Ditemukan 12 data
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMalang Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang PanitiaPenerimaan dan periksa Barang/Jasa pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008;5.15.1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan JaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan nilai kontrak barangRp198.500.000,00 dan Jasa Rp200.000.000,00;5.16.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 13.966/XI/DAJ/2008 kode rekening1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMalang Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang PanitiaPenerimaan dan periksa Barang/Jasa pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008;5.15.1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan JaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barangRp198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,00;5.16.1 (satu) lembar kuitansi nomor 13.966/XI/DAJ/2008 Kode rekening:1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10
Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008;Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMalang Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang PanitiaPenerimaan dan Periksa Barang/Jasa pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran2008;1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal PengadaanJaringan Komputer) CV Prima Radmila dengan nilai kontrak barangRp198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,00;1 (satu) lembar kuitansi nomor 13.966
RakyatDaerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008;4.14.Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMalang Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang PanitiaPenerimaan dan Periksa Barang/Jasa pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008;4.15.1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan JaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan Nilai Kontrak BarangRp198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,00;4.16.1 (satu) lembar kuitansi nomor 13.966
30 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prima Radmila dengan Nilai kontrak barangRp198.500.000,00 dan Jasa Rp200.000.000,00;16.1 (Satu) lembar Kuitansi Nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode Rekening1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 November 2008sebesar Rp398.500.000,00;17.1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (Data Travele) 8 GB;18.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TahunAnggaran 2008, Nomor SP2D : 08080 / 1.20.1.20.0400.02.09 / LS /2008 /2008, tanggal 03 Desember 2008;19.1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Keuangan
Prima Radmila dengan Nilai kontrak barangRp198.500.000,00 dan Jasa Rp200.000.000,00;16.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode Rekening :1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 November 2008 sebesarRp398.500.000,00;17.1 (satu) buah flashdisk merek Kingston (Data Travele) 8 GB;18.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2008, Nomor SP2D : 08080/1.20.1.20.0400.02.09/LS/2008 /2008, tanggal03 Desember 2008;19.1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Keuangan
Prima Radmila dengan Nilai kontrak barangRp198.500.000,00 dan Jasa Rp200.000.000,00;16.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode Rekening :1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 November 2008 sebesarRp398.500.000,00;17.1 (satu) buah flashdisk merek Kingston (Data Travele) 8 GB;18.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2008, Nomor SP2D : 08080/1.20.1.20.0400.02.09/LS/ 2008/2008, tanggal03 Desember 2008;19.1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Keuangan
Prima Radmila dengan Nilai kontrak barangRp198.500.000,00 dan Jasa Rp200.000.000,00;16.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode Rekening :1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 November 2008 sebesarRp398.500.000,00;17.1 (satu) buah flashdisk merek Kingston (Data Travele) 8 GB;18.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2008, Nomor SP2D : 08080/1.20.1.20.0400.02.09/LS/2008/ 2008, tanggal03 Desember 2008;19.1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Keuangan
74 — 60
Malang Tahun Anggaran 2008 ; ---4.15. 1 (satu) ......4.15. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp. 198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,00 ; 4.16 1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode rekening : 1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 398.500.000,00 ; 4.17. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele) 8 GB ; 4.18. 1 (satu
Malang Tahun Anggaran 2008 ; 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan JaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp.198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,00 ; 425.16 1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XI/DAJ/2008 Kode rekening :1.20.1. 20.0400.02.09.5.2.3.12.10 ....0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 398.500.000,00 ;5.17. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele) 8 GB ; 5.18. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana
Malang Tahun Anggaran 2008 ; 455.15. 1 (Satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan JaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp. 198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,00 ; 5.16 1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode rekening :1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp.398.500.000,00 ; 5.17. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele) 8 GB ; 5.18. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2008
Malang Tahun AnggaranSOI 2nsccenenenecsenerceecnememneeraesetniimesmeratenraenemnieesiee sone 4.15. 1 (satu) ......4.15. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal PengadaanJaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp.198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,00 ; 4.16 1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Koderekening : 1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26Nopember 2008 sebesar Rp. 398.500.000,00 ; 524.17. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prima Radmiladengan nilai kontrak barang Rp.198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,0014.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor : 13.966 / XII / DAd /2008 Kode Rekening1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26November 2008 sebesar Rp. 398.500.000,0015.1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele)8 GB.16.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Tahun Anggaran 2008, Nomor SP2D :08080 / 1.20.1.20.0400.02.09 / LS / 2008 / 2008,tanggal 03 Desember 2008.17.1 (satu) bendel Pertanggungjawaban
No. 2039 K/Pid.Sus/201314.1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 13.966 / XII / DAJ / 2008 KodeRekening : 1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 November2008 sebesar Rp. 398.500.000,00 ;15.1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (Data Travele) 8 GB ;16.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TahunAnggaran 2008, Nomor SP2D : 08080/ 1.20.1.20.0400.02.09 / LS/ 2008 / 2008, tanggal 03 Desember 2008 ;17.1.
