. 8.500.000, 30 hari Rp. 425.000.105 20/10/2006 Panin 086594 Rp. 9.250.000, 30 hari Rp. 462.500,106 31/10/2006 Panin 086595 Rp. 9.000.000, 30 hari Rp. 450.000.107 31/10/2006 Panin 086596 Rp. 9.000.000, 30 hari Rp. 450.000,108 31/10/2006 Panin 086597 Rp. 8.500.000, 30 hari Rp. 425.000.109 1/11/2006 Panin 086598 Rp. 7.500.000, 30 hari Rp. 375.000,110 1/11/2006 Panin 086599 Rp. 7.476.500, 30 hari Rp. 373.825,111 1/11/2006 Panin 086600 Rp. 9.500.000, 30 hari Rp. 475.000,112 2/11/2006 BIl 861533 Rp. 14.775.000

, 30 hari Rp. 738.750,113 2/11/2006 BIl 861540 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,114 2/11/2006 BIl 861803 Rp. 12.000.000, 30 hari Rp. 600.000,115 3/11/2006 BIl 861534 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,116 3/11/2006 BIl 861539 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,117 3/11/2006 BIl 861809 Rp. 8.000.000, 30 hari Rp. 400.000,118 3/11/2006 BIl 861550 Rp. 12.000.000, 30 hari Rp. 600.000,119 7/11/2006 BIl 861535 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,120 7/11/2006 BIl 861536 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp.

738.750,121 7/11/2006 BIl 861549 Rp. 12.000.000, 30 hari Rp. 600.000,122 8/11/2006 BIl 861537 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,123 8/11/2006 BIl 861538 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,124 9/11/2006 BIl 861806 Rp. 8.000.000, 30 hari Rp. 400.000,125 10/11/2006 BIl 861547 Rp. 12.000.000, 30 hari Rp. 600.000,126 14/11/2006 BIl 861548 Rp. 12.475.000, 30 hari Rp. 613.000,127 15/11/2006 BIl 861531 Rp. 12.000.000, 30 hari Rp. 600.000,128 17/11/2006 BIl 861530 Rp. 12.000.000. 30 hari Rp. 600.000,129

Tahap Kedua.Sebesar 30 % dari alokasi anggaran atau sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)dipotong pajak 1,5 % sehingga dana yang didapat oleh kelompok tani sebesar Rp. 14.775.000(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Pencairan tahap kedua tersebut diajukan oleh terdakwa pada sekitar bulan oktober 2012 dan olehBPDAS PP dicairkan pada tanggal 22 oktober 2012.Adapun peruntukkan Pencairan tahap Kedua tersebut yaitu untuk pemeliharaan:a.

Tahap kedua 30 % dengan dana sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupaiah)dipotong pajak 1,5 % sehingga dana yang didapat oleh kelompok tani sebesar Rp.14.775.000 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).

Tahap kedua 30 % dengan dana sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupaiah) dipotong pajak 1,5 % sehingga dana yang didapat oleh kelompoktani sebesar Rp. 14.775.000 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh limaribu rupiah )3.

Tahap Kedua :Sebesar 30 % dari alokasi anggaran atau sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)dipotong pajak 1,5 % sehingga dana yang didapat oleh kelompok tani sebesar Rp. 14.775.000(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Pencairan tahap kedua tersebut diajukan oleh terdakwa pada sekitar bulan oktober 2012 dan olehBPDAS PP dicairkan pada tanggal 22 oktober 2012. Adapun peruntukkan Pencairan tahapKedua tersebut yaitu untuk pemeliharaan:1.

. 8.500.000, 30 hari Rp. 425.000.105 20/10/2006 Panin 086594 Rp. 9.250.000, 30 hari Rp. 462.500,106 31/10/2006 Panin 086595 Rp. 9.000.000, 30 hari Rp. 450.000.107 31/10/2006 Panin 086596 Rp. 9.000.000, 30 hari Rp. 450.000,108 31/10/2006 Panin 086597 Rp. 8.500.000, 30 hari Rp. 425.000.109 1/11/2006 Panin 086598 Rp. 7.500.000, 30 hari Rp. 375.000,110 1/11/2006 Panin 086599 Rp. 7.476.500, 30 hari Rp. 373.825,111 1/11/2006 Panin 086600 Rp. 9.500.000, 30 hari Rp. 475.000.112 2/11/2006 BIl 861533 Rp. 14.775.000

