• Menyatakan batal berikut segala akibat hukumnya, perjanjian perjanjian sebagai berikut :- Formulir Pemesanan Unit Villa No. 85 tanggal 28 Agustus 2010 ;- Formulir Pemesanan Unit Villa No. 86 tanggal 28 Agustus 2010 ;- Perjanjian Sewa Menyewa Unit (Lease Agreement) atas unit Villa Montigo Resort No. 85 tanggal 29 Desember 2010 ;- Perjanjian Sewa Menyewa Unit (Lease Agreement) atas unit Villa Montigo Resort No. 86 tanggal 29 Desember 2010 ;- Perjanjian Pengelolaan (Management Agreement)

  Menyatakan seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi sebesar S$ 839,000.00 tetap menjadi milik sah Penggugat Rekonvensi sebagai akibat batalnya formulir Pemesanan Unit Villa No. 85 tanggal 28 Agustus 2010, formulir Pemesanan Unit Villa No. 86 tanggal 28 Agustus 2010; Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 85 tanggal 29 Desember 2010, Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 86

• ,e Pemesanan hotel melalui PT.

  senilaiRp. 469.175,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 1 September 2015 senilaiRp. 985.267,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 3 September 2015 senilaiRp. 522.795,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal O05 September 2015senilai Rp. 700.744,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 10 September 2015senilai Rp. 492.634,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 11 September 2015senilai Rp. 492.634,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 18 September 2015senilai Rp. 2.754.202,Pemesanan

  11 September 2015senilai Rp. 492.634,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 18 September 2015senilai Rp. 2.754.202,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 26 September 2015senilai Rp. 601.074,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 12 Desember 2015senilai Rp. 1.466.975,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 22 Desember 2015senilai Rp. 4.906.171,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 25 Desember 2015senilai Rp. 1.244.867,Pemesanan hotel melalui PT.

  Rp. 601.074,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 12 Desember 2015senilai Rp. 1.466.975,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 22 Desember 2015senilai Rp. 4.906.171,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 25 Desember 2015senilai Rp. 1.244.867,Pemesanan hotel melalui PT.

  2015 senilaiRp. 469.175,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 1 September 2015 senilaiRp. 985.267,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 3 September 2015 senilaiRp. 522.795,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal O05 September 2015senilai Rp. 700.744,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 10 September 2015senilai Rp. 492.634,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 11 September 2015senilai Rp. 492.634,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 18 September 2015senilai Rp. 2.754.202,Pemesanan

• Walapun Penggugat telah melakukan pemesanan danpembayaran uang muka atas PO.053/PO/MK/2014 kepada Tergugatnamun Tergugat belum melakukan kewajibannya mengirimkan barangkepada Penggugat sebagaimana bukti pemesanan nomor:PO.053/PO/MK/2014, PO. No. 345/PO/MK/2014, PO.131/PO/MK/2015,dan PO.154/PO/MK/2015.11.

  Bahwa Benar Penggugat telah melakukan pemesanan barangbarangdari Tergugat sebagaimana dalam surat pemesanan :a.

  Utrpesan Penggugat, sebagaimana dalam Surat pemesanan PO No.053/PQ/MK/2014 Tertanggal 14 Februari 2014 ;4.

  Fotocopy Syarat dan Ketentuan Pemesanan Barang PT. Sindo Eltaprimatanggal 18 Maret 2008, antara lain mengharuskan, Setiap pemesananbarang, PO atau Surat Pemesanan berlaku apabila uang muka 20% telahdibayar lunas, diberi tanda T3;4.

  UtrMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkanhalhal yang pada pokoknya sebagai berikut;= Bahwa Penggugat selaku pembeli telah melakukan pemesanan barangkepada Tergugat selaku penjual berdasarkan Pemesanan Barang:1.

• Bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh Penggugatkepada Tergugat Ill sematasemata dimaksudkan untukmembeli hak pemesanan atas Objek a quo melaluipengalinan (take over) Surat Pemesanan. Bukan sebagaipembayaran atas cicilan uang muka/DP bertahap kepadaTergugat atau pelunasan harga jualbeli Objek.44.

