Ditemukan 8364 data
109 — 32
Jalan Nomor PengirimanSJ/13/20742 dengan rincian sebagai berikut : ItemItem Descirpstio Qty UnitPrice Di Tax AmountnB FULL BESI ULIR/ 825 263.130 0 217.082.2500010 22 FULL TS40 SNI Putusan Perkara No. 15/PidSus/TPK/2016/PN.Pgp Hal. 92 B FULL BESI ULIR 275 196.980 0 54.169.5000008 19 FULL TS40 SNITotal 271.251.750 2) Tanggal 2 November 2013 sesuai dengan Surat Jalan Nomor PengirimanSJ/13/21028 dengan rincian sebagai berikut : ItemItem oo Qty Unit Price Di Tax AmountDescirpstionB FULL BESI ULIR 22 625
422 — 132
Juta)Dewi Yana Supianti 118.750 11.875 95%Supendi 6.250 625 5%Total 125.000 12.500 100% Berikut CV dari pengurus Likotama :1.2.go FPF YNSUPENDI (Komisaris) ;SAMSUL BAHRI (Direktur);Warga negara Indonesia.
Juta)Dewi Yana Supianti 118.750 11.875 95%Supendi 6.250 625 5%Total 125.000 12.500 100% Berikut CV dari pengurus Likotama :SUPENDI (Komisaris) ;SAMSUL BAHRI (Direktur);Warga negara Indonesia.
181 — 24
SHbertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah PerjalananNomor:625 / DPRD PS / 2011, Tanggal 27 April2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangkaMelakukan Konsultasi tentang Ranperda ke KabTanjung Jabung timur Peopinsi Jambi tanggal 27April 2011 s/d1 30 April 2011 yang diketahui olehan.
Dharmasraya oleh AMRIZALHalaman 285 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg624) a.625) a.BOTOT bertanda tangan pada tanggal 26 Mei2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../DPRDPS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an.AMRIZAL BOTOT untuk Dinas dalam rangkamelakukan konsultasi Tim Pansus DPRD Kab.Pesisir Selatan ke DPRD Kab. Dharmasraya padatanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahuioleh an. RAHMAT REALSON.
bulan Maret 2011Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan perjalanan dinas untukpembayaran TGR sebanyak 3 (tiga) kali perjalanan dinas tersebut yangmenjadi sebab sehingga Sdr tidak ada melaksanakan perjalanan dinasuntuk pembayaran TGr tersebut, yaitu karena setelah menanda tanganiSurat Perintah Perjalanan Dinas dan pada kwitansi pembayaran biayaperjalanan dinas DPRD Kab Pessel dalam keadaan kosong untukpembayaran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) saya tidak pernah diberitahulagi kapan waktu pelaksanaannya.Halaman 625
231 — 772
makankonsultan pembangunanMawar Square tanggal 8Nopember 2011 sebesarRp. 2.079.000 622T.II s/d T.V622Penggantian danaoperasional kas proyek(BBM, upah op. babyroller, air PDAM & alatkerja) tanggal 8 Nopember2011 sebesar Rp. 3.447.000 623T.II s/d T.V623Pembelian material &bahan bangunan (batubata) untuk pembangunanMawar Square tanggal 8Nopember 2011 sebesarRp. 8.790.000 624T.II s/d T.V624Penggantian danaoperasional kas proyek(BBM, pengobatan, airminum, ATK & cuci)tanggal 9 Nopember 2011sebesar Rp. 2.040.500 625
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
260 — 168
KAINAMA 0, 622 3008 0102168299 1007 BN/756/03/021 15.796.50 BM1392075 D15340BO0119 PURNOMO 0, 623 3008 0102168918 1007 BN/756/03/022 56.492.00 BM1392075 D15340BO0119 PIETERSINA LATUPEIRISSA 0, 624 3008 0102150170 1007 BN/756/03/023 14.249.00 BM1392075 D15340BO0119 MARTHIN WAAS 0, 625 3008 0102171881 1007 BN/756/03/024 17.356.50 BM1392075 D15340BO0119 BEETJE MANUHUTU 0, 626 3008 0103041476 1007 BN/756/03/025 52.797.50 BM1392075 D15340BO0119 WILHELMINA L 0, 6MAHULETTE/H27 3008 0102166407 1007 BN/756
144 — 35
Pst Bahwa benar dari 7 seri film ada 3 seri film yang ditolak tersebut olehpanitia karena tidak sesuai dengan visi TVRI, awalnya penawaranpaket siap siar sinema sejumlah Rp. 2.860.000.000,, berdasar hasilnegosiasi dan dikurangkan dengan nilai harga 3 film yang ditolaktersebut maka didapat jumlah harga sebesar Rp. 2. 625. 150. 000..
