Ditemukan 10245 data
115 — 41
ULP PemerintahanProvinsi Jawa Barat, PT.Prima Suma;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara569. 1 (satu) buah Flashdisk Kingston warna putih 1 Gb570. 1 (satu)971.1 (satu) buah Hardisk External merk TECGo warna silver572. 1 (satu) buah Harddisk merk Hittachi Diskstar SN: VFC210R80KYUDL dariPC merk HP dengan SN : CNX73227LB573. 1 (satu) buah Harddisk merk Seagate SN : 9RX0B1CQ dari PC merk HPSN : CNX724310W.574. 1 (satu) buah Harddisk WD Caviar dengan SN : WCAM9D794204 dari PCmerk HP SN : CNX7320JZB..575
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. DWI FENDI PAMUNGKAS, M.T
121 — 35
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
1037 — 702
ROMI HERTON, kamar nomor 0807 tetap terlampir dalam berkasperkara.574 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Free Parking Voucher Issued Record tetapterlampir dalam berkas perkara.575 1 (satu) lembar asli slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlahRp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari nomor rekening BCA 2200717131atas nama INDRA PUTRA secara RTGS ke rekening CV RATU SAMAGATdengan nomor rekening 146 0098899888 pada Bank Mandiri Cabang Pontianaktertanggal 20 bulan 05 tahun 2011 dengan alamat
ROMI HERTON, kamar nomor 0807 tetap terlampir dalam berkasperkara.574 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Free Parking Voucher Issued Record tetapterlampir dalam berkas perkara.575 1 (satu) lembar asli slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlahRp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari nomor rekening BCA 2200717131atas nama INDRA PUTRA secara RTGS ke rekening CV RATU SAMAGATdengan nomor rekening 146 0098899888 pada Bank Mandiri Cabang Pontianaktertanggal 20 bulan 05 tahun 2011 dengan alamat
151 — 40
TELKOM Datel Bekasisampai dengan 30 Juni 2011.UCAPAN TERIMA KASIHBukti P Nomor : 575/PS770/D02030000/2005 Fotocopy dari Fotocopy.846 Tertanggal : Jakarta, 14 Desember 2005 Bukti ini memperkuat dalildalil Ditandatangani oleh :THOMIK ARMAWAN GUGATAN butir (1), (2) dan (97). 400 GM. SAS DIVRE II JAKARTAPT. TELKOM INDONESIA, Tbk.GENERAL MANAGERSECURITY & SAFETYDIVISI REGIONAL II JAKARTAPT.
Asli.SERIKAT PEKERJA GRAHA SARANA DUTA Bukti ini memperkuat dalildalilBerAfiliasi ke ASPEK Indonesia GUGATAN butir (3), (81), (158),Nomor : 06.053.00409.0006969 (167), (175), (176), (177) dan (180).Nama : SUMARNOBukti P 1561 KARTU ANGGOTASEJAGAD Fotocopy dari Asli.SERIKAT PEKERJA GRAHA SARANA DUTA Bukti ini memperkuat dalildalilBerAfiliasi ke ASPEK Indonesia GUGATAN butir (3), (82), (158),Nomor : 06.053.00412.0006972 (167), (175), (176), (177) dan (180).Nama : SUPRIYANTOBukti P 1562 KARTU ANGGOTA 575
50 — 2
berbagai ukuran, Merk ACE 50 lusin Disita nampan cat 10 buah, kuas rol 11 bh.30 Tempat Cuci Piring Berbagai type dan jenis, ukuran 1 lubang dan 2 lubang 20 pcs Disita 6 buah31 Closet Type Jongkok dan Duduk, berbahan keramik, Merk : American Standart, Toto dan Toho 30 pcs Disita jengkok merk toto 11 buah32 Kuku Keramik Berbagai warna, type dan Merk 450 kotak Disita 14 kotak33 Roster/ Lubang Angin Berbahan keramik dan Tanah Liat, berbagai bentuk dan merk 15 dus Disita 4 buah keramik dan tanah liat 575
348 — 0
081392407146169 081392406179 369 081392406455 569 081392407149170 081392406180 370 081392406456 570 081392407151171 081392406181 371 081392406457 571 081392407152172 081392406182 372 081392406459 572 081392407155173 081392406183 373 081392406460 573 081392407156174 081392406184 374 081392406461 574 081392407158175 081392406185 375 081392406464 575
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
116 — 51
Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR573)574)575)576)577)KONTRAK / FISIK MS / X/ 2009 / 557.A tanggal: 7 Mei 2010antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunanMain Stadion UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion UNRI dengan PPADHIWIKA KSO.
Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR572)573)574)575)576)KSO dengan lampiran(BB I218 / BB II197);1( satu ) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM1( pertama ) dokumen administrasi Bill of Qualitity kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion UNRI ( Multiyears ) : Nomor :643.1/DISPORA / KONTRAK / FISIK MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion UNRI Pekerjaan Fisik PembangunanMain Stadion UNRI dengan PPADHIWIKA
(BBU30);1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) nomor : 010504 tanggal 4 MeiHalaman 575 dari 681 hal. Putusan. Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR260)261)262)263)264)2004, atas nama CV. PUTRI LINDUNG BULAN denganKodefikasi : O606D04PLBL0405, jumlah Rp. 22.022.228,40,pada Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 519.000.100, terlampir 1 (satu) lembar Photo Copy Aplikasi Transfer BankMandiri tanggal 4 Mei 2004 yang telah dilegalisir.
137 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rpt1.524.350,00569 Aan Hidiana 10902604 28Jul08 31May2011. 2Tahun2Bulan Rp1.524.350,00570 Aat Parwati 11004869 9Aug07 26Aug2011 3 Tahun 10 Bulan Rpt.524.350,00571 oa 10801236 4Jun08 31May2011 2Tahun 11 Bulan Rp1.524.350,00572 Bambang 10900020 6danuari 34 Jan2011 4 Tahun 1 Bulan Rp1.524.350,00Pujiatno 2006573 Pen gmayant 40801855 07 Juli 2008 30Jun2011 2 Tahun 11 Bulan Rp1.414.200,0016574 Bosih 11001187 Desember 1May2011 4Tahun7 Bulan Rp1.524.350,002005 Hal. 99 dari 498 hal.Put.Nomor 226K/Pdt.SusPHV/2013 575
19 — 6
12.00 140.00 588.00 Tm/F12 1 TF(5630) 2(43) 2(65) 1(30) 2(5) 268(2425) 2(32) 1(30) 2(330) 2(5) 268(35) 2(25) 2(426) 2(31) 1(3330) 2(((((((((((())32)))FPNHNFRNNE N43) 230) 226) 226) 23430) 25) 26815) 125) 242425) 257) 236) 215) 142) 1((5) 268(1325) 2(26) 2(27) 2(27) 2(36) 2(27) 2(30) 2(15) 1(5) 268(14) 2(30) 2(26) 2(5) 268(52) 1(25) 2(427) 2(36) 2(27) 2(30) 2(15) 1(5) 268(15) 1(25) 2(32) 1(30) 2(43) 2(5) TdRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 140.00 566.00 Tm/F12 1 TE(57) 225) 24433 6)575
98 — 37
Ferri Iskandar.280,000958,075,639 575 18/02/2014 Dibayar biaya pembelian konsumsinasi kotak keperluan Verifikasi DPTpenghitungan suara ulang di Desa Sei 680,000 957,395,639 Halaman 224 dari 322Putusan Pengadilan Tipikor Perkara SOPIAN NAULI, S. SOS, M.APNomor: 78/Pid. Sus. TPK/2015/PN. Mdn Semayang Kec. Sunggal an. FerriIskandar. 57618/02/2014Dibayar biaya pembelian konsumsinasi kotak & kue kotak keperluanpengawasan penyimpanan Logistik diDesa Sei Semayang Kec. Sunggalan.
99 — 23
Ferri Iskandar.280,000, 28. 575 18/02/2014 Dibayar biaya pembelian konsumsinasi kotak keperluan Verifikasi DPTpenghitungan suara ulang di DesaSei Semayang Kec. Sunggal an. Ferri 680,000, Halaman 302 dari 381Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAKIRNomor : 79/ Pid. Sus.TPK /2015 / PN. Mdn Iskandar. 29.57618/02/2014Dibayar biaya pembelian konsumsinasi kotak & kue kotak keperluanpengawasan penyimpanan Logistik diDesa Sei Semayang Kec. Sunggalan.
98 — 20
Ir.am Testo aodPembayaran Biaya Perjalanan Dinas BKU: 1968/VIII/2013 sebesar Rp.6.357.900, tanggal 15 Juli 2013;Surat Perjalanan Dinas No: 090/575/DPRD/2013 tanggal 18/07/2013Bon SPBU (Medan) sebesar Rp.394.000;Bon SPBU di Aek Kanopan (Asahan) sebesar Rp376.200,;Boarding Pass Lion air JT 0302 (JakartaMedan) tanggal 26 juli 2013; sebesar Rp. 1.402.000;Boarding Pass Lion air JT 0303 (MedanJakarta) 23 Juli 2013; sebesar Rp.1.730.900;BINDU NAPITUPULUKwitansi Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas
Bindu Napitupulu 090/575/DP 18 Juli Lion Air Lion Air OlehRD/2013 2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 Penyelenggar 615,000 709,600 1,115,900 692,400a315 Lumba Munthe, S.E. 090/576/DP 18 Juli Lion Air Lion Air OlehRD/2013 2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 Penyelenggar 615,000 709,600 1,115,900 692,400a316 Augustinus 090/577/DP 18 Juli Lion Air Lion Air OlehSimamora, S.H., M.Si RD/2013 2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 Penyelenggar 615,000 709,600 1,115,900 692,400a317 Eri Gusri Sianipar 090/578/DP
88 — 15
BINDU NAPITUPULUmoeaoo0Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas BKU: 1968/VIII/2013 sebesar Rp.6.357.900, tanggal 15 Juli 2013;Surat Perjalanan Dinas No: 090/575/DPRD/2013 tanggal 18/07/2013Bon SPBU (Medan) sebesar Rp.394.000;Bon SPBU di Aek Kanopan (Asahan) sebesar Rp376.200,;Boarding Pass Lion air JT 0302 (JakartaMedan) tanggal 26 juli 2013; sebesar Rp. 1.402.000;Boarding Pass Lion air JT 0303 (MedanJakarta) 23 Juli 2013; sebesar Rp.1.730.900;An. Ir.
