• 7 6 0018 Kegiatan Lomba Ketangkasan Baris 18/3.3.1/0 22/04/201 6.110.0Se Jabodetabek 2016 7 6 0019 Pembelian Bahan Praktek Jurusan 19/5.4.3/0 22/04/201 500.000Tata Boga 4 620 Daftar Pembayaran Upah Kerja 20/5.2.3/0 23/04/201 4.050.0Rehab Ruang Kelas 8 6 0021 Pengadaan Buku Ekskloopedia 21/3.1.3/0 17/05/201 7.756.01 6 0022 Pembelian Bahan Praktek Jurusan 22/5.4.3/0 29/04/201 500.000Tata Boga 4 623 Daftar Pembayaran Upah Kerja 23/5.1.7/0 30/04/201 4.125.0Rehab Ruang Kelas 8 6 0024 Pembayaran Telkom

  Pemasaran20 Belanja Bahan Penyekat 20/5.2.2.4/08 15/10/2 3.685.0Ruang Depan Lab. 016 00Pemasaran21 Upah Revitalisasi Lab 21/5.2.2.1/08 15/10/2 2.000.0Komputer 1,2,3, Dan 5 016 0022 Belanja Bahan Praktik 22/5.4.1/04 17/10/2 20.075.Jurusan Adm Perkantoran 016 000 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 338 dari 602 Halaman. 23 Kegiatan Pembinaan Dan 23/3.4.10/07 17/10/2 1.100.0Pemberdayaan Remaja 016 00Masjid/ Rohani IslamSekolah Tahun 2016 DiBandung24 Pembayaran Tagihan Listrik 24/7.1.3/05 17

• Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.Rp.7.455.547.000,00 untuk Pembayaran MC 4 s/d 6 Termyn 42,30%Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 MultiyearBundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :900/15/PNKTJLN/BMDPU/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah : Rp.5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MG 7 Termyn 55,25% PekerjaanPaket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :0022

• Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 1 Unit mobil Honda All New HRV E 1.5 CVT dengan harga sebesar Rp. 260.500.000,-;Foto copy PO nomor : PO-2020-IV-0022 tanggal 29 April 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Istana Bandung Raya Motor Honda cabang Cicendo, dengan jumlah 20 Unit mobil Honda All New HRV 1.5 E CVT SE dengan harga total sebesar Rp. 5.700.000.000,-;Foto copy PO nomor : PO-2020-XII-0016 tanggal 17 Desember 2020 dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT.

  SURI MOTOR INDONESIA;1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0016 tanggal 17 Juni 2020;1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0021 tanggal 17 Juni 2020;1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0039 tanggal 17 Juni 2020;1(satu) lembar foto copy PO nomor : PO-2020-VI-0022 tanggal 17 Juni 2020;1(satu) bundel foto copy Bukti Penerimaan kendaraan;1(satu) bundel foto copy Kwitansi Pembayaran;1(satu) bundel foto copy Faktur Kendaraan yang dipesan pada tahun 2020:1(satu) bundel

• SPM : 0022/KEC. LALAN/0051/GJ/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Keperluan Untuk : Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Juli 2016 Pegawai Kantor Camat Lalan sebanyak 29 Pegawai, 28 Isteri/Suami dan 49 anak, Jumlah 106 Jiwa An. SAMSURI. S.pd.Msi.

• 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kec. Lalan Juli 2016, No. SPM : 0028/KEC.

