: 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Brutto 9,54 gram dan Netto: 9,02 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan Brutto: 0,20 gram dan Netto 0,20 gram;

tambahan pula berupa perjanjian Penyerahan hakmilik secara fiduciair yang dibuat dihadapan Notaris Iran Junaidi, SH.atas barangbarang bergerak berupa :2 (dua) unit mobil masingmasing Nomor Polisi B.1835 ZF MerkDaihatsu, type F6O0RVZD, perakitan tahun 1994 Nomor Mesin 9362409No.Rangka 12429 BPKB Nomor : 2244272 ; dan Nomor Polisi 1.2979.blMerk Daihatsu, type 589 perakitan tahun 1990/Pick Up Nomor Mesin9029548 No.Rangka: 589029584 BPKP No.9 145628 ;2 (dua) Unit Sepeda Motor masingmasing No.Polisi KH 5195

Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);90. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195

unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap(DPAL) (Asli);1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2DLS/2013tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yangdiserahkan ke masyarakat Termin 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal7 GT (8 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaansarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195

unit) (Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatanpenyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2DLS/2013tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yangdiserahkan ke masyarakat Termin 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal7 GT (8 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaansarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195

Pendamping DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatanpenyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);89.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2DLS/2013tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yangdiserahkan ke masyarakat Termin 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan saranadan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);90.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195

/PN Gto89.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2DLS/2013tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yangdiserahkan ke masyarakat Termin 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal7 GT (8 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaansarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);90.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195/SP2DLS/2012tanggal 11 Oktober 2012 untuk Pembayaran Belanja Pengadaan kapal 7 GT(DAK) Tahun Anggaran 2012

Putusan No. 71/Pdt.G/2014/MS.Sgi Barat dengan lorong ; Timur dengan tanah rumah Pardan ; Utara dengan tanah kuburan ; Selatan dengan tanah rumah Asni ;5). 1 (satu) unit Honda merk Shogun warna biro dengan nomor polisi BL. 5639 PK ditangan Tergugat, dalam pemeriksan dilapangan Honda merk Shogun tersebuttidak ditemukan, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mengakui telah menjualnyasebesar Rp. 5.200.000, (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;6). 1 (satu) unit Honda merk Grand warna putih dengan nomor polisi BL. 5195

San Abadi194 1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5195 Secarik kertas yang bertuliskan:Rekening Busway 2013Atas Nama : Meiyanne Lestari, Ssi.No. Rek : 124201001544501Cabang : 1242 KK BPPTDiserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yangberhubungan dengan perkara ini.7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,(sepuluh ribu rupiah);4.

San Abadi194 1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5195 Secarik kertas yang bertuliskan:Rekening Busway 2013Atas Nama : Meiyanne Lestari, Ssi.No. Rek : 124201001544501Cabang : 1242 KK BPPTDiserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yangberhubungan dengan perkara ini.7.

Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2D-LS/2013 tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat Termin I 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);90. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195

Anggaran 2013 melalui kegiatanpenyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2DLS/2013tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yangdiserahkan ke masyarakat Termin 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 71090.91.92.93.94.95.96.97.98.99.GT (3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan saranadan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195

menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 4575/SP2DLS/2012 sebesar Rp. 156.186.000, dari danaDAK dan Nomor : 4576/SP2DLS/2012 sebesar Rp. 15.618.600, dari dana DAUuntuk pembayaran Uang Muka (80%) atas Pengadaan Kapal 15 GT kepada CV.Rapala Jaya No Rekening: 027901024765500 pada Bank BRI Cabang Limboto;Sementara untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan 3 unit kapal kayupenangkap ikan 7 GT dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2012, berdasarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5195

menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 4575/SP2DLS/2012 sebesar Rp. 156.186.000, dari danaDAK dan Nomor : 4576/SP2DLS/2012 sebesar Rp. 15.618.600, dari dana DAUuntuk pembayaran Uang Muka (30%) atas Pengadaan Kapal 15 GT kepada CV.Rapala Jaya No Rekening: 027901024765500 pada Bank BRI CabangLimboto;Sementara untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan 3 unit kapal kayupenangkap ikan 7 GT dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2012, berdasarkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5195