  28 MEI 2017 YANG MENGAKIBATKANPEMBATALAN ATAS PEMESANAN TERSEBUT.93.

  paksaandari Tergugat dan melakukannya secara sadar serta setelahmelakukan penandatangan atas Surat Pemesanan Penggugatsama sekali tidak menyampaikan keberatannya mengenaisubstansi isi dari Surat Pemesanan kepada Tergugat I.96.

  Bahwa Penggugat menandatangani Surat Pemesanan tanpapaksaan dari Tergugat dan melakukannya secara sadar sertasetelah melakukan penandatangan atas Surat PemesananPenggugat sama sekali tidak menyampaikan keberatannyamengenai substansi isi dari Surat Pemesanan kepadaTergugat I, sehingga Surat Pemesanan tidak bisa dibatalkanberdasarkan Pasal 1455 KUHPerdata.Berdasarkan Surat Pemesanan telah dinyatakan secara tegasdan jelas sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 yangmenyatakan sebagai berikut:Apabila setelah

  pertama kali Objek a quo oleh NanikRisnawati, proses peralihan pemesanan kepada Terbandinglil dan poses peralihan pemesanan ke Pembanding.1.

• Delapan Delapan;

• 1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Toko Bunga Harum;
• 2 (dua) Lembar Nota Pemesanan Toko Hadi Risa;
• 36 (tiga puluh enam) Lembar Invoice untuk Produk Merk Mamy Poko Pants dan Merk Charm Bodyfit, dari Bulan November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023;
• 40 (empat puluh) Lembar Faktur Pemesanan Produk Merk Mamy Poko Pants dan Merk Charm Bodyfit beserta Laporan Perincian Piutang Toko Langganan CV.

  Delapan Delapan dari Bulan November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023;

Dikembalikan kepada Saksi MOECH IKHSAN JOHASAN Alias ICHSAN Bin JOHASAN selaku Kepala CV Delapan Delapan Cabang Selong

• 2 (dua) Lembar Pernyataan Kurratul Aini;
• 2 (dua) Lembar Hasil Audit Faktur Pemesanan dari Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023;
• 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan

• INV 34171804012073 tanggal 30 April 2018 pemesanan ban truck ukuran 10.00 R20 146/143K CST CR 939 sebanyak 20 Pcs dengan total harga Rp. 84.000.000,- (delan puluh empat juta rupiah);

  CAHAYA TIMUR SARANAMANDIRI atas pemesanan ban mobil truck ukuran 1000 R20146/143K CST CR939 sebanyak 10 Pcs dengan harga sebesar Rp. 42.000.000, (empat puluh duajuta rupiah)1 (Satu) lembar faktur asli dengan No. INV 34171804012073 tanggal30 April 2018 pemesanan ban truck ukuran 1000 R20 146/143K CSTCR 939 sebanyak 20 Pcs dengan total harga Rp.84.000.000,(delapan puluh empat juta rupiah)Dikembalikan kepada PT. TRI MADHYARA SUKSES4.

  Cahaya Timur Mandiri;> Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemesanan banmobil tersebut mengatasnamakan PT. Cahaya Timur Mandiri tempatTerdakwa bekerja dan meyakinkan Saksi untuk mau meyerahkan ban ban tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa meyakinkanSaksi bahwanya Terdakwa adalah orang yang mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemesanan ban ban dari armada angkutan PT.Cahaya Timur Mandiri;> Bahwa ban ban tersebut setelah Terdakwa order padaPT.

  total hargasebesar Rp. 320000000, ( tiga puluh dua juta rupiah) dan padatanggal 30 April 2018 Terdakwa kembali melakukan pemesanan bankembali ke PT.

  TRIMADRYARA bahwa benar Terdakwa tidak berhak danberwenang untuk melakukan pemesanan ban ban dari armadaangkutan dari tempat Terdakwa bekerja yakni PT. CAHA YA TIMURSARAN A MANDIRI.= Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan secara langsungatas ban ban yang tertuang dalam faktur faktur tersebut diataspada bulan Januari 2018 yang mana Terdakwa melakukanpemesanan langsung kepada Saksi Randhy' pada saatbertemu di salah satushowrom di Jin.

• DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------- Menolak eksepsi Tergugat ; --------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -------------------------- Menyatakan konfirmasi pemesanan unit beserta syarat-syarat dan ketentuan Surat Konfirmasi Pemesanan Unit No.