Prima Radmila dengan nilai kontrak barangRp. 198.500.000,00 dan jasa Rp. 398.500.000,00;14.1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 13.966 / XIl / DAJ / 2008 KodeRekening : 1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 November2008 sebesar Rp. 398.500.000,00;15.1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (Data Travele) 8 GB;16.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TahunAnggaran 2008, Nomor SP2D : 08080 / 1.20.1.20.0400.02.09 / LS /2008 / 2008, tanggal 3 Desember 2008;17.1 (satu) bendel pertanggungjawaban
60 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ali Amran Munaf SH selaku ahiwarisnya Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal, yang telah membuatsertifikat hak milik atas tanahtanah peninggalan Bapak Para PenggugatIntervensi yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 279/1982 Gs. tanggal 13September 1982 luas 13.966 m? atas nama H. Abdul Munaf berdasarkanHalaman 7 dari 23 hal.Put.
Menyatakan perbuatan Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal yangmengurus tanah objek perkara menjadi harta miliknya dengan memohonkansertifikat yaitu SHM Nomor 279 GS tanggal 13 September 1982 Nomor299/1982 luas 13.966 m? yang telah dirobah menjadi SHM. Nomor 865/Sisaatas nama H. Abdul Munaf dan memecahnya serta menjulnya kepada pihaklain termasuk kepada Tergugat Intervensi B, tanpa seizin Para Penggugatintervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad):8.
45 — 13
Malang Nomor : 23 tahun 2008 tanggal 19 Maret2008 tentang Panitia Penerimaan dan periksa Barang/Jasapada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Malang Tahun Anggaran 2008. 13. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja ModalPengadaan Jaringan Komputer) CV Prima Radmiladengan Nilai kontrak barang Rp. 198.500.000,00 dan JasaRp. 200.000.000,00. 14 1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008Kode rekening : 1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal26 Nopember 2008 sebesar Rp. 398.500.000,00.15
Malang Tahun Anggaran 2008.1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja ModalPengadaan Jaringan Komputer) CV Prima Radmiladengan Nilai kontrak barang Rp. 198.500.000,00 danJasa Rp. 200.000.000,00.5214 1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode rekening1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26Nopember 2008 sebesar Rp. 398.500.000,00.15 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele) 816 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Tahun Anggaran 2008, Nomor SP2D : 08080 /1.20.1.20.0400.02.09
Malang TahunAnggaran 2008 ; 13.1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer)CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp. 198.500.000,00 dan Jasa Rp.200.000.000,00 ; 8114.1(satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode rekening1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp.398.500.000,00 ; 222222 222 nn nnn nnn nn nn nnn n enna15.1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele) 8 GB. 16.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana
Malang Tahun Anggaran 2008 :13.1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan JaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp.198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,00 ; 14.1(satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode rekening :1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 398.500.000,00 ; 15.1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele) 8 GB ; 16.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2008, Nomor SP2D
Terbanding/Terdakwa : BUDINING LARASATI
46 — 32
Prima Radmila dengan Nilai kontrak barangRp. 198.500.000,00 dan jasa Rp. 398.500.000,00;
14. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode Rekening : 1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 November 2008 sebesar Rp. 398.500.000,00;
15. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (Data Travele) 8 GB;
16. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008, Nomor SP2D : 08080 / 1.20.1.20.0400.02.09 / LS / 2008 / 2008, tanggal 3 Desember
Prima Radmila dengan Nilai kontrak barangRp. 198.500.000,00 dan jasa Rp. 398.500.000,00;1 (Satu) lembar kuitansi Nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode Rekening :1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 November 2008 sebesarRp. 398.500.000,00;1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (Data Travele) 8 GB;1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2008, Nomor SP2D : 08080 / 1.20.1.20.0400.02.09 / LS / 2008 / 2008,tanggal 03 Desember 2008;1 (satu) bendel pertanggungjawaban Keuangan
Prima Radmila dengan Nilai kontrak barangRp. 198.500.000,00 dan jasa Rp. 398.500.000,00;14.1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 KodeRekening : 1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 November2008 sebesar Rp. 398.500.000,00;15. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (Data Travele) 8 GB;16. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2008, Nomor SP2D : 08080 / 1.20.1.20.0400.02.09 / LS / 2008 / 2008,tanggal 3 Desember 2008;17.1 (satu) bendel pertanggungjawaban
34 — 11
