untuk pembelian 180 Batang Kaso.1 (satu) lembar kwitansi No. 75 tanggal 18 Februari 2014 senilai579.000, untuk pembelian matrial nota terlampir.1 (satu) lembar kwitansi No. 76 tanggal 18 Februari 2014 senilai15.000, untuk pembelian 2 bh KSD % dan Lem @ Rp. 3.500..1 (satu) lembar kwitansi No. 77 tanggal 19 Februari 2014 senilai1.615.000, untuk pembelian 170 Batang Kaso.1 (satu) lembar kwitansi No. 78 tanggal 19 Februari 2014 senilai4.200.000, untuk pembelian 70 batang kanal.Rp.Rp.Rp.RpRp.Rp.Rp.Rp.Rp.116.1

Marga Rafigi Jaya untuk pekerjaanpembangunan fisik tambak garam seluas 6 Ha (Paket pekerjaanSabu Timur2) TA.2015; 116.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0291/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 523.897.353,00 (lima ratus duapuluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratuslima puluh tiga rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 %kepada PTI.Marga Rafigi Jaya pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur2) ; 117.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0923/SP2DLS/

Marga Rafigi Jaya untukpekerjaan pembangunan fisik tambak garam seluas 6 Ha (Paketpekerjaan Sabu Timur2) TA.2015 116.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0291/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 523.897.353,00 (lima ratusdua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tigaratus lima puluh tiga rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 %kepada PTI.Marga Rafigi Jaya pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 6 Ha (Paket Sabu Timur2) 117.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 0923/SP2DLS/1.15.01.01

No. 48 PK/Pid.Sus/2012111.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.3,500,000, biaya Rep Klien.112.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.3,500,000, biaya Pengerahan Dana.113.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.3,500,000, biaya Pengerahan Dana.114.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.3,500,000, biaya Pengerahan Dana.115.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2005 sebesar Rp.3,500,000, biaya Pengerahan Dana.116.1 (satu) lembar

Pengerahan Dana.111.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2004 sebesar Rp.7,500,000, biaya Pengerahan Dana.112.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Oktober 2004 sebesar Rp.7,500,000, biaya Pengerahan Dana.113.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp.7,500,000, biaya Pengerahan Dana.114.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp.7,500,000, biaya Pengerahan Dana.115. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2004 sebesar Rp.7,500,000, biaya Pengerahan Dana.116.1

No. 48 PK/Pid.Sus/2012113.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pertemuan.114.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.115.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.116.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.117.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pertemuan.118.1 (satu) lembar kwitansi

No. 48 PK/Pid.Sus/2012115. 1 (satu) sebesar Rp. lembar kwitansi tanggal 19 Apr 2005, biaya50303 (Pengerahan Dana) sebesar Rp. 1,875,000. ;116.1 (satu) sebesar Rp. lembar kwitansi tanggal 19 Apr 2005, biaya50303 (Pengerahan Dana) sebesar Rp. 1,875,000. ;117. 1 (satu) sebesar Rp. lembar kwitansi tanggal 19 Apr 2005, biaya58100 (Rep. Klien) sebesar Rp. 1,875,000, ;118. 1 (satu) sebesar Rp. lembar kwitansi tanggal 19 Apr 2005, biaya58100 (Rep.

No. 48 PK/Pid.Sus/2012111.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.112.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.113.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pertemuan.114.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.115.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp.2,000,000, biaya Pengerahan Dana.116.1 (satu) lembar

BA 29 Agustus 2012 116.1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek. 07661014915534 atasnama PT. Nusa Niaga Raya periode Juni 2010 s.d. Juni 2012; 117.1 (satu) bundel dokumen kelengkapan pembukaan rekening atas nama PT.Nusa Niaga Raya terdiri dari: 117.1. 1 (satu) lembar foto copy SIUP No. 00061/1012/PM/IV/2009 tanggal8 April 2009; 117.2. 1 (satu) lembar foto copy surat penunjukan No. 004/SP/NNR/I/09tanggal 20 Januari 2008; 117.3. 1 (satu) lembar foto copy NPWP No. 02.191.464.3023.00 PT.

Karya Cahaya Anue Nomor :ADM/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012.21/KCA BA 29 Agustus 2012 116.1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek. 07661014915534 atasnama PT. Nusa Niaga Raya periode Juni 2010 s.d.

Taspen (Persero) atas nama HERU MALIKSJAH ;116.1 (satu) set aplikasi pembukaan atau perubahaninformasi nasabah lembaga pemerintah / nonpemerintah / internasional Bank Mandiri cab.Rawamangun, Balai Pustaka tanggal 15 November2006 yang ditandatangani dan distempel PT. Taspen(Persero) atas nama HERU MALIKSJAH dan pejabatbank an. AGOES RAHARDJO ;117.1 (satu) set syaratsyarat umum pembukaanrekening tanggal 15 November 2006 = yangditandatangani dan distempel PT.

