SUNGAI BUDI GROUP dengan Company Code: UPBK, Kode Pelanggan: C04323, Nama Pelanggan: TOKO USAHA BARU, Alamat Pelanggan: Jl.Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Total Piutang Rp. 124.500.000, yang dibuat oleh RANI selaku Fakturis dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku KA Unit Pemasaran Bengkulu dan Cap Stempel perusahaan PT SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;

(satu) lembar Instruksi Penyerahan atas nama pelanggan ROSMALA dengan nomor kontrak 3803173209 sejumlah Rp.16.800.000 tanggal 23 November 2018 beserta Invoice dari PT.Empat Sekawan Bangun Bersama kepada Home Credit Indonesia tertanggal 23 November 2018

12 Desember 2018

kepada Home Credit Indonesia tertanggal 18 Desember 2018

PT.Empat Sekawan Bangun Bersama kepada Home Credit Indonesia tertanggal 20 Desember 2018

14 Januari 2019 beserta Invoice dari PT.Empat Sekawan Bangun Bersama kepada Home Credit Indonesia tertanggal 14 Januari 2019

pelanggan atas nama MUHAMMAD FADILLAH,(disita dari H.

Barang Bukti berupa 1 (satu) berkas buku harian realisasi kas per tanggal 31 Oktober 2008 dengan data calon pelanggan yang telah menjadi pelanggan PT.PLN Cabang barabai dengan daya kedapatan denda P2TL, tarif/daya: R1/1300 VA sebanyak 46 Non pelanggan ; (2).

Barang Bukti berupa 1 (satu) berkas buku harian realisasi kas per tanggal 04 November 2008 dengan data calon pelanggan yang telah menjadi pelanggan PT.PLN Cabang barabai dengan daya kedapatan denda P2TL, tarif/daya: R1/1300 VA sebanyak 116 Non pelanggan dan tarif daya R1/2200 VA sebanyak 24 Non pelanggan ;(4).

Barang Bukti berupa 1 (satu) berkas buku harian realisasi kas per tanggal 06 November 2008 dengan data calon pelanggan yang telah menjadi pelanggan PT.PLN Cabang barabai dengan daya kedapatan denda P2TL, tarif/daya: R1/1300 VA sebanyak 43 Non pelanggan dan tarif daya : R1/2200 VA sebanyak 1 non pelanggan ;(5).

Barang Bukti berupa 1 (satu) berkas buku harian realisasi kas per tanggal 07 November 2008 dengan data calon pelanggan yang telah menjadi pelanggan PT.PLN Cabang barabai dengan daya kedapatan denda P2TL, tarif/daya: R1/1300 VA sebanyak 117 Non pelanggan dan tarif daya : R1/2200 VA sebanyak 7 non pelanggan ; (6).

, kemudian calon pelanggan/non pelanggan diharuskan membayarkanbiaya denda pencurian aliran listrik kepada PT.

PLN Cabang Barabai untukselanjutnya calon pelanggan /non pelanggan mengajukan permohonanpasang baru kepada PT PLN Cabang Barabai dengan membayarkan biayapasang baru dan setelah administrasi pasang baru selesai baru kemudianKWH Meter atau APP dipasang dirumah calon pelanggan/non pelanggan ;Padahal seharusnya bagi calon pelanggan/non pelanggan yang telah resmimenjadi pelanggan PT.

PLN (Persero)Cabang Barabai melakukan pemasangan KWH meter ditempat calonpelanggan atau bukan pelanggan, setelah itu calon pelanggan atau bukanpelanggan resmi menjadi pelanggan PT.

PLN Cabang Barabai untuk selanjutnyacalon pelanggan /non pelanggan mengajukan permohonan pasang barukepada PT PLN Cabang Barabai dengan membayarkan biaya pasang barudan setelah administrasi pasang baru selesai baru kemudian KWH Meter atauAPP dipasang dirumah calon pelanggan/non pelanggan ;Padahal seharusnya bagi calon pelanggan/non pelanggan yang telah resmimenjadi pelanggan PT.

PLN (Persero)31Cabang Barabai melakukan pemasangan KWH meter ditempat calonpelanggan atau bukan pelanggan, setelah itu calon pelanggan atau bukanpelanggan resmi menjadi pelanggan PT.