Irli Kurnia Pratama No Rekening : 027901024763508 pada Bank BRI CabangLimboto terhadap pengadaan 3 (tiga) unit kapal kayu 7 GT berdasarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5195/SP2DLS/2012 sebesar Rp.181.006.636,00 dari dana DAK dan Nomor : 5196/SP2DLS/2012 sebesar Rp.18.100.664,00 dari dana DAU ;27.Bahwa pada sekitar tanggal 27 November 2012, saksi SUAIB TUDUS telahmenyelesaikan pembangunan body 1 unit kapal kayu penangkap ikan 15 GT danbody 3 unit kapal kayu penangkap ikan 7 GT pesanan

2013 melalui kegiatan penyediaansarana dan prasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);26389.90.91.92.93.94.95.96.a7.98.92.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3974/SP2DLS/2013tanggal 11 Juli 2013 untuk Belanja Pengadaan peralatan dan mesin yangdiserahkan ke masyarakat Termin 95% (Fisik 100%) atas pengadaan kapal 7 GT(3 unit) (DAK) Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan penyediaan sarana danprasarana perikanan tangkap (DPAL) (Asli);1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5195

Foto Visual Pekerjaan Jalan JerukDokumen surat Untuk jalan Sawit40.Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No :050/PUKIMP/BM/1322/KontrakDakT/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DakTambahan) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit;41.Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor:5195/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 02 November 2015;42.Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor:6995/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 16 Desember

Surat Perintan Pencairan Dana Nomor: 5195/BTL/LS/BPKK/2016,tanggal 9 Nopember 2016, keperluan untuk Pembayaran LangsungBelanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Dana DesaHatalai Tahap Ill Tahun 2016 sebesar Rp.261.222.400, (dua ratusenam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)f.

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:5195/BTL/LS/BPKK/2016, tanggal 9 Nopember 2016, keperluan untuk PembayaranLangsung Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Negeri DanaDesa/Negeri Hatalai Tahap Il Tahun 2016 sebesar Rp.261.222.400, (dua ratusenam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) f.

tanggal 29 Agustus 2016 yang ditindaklanjuti SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) No.5196/BTL/LS/BPKK/2016 tanggal 29 Agustus 2016sejumlah Rp.391.833.600,00; Bahwa Pemerintah Negeri Administratif Hatalai menerima bantuan Dana Desa/NegeriTahun Anggaran 2016 Tahap Il berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)No.SPP..457/SPP/LS/1.20.05.2/2016 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS)No.457/SPM/LS/1.20.05.2/2016 tanggal 8 November 2016 yang ditindaklanjuti SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) No.5195

rupiah);Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD(Ringkasan) Nomor: 457/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 8 Nopember 2016;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD(Rincian) Nomor: 457/SPP/LS/1.20.05.2/2016, tanggal 8 Nopember 2016,Kode rekening 5.1.7.04.03, uraian untuk Belanja Bantuan keuangan kepadaPemerintah Negeri sebesar Rp.261.222.400, (dua ratus enam puluh satu jutadua ratus dua puluh dua riobu empat ratus rupiah);Surat Perintan Pencairan Dana Nomor: 5195

Surat Perintan Pencairan Dana Nomor: 5195/BTL/LS/BPKK/2016, tanggal 9Nopember 2016, keperluan untuk Pembayaran Langsung Belanja Bantuankeuangan kepada Pemerintan Desa Dana Desa Hatalai Tahap III Tahun 2016sebesar Rp.261.222.400, (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluhdua ribu empat ratus rupiah)f.