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EVIE MARINDO CHRISTINA
313 — 22
;
- Fotocopy yang dilegalisir dari Warkah dan Buku Tanah Hak Milik No.625/Karangbesuki atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- Fotocopy yang dilegalisir dari Warkah dan Buku Tanah Hak Milik No.2951/Karangbesuki atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- Fotocopy yang dilegalisir dari Warkah dan Buku Tanah Hak Milik No.2996/Karangbesuki atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- Fotocopy yang dilegalisir dari Warkah dan Buku Tanah Hak Milik No. 5327/Karangbesuki
Rekening 8161146218 atas nama MICHAEL CHANDRA ADI WIJAYA atau INDRIYANI ROFIKANINGSIH adalah rekening KSU DELTA MANDIRI;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir tanda terima penyerahan jaminan terima dari BAGUS HANDONO WARIH berupa SHM No. 625, SHM No. 3242, SHM No. 1018, SHM No. 2371, SHM No. 2950, SHM No. 3927;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir formular permohonan kredit KSU DELTA MANDIRI 4 September 2014 an EASTER LIBRA OKTAVIANI dengan nilai pinjaman senilai Rp. 1.500.000.000
legalisir Berkas Permohonan Lelang KSU DELTA MANDIRI;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Penilaian Aset atas unit ruko SHM No 1018 dibuat KJPP WAWAT JATMIKA & REKAN;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Penilaian Aset SHM No 3927 dibuat KJPP WAWAT JATMIKA & REKAN;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Penilaian Aset SHM No 2404 dibuat KJPP WAWAT JATMIKA & REKAN;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi l egalisir Laporan Penilaian Aset SHM No 625
;
- 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.625/Karangbesuki atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3927/Karangbesuki atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2371/Gadingkasri atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 5327/Karangbesuki atas nama EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- 1 (satu) buah asli Sertifikat
87 — 24
Qty Unit Price Di Tax AmountDescirpstionB FULL BESI ULIR 22; 625 263.130) 0 165.245.6400010 FULL TS 40 SNIB FULL BESI ULIR 19 550 196.980 0 108.339.0000008 FULL TS 40 SNITotal 273.584.640 3) Tanggal 2 November 2013 sesuai dengan Surat Jalan Nomor PengirimanSJ/13/21029 dengan rincian sebagai berikut : ItemItem oo Qty Unit Price Di Tax AmountDescirpstionB BESI ULIR 22; 800 263.130 0 210.504.000FULL FULL TS 40 SNI0010B BESI ULIR 19 275 196.980 0 54.169.500FULL FULL TS 40 SNI0008Total 264.673.500 4)SJ
53 — 9
Bahwa benar Audit didasarkan pada Surat dari Kepala Resort HSS nomor: B/625/IV/2011tanggal 13 April 2011. Bahwa benar hasil audit sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalsel nomor: S2668/PW 16/5/2011 tanggal 15 April 2011.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIKHI BENINDO MAGHAZ
263 — 182
Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN O01 BukitKapur Tahun Anggaran Bankeu 2017.623. 1 (Satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:022/SPK/ULP/POKJAKONSTRUKSI/DISDIKBUD/2017 tanggal04 Juli 2017, Paket Pekerjaan: Pembangunan USB SDN 018Kelas Jauh Batu Teritip.624. 1 (Satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:Halaman 114 dari 305 Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2021/PT PBR024/SPK/ULP/POKJAKONSTRUKSI/DIKDISBUD 2017 tanggal04 Juli 2017, Paket Pekerjaan: Pembangunan RKB SDN 011 BukitKapur.625
434 — 307
2010tanggal 12 Oktober 2010 total RP.4.447.823.049InvoiceHal 244 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel3076.3077.3078.3079.3080.3081.3082.3083.3084.3085.3086.3087.3088.3089.3090.3091.Bukti P 3085 :Bukti P 3086 :Bukti P 3087 :Bukti P 3088 :Bukti P 3089 :Bukti P 3090 :Bukti P 3091 :Bukti P 3092 :Bukti P 3093 :Bukti P 3094 :Bukti P 3095 :Bukti P 3096 :Bukti P 3097 :Bukti P 3098 :Bukti P 3099 :Bukti P 3100 :Bukti Setoran Bank Central Asia tanggal 31 Januari2011 Rp. 2.870.581 .069.Invoice No. 625
109 — 4
Pekalongan, berikut lampirannya berupa : a). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 932/625/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran Pengadaan barang/bahan kontruksi kegiatan pemeliharaan rutin jalan kepada CV. PANCA ABADI, senilai Rp. 72.440.000,- (Tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). b). 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Nomor : 600/625/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011.