, 30 hari Rp. 738.750,113 2/11/2006 BIl 861540 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,114 2/11/2006 BIl 861803 Rp. 12.000.000, 30 hari Rp. 600.000,115 3/11/2006 BIl 861534 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,116 3/11/2006 BIl 861539 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,117 3/11/2006 BIl 861809 Rp. 8.000.000, 30 hari Rp. 400.000,118 3/11/2006 BIl 861550 Rp. 12.000.000, 30 hari Rp. 600.000,119 7/11/2006 BIl 861535 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,120 7/11/2006 BIl 861536 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp.

738.750,121 7/11/2006 BIl 861549 Rp. 12.000.000, 30 hari Rp. 600.000,122 8/11/2006 BIl 861537 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,123 8/11/2006 BIl 861538 Rp. 14.775.000, 30 hari Rp. 738.750,124 9/11/2006 BIl 861806 Rp. 8.000.000, 30 hari Rp. 400.000,125 10/11/2006 BIl 861547 Rp. 12.000.000, 30 hari Rp. 600.000,126 14/11/2006 BIl 861548 Rp. 12.475.000, 30 hari Rp. 613.000.127 15/11/2006 BIl 861531 Rp. 12.000.000. 30 hari Rp. 600.000,128 17/11/2006 BIl 861530 Rp. 12.000.000. 30 hari Rp. 600.000,129

AC merk Mideapeka tipbe MSGA 48 CAR seharga RP. 56.440.000, 12 unit AC merk Midea2,5 peka seharga Rp . 23 280 .000, 13 unit AC merk Midea 2,5 peka tipe msc405 CR seharga Rp 25.220 .000, 50 unit TV merk Changgong LED 32 incseharga Rp. 129.400.000,, 5 unit water dispenser merk Midea type YL 135AP seharga Rp 8 .400.000, ;Bahwa dengan saksi WAGIMIN membeli barang berupa 149 T Shirt merk PEdan 280 T Shirt merk PE seharga Rp 6.995.000, 368 T shirt merk cotton putihdan 249 T Shirt merk PE seharga Rp. 14.775.000

ACmerk Midea peka tipe MSGA 48 CAR seharga RP 56.440.000, 12 unitAC merk Midea 2,5 peka seharga Rp . 23 280 .000, 13 unit ACmerkMidea 2,5 peka tipe msc 405 CR seharga Rp 25.220.000, 50 unitTV merk Changgong LED 32 inc seharga Rp. 129.400.000,, 5 unit waterdispenser merk Midea type YL 1135AP seharga Rp 8 .400.000 ;Bahwa dengan saksi saksi WAGIMIN membeli barang berupa 149 TShirt merk PE dan 280 T Shirt merk PE seharga Rp 6.995.000, 368 Tshirt merk cotton putih dan 249 T Shirt merk PE seharga Rp.14.775.000

;Bahwa dengan saksi WAGIMIN membeli barang berupa 149 T Shirtmerk PE dan 280 T Shirt merk PE seharga Rp 6.995.000, 368 T shirtmerk cotton putih dan 249 T Shirt merk PE seharga Rp. 14.775.000.,,450 T Shirt merk PE warna seharga Rp 7.650.000 , 610 T Shirt merkCotton warna dan dan 567 singlet PE warna putih seharga Rp. 28.721 .000, ;Bahwa barangbarang tersebut setelah dikirim oleh para saksi distributorkegudang CV DAYA CIPTA MANDIRI di JI Gunung Talang No 2 PadangSambian Denpasar telah diterima oleh

;"Hal 15 dari 28 hal perkara No. 289/Pid.B/2015/PN Dps Bahwa dengan saksi WAGIMIN membeli barang berupa 149 T Shirt merk PEdan 280 T Shirt merk PE seharga Rp 6.995.000, 368 T shirt merk cotton putihdan 249 T Shirt merk PE seharga Rp. 14.775.000,, 450 T Shirt merk PEwarna seharga Rp 7.650.000,610 T Shirt merk Cotton warna dan dan 567singlet PE warna putih seharga Rp. 28.721 .000, ;= Bahwa barangbarang tersebut setelah dikirim oleh para saksi distributorkegudang CV DAYA CIPTA MANDIRI di Jl Gunung Talang

