Ditemukan 1538 data
MUSLIM, SH
Terdakwa:
REFTINA MELVIPRILIA
83 — 28
TIE
75 — 21
No.813;Fotokopi Faktur penjualan barang Kelontongan Toko Olahraga Boga JayaSport & Music banyaknya 2 Bh deker agnesis no.L panjang & 6 Bh kostumfutsal jumlah Rp.690.000, tgl.28082015, diberi tanda P.1. No. 514;Halaman 81 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd.Fotokopi Faktur penjualan barang Kelontongan Toko Olahraga Boga JayaSport & Music banyaknya 1 Bh sepatu fila no.39 & 1 Bh kaos kaki jumlahRp.420.000 tgl 28082015, diberi tanda P.1.
219 — 154
I Wayan 1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanahharga dan pemegang. 1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007 1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,tertanggal 110307.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000, tertanggal 17012007.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.
I Wayan1 (Satu) Bendel daftar rencana dermaga yang berisikan nama pemilik, Luas tanah harga dan pemegang.1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 20071 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari : 1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000,tertanggal 110307.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.,MH. senilai Rp.3.950.000, tertanggal 17012007.1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA,S.H.
LELA LESTARI, DKK.
Tergugat:
PT. Pancuran Mas alias Rumah Sakit Permata Medical Center
144 — 0
>
1,368,582
27
Aulia Bayu Mustofa
2,753,001
1,376,501
28
Rasiyono
3,680,911
1,840,456
-
Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.690.000
-
PT.BUMI MUTIARA UTAMA,
Tergugat:
1.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
2.PT. Graha Property Nusantara,
3.Kepala Kantor Pertanahan BPN ATR Kota Bogor,
4.Walikota Kotamadya Bogor
Turut Tergugat:
1.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
2.Lurah Kelurahan Kencana,
Intervensi:
1.Linda
2.Drs. Anwar Aliloedin, MM
3.Sayid Helmy Asyiri pemilik SKTM
4.Musrifah
5.Hariyo Februariyanto WP
6.Ngadiran
7.Sumarno
8.Sukapti
9.Sasmita
10.Samsul Huda, SH
11.Retno Palupi
12.Sukamto
13.Dianti Wardhani, SH.
14.Suyatno
15.Saptono
16.Wiyatmi
17.Hendratmojo Bagus H. Ir. Msc.
18.Ratna Kustinah,SE.
19.PT.BUMI MUTIARA UTAMA,diwakili olehi Direktur M.NASRUDIN ARDIYANSYAH
20.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
21.PT. Graha Property Nusantara,
22.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor,
23.Walikota Kotamadya Bogor
24.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
25.Lurah Kelurahan Kencana,
261 — 19
BMU sebesar Rp. 690.000,diberi tanda bukti PI.XIX16;Foto copy Kwitansi dari PT. BMU angsuran uang muka kavling di Peum BumiCitra Kenca Cilebut Type.21/72 M2 tgl. 20/10/1998, Keterangan : bukti iniMenunjukan Penggugat Intervensi. Ill telah membayar uang muka sebagaicicilan yang disetor oleh Yusran Thaib kepada PT. BMU sebesar Rp.1450.000, diberi tanda bukti PI.XIX17;Foto copy Kwitansi dari PT.
