Citra Mandiri MetalindoAbadi Nomor $110101562 Polresta Medan tanggal 17 November2011 (Barang Bukti No. 1099) ;1 (satu) lembar Surat Jalan Asli R4 PT. Citra Mandiri MetalindoAbadi Nomor $110101563 Polresta Medan tanggal 17 November2011 (Barang Bukti No. 1100) ;1 (satu) lembar Surat Jalan Asli R4 PT. Citra Mandiri MetalindoAbadi Nomor $110101564 Polresta Medan tanggal 17 November2011. (Barang Bukti No. 1101) ;1 (satu) lembar Asli Surat Serah Terima 2 (dua) unit RidingSimulator R2 PT.

PLG. hal 124 dari 1861090.1091.1092.1093.1094.1095.1096.1097.1098.1099.Bukti TII.Intv 1090 :Bukti TII.Intv 1091 :Bukti TII.Intv 1092 :Bukti TII.Intv 1093 :Bukti TII.Intv 1094 :Bukti TII.Intv 1095 :Bukti TII.Intv 1096 :Bukti TII.Intv 1097 :Bukti TII.Intv 1098 :Bukti TII.Intv 1099 :aslinya) ; Nama Pemilik Lahan Jenis Nomor Surat Pelepasan Hak AtasTanah Desa 593/47/ SPHAT / DesPb / HI / 2018 Kecamatan593 / SPHAT / Kec.Tlsp / IIT / 2018 Luasan 2 Ha (Fotokopi sesuaiaslinya) ; Nama Pemilik Lahan Jenis

SemeruKelurahan Mimbaan kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.Bahwa terkait adminduk yang telah di cetak secara keseluruhan terkaitpencetakan dokumen Akta kelahiran melalui jalur knusus maupun resmi padabulan Maret s/d 31 Oktober 2018 dengan rincian rekap sebagai berikut : No Rekap bulanan Jalur khususJalur resmi JumlahACC total1 1 s/d 31 Maret1.136 9.340 10.47620182 1 s/d 30 April 2018 788 350 1.1383 1 s/d 31 Mei 2018 799 300 1099 Halaman 96 dari 312 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby 4 1 s/d

yangdidalamnya berisikan file yang didapat dari computer milik Kasman (FinaceAccounting Manager), sebagai berikut: File MD5 SHA1PtPLl.ad1 dc91e6e25438a5 541342b7e5b2b27afd57 1371.PtPLl.ad24 69297566946b61 27c1c9dddOd9ai1ee18b3 1 (Satu) unit2643 handphone merk Samsung warna hitam, model SMF9OOF, dengan informasi yang terdapatdi belakang handphone nomor seri: R38MCO5P5PB7X, IMEI 1:354261/10/920156/6, IMEI 2: 354262/10/920156/4 yang di dalamnya terdapat 1SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0015 0000 1099

yang didapat dari computer milik Kasman (Finace Accounting Manager), sebagai berikut: File MD5 SHA1PtPLl.ad1 dc91e6e25438a5 541342b7e5b2b27atd5727c1PtPLi.ad24 Halaman dpeetuh B82 hutvermbasreree1Bigsbus TPK/2021/PN Jkt Pst3643 1371.1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, model SMF9OOF, denganinformasi yang terdapat di belakang handphone nomor seri: R38MCO5P5PB7xX,IMEI 1: 354261/10/920156/6, IMEI 2: 354262/10/920156/4 yang di dalamnyaterdapat 1 SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0015 0000 1099

07102020.94.1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor:362418/KPU.03/2020 tanggal 08102020.95.1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor:366708/KPU.03/2020 tanggal 12102020.96.1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor:370845/KPU.03/2020 tanggal 14102020.97.1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor:387080/KPU.03/2020 tanggal 24102020.98.1 (satu) bundel fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor:392960/KPU.03/2020 tanggal 28102020.Halaman 1099