CHA1411RKOO7 tanggal 28 Nopember 2014 ; ------------------------------------------------------------------------------------ 1 (satu) lembar Invoice CHA1412RKOO1 tanggal 03 Desember 2014 ;--- 1 (satu) lembar Delivery Order CHA1412RKOO1 tanggal 03 Desember 2014 ; ------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanggal senilai Rp. 6.995.000,- ; -- 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanggal 19 Desember 2014 senilai Rp. 14.775.000

nnnnn nnn nnn nn nn nnn nn ne nennnnnnnnns1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 05 Januari1 (satu) lembar Invoice CHA1411RKOO7 tanggal 28 Nopember 2014 ;1 (satu) lembar Delivery Order CHA1411RKOO7 tanggal 28 Nopember1 (satu) lembar Invoice CHA1412RKOO1 tanggal 03 Desember 2014 ;1 (satu) lembar Delivery Order CHA1412RKOO1 tanggal 03 Desember1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanggal senilai Rp. 6.995.000, ; 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanggal 19 Desember 2014senilai Rp. 14.775.000

.15.200.000. disetor Rp.13.200.000. tidak disetorkan Rp. 2.000.000.Tanggal 10 Desember 2019 jumlah yang dirincikan diterima Rp.11.070.000. disetor Rp.10.070.000. tidak disetorkan Rp. 1.000.000.Tanggal 12 Desember 2019 jumlah yang dirincikan diterima Rp.20.765.000. disetor Rp.10.765.000. tidak disetorkan Rp.10.000.000.Tanggal 13 Desember 2019 jumlah yang dirincikan diterima Rp.29.210.000. disetor Rp.15.210.000. tidak disetorkan Rp.14.000.000.Tanggal 16 Desember 2019 jumlah yang dirincikan diterima Rp.14.775.000

Jap.Tanggal 13 Desember 2019 jumlah yang dirincikan diterima Rp.29.210.000. disetor Rp.15.210.000. tidak disetorkan Rp.14.000.000.Tanggal 16 Desember 2019 jumlah yang dirincikan diterima Rp.14.775.000. disetor Rp.11.775.000. tidak disetorkan Rp. 3.000.000.Tanggal 17 Desember 2019 jumlah yang dirincikan diterima Rp.9.240.000. disetor Rp.8.240.000. tidak disetorkan Rp.1.000.000.Tanggal 18 Desember 2019 jumlah yang dirincikan diterima Rp.13.450.000. disetor Rp.10.450.000. tidak disetorkan Rp. 3.000.000

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar (setengah) bagian dari hutang bersama pada diktum 5 (lima) diatas pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu melalui Penggugat Konvensi sebesar Rp. 14.775.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

III.

dan Tergugat Konvensi yang harus dibayar olehTergugat Konvensi sesuai faktanya terhitung sejak bulan Desember 2016sampai dengan perkara ini diputus bulan Februari 2018, sehinggaangsuran perbulan sebesar Rp. 1.970.000, (Satu juta Sembilan ratustujuh puluh ribu rupiah) x 15 bulan = Rp. 29.550.000, (dua puluh sembilanjuta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tanggung renteng,maka Tergugat Konvensi menanggung pembayaran tersebut 12 (Setengah)dari angsuran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 14.775.000

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar % (setengah)bagian dari hutang bersama pada diktum 5 (lima) diatas pada BankSumsel Babel Cabang Sekayu melalui Penggugat Konvensi sebesarRp. 14.775.000, (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima riburupiah);7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;Ill. Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi sebagai berikut:2.1.

Bahwa TERGUGAT membebankan biaya penggunaan Tanah danBangunan kepada PENGGUGAT berdasarkan bukti rekening korantertanggal 06 November 2019 sebanyak Rp 14.775.000, (empat belas jutatujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diperkuat dengan pesanpenagihan sewa lahan melalui whatsapp dari Sdri.

Selanjutnya PENGGUGATmohon agar PENGADILAN NEGERI BATAM cq Majelis Hakim pemeriksaperkara a quo menyatakan perbuatan TERGUGAT membebankan biayapenggunaan Tanah dan Bangunan kepada PENGGUGAT merupakanperbuatan ingkar janji (wanprestasi), serta menghukum TERGUGATmengembalikan uang sebanyak Rp 14.775.000, (empat belas juta tujuhratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;25.