  Put No.356/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugatdalam Surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2012 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Juli 2012 dengan Register Nomor :356/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum terkaitdengan Pemesanan dan Pembelian Satu Unit Apartemen yang bernamaCentro City Residence

  Multi Artha Griya(Centro City Residence), Hal : Somasi (Peringatan) I atas Perbuatan MelawanHukum Pemesanan Unit Apartemen serta Pengembalian dana Klien, tanggal29 Mei 2012, dari Law Office Agus Setaiwan & Partners kepada Direktur PT.Multi Artha Griya (Centro City Reidence), bukti P6 ;Foto copy Surat yang ditujukan kepada Direktur PT.

  Multi Artha Griya(Centro City Residence), Hal : Somasi (Peringatan) I atas Perbuatan MelawanHukum Pemesanan Unit Apartemen serta Pengembalian dana Klien, tanggal01 Juni 2012, dari Law Office Agus Setaiwan & Partners kepada DirekturPT. Multi Artha Griya (Centro City Reidence), bukti P7 ;Foto copy Notulen Rapat Rencana dan Solusi Penyelesaian Permasalahan IbuSurya Sari Wijaya mengenai pengembalian dana di PT.

  Multi Artha Griya) dengan No. unit251 A/08/10 A berdasarkan Konfirmasi pemesanan Unit No. 0000251 ; e Bahwa pada tanggal 04 April 2008 Penggugat menerima jadwalpembayaran dan Penggugat telah membayar booking fee serta downpayment (DP) selama 10 (sepuluh) kali melalui transfer ke rekening PT.Multi Artha Griya No.

  unit beserta syaratsyarat dan ketentuanSurat Konfirmasi Pemesanan Unit No.

• Trigo membuat faktur pemesanan barang dan mengeluarkan barang darigudang dan atau atas perintah terdakwa selanjutnya barangbarang tersebutdiantar tidak sesuai dengan alamat faktur yang tertera melainkan dijualkepada pihak lain dan uang hasil penjualannya tidak disetor ke PT INDOMARCO ADI PRIMA tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa yangjumlahnya mencapai kurang lebin Rp161.137,750,00 (Seratus enam puluhwilayah stock point Sungai Jawi untuk menginput order pemesanan barangnomor faktur 168694

  tanggal 29 Juli 2020 atas nama toko Andrie dengan nilaisebesar Rp19.831.250,00 (Sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh saturibu. duaratus limapuluh) rupiah dimana orderan tersebut adalah fiktifselanjutnya saksi Nurul Ilham menginput faktur pemesanan dan meneruskanke admint stock selanjutnya admint stock mengeprint faktur pemesanan danmengirimkan ke gudang dan pihak gudang mengeluarkan barang laluterdakwa menelpon saksi Tommy yang merupakan supir pada stock point SelJawi untuk mengantarkan

  Mawar Kecamatan Sei Raya dengan nilai sebesar Rp.19.831.250,00(sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu duaratus limapuluh)rupiah dimana orderan tersebut adalah fiktif selanjutnya saksi MARIANDImenginput faktur pemesanan dan meneruskan ke admint stockselanjutnya admint stock mengeprint faktur pemesanan dan mengirimkanke gudang dan pihak gudang mengeluarkan barang lalu Terdakwamenghubungi sdr.Rully yang merupakan supir pada stock point Sei Rayauntuk mengantarkan barang tersebut ke toko

  riga puluh dua ribu lima ratusribu) rupiah dimana orderan tersebut adalah fiktif selanjutnya saksi NurulIlham menginput faktur pemesanan dan meneruskan ke admint stockselanjutnya admint stock mengeprint faktur pemesanan dan mengirimkanke gudang dan pihak gudang mengeluarkan barang lalu TerdakwaHalaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 139/PID/2021/PT PTKmenelpon saksi Tommy yang merupakan supir canvas pada stock pointSei Jawi untuk dan meminta untuk mengantarkan barang mengantarkanbarang ke toko Ateng

  riga puluh dua ribu lima ratusribu) rupiah dimana orderan tersebut adalah fiktif selanjutnya saksi NurulIlham menginput faktur pemesanan dan meneruskan ke admint stockselanjutnya admint stock mengeprint faktur pemesanan dan mengirimkanke gudang dan pihak gudang mengeluarkan barang lalu Terdakwamenelpon saksi Tommy yang merupakan supir pada stock point Sei Jaw!