, yangdidalamnya berisikan file yang didapat dari computer milik Kasman (FinaceAccounting Manager), sebagai berikut: File MD5 SHA1PtPLl.ad1 dc91e6e25438a5 541342b7e5b2b27afd57 1371.PtPLI.ad24 69297566946b61 27c1c9dddOd9a1ee18b3 1 (Satu) unit3643 handphone merk Samsung warna hitam, model SMF9OOF, dengan informasi yang terdapatdi belakang handphone nomor seri: R38MCO5P5PB7X, IMEI 1:354261/10/920156/6, IMEI 2: 354262/10/920156/4 yang di dalamnya terdapat 1SIM Card Kartu Halo dengan kode: 0015 0000 1099

Lintas Raya nomor 1097/INV/RA-SL/XI/2015 tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 1.411.351.200,- dan Berita Acara Serah Terima Batu Pecah;

Utr.1099/INV/RASL/X1/2015 tanggal 17 November 2015 sebesar Rp.1.437.600.000, dan Berita Acara Serah Terima Batu Pecah;94. Copy legalisir atas copy Invoice yang telah distempel PTRockit Aldeway kepada PT Servo Lintas Raya nomor1100/INV/RASL/X1/2015 tanggal 17 November 2015 sebesar Rp.1.414.351.200, dan Berita Acara Serah Terima Batu Pecah;95.

LP/1220/VIII/2012/SU/RESLBH, ( BuktiT.II.Int.1 75 ) ;75 Foto copy Bukti Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Polres Labuhan Batu,tanggal 12 Juni 2013, No : S.Tap/1099.C/VI/ 2013/Reskrim, ( Bukti T..Int.1 76Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya, Tergugat telahmengajukan alat bukti surat berupa foto copy suratsurat yang telah bermaterai cukupdan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T.ILInt.2 1 sampai dengan Bukti TIL.Int.2 105 yaitu sebagaiberikut

BB 1099 : 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :910443J/019/111 tanggal 25 September 2008 kepada CV.Ridho Tehnik perihalPembayaran Termin Il pengadaan dan pemasangan SHS Provinsi Sulawesi Utaradan Sulawesi Tengah sebesar Rp 1.669.760.721,00 yang ditandatangani olehAlim Afifi, SE.MT selaku Kepala Seksi Perbendaharaan Il.

DirekturPT.Guna Elektro.BB 1098 : 1 (satu) bundel ASLI surat perjanjian Nomor : 05/PPKEBT/BJI10/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 antara PPK Kegiatan Energi Baru TerbarukanDitjen LPE Dep.ESDM dengan CV.Ridho Tehnik Jl.Syech Yusuf Nomor 7Sungguminasa Gowa Sulsel perihal pengadaan dan pemasangan SHS di PropinsiSulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Ir.Kosasih selakuPPK Kegiatan Energi Baru Terbarukan Ditjen LPE Dep.ESDM dengan Muh.AriefIsmail selaku Direktur Utama CV.Ridho Tehnik.BB 1099

DirekturPT.FulinaBB 940 : 1 (satu) lembar sesuai aslinya Aplikasi pengiriman uang BankBCA dengan pengirim GO TEDDY GUNAWAN No rekening BCA 464124399.4,penerima a.n Abdul Kholik No rekening 102098017 alamat Bank BukopinCab Bintaro dengan jumlah pengiriman uang sebesar Rp 644.000.000,00 ;BB 941 : 1 (satu) lembar sesuai aslinya invoice dari PT.Azet Surya Lestarikepada PT.Fulina nomor : 059Invc/ASL/X/08 tertanggal 24 Oktober 2008 sebesarRp 644.000.000,o0 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% melalui BankHalaman 1099

DirekturPT.Guna Elektro.BB 1098 : 1 (satu) bundel ASLI surat perjanjian Nomor : 05/P2KEBT/BJI10/V1/2008 tanggal 2 Juni 2008 antara P2K Kegiatan Energi Baru TerbarukanDitjen LPE Dep.ESDM dengan CV.Ridho Tehnik Jl.Syech Yusuf Nomor 7Sungguminasa Gowa Sulsel perihal pengadaan dan pemasangan SHS di PropinsiSulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Ir.Kosasih selakuP2K Kegiatan Energi Baru Terbarukan Ditjen LPE Dep.ESDM dengan Muh.AriefIsmail selaku Direktur Utama CV.Ridho Tehnik.BB 1099