Malang TahunAnggaran13 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal PengadaanJaringan Komputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrakbarang Rp. 198.500.000,00 dan Jasa Rp.200.000.000,0014 1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Koderekening : 1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26Nopember 2008 sebesar Rp.398.500.000,0015 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele) 816 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TahunAnggaran 2008, Nomor SP2D : 08080 / 1.20.1.20.0400.02.09
Daerah KabupatenMalang Tahun Anggaran 2008 ;11912 Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalangNomor : 23 tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Panitia Penerimaan danPeriksa Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 ;13 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan JaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp.198.500.000,00 dan jasa Rp. 398.500.000,00 ;14 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 13.966
Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMalang Tahun Anggaran 2008 ;Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalangNomor : 23 tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Panitia Penerimaan danPeriksa Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan JaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp.198.500.000,00 dan jasa Rp. 398.500.000,00 ;1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 13.966
178 — 56
Ali Amran Munaf SH selaku ahliwarisnya Para Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal, yang telahmembuat sertifikat hak milik atas tanahtanah peninggalan Bapak ParaPenggugat Intervensi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 279/1982 Gs.Tanggal 13 September 1982 luas 13.966 M2 atas namaH.
Abdul Munaf adalah tidak dapatdibenarkan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (OnrechtMatigedaad);Menyatakan obyek perkara gugatan intervensi ini adalah bagian dariharta Peninggalan Bapak Para Penggugat Intervensi yang berada diSalido;Menyatakan perbuatan Para tergugat intervensi A/Penggugat asal yangmengurus tanah obyek perkara menjadi harta miliknya denganmemohonkan sertifikat yaitu SHM.No.279 GS.tanggal 13 September1982 No.299/1982 luas 13.966 M2 yang telah dirobah menjadi HM.No.865/Sisa atas
48 — 8
MalangTahun Anggaran 2008; 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan JaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp. 198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,00 ;5.16.5.17.5.18.5.19.1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode rekening1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp.398.500.000,00 ; 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele) 8 GB ;1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008,Nomor
Malang Tahun Anggaran 2008;1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer) CVPrima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp. 198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,00;8516. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode rekening1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp.398.500.000,00; 17. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele) 8 GB; 18. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008, NomorSP2D
MalangTahun Anggaran 2008 ; 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan JaringanKomputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp. 198.500.000,00dan Jasa Rp. 200.000.000,00 ; 1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode rekening1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 398.500.000,00 ;1 (satu) buah flashdisk merk Kingston (DataTravele) 8 GB ;1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008,Nomor SP2D : 08080 / 1.20.1.20.0400.02.09
68 — 18
Malang Tahun Anggaran 20087.13. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak (Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer) CV Prima Radmila dengan Nilai kontrak barang Rp. 198.500.000,00 dan Jasa Rp. 200.000.000,007.14. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor : 13.966/XII/DAJ/2008 Kode rekening : 1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.10 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 398.500.000,007.15. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008, Nomor SP2D : 08080 / 1.20.1.20.0400.02.09 / LS / 2008 /2008
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
I PUTU TIKA ARI UTAMA
308 — 598
dua ratus tujun puluh juta dua ratus limapuluh Sembilan ribu rupiah) sementara yang dipergunakan oleh Terdakwa PUTUTIKA ARI UTAMA bersamasama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwadalam berkas perkara terpisah ) sebesar Rp. 58.129.000 (lima puluh delapan jutaseratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 2 Januari 78.704.00 78.704. 64.163. 14.541. 1 2019 35 0 000 000 0003 Januari 94.208.00 94.208. 76.514. 17.694. 2 2019 43 0 000 000 0007 Januari 71.329.00 71.329. 57.363. 13.966
ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)sementara yang dipergunakan oleh Terdakwa PUTU TIKA ARI UTAMA bersamasama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkaraterpisah ) sebesar Rp. 58.129.000 ( lima puluh delapan juta seratus dua puluhSembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 2 Januari 78.704.00 78.704. 64.163.0 14.541 z1 2019 35 0 000 00 .0OO3 Januari 94.208.00 94.208. 76.514.0 17.694 2 2019 43 0 000 00 .0O0O7 Januari 71.329.00 71.329. 57.363.0 13.966