96 — 16
7.620.000 7.620.000 7.620.000 15.240.0006. 6Juni 2014 10.000 8.620.000 8.620.000 8.620.000 17.240.000Sub Jumlah 47.150.000 47.150.000 47.150.000 94.300.000 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal14dari125 7. 9November 10.000 13.050.000 26.100.000 13.050.000 39,150.00020148. 20 April 2015 10.000 14.460.000 31.812.000 11.568.000 43.380.0009. 05 Juni 2015 10.000 8.830.000 19.426.000 7.064.000 26.490.00010. 03 Juli 2015 10.000 15.010.000 33.022.000 12.008.000 45.030.00011 20 Juli 2015 10.000 27 690.000
114 — 25
DAERAH(Rp)SATUA (Rp)N(1)(2) (3) (4) (5) (6)=(5xX4)(7) (8) (9=57) (10)=(9)X(4)A Kasko/Body + Tangki Lot 690.000. /1 690.000.0 1 Sesuai 0 + Palka 000 00 kontrakB Perlengkapan Navigasi & Komunikasi1 Magnetic Compass = Unit 1.195.00 j1 1.195.000 /1 Sesuai 0 0 kontrak2 Bola hitam Unit 455.000 2 910.000 2 Sesuai 0 kontrak3 Bendera Isyarat Set 455.000 1 455.000 1 Sesuai 0 kontrak4 Clinometer Unit 390.000 /2 780.000 2 Sesuai 0 kontrak5 Lampu Navigasi Set 530.000 530.000 Tidak ada 1 530.0006 Lampu Meja Peta
DAERAH(Rp)SATUA (Rp)N(1))(2) (3) (4) (5) (6)= (7) (8) (9=57) (10)=(9)X(4)(5X4)A Kasko/Body + Lot 690.000.00)1 690.000. 1 Sesuai0 Tangki + Palka 0 000 kontrakB Perlengkapan Navigasi & Komunikasi1 Magnetic Unit 1.195.000 1 /1.195.00 1 Sesuai0 Compass 0 kontrak2 Bola hitam Unit 455.000 2 910.000 2 Sesuai0 kontrak3 Bendera Set 455.000 1 455.000 1 Sesuai 0 Isyarat kontrak4 Clinometer Unit 390.000 2 780.000 2 Sesuai0 kontrak5 Lampu Set 530.000 1 530.000 0 Tidak 1 530.000Navigasi ada6 Lampu Meja Buah 260.000
153 — 20
Muhyin 660.700 690.000 29.30026 Bahtiar 299.500 351.900 52.40027M. Yusuf/ rasit 626.000 626.000 28 Mansyur 936.500 949.600 13.10029 Damsyah/ ahyan 540.300 587.800 47.50030. ~= Tajudin 5.085.850 5.131.950 46.10031 Damsyah / ahyan 181.700 181.700 32 Puskesmas / mufakhir 2.897.300 2.897.300 33 ~~ Drs. Bahusin 759.500 788.800 29.30034 = Sapuan / suldin 599.680 599.680 35M. Nur abas 936.600 2.076.600 1.140.00036 = Mat sani / darwin 8.895.540 14.652.790 5.757.25037M.
Muhyin 660.700 690.000 29.30026 Bahtiar 299.500 351.900 52.40027M. Yusuf/ rasit 626.000 626.000 28 Mansyur 936.500 949.600 13.10029 Damsyah/ ahyan 540.300 587.800 47.500 30. ~ Tajudin 5.085.850 5.131.950 46.10031 Damsyah / ahyan 181.700 181.700 32 Puskesmas / mufakhir 2.897.300 2.897.300 33 Drs. Bahusin 759.500 788.800 29.30034 ~~ Sapuan / suldin 599.680 599.680 35. M. Nur abas 936.600 2.076.600 1.140.00036 = Mat sani / darwin 8.895.540 14.652.790 5.757.25037M.
96 — 16
diterimasebesar Rp.522.500,00 (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;Honorarium Tim PPTK untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Unit PelaksanaTeknis Balai Penyuluhan (UPTBP) := Masyudin, SP menerima sebesar Rp.440.000, (empat ratus empat puluh ribu rupiah)per bulannya belum dipotong pajak, dan 1 (satu) orang staf pengelola menerimasebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak.Untuk anggaran belanja terdiri dari := Belanja alat tulis kantor sebesar Rp.690.000
91 — 14
diterimasebesar Rp.522.500,00 (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;Honorarium Tim PPTK untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Unit PelaksanaTeknis Balai Penyuluhan (UPTBP) := Masyudin, SP menerima sebesar Rp.440.000, (empat ratus empat puluh ribu rupiah)per bulannya belum dipotong pajak, dan 1 (satu) orang staf pengelola menerimasebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak.Untuk anggaran belanja terdiri dari := Belanja alat tulis kantor sebesar Rp.690.000
1.ANDI FIKA SALEH., S.H., M.H
2.JOHANNES SBASTIAN NAPITUPULU., S.H
Terdakwa:
ANDRE JONLY TINTINGON
38 — 21
.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220, No.RVB : 20-015881, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk olehPutu Kartini tanggal 21 November 2000 sebesar Rp. 309.500, ;Kartu Tabungan tanggal 1 Desember 2000 sebesar Rp. 690.000, diisioleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan TataUsaha an. Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk olehNi Ketut Sudari tanggal 1 Desember 2000 sebesar Rp. 690.000. ;Kartu Tabungan tanggal 2 Desember 2000 sebesar Rp. 910.000, diisioleh Petugas Tabungan an.