Penyidik KPK tertanggal 21Oktober 2013 ;e Bahwa dari mutasi rekening tersebut diketahui terdapattransaksi debet ke beberapa orang ;e Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang buktiyang ditunjukkan didepan persidangan, yaitu BB nomor 143,591, 963, 971, 972, 974, 976, 978, 991, 994, 995, 996, 997,999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1023, 1024, 1025,1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1038,1039, 1040, 1041, 1042, 1064, 1099

AKILMOCHTAR.BB NO. 1099: 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran BankMandiri tanggal 2572005, jumlah setoran Rp250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah) ke rekening 1460004328584 atas nama M. AKILMOCHTAR, keterangan pengirim: 08125711484 keterangan kolom tandatangan penyetor: IYAS.BB NO. 1100: 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran BankMandiri tanggal 2222006, jumlah setoran Rp100.000.000 (seratus jutarupiah) ke rekening 1460004328584 atas nama M.

BALA LELANG SERASI JAKARTAHalaman 1099 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST1100841. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor :RL040/PL II.17/2013; tanggal 26 Juli 2013; pejabat lelang: GANDAPURBA, SE; Penjual : PT Balai Lelang Otomas842. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor :RL044/PL Il.17/2013; tanggal 13 September 2013; pejabat lelang :GANDA PURBA, SE; Penjual : PT Balai Lelang Otomas.843. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalan Lelang Nomor

AKIL MOCHTAR, tetapterlampir dalam berkas perkara.1099. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiritanggal 1972005, jumlah setoran Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)ke rekening 1460004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, tetapterlampir dalam berkas perkara;1100. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiritanggal 2172005, jumlah setoran Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)ke rekening 1460004328584 atas nama M.

.: 1099/JA-EXT/V/2020, tanggal 28 Mei 2020, kepada Lurah Cakung Barat;

Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 301 /6161098)1099)1100)1101)1102)1103)1104)1105)1106)1107)1108)1109)1110)1111)1112)1113)P.d.140: 1 (Satu) lembar fotocopy Time Sheet Crew CTU Well: ALSD0O1Unload Flow DST#2.P.d.141: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.

Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 542 /6161098)1099)1100)1101)1102)1103)1104)1105)1106)1107)1108)1109)1110)1111)1112)1113)P.d.140: 1 (Satu) lembar fotocopy Time Sheet Crew CTU Well: ALSD0O1Unload Flow DST#2.P.d.141: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.

PTMultipolar Corporation dengan No Rekening070.0097010172 sebesar Rp 139.323.401, (Seratustiga puluh sembilan juta, tiga ratus dua puluhtiga ribu, empat ratus satu rupiah).Kwitansi Resmi No 131938 tanggal 1 May 2006, untukpembayaran sewa pengadaan perangkat keras IBM x346Tagihan ke 11 dari 24 Bulan Periode Mei 2006 sesuaikontrak No SI/C/05/0109 sebanyak Rp 147.361.290,O7, (Seratus empat puluh tujuh juta, tiga ratusenam puluh satu ribu, dua ratus sembilan puluh,nol tujuh rupiah).Surat No : FC/L/06/1099

BB 2 (dua) lembarKerangka AcuanRumah Sakit (56Tambahan) Hal. 1099 dari 1626 Halaman Put.No.49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt. Pst. Rujukan DalamPenangananKasus FluBurung. BB2 (dua) lembarDaftar 56 (limapuluh enam)Rumah SakitRujukan FluBurung. BB1 (satu) lembarRAB PenangananFlu Burung diRumah SakitTahun 2006dengan kolomtanda tangan(belumditandatangani)Sekretaris DitjenBina Yanmed Dr.RUSTAM S.PAKAYA, MPH. BB103 (tiga) lembarDaftar RumahSakit Rujukan FluBurung dan NewEmergingDiseases.