• Surat Pemesanan Pita3631 tanggal 24 September 2010:Fotokopi Surat Pemesanan Pita3629 tanggal 22 September 2010:Fotokopi Surat Pemesanan Pita3625 tanggal 21 September 2010:Fotokopi Surat Pemesanan Pita3623 tanggal 20 September 2010:Fotokopi Surat Pemesanan Pita3615 tanggal 17 September 2010:Fotokopi Surat Pemesanan Pita3610 tanggal 16 September 2010:Fotokopi Surat Pemesanan Pita3605 tanggal 15 September 2010:Fotokopi Surat Pemesanan Pita3590 tanggal 3 September 2010:Fotokopi Surat Pemesanan Pita3582

  No. 208 PK/Pid.Sus/201674)75)76)77)78)79)80)81)82)83)84)85)86)87)88)89)90)91)Fotokopi Pemesanan Pitatanggal 19 April 2010;Fotokopi Pemesanan Pitatanggal 15 April 2010;Fotokopi Pemesanan Pitatanggal 12 April 2010;Fotokopi Pemesanan Pitatanggal 12 April 2010;Fotokopi Pemesanan Pitatanggal 08 April 2010;Fotokopi Pemesanan Pitatanggal 29 Maret 2010 ;Fotokopi Pemesanan Pitatanggal 22 Maret 2010;Fotokopi Pemesanan PitaCukaiCukaiCukaiCukaiCukaiCukaiCukaiCukaitanggal Cukai 26 Maret 2010;Fotokopi Pemesanan

  No. 208 PK/Pid.Sus/201698) Fotokopi Surat Pemesanan Pita3576 tanggal 1 September 2010:99) Fotokopi Surat Pemesanan Pita3575 tanggal 1 September 2010:100) Fotokopi Surat Pemesanan Pita3565 tanggal 30 Agustus 2010;101) Fotokopi Surat Pemesanan Pita3564 tanggal 30 Agustus 2010;102) Fotokopi Surat Pemesanan Pita3551 tanggal 27 Agustus 2010;103) Fotokopi Surat Pemesanan Pita3543 tanggal 26 Agustus 2010;104) Fotokopi Surat Pemesanan Pita3542 tanggal 26 Agustus 2010;105) Fotokopi Surat Pemesanan Pita3531

• Berkat Abadi Surya Cemerlang bulan Mei 2015, bulan Juni 2015, bulan Juli 2015, 1 (satu) bendel laporan stok persediaan barang dealer Yamaha Mataram Sakti bulan Januari 2015, 1 (satu) bendel laporan jurnal penjualan/pengeluaran unit sepeda motor bulan Maret 2016, 1 (satu) bendel berkas surat pemesanan kendaraan (SPK) atas nama Sdr. BAYU DWI KUNCORO, 1 (satu) bendel berkas surat pemesanan kendaraan (SPK) atas nama Sdr.

  RUBIYANTO Bin MISIAN, 1 (satu) bendel berkas surat pemesanan kendaraan (SPK) atas nama Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin Alm. MOH. IHBAN, 1 (satu) bendel berkas surat pemesanan kendaraan (SPK) atas nama Sdr. ROPINGI Bin Alm. PANIDI, dikembalikan kepada Yamaha Mataram Sakti melalui saksi KASIDIN.

• Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

• Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah nota asli warna putih pemesanan wortel merek Carot Koi Pink sebanyak 5 (lima) dus dengan total Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 4 Januari 2017 atas nama Costumer Bongkim;- 1 (satu) buah nota asli warna putih pemesanan wortel merek Naga sebanyak 10 (sepuluh) dus dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2017 atas nama Costumer Bongkim;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