c). 2 (Dua) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/625/BAP/15/SK/2011, tanggal 12 Desember 2011. d). 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kegiatan Nomor : 600/625/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011. e). 1 (Satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana Nomor : 600/625/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011. f). 1 (Satu) Lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM Nomor : 600/625/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011.
g). 1 (Satu) Lembar Register SPMUP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM, Nomor : 600/625/15.SK/2011, tanggal 12 Desember 2011. h). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tanggal 12 Desember 2011. i). 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Bahan Konstruksi Nomor : 09/BAPB/PR/PU/LTM/2011,tanggal 24 Nopember 2011 berikut 1 (Satu) Lembar Lampirannya.
178 — 50
Juta)Dewi Yana Supianti 118.750 11.875 95%Supendi 6.250 625 5%Total 125.000 12.500 100% Berikut CV dari pengurus Likotama :1. SUPENDI (Komisaris) ;3. SAMSUL BAHRI (Direktur);Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978 diTanggerang, Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010s.d sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagaiOperational Manager pada PT.
Juta)Dewi Yana Supianti 118.750 11.875 95%Supendi 6.250 625 5%Total 125.000 12.500 100% Berikut CV dari pengurus Likotama :2.6.SUPENDI (Komisaris) ;SAMSUL BAHRI (Direktur);Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978 diTanggerang, Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010s.d sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagaiOperational Manager pada PT.
133 — 52
PT Tele HouseEngineering NPWP 02.290.265.4062.000 senilait Rp 80.880.000 atas pembelianbarang berupa Light Trap Mechanical oleh CV Anugrah Mandiri NPWP02.587.570.8429.000 tgl. 07 Desember 2012 yang ditandatangani Nurdin Hamzahselaku Finance PT Tele House Engineering.625 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT Tele House EngineeringNo.761/SPB/TEP086/XI/12, Tgl. 26 Nopember 2012 ~ sesuai kontrakNo.AM12100007, WO No.TE1012P086 lokasi Bandung kepada PT Hariff denganuraian Light Trap
76 — 23
07 Agustus 2014;- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Pengguna Dana Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) tanggal 07 Agustus 2014;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-Barang dan Jasa tanggal 07 Agustus 2014;- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bulan Juli pekerjaan belanja jasa pengamanan kantor/Rumah jabatan/Dinas Ketua DPRD Kota Pontianak sebesar Rp.35.695.000,- tanggal 05 Agustus 2014;- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/625
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EKA AUGUSTA HERRIYANI
205 — 74
;
- Fotocopy yang dilegalisir dari Warkah dan Buku Tanah Hak Milik No.625/Karangbesuki atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- Fotocopy yang dilegalisir dari Warkah dan Buku Tanah Hak Milik No.2951/Karangbesuki atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- Fotocopy yang dilegalisir dari Warkah dan Buku Tanah Hak Milik No.2996/Karangbesuki atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- Fotocopy yang dilegalisir dari Warkah dan Buku Tanah Hak Milik No. 5327/Karangbesuki
Rekening 8161146218 atas nama MICHAEL CHANDRA ADI WIJAYA atau INDRIYANI ROFIKANINGSIH adalah rekening KSU DELTA MANDIRI;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir tanda terima penyerahan jaminan terima dari BAGUS HANDONO WARIH berupa SHM No. 625, SHM No. 3242, SHM No. 1018, SHM No. 2371, SHM No. 2950, SHM No. 3927;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir formular permohonan kredit KSU DELTA MANDIRI 4 September 2014 an EASTER LIBRA OKTAVIANI dengan nilai pinjaman senilai Rp. 1.500.000.000
