Ditemukan 7 data
50 — 26
Madrasah.NGASRO45 050110 Membayar Soto Di Irun 390.000 Kerugian(konsumsi) Negara.46 150110 Membayar kayu gluugu 3.200.000 KepentinganMadrasah.47 170110 Membayar 3.000 bata merah 1.050.000 KepentinganMadrasah.48 170110 Membantu kegiatan 2.400.000 Sesuai RAB /kesiswaan lewat sdr.
SUJATMIKA
Terdakwa:
JAENAL MUHYADIN BIN MUHAMMAD MENCE
70 — 6
NOTA TITIPAN No.150110-SMG TMR-0056 kepada Yth TB MEGA BAJA UNGARAN tertanggal 10 Januari 2015 dengan nilai nominal barang Rp.15.806.250,-(Lima belas juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
9. 2 (dua) lembar nota Toko Besi MAHA BAJA bertuliskan ?Surat Jalan? tertanggal 10 Januari 2015 untuk tuan/toko TB William masing-masing berwarna putih dan merah muda.
10.1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan ?
146 — 32
MULYANA B.S. 01.693.196.6614.000 0100001000000006 150110 7.582.682be PT. YEGE PUTRA MAS 02.370.355.6603.000 0100001000000007 180110 6.293.5318. CV. ASA WAHANA REKSA 02.169.551.5609.000 0100001000000008 190110 8.005.0019. CV. PROVISI MITRA TEKNIK 02.596.007.1643.000 0100001000000009 200110 8.680.00010. CV. ASA WAHANA REKSA 02.169.551.5609.000 0100001000000010 220110 8.030.69311. CV. PROVISI MITRA TEKNIK 02.596.007.1643.000 0100001000000011 250110 8.925.00012. CV.
MULYANA B.S. 01.693.196.6614.000 0100001000000006 150110 7.582.6827. PT. YEGE PUTRA MAS 02.370.355.6603.000 0100001000000007 180110 6.293.5318. CV. ASA WAHANA REKSA 02.169.551.5609.000 0100001000000008 190110 8.005.0019. CV. PROVISI MITRA TEKNIK 02.596.007.1643.000 0100001000000009 200110 8.680.00010. CV. ASA WAHANA REKSA 02.169.551.5609.000 0100001000000010 220110 8.030.69311 CV. PROVISI MITRA TEKNIK 02.596.007.1643.000 0100001000000011 250110 8.925.00012. CV.
MULYANA BS. 01.693.196.6614.000 0100001000000006 150110 7.582.6827. PT. YEGE PUTRA MAS 02.370.355.6603.000 0100001000000007 180110 6.293.5318. CV. ASA WAHANA REKSA 02.169.551.5609.000 0100001000000008 190110 8.005.0019. CV. PROVISI MITRA TEKNIK 02.596.007.1643.000 0100001000000009 200110 8.680.00010. CV.ASA WAHANA REKSA 02.169.551.5609.000 0100001000000010 220110 8.030.69311. CV. PROVISI MITRA TEKNIK 02.596.007.1643.000 0100001000000011 250110 8.925.00012.
MULYANAB.S. 150110 7.582.682614.000 67. PT. YEGEPUTRAMAS 02.370.355.6 010000100000000180110 6.293.531 Hal. 214 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby. 603.000 7CV. ASA WAHANA 02.169.551.5 0100001000000008. 190110 8.005.001REKSA 609.000 8CV. PROVISI MITRA 02.596.007.1 0100001000000009. 200110 8.680.000TEKNIK 643.000 9CV. ASA WAHANA 02.169.551.5 /01000010000000110. 220110 8.030.693REKSA 609.000 0CV. PROVISI MITRA 02.596.007.1 01000010000000111. 250110 8.925.000TEKNIK 643.000 1CV.
36 — 12
500.000,3. 040110 Honor Pembina Ekstra Kesiswaan 200.000,4. 050110 Listrik Daya 450.000,5. 060110 Telepon Jasa 370.000,6. 080110 Air untuk siswa Guru/ Belanja Pegawaikaryawan 250.000,7. 090110 Pembuatan CD soal KesiswaanTryout 200.000,8. 110110 Foto copy ulangan Kesiswaankelas 7&8 200.000,9. 120110 Workshop kat kinerja KesiswaanKasek 150.000,10. 120110 MKKS Belanja Pegawai 200.000,11. 130110 Partisipasi pemuda KBMpancasila 250.000,12. 130110 DP adm rawat Belanja barangkomputer 4.150.000, ~ FF 13. 150110
Pegawai 500.000,3. 040110 Honor Pembina Ekstra Kesiswaan 200.000,4. 050110 Listrik Daya 450.000,5. 060110 Telepon Jasa 370.000,6. 080110 Air untuk siswa Guru/ Belanja Pegawaikaryawan 250.000,7. 090110 Pembuatan CD soal KesiswaanTryout 200.000,8. 110110 Foto copy ulangan Kesiswaankelas 7&8 200.000,9. 120110 Workshop kat kinerja KesiswaanKasek 150.000,10. 120110 MKKS Belanja Pegawai 200.000,11. 130110 Partisipasi pemuda KBMpancasila 250.000,12. 130110 DP adm rawat Belanja barangkomputer 4.150.000,13. 150110
500.000,3. 040110 Honor Pembina Ekstra Kesiswaan 200.000,4. 050110 Listrik Daya 450.000,5. 060110 Telepon Jasa 370.000,6. 080110 Air untuk siswa Guru/ Belanja Pegawaikaryawan 250.000,7. 090110 Pembuatan CD soal KesiswaanTryout 200.000,8. 110110 Foto copy ulangan Kesiswaankelas 7&8 200.000,9. 120110 Workshop kat kinerja KesiswaanKasek 150.000,10. 120110 MKKS Belanja Pegawai 200.000,11. 130110 Partisipasi pemuda KBMpancasila 250.000,12. 130110 DP adm rawat Belanja barang 87 komputer 4.150.000,13. 150110
225 — 76
KOPNATEL 02.072.614.7 010000 150110 40,000,00011. PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8 010000 200110 35,000,00012 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 200110 45,000,00013. PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 220110 53,800,00014 PT.KOMET KONSORSIUM 02.617.011.8 010000 260110 28,000,00015 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 270110 52,500,00016 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 280110 48,700,00017 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7 010000 310110 50,000,000766,500,000FEBRUARI 20101 PERS.
56 — 22
Madrasah.NGASRO45 050110 Membayar Soto Di Irun 390.000 Kerugian(konsumsi) Negara. 40 46 150110 Membayar kayu gluugu 3.200.000 KepentinganMadrasah.47 170110 Membayar 3.000 bata merah 1.050.000 KepentinganMadrasah.48 170110 Membantu kegiatan kesiswaan 2.400.000 Sesuailewat sdr.
305 — 1167
KOPNATEL 02.072.614.7017.000 010000 1000000010 150110 40,000,00011 PT.KOMET 02.617.011.8017.000 010000 100000001 1 200110 35,000,00012 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7017.000 010000 1000000012 200110 45,000,00013 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7017.000 010000 1000000013 220110 53,800,00014 PT.KOMET 02.617.011.8017.000 010000 1000000014 260110 28,000,00015 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7017.000 010000 1000000015 270110 52,500,00016 PERS. KOPNATEL 02.072.614.7017.000 010000 1000000016 280110 48,700,00017 PERS.