• No. 696 K/Pdt/20096.3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.TNggal 04 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa pasir, split dan lainlain senilai Rp. 8.050.000, (delapan juta lima puluh ribu rupiah) (bukti P1.3) ;Tanggal 14 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa besi, paku dan lainlain senilai Rp.5.885.000, (lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)(bukti P1.4):Tanggal 16 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa hebel senilai Rp.4.320.000, (empat juta tiga ratusdua

  puluh ribu rupiah) (bukti P1.5) ;Tanggal 17 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa semen dan kayu senilai Rp.3.050.000 (tiga jutalima puluh ribu rupiah) (bukti P1.6) ;Tanggal 18 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa pasir, hebel, sifon, split senilai Rp.3.065.200, (tigajuta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) (bukti P1.7) ;Tanggal 21 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa kayu senilai Rp.780.000, (tujuh ratus delapanpuluh ribu rupiah) (bukti P1.8) ;Tanggal 22 Agustus 2004,

  pemesanan bahan materialberupa, besi, semen dll senilai Rp.3.277.500, (tiga jutadua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (bukti P1.9) ;Tanggal 24 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa hebel senilai Rp.4.320.000, (empat juta tiga ratusdua puluh ribu rupiah) (bukti P1.10) ;Tanggal 30 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa kayu senilai Rp.8.052.120, (delapan juta limapuluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) (bukti P1.11) ;Tanggal 31 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa

  )(bukti P1.19) ;Tanggal 17 September 2004, pemesanan bahan materialberupa hebel senilai Rp.4.320.000, (empat juta tiga ratusdua puluh rupiah) (bukti P1.20) ;Tanggal 18 September 2004, pemesanan bahan materialberupa pasir putin senilai Rp.750.000, (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah (bukti P1.21) ;Tanggal 24 September 2004, pemesanan bahan materialberupa semen, kawat, palm danlainlain senilaiRp.1.640.000, (satu juta enam ratus empat puluh riburupiah) (bukti P1.22) ;Tanggal 27 September 2004, pemesanan

  Tanggal 06 Oktober 2004, pemesanan bahan materialberupa papan cor, hebel dll senilai Rp.1.125.000, (satujuta seratus dua puluh lima ribu rupiah) (bukti P1.26) ;6.27. Tanggal 07 Oktober 2004, pemesanan bahan materialberupa split senilai Rp.290.000, (dua ratus sembilanpuluh ribu rupiah) (bukti P1.27) ;7.

• Objek Pemesanan, 1 (Satu) Unit Rumah , Perumahan OleanaPark, Blok / Nomor Kavling: B2/11, Type Bangunan : 28/72 M2, yangterletak di Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, KotaBatam;b.

  tersebut kemudian berlanjut denganpenandatanganan Kesepakatan Pemesanan Tanah dan Bangunan(KPTB)No. 0359/ KPTB/SJPKOP/X/2016, tanggal O8 Oktober2016,dengan rincian sebagai berikut :c.

  Objek Pemesanan, 1 (Satu) Unit Rumah , Perumahan OleanaPark, Blok / Nomor Kavling: B2/11, Type Bangunan : 28/72 Mz,yang terletak di Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk,Kota Batam;d.

  Objek Pemesanan, 1 (Satu) Unit Rumah , Perumahan OleanaPark, Blok / Nomor Kavling: B2/11, Type Bangunan : 28/72 M2,yang terletak di Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk,Kota Batam;C. Harga Objek Pemesanan : Harga jual Rp. 178.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan jutarupiah) sudah termasuk AJB, SHGB, BPHTB;D.

  Serah Terima Objek Pemesanan : 30 November 2018;Menimbang, bahwa dari bukti P2 berupa Kartu Pembayarandihubungkan dengan bukti P3 berupa Kwitansi No.5635 dari PT.

• Halhal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Pemesanan ini akandiatur lebih lanjut dalam PPJB dan perjanjianperjanjian lain yang dibuatsehubungan Unit Rumah.14. Lainlain :a.

  Yang artinya sejak bulanAgustus 2019 sampai dengan Desember 2019 sudah melebihi 60(enampuluh) hari sebagaimana Pasal 5 (huruf a) Surat pemesanan nomor: SP20180003. PEMESANAN MENJADI BATAL dengan sendirinyaHalaman 23 dari 45 Putusan Perdata Nomor736/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utrdan seluruh uang yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagaikompensasi ganti kerugian kepada Pengembang.