BB 1099 1 (satu) lembarfotocopyKeputusanMenteriKesehatanRepublikIndonesiaNomor :HK.00.06.1.3.79tanggal 13Januari 2006TentangPenetapanPejabat KuasaPenggunaAnggaran /PenggunaBarang, PembuatKomitmen,Penguji SPP,Penandatanganan SPM danBendahara UntukPelaksanaanAnggaran danBelanja Negara(APBN) PadaDirektorat BinaPelayanan MedikDasar DirektoratJenderal BinaPelayananMedikTahunAnggaran 2006 beserta 1 (satu) lembar fotocopylampirannya.

Citra Mandiri Metalindo AbadiNomor $110101562 Polresta Medan tanggal 17 November 2011 (BBNo. 1099) 1.082.1 (satu) lembar Surat Jalan Asli R4 PT. Citra Mandiri Metalindo AbadiNomor S110101563 Polresta Medan tanggal 17 November 2011 (BBNo. 1100) 1.083.1 (satu) lembar Surat Jalan Asli R4 PT. Citra Mandiri Metalindo AbadiNomor S110101564 Polresta Medan tanggal 17 November 2011. (BBNo. 1101) 1.084.1 (satu) lembar Asli Surat Serah Terima 2 (dua) unit Riding Simulator R2PT.

Citra Mandiri Metalindo Abadi Nomor S110101562 Polresta Medan tanggal 17 November 756 2011 (Barang Bukti No. 1099) 1.095.1 (satu) lembar Surat Jalan Asli R4 PT. Citra Mandiri MetalindoAbadi Nomor S110101563 Polresta Medan tanggal 17 November2011 (Barang Bukti No. 1100) 1.096.1 (satu) lembar Surat Jalan Asli R4 PT. Citra Mandiri MetalindoAbadi Nomor S110101564 Polresta Medan tanggal 17 November2011.

Ridho Tehnik;BB 1099 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor910443J/019/111 tanggal 25 September 2008 kepada CV.Ridho Tehnikperihal Pembayaran Termin II pengadaan dan pemasangan SHS ProvinsiSulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sebesar Rp1.669.760.721,00 yangditandatangani oleh Alim Afifi, SE.MT selaku Kepala SeksiPerbendaharaan II;BB 1100 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor00912/SPMLS/PB.2/DJLPE.09/2008 tanggal 22 September 2008kepada CV.Ridho Tehnik perihal

ESDM dengan Muh.Arief Ismail selakuDirektur Utama CV Ridho Tehnik;BB 1099 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor910443J/019/111 tanggal 25 September 2008 kepada CV Ridho Tehnikperihal Pembayaran Termin II pengadaan dan pemasangan SHS ProvinsiSulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sebesar Rp1.669.760.721,00 yangditandatangani oleh Alim Afifi, SE.MT selaku Kepala SeksiPerbendaharaan II:BB 1100 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor00912/SPMLS/PB.2/DJLPE.09/2008

BB 1099 : (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :910443J/019/111 tanggal 25 September 2008 kepada CV.Ridho Tehnik perihal270Pembayaran Termin IT pengadaan dan pemasangan SHS Provinsi Sulawesi Utara danSulawesi Tengah sebesar Rp 1.669.760.721,00 yang ditandatangani oleh Alim Afifi,SE.MT selaku Kepala Seksi Perbendaharaan II.e BB 1100: 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Membayar Nomor : 00912/SPMLS/PB.2/DJLPE.09/2008 tanggal 22 September 2008 kepada CV.Ridho Tehnikperihal

BB 1099 : (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :910443J/019/111 tanggal 25 September 2008 kepada CV.Ridho Tehnik perihalPembayaran Termin IT pengadaan dan pemasangan SHS Propinsi Sulawesi Utara danSulawesi Tengah sebesar Rp 1.669.760.721,o0 yang ditandatangani oleh Alim Afifi,SE.MT selaku Kepala Seksi Perbendaharaan II.e BB 1100: 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Membayar Nomor : 00912/SPMLS/PB.2/DJLPE.09/2008 tanggal 22 September 2008 kepada CV.Ridho Tehnikperihal Pembayaran