• penanaman kelapa sawit th. 2006;Bahwa pembayaran yang sudah saksi lakukan yaitu per hektar Rp.800.000, untukpasang ajir, penyemprotan dan pembuatan lubang diserahkan kepada kelompok tanimelalui PPTK (Ponimin);Bahwa biaya angkutan bibit kelapa sawit dari UPT pembibitan ke lahan kelompok taniseluruhnya dibiayai oleh APBD Il;Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran kegiatan pemeliharaan dan penanamankelapa sawit tahun 2007 yang berasal dari pembelian kecambah tahun 2005 dandibesarkan tahun 2006 (SP2D No. 0022

• PT.TELKOMPURWAKARTAPIHAK KEDUA,AGUS RAHMAT ROSNADY Bukti P PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU1295 (PKWT) Fotocopy dari Asli.Nomor : /KSS00/VII/201 1 Bukti ini memperkuat dalildalilTertanggal : 1 Juli 2011 GUGATAN butir (1), (2), (20), (135),Ditandatangani oleh : (136), (137), (138), (139), (140), (141),PIHAK PERTAMA, (147), (148), (149) dan (150).DIDIT SULISTYOKETUA KOPERASI SARANA SEJAHTERAPIHAK KEDUA,AGUS RACHMAT ROSNADYBukti P PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU1296 (PKWT) Fotocopy dari Asli.Nomor : 0022

  Nomor: 346/HK.810/GSD050/2012, Perihal: Perjanjian KerjaWaktu Tertentu.Bukti TIl25: Perjanjian Kerja atas nama Adi Mihendi, tanggal: 1Agustus 2011, Nomor: 0206/HK.810/GSD050/2011, Perihal: PerjanjianKerja Waktu Tertentu.Bukti TIl26: Perjanjian Kerja atas nama Agus Rachmat Rosnadytanggal: 26 Januari 2012, Nomor: 352/HK.810/GSD050/2012, Perihal:Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.6222/.28.29.30.31.32.33.34.35.Bukti TIl27: Perjanjian Kerja atas nama Agus Rachmat Rosnady,tanggal: 1 Agustus 2011, Nomor: 0022

• (BB I12 /BB Il12);1 (Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei:355466049707676; No PIN: 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID:0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : VGEN, Tipe :Micro SD; Kapasitas 8 GB (BB I13 / BB II13);1 (satu) Tablet Merk: Apple Ipad2; Model: MC775ZP; Imei:012923009651588; SN: DLXGT7QQDFJ3;yang didalamnyaterdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; NoICCID:0120000001029861 (BB I14 / BB Il14);1 (satu) buah HP Handphone Merk

  (BB I12 / BBIl12);1 (Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800;Imei: 355466049707676; No PIN: 26D14D71 yang didalamnyaterdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID:0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : VGEN, Tipe :Micro SD; Kapasitas 8 GB (BB I13 / BB II13);1 (satu) Tablet Merk: Apple Ipad2; Model:MC775ZP; Imei: 012923009651588; SN: DLXGT7QQDFJ3;yangdidalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ;Halaman 311 dari 681 hal. Putusan.

  (BB I12 / BB Il12);1 (Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei:355466049707676; No PIN: 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 00200000 0022 2077 dan Memory Card Merk : VGEN, Tipe : MicroSD; Kapasitas 8 GB (BB I13 / BB II13);1 (satu) Tablet Merk: Apple Ipad2; Model: MC775ZP; Imei:012923009651588; SN: DLXGT7QQDFJ3;yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; NoICCID:0120000001029861 (BB I14 / BB II14);1 (satu) buah HP Handphone Merk

• INAF 24.953.000,0 111.789.440.000 21.709.110.000 90.080.330.000,0 ,00 ,000016 IGLE 243.881.000, 67.640.207.084, 12.194.050.000 55.446.157.084,00 63 ,00 63244.200.900, 20.757.076.500, 27.838.902.600 7.081.826.100,0ty LEGe 00 00 ,00 018 way 468.300,00 58 300.0000 501 930.000, 46.830.000,0019 MTF 189.701.100, 9.485.055.000,0 9.485.055.000, N 00 0 0020 MYR 302.339.700, 37.865.249.500, 15.116.985.000 29.748,264.500,x 00 00 ,00001 NIKL 35.988.800,0 94.765.380.500, 24.292.440.000 70.472.940.500,0 00 ,00 0022