Menetapkan barang bukti berupa: 942 (sembilan ratus empat puluh dua) Laporan Penerimaan Penagihan Pelanggan PDAM Intan Banjar; 942 (sembilan ratus empat puluh dua) Arsip Laporan Penerimaan Penagihan Pelanggan PDAM Intan Banjar;Dikembalikan kepada PDAM Intan Banjar melalui Saksi MUHAMMAD AZWAR bin BADRUL ALAMSYAH; 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Rekening Air Pelanggan PDAM Intan Banjar;Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HAFIZ bin ABDUL MUTHALIB; 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan

Rekening Air Pelanggan PDAM Intan Banjar;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AINI bin MURJI; 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J1 warna Putih;Dikembalikan kepada PDAM Intan Banjar melalui Saksi MUHAMMAD AZWAR bin BADRUL ALAMSYAH; 1 (satu) lembar celana jeans merek Levis warna Biru; 1 (satu) lembar celana jeans merek A/X House warna Coklat; Dimusnahkan;6.

Menyatakan barang bukti berupa:e 942 (sembilan ratus empat pulun dua) Laporan Penerimaan PenagihanPelanggan PDAM Intan Banjar;e 942 (sembilan ratus empat puluh dua) Arsip Laporan PenerimaanPenagihan Pelanggan PDAM Intan Banjar;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AZWAR bin BADRULALAMS YAH;e 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Rekening Air Pelanggan PDAM IntanBanjar;Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HAFIZ bin ABDUL MUTHALB;e 1 (satu) lembar Bukti Pelunasan Rekening Air Pelanggan PDAM IntanBanjar;Dikembalikan

rupiah);Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Daerah PDAM Intan Banjar sebagaiKasubag Administrasi dan Keuangan PDAM Cabang Landasan UlinHalaman 7 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN MtpGambut yang bertugas dan memiliki tanggung jawab untuk menerimapemasangan baru pelanggan PDAM dan mengambil slip setoranpembayaran Rekening Air Pelanggan PDAM Intan Banjar di KUD TaniMembangun Gambut dan Perusahaan Daerah PDAM Intan Banjarbergerak di bidang penyediaan air bersih yang beralamatkan di JalanPangeran

Desember 2010;Bahwa mekanisme pembayaran tagihan rekening air dari pelanggankepada PDAM Intan Banjar melalui KUD Tani Membangun Gambut yaknipara pelanggan datang ke KUD Tani Membangun Gambut denganmembawa tagihan rekening air kemudian pelanggan menyerahkan uangtagihan air yang akan dibayar kepada Terdakwa selaku Petugas Loketatau Kasir KUD Tani Membangun Gambut, kemudian dalam setiapharinya sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa harus menyetorkan uangpembayaran rekening air ke Perusahaan Daerah PDAM Intan

/V1IV2010, tanggal 5 Juli 2010 yangberlaku sampai dengan Desember 2010;Bahwa sampai dengan tahun 2015 KUD Tani Membangun Gambut tetapmenerima pembayaran tagihan rekening air dari Pelanggan PDAM IntanBanjar yang dikuasakan kepada Terdakwa meskipun kontrak kerja antaraKUD Tani Membangun Gambut dengan PDAM Intan Banjar sudahberakhir karena masih banyak pelanggan yang datang ke KUD TaniMembangun Gambut untuk membayar tagihan rekening airnya dan pihakPDAM Intan Banjar tidak pernah mengajukan keberatan

(tiga ratus ribu rupiah)per bulan, yang bertugas untuk menerima uang pembayaran tagihanrekening air dari Pelanggan PDAM Intan Banjar lalu disetorkan kepadaPDAM Intan Banjar;Bahwa mekanisme pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan kepadaPDAM Intan Banjar melalui KUD Tani Membangun Gambut yakni parapelanggan datang ke KUD Tani Membangun Gambut dengan membawarekening air kKemudian pelanggan menyerahkan uang tagihan air yang akanHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mtpdibayar kepada