  UtrSurat pemesanan yaitu angka 1 s/d 14 ,dan salah satu diantaranya syarat No.3yang isinya.yaitu: Apabila setelah membayar uang tanda jadi ( booking fee ) pemesanan,ternyata pemesan tidak atau terlambat melaksananakan kewajibanpembayaran berikutnya karena sebab atau alasan apapun atau pemesanatas kehendaknya sendiri mengundurkan~ diri atau dianggapmengundurkan diri sebagai Pemesan maka pemesanan dianggap ,batalkarena kesalahan atau kelalaian dari Pemesan ,sehingga seluruhpembayaran yang telah diterima

  UtrSurat pemesanan dibuat secara setuju dan sepakat tidak ada unsur paksaansudah sesuai dengan UndangUndang pasal 1320 KUHPerdata, dan sahmenurut Hukum, dan didalam surat pemesanan memuat syaratsyaratdiantaranya No.3 yaitu. apabila setelah membayar uang tanda jadi ( bookingfee ) pemesanan, ternyata pemesan tidak atau terlambat melaksananakankewajiban pembayaran berikutnya karena sebab atau alasan apapun ataupemesan atas terlambat atau alasan apapun atau pemesan atas kehendaknyasendiri mengundurkan

  Tentang petitum ke3 yang telah meminta agar Majelis Hakim menyatakanbahwa Surat Pemesanan dan atau Hold Fortunia Residence Unit A5/35yang berlokasi di JI. Raya SouthCity Utara, Kelurahan Pondok Cabe Udik,Kecamatan Pamulang, Kotamadya Tangerang Selatan tidak sah dan bataldemi hukum;Bahwa, dalam hubungannya dengan pemesanan Fortunia ResidenceUnit A5/35 yang berlokasi di JI.

• Rizqi Abadi Hartata tanggal 15 Maret 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. BERKAH UTAMA JAYA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 30 Maret 2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

  Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah 9.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. BENING JAYA 3 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

  Rizqi Abadi Hartata tanggal 27 Mei 2021 Jumlah 9.200 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PANGESTU SEJATI ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

  Rizqi Abadi Hartata tanggal 6 Juni 2021 Jumlah 8.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PUTRA MINA PERDANA ke PT. Rizgi Abadi Hartata tanggal 9 Juni 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak,1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

  1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. TAMBAH REJEKI BARU A ke PT. Fortuna Petrostar Energi tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak; 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. MANDALA JATI ke PT.

• yang tidak sesuai dengan pesanan tokoHALIM CELL 3 dimana toko melakukan pemesanan sebanyak 25(dua puluh lima) unit handphone dengan perincian 15 (limabelas) unit type Y69 warna gold dan 10 (Sepuluh) unit type Y53 warnagold namun berdasarkan data yang diterima toko bahwa Terdakwamelakukan pemesanan yaitu 12 (dua belas) unit type Y69 Gold, 4(empat) unit type Y5S, 4 (empat) unit type Y55S, 4 (empat) unit typeY53 dan ada penggunaan potongan saldo Rp 3.000.000,00 (tiga jutarupiah) ;Dan terdapat pemesanan

  Tanggal 28 Juli 2017 dari toko melakukan pemesanan sebanyak14 (empat belas) unit handphone dengan perincian 6 (enam) unittype V5 Lite , 8 (delapan) unit tyoe V5S namun 2 (dua) unit typeV5S tidak diterima oleh toko.Bahwa mekanisme pemesanan Handphone ke PT.Julong ElektronikaTeknologi tersebut yaitu sebagai berikut :Pihak toko memesan unit handphone dengan mencantumkan jenisdan jumlah handphone ke sales ;Sales menghitung total harga dan memberitahu kepada pihak toko ;Pihak toko melakukan pembayaran

  via transfer ke rekeningSdr.HU LIANGYING lalu mengirimkan bukti transfer ke sales ;Sales mengirimkan pemesanan ke PT.Julong Elektronika Teknologi ;Barang dikirim ke alamat toko melalui jasa pengiriman PT.J&TExpress cabang Bontang ;Apabila ada masalah seperti barang kurang atau tidak Sesual warna,pihak toko complain ke sales ;Bahwa mekanisme pembayaran atas pemesanan unit Handphonetersebut dilakukan dengan cara transfer tunal ke rekening sdr.TJIOERINA atau sdr.HU LIANGYING atau melalui pemotongan