• 1.771.35 1.682.78613 SE. 4.00 88.568,00 002.813.32 140.666 2.672.66214 RIZKY DEWANTO, S.T. 8.00 00 004.063.695, 203.184,0 3.860.511,15 DUDY NOVIAN 00 0 00TAUFIK SUTAN LAKSAMANA, S. 4.063.695, 203.184,0 3.860.511,16Sos 00 0 0017 RAMADHANIEL GIRSANG, SE. mae nos. lea ae1.771.354, 88.56 1.682.786,18 SISKA DEWI PUSPA, S.T. 00 8,00 001.771.354, 88.568,0 1.682.719 RIKA JULIANA HARAHAP 00 0 86,0020 NENY DANIATY, S.E. inka 88.568,00 n 082.708941 KHOIRUL EFENDI BATUBARA, 1.146.170, 57.308,0 1.088.862S.H. 00 0 ,0022

• RAWANG SD ISLAM 9.600.00TERPADU AL 0FALLAH15 SALMA SDINPRES 9.000.00KOPERAPOKAII 016 DERMIP SD INPRES 4.500.00KWAMKI 017 DERMIP SD NEGERI 3 9.000.00TIMIKA 018 LESLY HELGA SD NEGERI 3 9.000.00TULASEKET 019 BUDIANU TK TIARA 9.000.00(BUDIARNI) 0BURHAN20 DIANA SD NEGERI 9.000.00DOMAKUBUN MANDIRI JAYA 021 MARTINUS DAFTAR 12.000.0EDOWAY SUSULAN 0022 YULIANTI TK YAPIS 9.000.00023 FATIMA TK YAPIS 9.000.00RENHORAN 024 NATALIA D SD NEGERI 12.000.0TURUKAY BANTI 0025 MARIA D FLORA SMP NEG. 12.000.0LEPAN ATUKA

• 0016/SPP/14.42/2017 03 November 2017 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Sistem Informasi Gampong SPP Panjar Kegiatan Pengelolaan informasi Gampong 5.580.900,-

  0012/SPP/14.42/2017 03 Oktober 2017 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Posyandu SPP Definitif Kegiatan Pengelolaan Posyandu 2.700.000,-

  0011/SPP/14.42/2017 03 Oktober 2017 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Posyandu SPP Panjar Kegiatan pengelolaan Posyandu 11.214.000,-

  0022

• Surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2018, Nomor 0022/SPP/14.42/2018, Bidang pembinaan kemasyarakatan, Kegiatan pembinaan kelompok PKK, Keperluan SPP definitif kegiatan pembinaan kelompok PKK, Jumlah diminta Rp.9.800.000,00 tanggal 15 Agust 2018.

• Surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2019, Nomor : 0022 / SPP / 17.2043 / 2019, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, keperluan pemb.pagar meunasah, Jumlah diminta Rp. 1.178.000,00, tanggal 06 September 2019.
• Surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2019, Nomor : 0010 / SPP / 17.2043 / 2019, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, keperluan penyelenggaraan PHBI dan HUT kemerdekaan RI, Jumlah diminta Rp. 40.470.000,00, tanggal 01 Agustus 2019.

• Surat pengantar permintaan pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan RT/RW dan anggota Nomor : 0022/SPP/05.2017/2020 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah : Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);

  ey. Surat Permintaan Pembayaran Intensif/Operasional RT/RW Nomor: 0004/SPP/05.2017/2020 tanggal 17 April 2020;

  ez. Surat Permintaan Pembayaran Intensif/Operasional RT/RW Nomor: 0022/SPP/05.2017/2020 tanggal 30 Juli 2020;

  fa. Bukti pencairan SPP untuk pembayaran

• Kramat RayaNo.3 Jakarta Pusat melalui rekening Bank Mandiri Cabang Sabang Jakartanomor 1030005797762. 22000 0022 nnn neeneen een nneeeee=Surat permohonan penarikan dari Yudi Setiawan kepada pimpinan Bank BJBCabang Surabaya, yaitu surat nomor 0109/VU/CTA EFARM/2012 tanggal 17Juli 2012 dengan tujuan untuk pelunasan PO No.008/POCTA/IV/2012 tanggal24 April 2012 sebesar Rp. 9.997.000.000,(sembilan milyar sembilan ratussembilan puluh tujuh juta rupiah ) kepada CV. Nirwana Indah.