Tempo dengan pelanggan toko Luh Sini masing masing tujuh lembar warna putih, tujuh lembar warna hijau dan tujuh lembar warna biru dengan nomor 1212294229 tanggal 31 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp. 14,339,783,- beserta lima lembar faktur pajaknya

putih, tujuh lembar warna hijau dan tujuh lembar warna biru dengan nomor 1212291678 tanggal 12 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp. 6.594.769,-, Faktur penjualan barang PT Tempo dengan pelanggan toko Subur masing masing tujuh lembar warna putih, tujuh lembar warna hijau dan tujuh lembar warna biru dengan nomor 1212291795 tanggal 14 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp. 7,243,866,-, Faktur penjualan barang PT Tempo dengan pelanggan toko Subur masing masing enam lembar

13 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 5,787,974,-

Tempo dengan pelanggan Toko Garwin masing masing empat lembar warna putih, empat lembar warna hijau, empat lembar warna biru dengan nomor 1212304779 21 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 5,839,808,-

Makmur Utama Sejahtera yang dibuat Made Doni Sukarya, Faktur penjualan barang PT Tempo dengan pelanggan CV. Makmur Utama Sejahtera masing masing dua lembar warna putih, dua lembar warna hijau, dua lembar warna biru dengan nomor 1212302702 tanggal 06 April 2022 dengan nominal sebesar Rp. 680,982,- beserta faktur pajaknya, faktur penjualan barang PT Tempo dengan pelanggan CV.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT PELAKSANAAN PELAYANAN PELANGGAN BANJARMASIN, CQ. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN PELAIHARI
2.YADI
3.RISNAWATI
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT
Turut Tergugat:
KEPALA DESA NUSA INDAH

,
Tergugat:
Kementerian BUMN RI Cq PT PLN Unit pelaksana Pelayanan Pelanggan Area Palu
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BANJARMASIN, Cq. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN BANJARBARU
2.PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
3.CV. HAIRANI BANJARBARU
4.DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 48 (empat puluh delapan) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen RIO tertanggal 01 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 47 (empat puluh tujuh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen SARJONO tertanggal 01 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam

tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 30 (tiga puluh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen CHANDRA tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 7 (tujuh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen SUGIONO tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti

penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 23 (dua puluh tiga) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen CHARLES.S tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 19 (sembilan belas) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen

RIO tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 20 (dua puluh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen SARJONO tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesman berikut pihak pelanggan; 28 (dua puluh delapan) lembar bukti barang

keluar yang dipasarkan oleh salesmen KENNEDY tertanggal 31 Mei 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan; 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmen CHARLES.S tertanggal 01 Juni 2013 berikut bukti penjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannya ditandatangani oleh masing-masing Kepala Gudang dan salesmen berikut pihak pelanggan;

S tertanggal 01 Mei 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;48 (empat puluh delapan) lembar bukti barang keluar yangdipasarkan oleh salesmen RIO tertanggal 01 Mei 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;47 (empat puluh tujuh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkanoleh salesmen

SARJONO tertanggal 01 Mei 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;30 (tiga puluh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan olehsalesmen CHANDRA tertanggal 31 Mei 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;7 (tujuh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan oleh salesmenSUGIONO

S tertanggal 01 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;36 (tiga puluh enam) lembar bukti barang keluar yang dipasarkanoleh salesmen KENNEDY tertanggal 01 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;25 (dua puluh lima) lembar bukti barang keluar yang dipasarkanoleh salesmen

SARJONO tertanggal 01 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;40 (empat puluh) lembar bukti barang keluar yang dipasarkan olehsalesmen BEMBENG tertanggal 29 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;22 (dua puluh dua) lembar bukti barang keluar yang dipasarkanoleh salesmen

CHANDRA tertanggal 29 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan;36 (tiga puluh enam) lembar bukti barang keluar yang dipasarkanoleh salesmen CHARLES tertanggal 29 Juni 2013 berikut buktipenjualan dan penyetoran yang dalam tiap lembarannyaditandatangani oleh masingmasing Kepala Gudang dan salesmanberikut pihak pelanggan; Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2013/PN.Pms.e 26 (

dengan ID Pelanggan no : 316440032791, ID Pelanggan no : 316440033191, ID Pelanggan no : 316300926281;

no : 316440033191, ID Pelanggan no : 316300926281;

