Ditemukan 8 data
71 — 13
D199 2230 101895 8.000.000,00 1thn 28/07/08 28/07/09 Saksi Manan, SH.103 D200 2236 101838 7.400.000,00 1thn 18/04/08 18/04/09 Saksi Manan, SH.104 D201 2255 101906 6.000.000,00 34In 08/09/08 08/11/08 Saksi Manan, SH.105 D202 2262 101913 20.000.000,00 3bIn 98/10/08 08/01/09 Saksi Manan, SH.106 D203 2269 101861 3.000.000,00 34!In 06/06/08 06/09/08 Saksi Manan, SH.107.
n 08/10/08 08/01/09 Saksi Manan, SH.106 D203 2269 101861 3.000.000,00 35In 06/06/08 06/09/08 Saksi Manan, SH.107. D204 2289 5.000.000,00 35In 24/01/08 24/04/08 Saksi Manan, SH.108 D205 2262 25.000.000,00 3bIn 15/09/08 15/12/08 Saksi Manan, SH.209.200.000,00JUMLAH TOTAL 1.205.350.000,00 II.
D199 2230 101895 8.000.000,00 1thn 28/07/08 28/07/09 Saksi Manan, SH.103 D200 2236 101838 7.400.000,00 1thn 18/04/08 18/04/09 Saksi Manan, SH.104 D201 2255 101906 6.000.000,00 3bIn 08/09/08 08/11/08 Saksi Manan, SH.105 D202 2262 101913 20.000.000,00 3%In 08/10/08 08/01/09 Saksi Manan, SH.106 D203 2269 101861 3.000.000,00 35In 06/06/08 06/09/08 Saksi Manan, SH.107 D204 2289 5.000.000,00 35In 24/01/08 24/04/08 Saksi Manan, SH.108 D205 2262 25.000.000,00 35!
D199 2230 101895 8.000.000,00 1thn 28/07/08 28/07/09 Saksi Manan, SH.103 D 200 2236 101838 7.400.000,00 1thn 18/04/08 18/04/09 Saksi Manan, SH.104 D201 2255 101906 6.000.000,00 3b/n 08/09/08 08/11/08 Saksi Manan, SH.105 D202 2262 101913 20.000.000,00 3bIn 08/10/08 08/01/09 Saksi Manan, SH.106 D203 2269 101861 3.000.000,00 3bIn 06/06/08 06/09/08 Saksi Manan, SH.107. D204 2289 3 5.000.000,00 35In 24/01/08 24/04/08 Saksi Manan, SH.108 D205 2262 25.000.000,00 3!
n 08/10/08 08/01/09 Saksi Manan, SH.106 D203 2269 101861 3.000.000,00 35In 06/06/08 06/09/08 Saksi Manan, SH.107 D 204 2289 5.000.000,00 3In 24/01/08 24/04/08 Saksi Manan, SH.108 D205 2262 2 25.000.000,00 3b!
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
CHARLES EXSRON
90 — 34
215 201960417821 4 383,719 1534,876343855 98668 Rivet,Solid;GEMA;404102; 201960417821/100) 325 325005.5D;21.5mmL;CS6 94969 Mount,ResillientVOLVO;20 201960423352 1 2,545,77 2,545,771390836 17 51674 Adapt,Hose 201960429593; 1 130,493 130,493Ftg;VOLVO;969290;6X9mm;Brass Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN Plw 8 96397 Adapt,Hose 201960429593 1 38,598 38,598Ftg;VOLVO;9764469 100499 Bolt,Mach;VOLVO;984737 201960429593 2 3,971 7,94210 101878 Screw;VOLVO;965212 201960429593; 4 4,640 18,5611 101861
3,591,58/3,591,58799469 74 100415 Lining,Friction;VOLVO;215 201960417821 4 383,719 1534,876343855 98668 Rivet,Solid;GEMA;404102; 201960417821/100 325 325005.5D:21.5mmL;CS6 94969 Mount,Resillient;VOLVO;20 201960423352) 1 2,545,772,545,771390836 17 51674 Adapt,Hose 201960429593; 1 /130,493) 130,493Ftg;VOLVO;969290;6X9mm;Brass8 96397 Adapt,Hose 201960429593; 1 38,598 38,598Ftg;VOLVO;9764469 100499 Bolt,Mach;VOLVO;984737 201960429593 2 3,971 7,94210 101878 Screw;VOLVO;965212 201960429593; 4 4,640 18,5611 101861
3,591,58/3,591,58799469 74 100415 Lining,Friction;VOLVO;215 201960417821 4 383,7191534,876343855 98668 Rivet,Solid;GEMA;404102; 201960417821/100) 325 325005.5D;21.5mmL;CS6 94969 Mount,ResillientVOLVO;20 201960423352 1 2,545,772,545,771390836 17 51674 Adapt,Hose 201960429593; 1 130,493) 130,493Ftg;VOLVO;969290;6X9mm;Brass8 96397 Adapt,Hose 201960429593; 1 38,598 38,598Ftg;VOLVO;9764469 100499 Bolt,Mach;VOLVO;984737 201960429593 2 3,971 7,94210 101878 Screw;VOLVO;965212 201960429593/ 4 4,640 18,5611 101861
Terbanding/Terdakwa : YULIANTO
117 — 42