  HALIM CELL 2; Tanggal 12 September 2017 dari toko melakukan pemesanan :e 5 (lima) unit type Y69 ;e 4 (empat) unit type Y55S ;Dengan total pembelian senilai Rp 21.541.000,00 (dua puluh satujuta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun yang dipesanTerdakwa adalah :e 5 (lima) unit type Y69 ;e 5 (lima) unit type Y53 ;Kemudian dijelaskan bahwa pemesanan tersebut menggunakannama toko HALIM CELL 3 dan bukan HALIM CELL 2 ; Tanggal 12 Agustus 2017 dari toko melakukan pemesanan :e 3 (tiga) unit type

  puluh satu ribu rupiah) namun yang dipesanterdakwa adalah :e 5 (lima) unit type Y69e 5 (lima) unit type Y53Kemudian dijelaskan bahwa pemesanan tersebut menggunakannama toko HALIM CELL 3 dan bukan HALIM CELL 2.

• Anak Rangga Pratama als Angga Bin Jastri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;

• Menjatuhkan pidana kepada Anak Rangga Pratama als Angga Bin Jastri tersebut berupa Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kota Dumai;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) lembar bukti pemesanan

  kamar nomor 512 atas nama Yohanes Hutapea;

• 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomor 512 atas nama Yohanes Hutapea;
• 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
• 1 (satu) lembar bukti pemesanan kamar nomo 338 atas nama Fitria;
• 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
• 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba;
• 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Dipergunakan dalam Perkara lain Atas Nama Fitria Als Fitri

• (dua) lembar slip gaji atas nama ASEP DULYADEN;c. 1(satu) lembar struktur Organisasi Bentang Mandiri Finance Cabang Cianjur;d. 1 (satu ) rangkap hasil Audit kerugian perusahaan;e. 23 (dua puluh tiga) rangkap data pengajuan konsumen atau nasabah Bentang Mandiri Finance Cabang Cianjur;f. 1 (satu) rangkap surat ijin Perusahaan Perorangan Bentang Mandiri Finanve yang beralamat di Kp Bojongsari Rt. 01/ 02 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur ;g. 1(satu) rangkap bukti pengajuan Pemesanan

  Pengajuan pemesanan 1(satu) buah etalase makan sebesarRp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atasnama nasabah Tati Hartati tanggal 28 Juni 2015 ;5. Pengajuan pemesanan (satu) buah Kitchen Set sebesarRp.997.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratusrupiah)atas nama nasabah Nuryati tanggal 14 Juli 2015 ;6. Pengajuan pemesanan 1(satu) unit mesin vacum cleaner sebesarRp1.102.500,00 (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) atasnama nasabah A.

  Pengajuan pemesanan i1(satu) buah etalase kaca sebesarRp.1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) atasnama nasabah Misbah tanggal 31 Agustus 2015 ;10.Pengajuan pemesanan i1(satu) unit mesin cuci sebesarRp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)atasnama nasabah llah Hayati tanggal 31 Agustus 2015;11.Pengajuan pemesanan 1(satu) buah kursi makan sebesarRp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) atas nama nasabahRijal Hanapi Bin Anang tanggal 15 September

  2015 ;12.Pengajuan pemesanan 1(satu) unit penampung air sebesarRp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama nasabahTeni tanggal 25 September 2015 ;Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.B/2016/PN Cjr.13.Pengajuan pemesanan 1(satu) unit active system sebesarRp.451.500,00 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atasnama nasabah Rohman tanggal 28 September 2015 ;14.Pengajuan pemesanan i(satu) buah lemari plastik sebesarRp.263.250,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus

  lima puluhrupiah) atas nama nasabah Adrian Sahudin tanggal 30 September2015 ;15.Pengajuan pemesanan 1(satu) unit active system sebesarRp.451.500,00 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atasnama nasabah Suprianto Bin Parman tanggal 30 September 2015;16.Pengajuan pemesanan 1(satu) buah kasur busa sebesarRp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atasnama nasabah Meli Meliansyah tanggal 30 September 2015 ;17.Pengajuan pemesanan 1(satu) buah penampung air sebesarRp