legalisir Berkas Permohonan Lelang KSU DELTA MANDIRI;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Penilaian Aset atas unit ruko SHM No 1018 dibuat KJPP WAWAT JATMIKA & REKAN;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Penilaian Aset SHM No 3927 dibuat KJPP WAWAT JATMIKA & REKAN;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Penilaian Aset SHM No 2404 dibuat KJPP WAWAT JATMIKA & REKAN;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi l egalisir Laporan Penilaian Aset SHM No 625
;
- 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.625/Karangbesuki atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3927/Karangbesuki atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2371/Gadingkasri atas nama Nona EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 5327/Karangbesuki atas nama EASTER LIBRA OKTAVIANTI;
- 1 (satu) buah asli Sertifikat
30 — 46
fbbc6d7179b36642479a326b8dae3c8f40c1d9 42 fe5d4d2 1bf0648f258e52e039 6 8ed9acce fhefdfeb2cb62b535b04895 Thecaa7 20 8dbe9746467e7a23538334f4fcbce72ba7c591be3d2d353320351dcd3a3575514a8 aeb 43 4a7a4a9a3d4df0aea28446a5ac447d990 69a83 65c 467205903047 42 358 82 2eb75b1c4bc1d90 2b6d7 ab5 fd79 49b36e34a70F172958 421c2b6ece820d8 78 fe3d58f3c77a595570125618d9f9I866elaz2afb6038588051f74e5f9ace5291lafccc081d77c3a63c6c3e31fF2268e8510d177dfJe3b7efcc33177810c7d202e80644591 8 9e6399d2 focf0424c8cl10ec51dcf1130420a66ea4d0 7ef28 ee 625
82 — 31
Merauke.Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000..Rekomendasi Nomor : 503/625 tanggal 20 Desember 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajinKulit WARNO) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke.Surat Perintah Kerja Nomor : 028/022 tanggal 20 Desember 2009 untukpekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu PemdaKab.
Merauke.Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,00. 4849505152J5455565758596061Rekomendasi Nomor: 503/625 tanggal 20 Desember 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajinKulit WARNO) untuk pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke.Surat Perintah Kerja Nomor: 028/022 tanggal 20 Desember 2009 untukpekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu PemdaKab.
211 — 573
010.000.10.00000070618. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.10.00000079619. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.10.00000077620. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.10.00000078621. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.10.00000085622. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.10.00000086623. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.10.00000074624. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Pajak nomor 010.000.10.00000094625
862. 506/PGHP/GP & TRANSPORT DEMO TEAM WELLA/III/2007863. 494/PGHP/CS GILLETTE/II/2007864. 612/PGHP/BIAYA KIRIM/VI/2007865. 618/PGHP/BIAYA GAJI SR JATENG JUNI/V/2007866. 618/PGHP/BIAYA GAJI SR JATENG JUNI/V/2007867. 595/PGHP/BIAYA GAJI TL & ADM JATENG MEI/V/2007868. 623/PGHP/GP&TRANSPORT TEAM DEMO WELLA JULI/VI/2007869. 622/PGHP/GP&TRANSPORT BA OLAY JULI/VI/2007870. 620/PGHP/BIAYA GAJI MD HELPER HYPERMART LAMPUNG/VI/2007871. 624/PGHP/GP&TRANSPORT KAS & ISS JULI/VI/2007872. 625
59 — 2
((EQqB0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 108.00 141.00 Tm/F14 1 TE(50) 2(57) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 122.00 141.00 Tm/F14 1 TE(615) 226) 245) 15) 231111)3) 24) 24) 2So) 26) 25) 2(((((((((((((((((((((11) 39(7) 1(2122) 1(1L77) 1(11) 39(215) 2(26) 2(11) 39(35) 1(2) 2(174) 2(23) 2(4) 2(5) 2(22) 1(11) 39(165) 2(3) 2(4) 2(11) 39(132) 2(3) 27) 1205)26) 211) 3915) 25)22221) 392) 1Nee eee eeeMMB N DN LNBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 122.00 119.00 Tm/F14 1 TE(625