112.1 (satu) bundel copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2014 SMEPBulanJuli 2014 113. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 Bulan Juli Putusan Nomor 131/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY Hal.209 2015 114.1 (satu) bundel copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 BulanOktober 2015 115.1 (satu) lembar copy sesuai asli dari buku Ekspedisi SuratMasuk yang diparaf Sekda Kota Malang, WASTO 116.1

112.1 (satu) bundel copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2014SMEPBulan Juli 2014 113.1 (satu) bundel copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 Bulan Juli2015 114. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 Bulan Putusan Nomor 131/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY Hal.301 Oktober 2015 115.1 (Satu) lembar copy sesuai asli dari buku Ekspedisi SuratMasuk yang diparaf Sekda Kota Malang, WASTO 116.1

nama PKP: Asep Yusuf Hendra Permana, NPPKP:070861893425000, Nomor Surat Pengukuhan:No.PEM67/WJP.09/KP.0903/2005, ditandatangani olehAsep Yusuf Hendra Permana, tanggal April 2006; 1(satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat NPWP:070861893425000, Nama WP: Asep Yusuf HendraPermana, Masa Pajak: April 2006, Diterima oleh Kantorwilayah Jawa Barat Il, Kantor Pelayanan Pajaktasikmalaya, Petugas Penerima Arifin, S.H. tanggal 19Mei 2006; Hal 189 dari 305 hal Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST 190 116.1

PPn BM)Pembetulan Masa pajak Maret 2006 ke1, Formulir 1101BM, nama PKP: Asep Yusuf Hendra Permana, NPPKP:07086189342 5000, Nomor Surat Pengukuhan:No.PEM67/WUJP. 09/KP.0903/2005, ditandatangani olehAsep Yusuf Hendra Permana, tanggal April 2006 1(satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat NPWP:070861893425000, Nama WP: Asep Yusuf HendraPermana, Masa Pajak: April 2006, Diterima oleh Kantorwilayah Jawa Barat Il, Kantor Pelayanan Pajaktasikmalaya, Petugas Penerima Arifin, S.H. tanggal 19 Mei2006; 116.1

dokumen Nomor :KU.934/011/LSBL/2010 tanggal 20 september 2010 ;112.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :KU.934/011/LSBL/2010 tanggal 20 September 2010 ;113.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPPLS Barang dan jasa Nomor :011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010 ;114.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPPLS Nomor : 011/SPP/BL/2010 tanggal 20 september 2010 ;115.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor : 011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010 ;116.1

Surya Tunas Bangunan;116.1 (satu) jepitan copyan Laporan Tim Pemeriksa Barang/Jasa DinasKesejahteraan Sosial Kab. TTU tanggal 01 April 2009 yang dikerjakan olehPT.

ICCID 8962119100887701976 beserta Chasingwarna Hitam.116.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPKPPK/VII/07/2013tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Untuk Pelantikan KDHdan WKDH, Pelaksana : PT.

M40,S/N: 75060494Q, Pengguna: Hamdani. 114.1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry type 9700 warna putih, PINBB: 222E6EC7, IMEI: 352479.04.121409.9 yang didalamnyaterdapat memory card MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GBdengan kode no: 1C07204445DFL beserta batre dan tanpa SimCard. 115.File rekaman CCTV yang terdapat pada DVR Merk: DIGI, Model:DG8008dA dengan Sn: 8008DAJQ0031, yang dibackup kedalamsebuah FlashDisk milik KPK Merk Kingston DataTraveler G3,warna merah putih Sn: 001CCO7CEE8BBB60191C01D6: 116.1

tahun sidang 2014.114.1 (satu) eksamplar copy Risalah Rapat Paripurna hari Rabu tanggal 15Oktober 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Kota Bogor danPenandatanganan Persetujuan Bersama Walikota Bogor terhadap RaperdaKota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahunanggaran 2014 dan Pendapt Akhir Walikota Terhadap Raperda Kota BogorTentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.115.1 (Satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi A DPRD Kota Bogor.116.1

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 355/116.1/DPPKAD/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, serta Bendahara Pengeluran Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran

PerangkatDaerah ( SKPD DPPKAD ) Kabupaten Lombok Barat TahunAnggaran 2009.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah ( SKPD DPPKAD ) Kabupaten LombokBarat Tahun Anggaran 2009.Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 283.B/99.1/DPPKAD/2009 tanggal 21 Pebruari 2009 tentang PenetapanJumlah Uang Persediaan (UP) untuk satuan kerja perangkatDaerah ( SKPD ) lingkungan Pemrintah Kabupaten LombokBarat Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 355/116.1

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 283.B/99.1/DPPKAD/2009tanggal 21 Pebruari 2009 tentang Penetapan Jumlah UangPersediaan (UP) untuk satuan kerja perangkat Daerah ( SKPD )lingkungan Pemrintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran2009 beserta lampirannya.8.Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 355/116.1/DPPKAD/2009tanggal 5 Maret 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran danKuasa Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan,Bendahara Penerimaan

