Pemohon yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Kota Sukabumi Utara sekarang Kecamatan ,Kota Sukabumi, Nomor: KI/M.i.11/SU.532.1/88/1982 tanggal 07 Juni 1982Penetapan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA.Smi hal. 4 dari 14 hal.yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelen, lalu dicocokkandengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;d.

Tergugat IIX.2 adalah Sertifikat Tanah Pemda bidang tanah Nomor 41KUD Makmur (Nomor 532.1/24.07/117/1996) ;c. Tergugat IIX.3 adalah bukti pembayaran Pajak Bumi dan BangunanTahun 2007 ;d. Tergugat IIX.4 adalah bukti pembayaran Pajak Bumi dan BangunanTahun 2007 ;e. Tergugat IIX.5 adalah bukti pembayaran Pajak Bumi dan BangunanTahun 2007 ;f. Tergugat IIX.6 adalah Sertifikat Tanah Kukmi dalam kaitan tanahPemda ;g.

Upah 1%Januari 4,929,000 28,474.0 32.5 925,404.6 554,190 371,214.6 92,803.7 92,803.7 . 33,321,077.5 329,942.3Pebruari 5,399,000 31,208.1 166.5 5,196,147.4 2,839,161 2,356,986.4 589,246.6 589,246.6 556,821.9 34,207,841.7 333,210.8Maret 5,399,000 31,208.1 181.5 5,664,268.8 3,094,941 2,569,327.8 642,332.0 642,332.0 3,535,479.6 38,076 ,532.1 342,078.4April 5,399,000 31,208.1 109.5 3,417,286.1 1,867,195 1,550,091.1 387,522.8 387,522.8 3,853,991.7 42,272,602.2 380,765.3Mei 5,399,000 31,208.1 119 3,713,763.0

PK 0508. 16 .100 532.1 (satu) Jepitan PERJANJIAN KONTRAK~ KREDITMARTHINUS TALAN, No.

Bim. 532.1 (satu) lembar Surat permohonan rekomendasi pencairan tanggal22 November 201033.1 (satu) lembar Surat pencairan dana Cetak Sawah Kelompok TaniBarunai 1 Tahap VI tanggal 23 November 2010 sebesarRp.122.500.000,34.1 (satu) lembar Surat permohonan rekomendasi pencairan tanggal06 Desember 201035.1 (satu) lembar Surat pencairan dana Cetak Sawah Kelompok TaniBarunai 1 Tahap VIl tanggal 08 Desember 2010 sebesarRp.100.000.000,36.1 (satu) lembar Fotocopy, Kepada Yth: Kuasa Pengguna AnggaranDinas

enam juta delapan ratus enampuluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 531.1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018sebesar Rp. 1.239.423.040, (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilanjuta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan SlipPenyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek.015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.1.239.423.040, (Satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empatratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah). 532.1

enam juta delapan ratus enampuluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 531.1 (Satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018sebesar Rp. 1.239.423.040, (Satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan jutaempat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran kerekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANKNTT cabang Surabaya sebesar Rp. 1.239.423.040, (Satu milyar dua ratustiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluhrupiah). 532.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );530.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000043 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2012 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );531.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000044 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2012 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );532.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );530.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000044 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2012 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );531.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000045 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2012 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );532.1

(Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000044 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2012 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );Halaman 246 dari 284 Halaman Putusan NO.66/Pid.B/2015/PN.Bau531.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000045 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2012 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );532.1

2013.30.1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor: 03 Tahun2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikanbarang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);31.1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No :01 Tahun2013 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah KabupatenJeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan barang buktidalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE)532.1

sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diPekerjaan Pembangunan Penyediaan Kios Mini Pemasaran Hasil PerikananSK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung selakupenanggung jawab pengguna anggaran (PA);Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Drs AGUS MUJIANTO BIN SABARsebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selaku PPK berdasarkan SuratKeputusan Penanggungjawab Pengguna Anggaran Dokumen PelaksanaAnggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung tahunanggaran 2012 Nomor 532.1

CS877719 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,Kepada Rudyanto. 532.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran UangCitta Land Tegal No: BKBCT.067/10/2012 tanggal19/10/2012 senilai Rp 13.000.000, dibayarkan kepada :Pemda.b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No.

puluh rupiah). 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Halaman 132 dari 158, Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT Kpg Rp. 1.239.423.040, (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratusdua puluh tiga ribu empat puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekeningSTEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabangSurabaya sebesar Rp. 1.239.423.040, (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilanjuta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah). 532.1

puluhsembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah). 531.1 (Satu) lembar fotocopycek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.976.861.350, (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluhsatu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran ke rekeningSTEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabangSurabaya sebesar Rp. 976.861.350, (Sembilan ratus tujuh puluh enam jutadelapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 532.1

puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratusrupiah). 531.1 (Satu) Lembar Fotocopycek No BP 1420407 tanggal 30 Agustus 2018sebesar Rp976.861.350,00 (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratusenam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Slip Penyetoran keRekening STEFANUS SULAYMAN No Rek. 015.01.14.0001212 pada BANKNTT Cabang Surabaya sebesar Rp976.861.350,00 (Sembilan ratus tujuh puluhenam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 532.1

CS877719 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,00Kepada Rudyanto. 532.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran uangCitta Land Tegal No: BKBCT.067/10/2012 tanggal19/10/2012 senilai Rp 13.000.000,00 dibayarkan kepada :Pemda.b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No.

EDAR ALAT KESEHATANKEMENKES RI AKL 21104312611 tertanggal 02 Agustus 2013berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;529.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATANKEMENKES RI AKL 11603312618 tertanggal 02 Agustus 2013berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;530.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATANKEMENKES RI AKL 11102311534 tertanggal 10 Juni 2013 ;531.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATANKEMENKES RI AKL 11102311518 tertanggal 07 Juni 2013 ;532.1

GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150625005395. 532.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :261172/KPU.01/2015 tanggal 01072015 atas nama PT. GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150625005396. 533.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :256881/KPU.01/2015 tanggal 29062015 atas nama PT.

SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);530.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000044 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2012oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);531.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000045 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2012oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);532.1

GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150625005395. 532.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :261172/KPU.01/2015 tanggal 01072015 atas nama PT. GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150625005396. 533.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :256881/KPU.01/2015 tanggal 29062015 atas nama PT.

Andika Persada Raya.532.1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan PerencanaanStrategis Korporat dan Proses Bisnis Perum Jasa Tirta Il Tahun Anggaran2017 PT.

Halaman 148 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPG 532.1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420408 tanggal 30 Agustus2018 sebesar Rp. 1.239.423.040, (satu milyar dua ratus tiga puluhsembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah),dan Slip Penyetoran ke rekening STEFANUS SULAYMAN No Rek.015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesarRp. 1.239.423.040, (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan jutaempat ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah). 533.1

Anugrah Argon Medika;532.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan beserta kelengkapannya bulan Desember 2011 PenyediaBarang PT. Anugrah Argon Medika;533.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan beserta kelengkapannya bulan Desember 2011 PenyediaBarang PT. Enseval;534.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan beserta kelengkapannya bulan Desember 2011 PenyediaBarang PT.