, ID Pelanggan no : 316440033191, ID Pelanggan no : 316300926281;

2020 dengan ID Pelanggan no : 316440032791, ID Pelanggan no : 316440033191, ID Pelanggan no : 316300926281;

, ID Pelanggan no : 316440033191, ID Pelanggan no : 316300926281;

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdr Gelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016;- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Gelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016;- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr Gelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016; (dikembalikan kepada PT

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdr GelarKurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr GelarKurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr GelarKurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang berdasarkan denganFaktur penjualan nomor 201600636, yang dimana terdakwa menjualbarangbarang tersebut bukanlah kepada Pelanggan sesuai yangtercantum dalam Faktur namun kepada pihak lain, dapat terdakwategaskan bahwa tindakan terdakwa dalam melakukan penjualan kepadapihak lain yang tidak sesuai dengan Faktur tersebut tidak diketahui dantidak diizinkan oleh pihak PT.Graha Anugrah Pratama, namun hal tersebutterdakwa lakukan atas inisiatif terdakwa sendiri.

Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Gelar KurniaPerdana S.P dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr Gelar KurniaPerdana S.P dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dibenarkan sehingga dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntutumum

Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016;15 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Gelar KurniaPerdana S.P dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr Gelar KurniaPerdana S.P dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;karena barangbarang tersebut adalah milik PT Graha Anugrah Pratama makaberalasan bagi Majelis untuk memerintahkan barang tersebut untuk dikembalikankepada pemiliknya ;Menimbang bahwa

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdrGelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Dinda Celltertanggal 07 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdrGelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Nabila Celltertanggal 11 Mei 2016;16 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdrGelar Kurnia Perdana S.P dan atas nama pelanggan Rafly Celltertanggal 30 Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama

2019 dengan ID Pelanggan no : 316300093905, ID Pelanggan no : 316300926805, ID Pelanggan no : 316440031268;

Pelanggan no : 317400102192, ID Pelanggan no : 317400102184;

ID Pelanggan no : 316300093905, ID Pelanggan no : 316300926805, ID Pelanggan no : 316440031268, ID Pelanggan no : 317400102192, ID Pelanggan no : 317400102184;

: 316440031268, ID Pelanggan no : 317400102192, ID Pelanggan no : 317400102184;

Pelanggan no : 317400102184, ID Pelanggan no : 316440028563, ID Pelanggan no : 316440031489, ID Pelanggan no : 317400114511, ID Pelanggan no : 317400114196;

Wates, Kabupaten Kediri Nomor pelanggan EM001125Z; ------------------------------------------------------------ 1 lembar kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No. 0022475 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 12 Januari 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds.

Wates, Kabupaten Kediri Nomor pelanggan EM001125Z; ------------------------------------------------------------ 1 lembar kwitansi bukti pembayaran JBST No. 0022878 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 13 Pebruari 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds.

Stasiun, nomor pelanggan EM514100545013/EM; ------------- 1 lembar berita acara yang ditanda tangani oleh Manajer Unit PLN UPJ Kediri Selatan No. 40.A/BA/UP-KDS/VII/2009 yang menerangkan bahwa pembayaran JBS yang tertulis a.n. PT.

Blabak Kota, nomor pelanggan EM000885Z; -------------------------------------------- 1 lembar kwitansi pembayaran JBST nomor kwitansi 0018141 a.n. PT Langgeng, alamat Blabak Kota, nomor pelanggan EM000885Z, tanggal 31 Maret 2008; ------- 2 lembar kwitansi pembayaran JBST nomor kwitansi 0011402 a.n.

Blabak, nomor pelanggan EM001105Z; --------------------------------------- 2 lembar kertas arsip kwitansi merah muda dan biru muda pembayaran JBST No. 0031739 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 22 Agustus 2008 atas nama konsumen Hikmad alamat Dsn Pule Selatan, nomor pelanggan EM00483Z; -------------------------------------------------------------- 1 lembar kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034653 yang dikeluarkan oleh PLN distribusi Jawa Timur

Bila pelanggan setuju maka perjanjian JBST ditanda tangam kedua belah pihakbaru selanjutnya pelanggan membayar JBST sesuai harga yang disepakati 4.