Kota Gorontalo;Foto Copy Back Up Data Fisik 60,55% Jalan Jeruk;Foto Visual Pekerjaan Jalan JerukDokumen surat Untuk jalan SawitHalaman 20 dari 42 Putusan Nomor 4/PID SUSTPK/2020/PT GTO40.41.42.43.4A,45.46.47.48.49.Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor:050/PUKIMP/BM/1322/KontrakDakT/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DakTambahan) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit;Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor:5195

1 (satu) buah jarum (sumbuh);

- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop);

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195

1 (satu) buah jarum (sumbuh);

- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop);

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195

1 (satu) buah jarum (sumbuh);

- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop);

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195

>

Foto Copy Back Up Data Fisik 60,55 % Jalan Jeruk;

Foto Visual Pekerjaan Jalan Jeruk

Dokumen surat Untuk jalan Sawit

1. Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No :050/PU-KIMP/BM/1322/Kontrak-Dak-T/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit;
2. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor :5195

KotaGorontalo;Foto Copy Back Up Data Fisik 60,55 % jalan Jeruk;Halaman 5 dari 315 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.Foto Visual Pekerjaan jalan JerukDokumen surat Untuk jalan SawitFoto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No :050/PUKIMP/BM/1322/KontrakDakT/X/2015 tanggal 23 Oktober2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemelihnaraan Berkala Jalan(Dak Tambahan) Pekerjaan Pemeliharaan jalan Sawit;Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor :5195

Manbers Utama pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalodengan nilai kontrak sejumlah Rp1.249.690.000, (satu milyar duaratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh riburupiah) Tahun anggaran 2015; Tahap Pembayan uang muka 30% sejumlah Rp374.907.000,(tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah)berdasarkan:SPM Nomor : 0513/SPM/LS/DAK/1.03.01.01/2015Tanggal 30 Oktober 2015.SP2D Nomor: 5195/LS/1.03.01.01/2015Tanggal 02 Nopember 2015 Tahap Il, Pembayaran termin (pertama

Tahap Pembayan uang muka 30% sejumlah Rp374.907.000,(tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah)berdasarkan:SPM Nomor : 0513/SPM/LS/DAK/1.03.01.01/2015Tanggal 30 Oktober 2015.SP2D Nomor: 5195/LS/1.03.01.01/2015Tanggal 02 Nopember 2015 Tahap Il, Pembayaran termin (pertama) 75% sejumlahRp609.223.875, (enam ratus sembilan juta dua ratus dua puluhtiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah ) berdasarkan:SPM Nomor: 0646/SPM/LS/DAK/1.03.01.01/2015Tanggal 16 Desember 2015.SP2D

Control) Beton Mutu K250 pekerjaan Rehabilitasi Bahu jalan Jeruk Kota Gorontalo;Foto Copy Back Up Data Fisik 60,55 % jalan Jeruk;Foto Visual Pekerjaan jalan JerukDokumen surat Untuk jalan Sawit39,40.41.42.43.44.45.46.Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No :050/PUKIMP/BM/1322/KontrakDakT/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentangkegiatan Rehabilitasi/Pemelinaraan Berkala Jalan (Dak Tambahan)Pekerjaan Pemeliharaan jalan Sawit;Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor :5195

Quality Control) Beton MutuK250 pekerjaan Rehabilitasi Bahu jalan Jeruk Kota Gorontalo;Foto Copy Back Up Data Fisik 60,55 % jalan Jeruk;Foto Visual Pekerjaan jalan JerukDokumen surat Untuk jalan Sawit39.40.41.42.43.44.Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No :050/PUKIMP/BM/1322/KontrakDakT/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DakTambahan) Pekerjaan Pemeliharaan jalan Sawit;Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor :5195

hidraulik dan dilanjutkan pengecekan area bagianbawah (area heal hole), setelah itu Saksi melakukan pengecekanbagian dalam pesawat yang meliputi daily inspectioan, dansetelah Saksi selesai melakukan pengecekan Saksi melaporkankepada Inspektur tehnik lalu) Inspektur tehnik melakukanpengecekan ulang, setelah dilakukan pengecekan ulang pesawatHelly jenis Bell 412 Noreg HA 5105 dinyatakan laik terbang(serviceable).11.Bahwa pada saat melakukan penerbangan ke Mapendumapesawat Helly Jenis Bell 412 Noreg 5195