;Kartu Tabungan tanggal 1 Desember 2000 sebesar Rp.690.000, diisioleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan TataUsaha an. Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk olehNi Ketut Sudari tanggal 1 Desember 2000 sebesar Rp.690.000. ;Kartu Tabungan tanggal 2 Desember 2000 sebesar Rp.910.000, diisioleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan TataUsaha an.
124 — 17
RAMA BM Penertiban bangunan liar Rp. 690.000, Tidak ada14 H.
120 — 59
(dua puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah).Jumlah dana BOK Tahun Anggaran 2011 yang diterima oleh PuskesmasPerawatan Bula sebesar Rp. 97. 690.000. (Sembilan puluh tujuh juta enamratus Sembilan puluh ribu rupiah).Sisa dana yang belum diterima sebesar Rp. 58.358.809. (lima puluhdelapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus Sembilanrupiah).Puskesmas Banggoi :46Dana BOK Tahap I: diterima dalam bulan Juni 2011 sebesar Rp.22.100.000.
45 — 10
Tahun 2007 sebesar Rp. 690.000, ; . Tahun 2008 sebesar Rp. 1.173.000, ; Tahun 2009 sebesar Rp. 1.206.000, ; . Tahun 2010 sebesar Rp. 1.200.000, ; .
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
NUR FAUZIAH EKA PUTRI Alias FAUZIAH
57 — 4
Customer SINAR AGUNG, nilai faktur Rp. 150.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202006076 Customer SINAR BINTANG, nilai faktur Rp. 2.125.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008046 Customer SINAR BINTANG, nilai faktur Rp. 1.225.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202007106 Customer SINAR JAYA MK, nilai faktur Rp. 7.200.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008030 Customer SINAR JAYA MK, nilai faktur Rp. 4.800.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202012179 Customer SINAR JAYA MANDIRI, nilai faktur Rp. 690.000
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MARANDU SUSANTIO Alias RANDU
51 — 4
Customer SINAR AGUNG, nilai faktur Rp. 150.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202006076 Customer SINAR BINTANG, nilai faktur Rp. 2.125.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008046 Customer SINAR BINTANG, nilai faktur Rp. 1.225.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202007106 Customer SINAR JAYA MK, nilai faktur Rp. 7.200.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008030 Customer SINAR JAYA MK, nilai faktur Rp. 4.800.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202012179 Customer SINAR JAYA MANDIRI, nilai faktur Rp. 690.000
36 — 12
Inggris KBM 950.000,10. 230608 Dispenser Belanja barang 378.000,11. 230608 4 gitar KBM 990.000,12. 230608 Perbaikan Saluran Pemeliharaan 690.000,Air13. 240608 Foto Copy ATK 975.000,14. 240608 3 Stavolt Belanja barang 630.000,15. 250608 Rekening listrik Daya dan jasa 284.510,16. 260608 Alat kebersihan Belanja barang 700.000,17. 270608 Pengecatan pagar Pemeliharaan 800.000,18. 280608 Buku sejarah Perpustakaan 700.000,JUMLAH 12.088.766, Jumlah keseluruhan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah
148 — 39
NobleMandiri Investment nomor rekening : 11500011000198 di RTGS keBambang Setyawan di BCA nomor rekening:7410415555 sejumlahRp.690.000. 000,(enam ratus sembilan puluh juta rupiah);12 Pada tanggal 10 Januari 2011 dari rekening Giro PT. NobleMandiri Investment nomor rekening : 11500011000210 di RTGS keBambang Styawan di BCA nomor rekening : 7410415555 sebesarRp.1.035. 000.000, (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);13 Pada tanggal 11 Januari 2011 dari rekening Giro PT.
NobleMandiri Investment Nomor rekening : 11500011000198 di RTGS keBambang Setyawan di BCA Nomor rekening : 7410415555sejumlah Rp.690.000. 000,(enam ratus sembilan puluh juta rupiah);12 Pada tanggal 10 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble MandiriInvestment Nomor rekening : 11500011000210 di RTGS keBambang Styawan di BCA nomor rekening : 7410415555 sebesarRp.1.035. 000.000, (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);13 Pada tanggal 11 Januari 2011 dari rekening Giro PT.
89 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
NobleMandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGSke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening:7410415555sejumlah Rp.690.000. 000,(enam ratus sembilan puluh jutarupiah);Pada tanggal 10 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble MandiriInvestment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS keBambang Setyawan di BCA Nomor Rekening : 7410415555Hal. 31 dari 244 hal. Put.