Biomed;116.1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desember 2009 Penyediabarang PT. Kimia Farma;117.1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 Penyediabarang PT. Djembatan Dua (1 ) ;118.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 Penyediabarang PT.

plastic bening kode 111 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8635 gram112.1 (satu) bungkus plastic bening kode 112 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9278 gram113.1 (satu) bungkus plastic bening kode 113 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0651 gram114.1 (satu) bungkus plastic bening kode 114 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1124 gram115.1 (satu) bungkus plastic bening kode 115 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1064 gram116.1

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 355/116.1/DPPKAD/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, serta Bendahara Pengeluran Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran

PerangkatDaerah ( SKPD DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat TahunAnggaran 2009.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah ( SKPD DPPKAD ) Kabupaten LombokBarat Tahun Anggaran 2009.Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 283.B/99.1/DPPKAD/2009 tanggal 21 Pebruari 2009 tentang PenetapanJumlah Uang Persediaan (UP) untuk satuan kerja perangkatDaerah ( SKPD ) lingkungan Pemrintah Kabupaten LombokBarat Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 355/116.1

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 355/116.1/DPPKAD/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa PenggunaAnggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan,Bendahara Penerimaan Pembantu, serta BendaharaPengeluran Belanja Barang, Belanja Subsidi, BelanjaHibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja TidakTerduga dan Pengeluaran Pembiayaan pada SatuanKerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten37510.11.12.13.14.15.16.17.Lombok

dokumen pendukung lainnya 114.1 (Satu) map berwarna biru yang bertuliskan ABSEN SKPDyang didalamnya berisikan 1 (satu) bundel Rincian PlafonAnggaran SKPD per program dan kegiatan tahun Anggaran 2018Kabupaten Bengkalis 115.1 (Satu) map berwarna krem yang bertuliskan PemerintahDaerah Kabupaten Bengkalis Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah KOMISI II yang berisikan 1 (satu) bundeldokumen bertuliskan KUAPPAS 2017 KOMI II, BA APBDP2017 KOM Il, dan daftar hadir Komisi Il DPRD kabupatenBengkalis 116.1

dokumen pendukung lainnya 114.1 (Satu) map berwarna biru yang bertuliskan ABSEN SKPDyang didalamnya berisikan 1 (satu) bundel Rincian PlafonAnggaran SKPD per program dan kegiatan tahun Anggaran2018 Kabupaten Bengkalis 115.1 (satu) map berwarna krem yang bertuliskan PemerintahDaerah Kabupaten Bengkalis Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah KOMISI Il yang berisikan 1 (satu) bundeldokumen bertuliskan KUAPPAS 2017 KOMI II, BA APBDP2017 KOM Il, dan daftar hadir Komisi Il DPRD kabupatenBengkalis 116.1

dokumen pendukung lainnya 114.1 (Satu) map berwarna biru yang bertuliskan ABSEN SKPDyang didalamnya berisikan 1 (satu) bundel Rincian PlafonAnggaran SKPD per program dan kegiatan tahun Anggaran2018 Kabupaten Bengkalis 115.1 (satu) map berwarna krem yang bertuliskan PemerintahDaerah Kabupaten Bengkalis Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah KOMISI II yang berisikan 1 (satu) bundeldokumen bertuliskan KUAPPAS 2017 KOMI II, BA APBDP2017 KOM Il, dan daftar hadir Komisi Il DPRD kabupatenBengkalis 116.1

kwitansi tanda pembayaran honor supir AmbulancePuskesmas Aek Torop BK 243 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratusribu rupiah) yang diterima oleh BAHRIUM ;114.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir AmbulancePuskesmas Bandar Durian BK 403 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilanratus ribu rupiah) yang diterima oleh HENDRAWAN ;115.1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir AmbulancePuskesmas Negeri Lama BK 286 Y sebesar Rp900.000,00 (sembilanratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUSLIM;116.1

kwitansi untuk pembayaran harga 5 truck besar tanahtimbun @ Rp.140.000,(sudah termasuk harga tanah + ongkos angkut +ongkos meratakan ) sebesar Rp.700.000, tanggal 03 November 2011. 114.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran ongkos pembuatan lapanganfutsal sebesar Rp.2.000.000, tanggal 03 November 2011. 115.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran harga 9 truck tanah timbun@ Rp.90.000, (sudah termasuk harga tanah + ongkos angkut + ongkosmeratakan) sebesar Rp.810.000, tanggal 12 November 2011. 116.1

Juni2014, LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Januari Agustus 2014 112.1 (satu) Bundel Konsep surat pernyataan tanggungjawab belanja bulanSeptember 2014 113.1 (satu) Berkas Rekap alokasi dan Realisasi Anggaran BPP ADHOC tahapanPemilu 2014 TA. 2013 114.1 (satu) Berkas Surat Pesanan pengadaan dan distribusi logistik PemiluPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 115.1 (satu) Berkas biaya jasa pengetikan daftar pemilin sementara (DPS) danDaftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar 2013 116.1