  .630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama nasabahSolihin tanggal 30 September 2015 ;18.Pengajuan pemesanan 1(satu) buah etalase kaca sebesarRp.971.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)atas nama nasabah Saadah tanggal 19 Oktober 2015 ;19.Pengajuan pemesanan 1(satu) buah matras sebesar Rp.1.036.556,00(satu juta tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) atasnama nasabah Cicah Suarsih tanggal 31 Oktober 2015 ;20.Pengajuan pemesanan 1(satu) unit

• .Pemesanan semen merek puger Nomor Invoice : 2017/SK A/ XI/1887,tanggal 17 Nopember 2017 sebanyak 215 Sak tagihan Rp.10.148.000,(sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) Ongkos AngkutRp.1.935.000, dikirim ke JIn.

  Pemesanan semen merek puger Nomor Invoice : 2017/SK A/ XII/2047,tanggal 09 Desember 2017 sebanyak 170 Sak tagihan Rp.9.860.000,(sembilan juta delapan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) dikirim keSimpang Ella Nanga Keladan Melawi yang menerima NDUT.29. Pemesanan semen merek puger Nomor Invoice : 2017/SK A/ XI/2051,tanggal 09 Desember 2017 sebanyak 170 Sak tagihan Rp.9.860.000,(sembilan juta delapan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) ongkosangkut Rp1.820.000, dikirim ke Jin.

  Pemesanan semen merek puger Nomor Invoice : 2017/SK A/ XI/1758,tanggal 04 Nopember 2017 sebanyak 170 Sak tagihan Rp.9.690.000,(sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang menerimaZULKARNAIN di Jin. Simpang Ella Melawi.. Pemesanan semen merek puger Nomor Invoice : 2017/SK A/ XI/1759,tanggal 04 Nopember 2017 sebanyak 170 Sak tagihan Rp.9.690.000,(sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang menerimaSULISTYO di Jin. Simpang Ella Melawi..

  Pemesanan semen merek puger Nomor Invoice : 2017/SK A/ XII/2028,tanggal 07 Desember 2017 sebanyak 215 Sak tagihan Rp.10.363.000,(sepuluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiahj) dikirim Jin. MensikuJaya Samping Rumah Makan Pak De Sintang.26. Pemesanan semen merek puger Nomor Invoice : 2017/SK A/ XII/2029,tanggal 07 Desember 2017 sebanyak 170 Sak tagihan Rp.9.860.000,(sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dikirim ke Batu BuilMelawi yang terima HAMDI.27.

  Pemesanan semen merek puger Nomor Invoice : 2017/SK A/ XII/2047,tanggal 09 Desember 2017 sebanyak 170 Sak tagihan Rp.9.860.000,(sembilan juta delapan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) dikirim keSimpang Ella Nanga Keladan Melawi yang menerima NDUT.29. Pemesanan semen merek puger Nomor Invoice : 2017/SK A/ X1/2051,tanggal 09 Desember 2017 sebanyak 170 Sak tagihan Rp.9.860.000,(sembilan juta delapan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) ongkos angkutRp1.820.000, dikirim ke JIn.

• Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoCahaya Accu Ambarawa tidak pernah melakukan pemesanan dan tidakpernah menerima barang dari terdakwa;4. Faktur Nomor : FJ00219001273 senilai Rp. 3.042. 000, yang manasetelah di konfirmasi oleh PT. Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoHalaman 8 dari 33 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN SDATrans Aki Salatiga tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernahmenerima barang dari terdakwa;5.

  Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoTrans Aki Salatiga tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernahmenerima barang dari terdakwa;8. Faktur Nomor : FJ00219000918 senilai Rp. 12.511.200, yang manasetelah di konfirmasi oleh PT. Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoTrans Aki Salatiga tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernahmenerima barang dari terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa tanpasepengetahuan dari PT.

  Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoTrans Aki Salatiga tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernahmenerima barang dari terdakwa;. Faktur Nomor : FJ0O0219000918 senilai Rp. 12.511.200, yang manasetelah di konfirmasi oleh PT. Star Sparta Indonesia bahwa pembeli TokoTrans Aki Salatiga tidak pernah melakukan pemesanan dan tidak pernahmenerima barang dari terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa tanpasepengetahuan dari PT.