Pengembalian biaya penggunaan tanah terhadapPENGGUGAT sebesar Rp 14.775.000, (empat belas juta tujuhratus tujuh puluh lima ribu rupiah);serta haruslah dibayarkan secara sekaligus, setelan putusan perkara inidibacakan dalam sidang dengan agenda Pembacaan Putusan padaPengadilan Negeri Batam;44.

Pengembalian biaya penggunaan tanah terhadap PENGGUGATsebesar Rp 14.775.000, (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh limaribu rupiah);serta haruslah dibayarkan secara sekaligus, setelan putusan perkara inidibacakan dalam sidang dengan agenda Pembacaan Putusan padaPengadilan Negeri Batam;8. menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.Halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Btm9.

9 (5x 8)1 Server IBM 1 1 20.454.545 306.818 20.147.727 20.147.727SystemX34002 Personal 24 22 2 6.818.182 102.273 6.715.909 13.431.819ComputermainboardP5 PEVM3 Meja 20 19 1 227.273 3.409 223.864 223.864Komputer4 Switch Hub 1 1 0 1.590.909 23.864 1.567.045 0DLink 24Volt 24 Port5 Instalasi 20 15 5 318.182 4.773 313.409 1.567.046jaringanLAN6 Laptop 4 1 3 14.090.909 211.364 13.879.545 41.638.636ToshibaM100113E7 Printer = HP 4 2 2 3.181.818 47.727 3.134.091 6.268.18111608 LCD 2 0 2 15.000.000 225.000 14.775.000

No. 581 K/Pid.Sus/2013 11 White Board 2 1 1 15.000.000 225.000 14.775.000 14.775.000DigitalPanaboardUB 582012 Overhead 3 2 1 5.045.455 75.682 4.969.773 4.969.773ProjectorELMO HP4000xSJumiah Total 150 64 86 87.818.182 1.317.273 86.500.909 144.750.216PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAANBARANG PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS KEPADA UNIVERSITASPRAMITA INDONESIA TANGERANG TAHUN 2009Nama Surat perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Barang tahun 2009 CV.

29.550.000Toshiba SC9 TOA ZW 1 1 0 5.909.091 88.636 5.820.455 0G80010 BukuReferensi11 White Board 2 1 1 15.000.000 225.000 14.775.000 14.775.000DigitalPanaboardUB 582012 Overhead 3 2 1 5.045.455 75.682 4.969.773 4.969.773ProjectorELMO HP4000xSJumiah Total 150 64 86 87.818.182 1.317.273 86.500.909 144.750.216 PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAANBARANG PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS KEPADA UNIVERSITASPRAMITA INDONESIA TANGERANG TAHUN 2009 NamaBarangbarang hasilpengadaan Surat perjanjian

(6x8)11 Server IBM 1 0 1 20.454.545 306.818 20.147.727 20.147.727SystemX34002 Personal 24 22 2 6.818.182 102.273 6.715.909 13.431.819komputermainboardP5 PEVM3 Meja 20 19 1 227.273 3.409 223.864 223.864Komputer4 Switch Hub 1 1 0 1.590.909 23.864 1.567.045 0DLing 24Volt 24 Port5 Instalasi 20 15 5 318.182 4.773 313.409 1.567.046jjaringanLAN6 Laptop 4 1 3 14.090.909 211.364 13.879.545 41.638.636ToshibaM100113E7 Printer HP 4 2 2 3.181.818 47.727 3.134.091 6.268.18111608 LCD 2 0 2 15.000.000 225.000 14.775.000

White Board 2 1 1 15.000.000 225.000 14.775.000 14.775.000DigitalPanaboard UB5820 Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 718 K/Pid.Sus/2013 12 Overhead 3 2 1 5.045.455 75.682 4.969.773 4.969.773ProjectorELMOHP4000xSJumlah Total 150 64 86 87.818.182 1.317.273 86.500.909 144.750.216 PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAANBRANG PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS KEPADA UNIVERSITASPRAMITA INDONESIA TANGERANG TAHUN 2009 Nama Surat perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Barang tahun 2009 CV.

Bahwa PENGGUGAT membeli Tanah Duri Kosambi tersebutdari Penjual Bapak Muhammad Armin dengan harga Rp.14.775.000, (empat betas juta tujuh ratus tujuh puluh lima riburupiah) pada tahun 1995 ;Hal. 3 dari 27 hal Putusan Nomor : 283/Pdt.G/2015/PN. Jkt.

