayuOlahan (DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000567 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 olehsaudara SYAMSU selaku penerbit CV. Argada Group beserta Daftar KayuOlahan (DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri : Hal. 21 dari 226 hal. Put. No. 1398 K/Pid/2015 CV.AG.2306.A.000568 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 olehsaudara SYAMSU selaku penerbit CV.

  Argada Group beserta Daftar KayuOlahan (DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000567 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 olehsaudara SYAMSU selaku penerbit CV. Argada Group beserta Daftar KayuOlahan (DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000568 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 olehsaudara SYAMSU selaku penerbit CV.

• 0125/SPB/2010 13092010 BK. 8672 AC 428011 000067 20082010 BK. 8672 AC 626012 000133 21082010 BK. 8162 ND 472013 000006 01092010 BK. 9741 AK 473014 000025 03092010 BK. 6421 PL 719015 000546 28092010 BK. 2417 AK 765016 000547 28092010 BK. 2476 RA 545017 000560 30092010 BK. 8136 LA 717018 000559 30092010 BK. 8147 AL 736019 000572 01102010 BK. 9421 AB 683020 000573 01102010 BK. 6471 RA 437021 000577 02102010 BK. 8468 LA 401022 000578 02102010 BK. 8672 PA, 235023 000543 27102010 BK. 9261 PA, 549024 000567

• Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000565 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );195.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000566 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );196.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000567

  Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000565 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );194.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000566 yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );195.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000567

• Gas Bersaudara Faktur No. 000567 untuk Penggu;sebesar Rp. 60.000.000, untuk pembayaran pelunasan sewa alat kontrak 2 tertanggal 15 Faktur No. 000569 untuk Penggugat (PT. MGN) sebesar Rp. 15.000.000, untuk pembayExcavator kontrak ke 3Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT. MGN, tentang : Bon Biaya LanTransaksi 13/05/2011, tanggal Buku 31/05/2011, No Bukti MMS BL 44 160157158159160161162 Bukti P157:Bukti P158:Bukti P159:Bukti P160:Bukti P161:Bukti P162): Bukti pelunasan yang dikeluarkan UD.