Kalimantan BaratJumlah 1 (satu) lembar Fotokopi Cash Receipt No. 2622007740 tgl. 28/07/2010 Jumlah 1 (satu) lembarFotokopi Faktur Pajak No. 010.00410.00003909 tgl 03/07/2010 Jumlah 1 (satu) lembarFotokopi Invoice no. 5651000229 date 03.09.2010 Jumlah 2 (dua) lembarFotokopi order confirmation , order no. 2651000226 ,date 02.09.2010 Jumlah 1 (satu) lembarFotokopi delivery note : 4651000240 .date 02.09.2010 Jumlah 1 (Satu) lembarFotokopi rekening Koran BIl USD atas nama METRODATA ELECTRONICS TBK No. 2185:101861
Terbanding/Terdakwa : YULIANTO
110 — 39
Kalimantan BaratJumlah 1 (satu) lembar Fotokopi Cash Receipt No. 2622007740 tgl. 28/07/2010 Jumlah 1 (satu) lembarFotokopi Faktur Pajak No. 010.00410.00003909 tgl 03/07/2010 Jumlah 1 (satu) lembarFotokopi Invoice no. 5651000229 date 03.09.2010 Jumlah 2 (dua) lembarFotokopi order confirmation , order no. 2651000226 ,date 02.09.2010 Jumlah 1 (satu) lembarFotokopi delivery note : 4651000240 .date 02.09.2010 Jumlah 1 (Satu) lembarFotokopi rekening Koran BIl USD atas nama METRODATA ELECTRONICS TBK No. 2185:101861
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIKHI BENINDO MAGHAZ
263 — 182
kapasitas: 700 MB,nomor kode:P452180112020711, yang bertuliskan SummaryReport Lelang T.A 2019 yang ditandatangani oleh AlfiandriHalaman 159 dari 305 Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2021/PT PBRtanggal 1382019.Dikembalikan kepada DEDE MIRZA950. 1 (satu) media penyimpanan jenis flashdisk warna hitam,Merk: SanDisk, kapasitas: 16GB, Nomor kode:4C530001090330111560 (dilihat dengan USB Deview)Dikembalikan kepada VERA CHYNTHIANA951. 1 (Satu) keping DVDR Merk Verbatim, kapasitas: 4,7 GB,nomor kode:MFP626TF14 101861
ditandatangani oleh Alfiandri tanggal 13820191 (Satu) keping CDR Merk GTPro, kapasitas: 700 MB, nomorkode:P452180112020711, yang bertuliskan Summary ReportLelang T.A 2019 yang ditandatangani oleh Alfiandri tanggal 1382019Dikembalikan kepada DEDE MIRZA1 (satu) media penyimpanan jenis flashdisk warna hitam, Merk:SanDisk, kapasitas: 16GB, Nomor kode: 4C530001090330111560(dilihat dengan USB Deview)Dikembalikan kepada VERA CHYNTHIANA1 (Satu) keping DVDR Merk Verbatim, kapasitas: 4,7 GB, nomorkode:MFP626TF14 101861
Terbanding/Terdakwa : YULIANTO
138 — 66
Kalimantan BaratJumlah 1 (satu) lembar Fotokopi Cash Receipt No. 2622007740 tgl. 28/07/2010 Jumlah 1 (satu) lembarFotokopi Faktur Pajak No. 010.00410.00003909 tgl 03/07/2010 Jumlah 1 (satu) lembarFotokopi Invoice no. 5651000229 date 03.09.2010 Jumlah 2 (dua) lembarFotokopi order confirmation , order no. 2651000226 ,date 02.09.2010 Jumlah 1 (satu) lembarFotokopi delivery note : 4651000240 .date 02.09.2010 Jumlah 1 (Satu) lembarFotokopi rekening Koran BIl USD atas nama METRODATA ELECTRONICS TBK No. 2185:101861
272 — 68
7 januari 2008 untuk pembayaran Ilpengiriman alkes flu burung (100 RS) diterima dari PT BhinekaUsada Raya secara tunai sebesar Rp.50.000.000, yangditandatangani oleh ELIYA SUDARTI dan Foto copy kwitansi PTElang Express nomor 101878 tanggal 29 Februari 2008 untukpembayaran V pengiriman alkes flu burung (100 RS) diterima dariPT Bhineka Usada Raya secara tunai sebesar Rp.200.000.000,yang ditandatangani oleh ELYA SUDARTI 380. 1 (satu) lembar kertas berisikan Foto copy kwitansi PT ElangExpress nomor 101861
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
517 — 242
kode:P452180112020711, yang bertuliskan Summary Report Lelang T.A 2019 yang ditandatangani oleh Alfiandri tanggal 13-8-2019
Dikembalikan kepada DEDE MIRZA
950. 1 (satu) media penyimpanan jenis flashdisk warna hitam, Merk: SanDisk, kapasitas: 16GB, Nomor kode: 4C530001090330111560 (dilihat dengan USB Deview)
Dikembalikan kepada VERA CHYNTHIANA
951. 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim, kapasitas: 4,7 GB, nomor kode:MFP626TF14 101861