Irsan Sutandinata / PENGGUGAT;Bahwa PENGGUGAT membeli Tanah Duri Kosambi tersebutdari Penjual Bapak Muhammad Armin dengan harga Rp. 14.775.000,(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tahun1995;Bahwa dari kurun waktu beralinnya hak atas tanah Duri Kosambi kepadaPENGGUGAT (Tahun 1995) hingga saat diajukannya GugatanPerbuatan Melawan Hukum ini, PENGGUGAT tidak pernahHal. 3 dari 26 hal. Putusan No. 609/PDT/2016/PT.

Dengan demikian bagi hasil awaluntuk Penggugat adalah sebesar Rp 14.775.000, (46,9%) sedangkan untukTergugat adalah sebesar Rp 16.725.000, (53,1%);Bahwa untuk pembayaran pengambilalihan Barang yang menjadi porsikepemilikan Tergugat secara bertahap dalam jangka waktu yang disesuaikandengan jangka waktu sewa, wajib dibayar oleh Penggugat kepada Tergugatdalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan, dalam hal manauntuk pembayaran angsuran pertama adalah sebesar Rp 22.618.145, yangterdiri dari

Dengan demikian bagi hasil awaluntuk Penggugat adalah sebesar Rp 14.775.000, (46,9%) sedangkan untukTergugat adalah sebesar Rp 16.725.000, (53,1%);Bahwa untuk pembayaran pengambilalihan Barang yang menjadi porsikepemilikan Tergugat secara bertahap dalam jangka waktu yang disesuaikandengan jangka waktu sewa, wajib dibayar oleh Penggugat kepada Tergugatdalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan, dalam hal manauntuk pembayaran angsuran pertama adalah sebesar Rp 22.618.145, yangterdiri dari

Karya Kita (2 Faktur dan 9 daftar permintaan barang) sebesar Rp.14.775.000,-. (asli);4. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambi tanggal 16 October 2013 pada CV.karya Kita (1 Faktur dan 5 daftar permintaan barang ) sebesar Rp.14.775.000,-. (asli);5. 1 (satu) bundel dokumen SPK Nomor: 440/SPK/Disdik/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yaitu pekerjaan pengadaan ATK SMPN 24 tanggal pelaksanaan 19 Nopember 2013 s/d 28 Nopember 2013 CV.

(Legalisir)3 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambi tanggal 11Januari 2013 pada CV.karya Kita (2 Faktur dan 9 daftar permintaan barang)sebesar Rp.14.775.000,. (asli)4 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambi tanggal 16October 2013 pada CV.karya Kita (1 Faktur dan 5 daftar permintaan barang )sebesar Rp.14.775.000,.

Faktur dan 9 daftar permintaan barang) sebesarRp.14.775.000,. (asi)1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambi tanggal 16 October2013 pada CV.karya Kita (1 Faktur dan 5 daftar permintaan barang ) sebesarRp.14.775.000,. (ashi)1 (satu) bundel Dokumen SPK nomor: 440/SPK/Disdik/2013 tanggal 19 Nopember2013 yaitu pekerjaan pengadaan ATK SMPN 24 tanggal pelaksanaan 19 Nopember2013 s/d 28 Nopember 2013 CV.

Karya Kita (2 Faktur dan 9 daftar permintaan barang)sebesar Rp.14.775.000,. (asli);1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambi tanggal 16October 2013 pada CV.karya Kita (1 Faktur dan 5 daftar permintaan barang )sebesar Rp.14.775.000,. (asli);1 (satu) bundel dokumen SPK Nomor: 440/SPK/Disdik/2013 tanggal 19Nopember 2013 yaitu pekerjaan pengadaan ATK SMPN 24 tanggal pelaksanaan19 Nopember 2013 s/d 28 Nopember 2013 CV.

Karya Kita (2 Faktur dan 9 daftar permintaan barang) sebesar Rp.14.775.000,-. (asli);4. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambi tanggal 16 October 2013 pada CV.karya Kita (1 Faktur dan 5 daftar permintaan barang ) sebesar Rp.14.775.000,-. (asli);5. 1 (satu) bundel dokumen SPK Nomor: 440/SPK/Disdik/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yaitu pekerjaan pengadaan ATK SMPN 24 tanggal pelaksanaan 19 Nopember 2013 s/d 28 Nopember 2013 CV.