BB 1099 : (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :910443J/019/111 tanggal 25 September 2008 kepada CV.Ridho Tehnik perihal270Pembayaran Termin IT pengadaan dan pemasangan SHS Provinsi Sulawesi Utara danSulawesi Tengah sebesar Rp 1.669.760.721,00 yang ditandatangani oleh Alim Afifi,SE.MT selaku Kepala Seksi Perbendaharaan II.e BB 1100: 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Membayar Nomor : 00912/SPMLS/PB.2/DJLPE.09/2008 tanggal 22 September 2008 kepada CV.Ridho Tehnikperihal

BB 1099 : (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :910443J/019/111 tanggal 25 September 2008 kepada CV.Ridho Tehnik perihalPembayaran Termin IT pengadaan dan pemasangan SHS Propinsi Sulawesi Utara danSulawesi Tengah sebesar Rp 1.669.760.721,o0 yang ditandatangani oleh Alim Afifi,SE.MT selaku Kepala Seksi Perbendaharaan II.e BB 1100: 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Membayar Nomor : 00912/SPMLS/PB.2/DJLPE.09/2008 tanggal 22 September 2008 kepada CV.Ridho Tehnikperihal Pembayaran

(BB744/ BB II334); Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR1561093)1094)1095)1096)1097)1098)1099)1100)1101)1102)1103)1104)1105)1106)2 (dua) lembar Draft surat dari Sekretaris Daerah kepada KetuaDPRD Provinsi Riau Nomor: 180/HK/ perihal Usulan TentatifJadwal Pembahasan Ranperda Provinsi Riau Tahun 2012.

(BB I723 / BB IF321);1099) 1 (satu) lembar Asli Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor:121/PPH/II/2012/265 tanggal 8 Maret 2012 perihal PenyampaianLKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 beserta 2 (dua) lembar lampiranberupa Revisi Jadwal Bulan Maret 2012.

KSO PPAdhiWika yang dikumpulkan oleh saksi Rahmat Syahputrasebagai Site Administrasi Manager KSO Main Stadium sebesar Rp.2.749.000.000, (dua milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan jutarupiah) yang diserahkan oleh saksi Rahmat Syahputra kepada saksiLukman Abbas di Hotel Sheraton Bandara SoekarnoHatta Tangerangpada tanggal 23 Februari 2012 ; 1099 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR3. PT.

(BB I743/ BBIl333);1 (satu) lembar Asli Surat dari Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor: 180/HK/91.02 perihalPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR13221093)1094)1095)1096)1097)1098)1099)1100)1101)1102)1103)1104)Rapat Kerja Penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun2012.(BB +744/ BB Il334);2 (dua) lembar Draft surat dari Sekretaris Daerah kepadaKetua DPRD Provinsi Riau Nomor: 180/HK/ perihal UsulanTentatif Jadwal Pembahasan Ranperda Provinsi Riau Tahun2012.

Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU14.289.6120) sebesar Rp. 4.812.800 (Empat Juta Delapan Ratus Duabelas Ribu Delapan Ratus Rupiah).1099. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan danPasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU14.289.6120) sebesar Rp. 4.844.800 (Empat Juta Delapan RatusHal.146 dari 639 hal. Put. No.52/Pid.SusTPK/2016/PN.PbrDelapan Ratus Empat puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).1100.

No.52/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr14.289.6120) sebesar Rp. 4.812.800 (Empat Juta Delapan Ratus Duabelas Ribu Delapan Ratus Rupiah).1099. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanandan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU14.289.6120) sebesar Rp. 4.844.800 (Empat Juta Delapan Ratus DelapanRatus Empat puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).1100. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanandan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT.

KP-2/1099 sejumlah Rp.25.062.880,-;