• Surat pengantar permintaan pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan RT/RW dan anggota Nomor : 0022/SPP/05.2017/2020 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah : Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);

  ey. Surat Permintaan Pembayaran Intensif/Operasional RT/RW Nomor: 0004/SPP/05.2017/2020 tanggal 17 April 2020;

  ez. Surat Permintaan Pembayaran Intensif/Operasional RT/RW Nomor: 0022/SPP/05.2017/2020 tanggal 30 Juli 2020;

  fa.

• MURINI SAMSAM adalah sebagai berikut:

• 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0022/MSS-DMI/ PSL23/II/13 tanggal 15 Februari 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT.MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV.

• WINDU AJI KENCANA;

• Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 1-32740959342-0022, tanggal 21 Mei 2018 an. PT. WNDU AJI KENCANA;
• 1 (satu) berkas Akta Notaris dan PPAT saudara AHMAD ALI NURDIN, SH Nomor : 09, tanggal 10 Januari 2015, tentang Perseroan Terbatas PT.

• (BB 27) ;1 (Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 355466049707676; No PIN: 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARDdengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0020 0000 0022 2077 danMemory Card Merk : VGEN, Tipe : Micro SD; Kapasitas 8 GB (BB 28) ;1 (satu) Tablet Merk: Apple Ipad2; Model: MC775ZP; Imei:012923009651588; SN: DLXGT7QQDFJ3;yang didalamnya terdapat :SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID:0120000001029861(BB 29) ;1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic.

• Instalasi PengolahanAir Martubung tanggal 03 Juli 2013 di Aula Lantai IV;1 (Satu) lembar Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Rapat PemberianPenjelasan Kantor Pekerjaan Pembangunan Instalasi PengolahanAir Martubung tanggal 03 Juli 2013 di Aula Lantai IV;1 (Satu) lembar Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Rapat PemberianPenjelasan Kantor Pekerjaan Pembangunan Instalasi PengolahanAir Martubung tanggal 03 Juli 2013 di Booster Pupm Martubung;1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Wika CSK.KSO Nomor :PS.03.03/C.WIKACSK.0022

  Martubung tanggal 03 Juli 2013 di AulaLantai IV;XXXXXX. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Peserta LelangRapat Pemberian Penjelasan Kantor Pekerjaan PembangunanInstalasi Pengolahan Air Martubung tanggal 03 Juli 2013 di AulaLantai IV;YYYYVY. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Peserta LelangRapat Pemberian Penjelasan Kantor Pekerjaan PembangunanInstalasi Pengolahan Air Martubung tanggal O03 Juli 2013 diBooster Pupm Martubung;ZZZZZZ. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Wika CSK.KSONomor : PS.03.03/C.WIKACSK.0022

  Instalasi PengolahanAir Martubung tanggal 03 Juli 2013 di Aula Lantai IV;1 (Satu) lembar Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Rapat PemberianPenjelasan Kantor Pekerjaan Pembangunan Instalasi PengolahanAir Martubung tanggal 03 Juli 2013 di Aula Lantai IV;1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Rapat PemberianPenjelasan Kantor Pekerjaan Pembangunan Instalasi PengolahanAir Martubung tanggal 03 Juli 2013 di Booster Pupm Martubung;1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Wika CSK.KSO NomorPS.03.03/C.WIKACSK.0022

  PembangunanInstalasi Pengolahan Air Martubung tanggal 03 Juli 2013 diAula Lantai IV;1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Peserta Lelang RapatPemberian Penjelasan Kantor Pekerjaan PembangunanInstalasi Pengolahan Air Martubung tanggal 03 Juli 2013 diAula Lantai IV;1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Peserta Lelang RapatPemberian Penjelasan Kantor Pekerjaan PembangunanInstalasi Pengolahan Air Martubung tanggal 03 Juli 2013 diBooster Pupm Martubung;1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Wika CSK.KSO Nomor :PS.03.03/C.WIKACSK.0022