Pelanggan..........171. Pelanggan datang ke PT PLN (persero) untuk mengajukan JBST, PT PLN(persero) mengagendakan sesuai dengan permintaan dan daya yang diperlukan2. PT PLN (persero) melaksanakan survey tehnis dilapangan, selanjutnya tehnikmemungkinkan maka pelanggan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli TenagaListrik (SPJBTL) didalamnya tertuang daya yang dibutuhkan, lamanya, harganyadan waktu pembayaran 3.

tertulis tidak ada; Bahwa ada pelanggan yang setor diluar jam setor antara lain : PT.

Pelanggan reguler ( tetap ); 2.

Langgeng; Slamet Harianto; PT NTS Blabak; a2 2 nnn ene eee eeeae eS YP MSPT NTS Desa Manisrenggo; Bahwa dari pengecekan tersebut selisih pembayaran dari pelanggan JBST + Rp. 106 juta; + == =Bahwa saksi menanyakan pada pelanggan, para pelanggan telah membayar; Bahwa selanjutnya hasil temuan saksi laporkan kepada pimpinan yaitu asistenManager; 222 on nnn nnn ono on 23 nn enn nnn nn nnn nnn eeBahwa atas kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah manager Pak Surotodan supervisor pelayanan pelanggan

NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris;- 11 (sebelas) lembar nota tagihan warna merah dari PT.NCL untuk toko / pelanggan Nusa Lontar / Ibu Jenny ;- 6 (enam) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Toko Surya Bangunan ;- 2 (dua) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris ;- 17 (tujuh belas) nota tagihan warna merah dari PT.

NCL untuk toko / pelanggan toko bapak Marianus Noudju /Himalaya Indah ;- 1 (satu) lembar surat daftar gaji NCL an. Yander ;Dikembalikan kepada PT. NCL MELALUI SDR.

NCL Cabang Kupangyang terdakwa peroleh dari pelanggan PT. NCL Cabang Kupanguntuk kepentingan pribadi terdakwa saat terdakwa bertugas di bagianpenagihan pada PT. NCL Cabang Kupang, tanpa ada izin atauperintah atau permintaan dari pemilik PT. NCL yang berada diSurabaya ;e Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. NCL (Nam SuryaCitra Sari Lines) Kupang JI. Yos Sudarso Kec.

NCL Kupang, pemilik perusahaanmenemukan beberapa kejanggalan atas beberapa nota pada bagiankasir dan piutang ;Bahwa pemilik perusahaan menghubungi saksi untukmemberitahukan kepada saksi tentang kejanggalan tersebut,kemudian saksi melakukan pengecekan ternyata ada 36 nota tagihanyang sudah dibayar lunas oleh pelanggan kepada terdakwa namunterdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT.

NCL Cabang Kupangyang terdakwa peroleh dari pelanggan PT. NCL Cabang Kupanguntuk kepentingan pribadi terdakwa saat terdakwa bertugas di bagianpenagihnan pada PT. NCL Cabang Kupang, tanpa ada izin atauperintah atau permintaan dari pemilik PT. NCL yang berada diSurabaya ;e Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. NCL (Nam SuryaCitra Sari Lines) Kupang Jl. Yos Sudarso Kec.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdr Sunandar dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016;- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Sunandar dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016;- 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdr Sunandar dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama Cabang Bandung)6.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07 Mei2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama Cabang Bandung)4.

Dinda Celltertanggal 07 Mei 2016 dengan Rincian barangnya berupa andromax R2sebanyak 10 unit dengan total nilai barang sebesar Rp.16.480.000,, 1(satu) Lembar Faktur nomor 201601557, atas nama pelanggan Nabila Celltertanggal 11 Mei 2016 dengan Rincian barangnya berupa V20 sebanyak400 pcs, V100 sebanyak 20pcs, andromax E2 sebanyak 10 unit Sp 4Gsebanyak 120Pcs dengan total nilai barang sebesar Rp.21.050.000, dan 1(satu) Lembar Faktur nomor 201601852 , atas nama pelanggan Rafly Celltertanggal 30 Mei

Dinda Cell tertanggal 07 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdr Sunandar danatas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei 2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales Sunandar dan atasnama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dibenarkan sehingga dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntutumum telah mengajukan Para saksi kepersidangan

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur nomor 201601504 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Dinda Cell tertanggal 07 Mei2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601557 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Nabila Cell tertanggal 11 Mei2016; 1 (satu) lembar faktur nomor 201601852 atas nama sales sdrSunandar dan atas nama pelanggan Rafly Cell tertanggal 30 Mei 2016;(dikembalikan kepada PT Graha Anugrah Pratama Cabang Bandung)6.