Bindu Napitupulu 090/575/DP 18 Juli Lion Air Lion Air OlehRD/2013 2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 Penyelenggar 615,000 709,600 1,115,900 692,400a315 Lumba Munthe, S.E. 090/576/DP 18 Juli Lion Air Lion Air OlehRD/2013 2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 Penyelenggar 615,000 709,600 1,115,900 692,400a316 Augustinus 090/577/DP 18 Juli Lion Air Lion Air OlehSimamora, S.H., M.Si RD/2013 2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 Penyelenggar 615,000 709,600 1,115,900 692,400a317 Eri Gusri Sianipar 090/578/DP
589 — 42
ARAS SUNARA ANDRI YUDA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1.11/575-Huk/2017 tanggal 26 Juli 2017, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
296 — 240
BARANG BUKTI PERKARA SUAP DAN GRATIFIKASI= BARANG BUKTI DOKUMENBarang Bukti Nomor :1, 2, 5, 6, 8, 12, 14 s/d 19, 21, 24 s/d 29, 31 s/d 34, 42 s/d 49, 56 s/d59, 61 s/d 65, 67, 69, 71 s/d 78, 86, 87, 142 s/d 157, 162, 166, 167,171 s/d 173, 176 s/d 180, 195 s/d 197, 213, 214, 232 s/d 234, 236,238, 267 s/d 269, 273 s/d 278, 283, 284, 308 s/d 311, 392 s/d 403, 455s/d 458, 464, 466, 490, 492, 494, 496 s/d 498, 500 s/d 517, 519, 521,523, 525, 527, 529, 532, 534, 535, 558 s/d 562, 564 s/d 567, 569, 571s/d 575
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara. 575 1 (satu) jilid spiral fotocopy Laporan Kegiatan Rapat Kerja Pengamanan BMN Berupa tanah bert dilingkungan Kementerian ESDM. The sunan Hotel, Solo, 14 Mei 2012. Pusat PengelolaanNegara 5761 (Satu) jilid spiral asli Laporan Tim Penyusun Buku Tahunan PPBMN TA.2012.Bagian Tata Usaha Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.
darimana barang bukti tersebut disita;e Barang bukti DokumenBarang Bukti Nomor : 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14 s/d 19, 21, 24s/d 29, 31 s/d 34, 42 s/d 49,56 s/d 59, 61 s/d 65, 67, 69, 71 s/d 78, 86, 87, 142 s/d 157, 162, 166, 167, 171 s/d173, 176 s/d 180, 195 s/d 197, 213, 214, 232 s/d 234, 236, 238, 267 s/d 269, 273 s/d278, 283, 284, 308 s/d 311, 392 s/d 403, 455 s/d 458, 464, 466, 490, 492, 494, 496s/d 498, 500 s/d 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 532, 534, 535, 558 s/d 562, 564s/d 567, 569, 571 s/d 575
629 — 215
PPADHFEWIKA KSO(BB I217 / BB Il196); 1( satu ) buku Kontrak induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisikPembangunan Main Stadion UNRI ( Multiyears ) Nomor :643.1/DISPORA / KONTRAK / FISIK MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga SelakuPengguna Anggaran dengan PPADHFWIKA KSO denganlampiran(BB +218 / BB Il197);1( satu ) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1( pertama )dokumen administrasi Bill of Qualitity kegiatan lanjutan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR92573)574)575
(SKpengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala SeksiPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR570)571)572)573)574)575)576)577)873Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan PrasaranaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau)(BB I189 / BB Il172); 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan KeputusanGubernur Riau Nomor: Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahProvinsi Riau.
(BB 575); 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP MedanLapangan Merdeka dengan nomor rekening 1060083000565periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) tokJl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan. (BB I576) ; 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP MedanTaman Setiabudi dengan nomor rekening 1050000148571 periode1/02/2012 s/d 29/02/12 10505 PT.