• tanggal 02 April 2017Rencana Pengadaan Gabah/Beras Satker ADA DN Medium 20% Bulan Maret 2017 tanggal 31 Maret 2017 Nota Intern Nomor 001/SATKER ADA/XI/2017 tanggal 31 Maret 2017 SPP Nomor 000100417K131 tanggal 03 April 2017 Kuitansi SPP Nomor 00010 tanggal 03 April 2017 GD1M Nomor 00002/04/17/012/41/RBP tanggal 12 April 2017 LHPK Nomor 0019/04/2017/012/41 tanggal 12 April 2017 LHPK Nomor 0020/04/2017/012/41 tanggal 12 April 2017 LHPK Nomor 0021/04/2017/012/41 tanggal 12 April 2017 LHPK Nomor 0022

  tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0013/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0014/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0015/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0016/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0017/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0018/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0019/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0020/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0021/05/2017/012/41 tanggal 08 Mei 2017 LHPK Nomor 0022

  Tanggal 10 Juli 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 002/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 003/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 004/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017Rekap GD1M Nomor 00002/07/17/012/41/RBP Tanggal 11 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0019/07/2017/012/41 Tanggal 11 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0020/07/2017/012/41 Tanggal 11 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0021/07/2017/012/41 Tanggal 11 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0022

  Usmanto Tanggal 04 November 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual atas nama Sri Hartati Tanggal 04 November 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual atas nama Fatimah Tanggal 04 November 2017Rekap GD1M Nomor 00003/11/17/012/01/RBT Tanggal 06 November 2017LHPK Nomor LHPK-0021/11/2017/012/01 Tanggal 06 November 2017LHPK Nomor LHPK-0022/11/2017/012/01 Tanggal 06 November 2017LHPK Nomor LHPK-0023/11/2017/012/01 Tanggal 06 November 2017LHPK Nomor LHPK-0024/11/2017/012/01 Tanggal 06 November

  /01/2018/012/41 tanggal 12 Januari 2018GD1M Nomor 00003/01/18/012/41/RBK tanggal 13 Januari 2018LHPK Nomor 0016/01/2018/012/41 tanggal 13 Januari 2018LHPK Nomor 0017/01/2018/012/41 tanggal 13 Januari 2018LHPK Nomor 0018/01/2018/012/41 tanggal 13 Januari 2018LHPK Nomor 0019/01/2018/012/41 tanggal 13 Januari 2018LHPK Nomor 0020/01/2018/012/41 tanggal 13 Januari 2018LHPK Nomor 0021/01/2018/012/41 tanggal 13 Januari 2018LHPK Nomor 0022/01/2018/012/41 tanggal 13 Januari 2018LHPK Nomor 0023/01

• Foto Copy legalisir 1 (satu) bundel SPPD No. 00094/SP2D-BUD/I-2020 tanggal 23 Januari 2020 (Pembayaran belanja Transportasi peserta Kegiatan Sosialisasi PDRP pada Dinas Pangan TA. 2020) nilai Rp150.000.000,00, yang terdiri dari Foto Copy:

  • SPM No. 0022/2.03.01/SPM-LS BJ/2020 tanggal 22 Januari 2022 perihal (Pembayaran belanja Transportasi peserta Kegiatan Sosialisasi PDRP pada Dinas Pangan TA. 2020) nilai Rp150.000.000,00.

• Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0022/2.03.01/SPP-LS BJ/2020 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020, yang terdiri dari Foto Copy:

1. Surat Pengantar.
2. Ringkasan Kegiatan.
3. Ringkasan SPD.
4. Rincian Rencana Penggunaan.
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
6. Lembar Penelitian Dokumen.

• Lembar Kontrol SPP LS nilai Rp150.000.000,00

41.