(Legalisir)3. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambitanggal11 Januari 2013 pada CV.karya Kita (2 Faktur dan 9 daftarpermintaan barang) sebesar Rp.14.775.000,. (asli)4. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambi tanggal16 October 2013 pada CV.karya Kita (1 Faktur dan 5 daftarpermintaan barang ) sebesar Rp.14.775.000,.

(Legalisir)1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambi tanggal 11Januari 2013 pada CV.karya Kita (2 Faktur dan 9 daftar permintaanbarang) sebesar Rp.14.775.000,. (asli)Halaman 144 dari 236 hal. Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb10.11.12.13.14.15.16.17.1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambi tanggal 16October 2013 pada CV.karya Kita (1 Faktur dan 5 daftar permintaanbarang ) sebesar Rp.14.775.000,.

Karya Kita (2 Faktur dan 9 daftarpermintaan barang) sebesar Rp.14.775.000,. (asli);1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMAN 6 Kota Jambitanggal16 October 2013 pada CV.karya Kita (1 Faktur dan 5 daftarpermintaan barang ) sebesar Rp.14.775.000,.

;Y tgl 23 2 2016 dengan No Faktur 16020089 sebanyak 150 Dus wrnColloseum dengan harga Rp.20.412.000, ;Y tgl 23 2 2016 dengan No Faktur 16020090 sebanyak 59 Dus wrnColima Cream dengan harga Rp.3.038.500, ;4) Toko Eka Karya klungkung :Y tgl 23 2 2016 dengan No Faktur 16020083 sebanyak 125 Duswarna Colloseum Cream dengan harga Rp.17.010.000, tgl 13 5 2016 Toko Eka Karya Klungkung dengan No Faktur16040084 sebanyak 300 Dus wrn stratav Belge dengan hargaRp.14.775.000, ;Y tgl 20 5 2016 dengan No Faktur

Maluku Bidang Lomba Agronomi Tahun 2010 Sebesar Rp.4.657.500,Kebutuhan Peralatan dan Bahan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) TingkatProvinsi Maluku Tahun 2010 Mata Lomba Sekretaris sebesar Rp.7.485.000,Kebutuhan Anggaran Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat ProvinsiMaluku Mata Lomba Marketing, Sebesar Rp. 10.390.000, tanggal 26 April2010.Daftar Permintaan Bahan Praktek Lomba LKS 2010, Sebesar Rp.6.335.000, April 2010.Daftar Kebutuhan Alat/ bahan LKS Jurusan Multimedia SMK Negeri 7Ambon, Sebesar Rp.14.775.000

ProvinsiMaluku Bidang Lomba Agronomi Tahun 2010 Sebesar Rp. 4.657.500,Kebutuhan Peralatan dan Bahan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) TingkatProvinsi Maluku Tahun 2010 Mata Lomba Sekretaris sebesar Rp.7.485.000,Kebutuhan Anggaran Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat ProvinsiMaluku Mata Lomba Marketing, Sebesar Rp. 10.390.000, tanggal 26 April2010.Daftar Permintaan Bahan Praktek Lomba LKS 2010, Sebesar Rp. 6.335.000,April 2010.Daftar Kebutuhan Alat/ bahan LKS Jurusan Multimedia SMK Negeri 7Ambon, Sebesar Rp.14.775.000

Menetapkan saldo/rekening bank BRI No. 603010329420724 atas namaUjang Dody Suhendar, berisi saldo pertanggal 13 November Rp.14.775.000 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;.

pertanggungjawaban Rp. 223.463.000,sehingga ada selisin uang sebesar Rp. 537.000,e Tahap Il 30% sebesar Rp.96.000.000, dengan Surat PerintahNomor:40464/KEU/PPMD/2019 27November 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25November 2019 Nomor :40464/SARPRAS/PPMD/2019, denganMembayar tanggalrincian pertanggungjawaban sebagai berikut : NoTanggal KwitansiYang MenerimaJumlah Bayar 19 November 2019Depot kayu ramadan(pembelian kayu)Rp.132.000 5 November 2019Aminudin (Pembelianbatu kali,pasir pasang)Rp.14.775.000