Memerintahkan agar barang bukti berupa :Pairmaupun- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pembayaran BP/UJL ; - 4 (empat) buah kwhmeter bongkaran ;- Tanda bukti penyetoran uang ke BNI Cabang Parigi sebanyak Rp.20.894.380,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;- Tanda bukti penerimaan uang sejumlah Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;- Berkas sambungan baru/instalasi listrik sebanyak 25 orang pelanggan ;- Berita Acara Pemeriksaan

(I'2TL) untuk 4 orang pelanggan/sambungan baru illegal;- 3 (tiga) rangkap daftar nama-nama pelanggan tagihan susulan ; - Daftar permintaan barang/material (TUG.5) tahun 2006 ;- Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tahun 2007 ;- 1 (satu) rangkap Laporan Investigasi sambungan liar oleh Tim Investigasi PT PLN Cabang Palu ;Dikembalikan kepada PT PLN Ranting Parigi ; 5.

untuk biaya membayar kWhmeter, sehingga Yotje Memah mencari 40 (empatPuluh) calon pelanggan dan setelah uang sudahterkumpul sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) untuk mendapatkan 40 (empat puluh)~ unitkWh meter;Bahwa ketika Yotje Memah ingin menyerahkan uang BP/UJL oleh terdakwa simpan saja dulu nanti digenapkanmenjadi 140 calon pelanggan sehingga Yotie Memahmencari lagi 100 orang calon~ pelanggan di DesaKasimbar;Bahwa pada bulan Maret 2007 terdakwa Petrus Pangemananberangkat ke PLN Cabang

PLN Ranting Parigi, setelah itu PT.PLN Ranting Parigi (bagian pelayanan pelanggan)memberikan formulir permohonan kepada Pelanggan untukdusi dan setelah diisi oleh calon pelanggan kemudianmenyerahkan kembali kepada PT. PLN Ranting Parigi danselanjutnya pihak PT.

penyambungan baru sebanyak 140 orang, namunYotje Memah baru melengkapi berkas permohonannyasebanyak 40 calon pelanggan, sedangkan sisanya sebanyak100 calon pelanggan belum ada berkas permohonannya,namun saksi tidak tahu apakah terdakwa menyetujuipermohonan penyambungan baru sebanyak 40 orang calonpelanggan tersebut ;bahwa sehubungan dengan permohonan penyambungan barusebanyak 40 calon pelanggan sudah dibuatkan kwitansitetapi belum ditanda tangani, karena biaya penyambungantersebut belum dibayar

itu telah diproses dan biayapenyambungannya dibayar lagi oleh pelanggan ;15.

Daftar pelanggan tunggu pada PLN Ranting Parigisampai dengan bulan Desember 2006 ;41. Berkas pelanggan baru tahun 2006 sebanyak 49 (empatpuluh Sembilan) pelanggan ;42. SPPD Tim Investigasi PLN Cabang Palu ;43. Nota Dinas Manager PLN Cabang PaluNo.132/462/MCPA/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;44. Daftar data data kwhmeter yang terpasang dilapangan dengan data data pada Buku RegisterPeneraan ;45. Buku Register Peneraan kwhmeter PLN Cabang Palu ;46.

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Meulaboh

Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050254, tanggal 21 Mei 2022, Pelanggan Bengkel Rino Sei Durian;

Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050086, tanggal 12 Mei 2022, Pelanggan Bengkel MJM;

Otto Sukses Jaya Perkasa, warna Putih, Nomor JLO22050109, tanggal 13 Mei 2022, Pelanggan Karya Motor Tanjung;