(BB +219);1( satu ) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1( pertama )dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion UNRI Pekerjaan FisikPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR1255574)575)576)577)578)Pembangunan Main Stadion UNRI ( Multiyears ) Nomor643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK MS / X/ 2009 / 557.Atanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatanlanjutan pembangunan Main Stadion UNRI Pekerjaan FisikPembangunan Main Stadion UNRI dengan PPADHFEWIKAKSO
(BB 575);7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 10600Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR1304926)927)928)929)930)931)932)933)934)83000565 periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10601 PT. ADHIKARYA (Persero) tok JI. Dr. Mansur No. 169 Tanjung SariMedan.(BB 1576) ;3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi dengan nomor rekening 1050000148571 periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10505 PT.
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG SARWO SEMBODO Bin RUSHADI
134 — 50
Kras tertanggal 17 April 2020 senilai Rp114.345.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat keterangan persyaratan pencairan dana ke satu DD Nomor: 412.6/575/418.86/2020 beserta lembar persetujuan tim verifikasi / Fasilitasi Kec. Kras tertanggal 23 April 2020 senilai Rp141.870.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat keterangan persyaratan pencairan dana ke satu DD Nomor: 412.6/663/418.86/2020 beserta lembar persetujuan tim verifikasi / Fasilitasi Kec.
252 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
nomor1436/SP2D/V/2009 dengan jumlah Rp4.350.000,00.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban(SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor :1528/SP2D/V/2009 dengan jumlah Rp37.020.000,.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban(SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor :577/SP2D/IV/2009 dengan jumlah Rp8.449.000,00.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban(SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor :575
Bank Sulut Nomor AA 744872yang ditarik oleh E PAAT sebesar Rp145.000,00.000,00,00pada tanggal 26102009.1 (satu) lembar Asli Cek Giro Bank Sulut Nomor AA 744873yang ditarik oleh E PAAT sebesar Rp108.000,00.000,00,00pada tanggal 26102009.1 (satu) lembar Asli Cek Giro Bank Sulut Nomor AA 744879yang ditarik oleh E PAAT sebesar Rp69.300.000,00,00 padatanggal 30102009.1 (satu) lembar Asli Cek Giro Bank Sulut Nomor AA 744891yang ditarik oleh E PAAT sebesar Rp72.400.000,00,00 padatanggal 30102009.Hal. 575
No. 21 K/PID.SUS/20172245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252.2253.2254.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA)TA 2009 dengan nomor : 575/SP2D/IV/2009 dengan jumlahRp1.472.000,00,00.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA)TA 2009 dengan nomor : 578/SP2D/IV/2009 dengan jumlahRp3.673.000,00,00.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (
No. 21 K/PID.SUS/20172245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252.2253.2254.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA)TA 2009 dengan nomor : 575/SP2D/IV/2009 dengan jumlahRp1.472.000,00.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA)TA 2009 dengan nomor : 578/SP2D/IV/2009 dengan jumlahRp3.673.000,00.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA)
365 — 365
membuatnya;Bahwa saksi tidak tahu apakah itu penunjukkan langsung atau lelang;Bahwa saksi tidak tahu bukti pengurukan ini dan saksi juga tidak tandatangan di bukti tersebut, bahwa bukti ini adalah SPJ;Bahwa kwitansi dan SPu tidak sesuai;Bahwa saksi itu menerima anggaran tidak utuh misalnya mengajukan SPPtalud hanya diberikan panjar kegiatan;Bahwa terhadap buktibukti pengeluaran kas desa terkait perjalanan dinasyang ditunjukkan Penuntut Umum berupa:oOBukti Kas Pengeluaran Desa Banguncipto Nomor : 575
Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi PembangunanTahun Anggaran 2015;125) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi PembangunanTahun Anggaran 2016;126) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi PembangunanTahun Anggaran 2017;127) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kasi PembangunanTahun Anggaran 2018;128) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Banguncipto Nomor : 7.a Tahun2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Urusan Umum AparaturDesa dan Aset Desa Banguncipto;Halaman 575
62 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agung Concern Nomor 68/Tim PrakfKS/I/2006tanggal 24 Januari 2006 perihal Persyaratan Administrasibeserta Check List Dokumen Calon Peserta PelelanganJasa Sewa Kendaraan Dinas ;121574 Copy, Check List Dokumen Calon PesertaPelelangan Jasa Sewa Kendaraan Dinas (nama peserta PT.Surya Anugrah Kencana) ;575 Asli, Notulen Rapat Tim Prakualifikasi PelelanganPekerjaan Jasa Kendaraan Dinas Tanggal 23 Januari2006 :576 Asli, Daftar Perusahaan Prakualifikasi PengadaanMobil Manager (20 Januari 2006) ;577 Asli,