1 (satu) buah jarum (sumbuh);

- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncingkan (sekop);

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa tutup kepala;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan no imei : 1563200528844139 dan dengan no Sim Telkomsel : 0812-7479-5195

.MAKMURSUB SHM NO SUB SHM NO79 ABDUL MALIK a 13 7 4998/DS .MAKMUR 7150 INLET 5003/DS .MAKMUR OUTLET 4973/DS .MAKMURSUB SUB SHM NO80 SODIKIN 11 15 1 5090/DS .MAKMUR 7800 INLET MAIN OUTLET OUTLET 5061/DS .MAKMURSUB SHM NO SUB SHM NO81 AGUS SUTISNA 11 16. 4 5031/DS .MAKMUR 7150 INLET 5060/DS .MAKMUR OUTLET 5030/DS .MAKMURSUB SHM NO SUB SHM NO82 WIRYAWAN 11 15 5 5030/DS .MAKMUR 7150 INLET 5031/DS .MAKMUR OUTLET 5001/DS .MAKMURTRI SUB SHM NO SUB SHM NO83 SUDARMANTO 1a 16 5 5166/DS .MAKMUR 7150 INLET 5195

OUTLET 4997/DS .MAKMURSUB SHM NO SUB SHM NO79 ABDUL MALIK 11 13 4998/DS .MAKMUR 7150 INLET 5003/DS .MAKMUR OUTLET 4973/DS .MAKMURSUB SUB SHM NO80 SODIKIN 11 15 5090/DS .MAKMUR 7800 INLET MAIN OUTLET OUTLET 5061/DS .MAKMURSUB SHM NO SUB SHM NO81 AGUS SUTISNA 11 15 5031/DS .MAKMUR 7150 INLET 5060/DS .MAKMUR OUTLET 5030/DS .MAKMURSUB SHM NO SUB SHM NO82 WIRYAWAN 14 15 5030/DS .MAKMUR 7150 INLET 5031/DS .MAKMUR OUTLET 5001/DS .MAKMURTRI SUB SHM NO SUB SHM NO83 SUDARMANTO 11 16 5166/DS .MAKMUR 7150 INLET 5195

OUTLE 5001/DS.ET MAKMUR T AKMURTRI Sup SHM NO suB SHM NO83 SUDARMAN 11 16 5166/DS. 715 INL 5195/DS.

4997/DS.MAKMUR 79 ABDUL MALIK 11 13 7 4998/DS.MAKMUR 7150 SUB INLET SHM NO 5003/DS.MAKMUR SUB OUTLET SHM NO 4973/DS.MAKMUR 80 SODIKIN 11 15 1 5090/DS.MAKMUR 7800 SUB INLET MAIN OUTLET SUB OUTLET SHM NO 5061/DS.MAKMUR 81 AGUS SUTISNA 11 15 4 5031/DS.MAKMUR 7150 SUB INLET SHM NO 5060/DS.MAKMUR SUB OUTLET SHM NO 5030/DS.MAKMUR 82 WIRYAWAN 11 15 5 5030/DS.MAKMUR 7150 SUB INLET SHM NO 5031/DS.MAKMUR SUB OUTLET SHM NO 5001/DS.MAKMUR 83 TRI SUDARMANTO 11 16 5 5166/DS.MAKMUR 7150 SUB INLET SHM NO 5195

ABDUL MALIK a1 Ls 7 4998/DS.MAKMUR 7150 SUB SHM NO 5003/ SUB OUTLET SHM NO 4973/INLET DS .MAKMUR DS .MAKMUR80 SODIKIN a1 15 1 5090/DS.MAKMUR 7800 SUB MAIN OUTLET SUB OUTLET SHM NO 5061/INLET DS ..MAKMUR,81 AGUS SUTISNA AA. 15 4 5031/DS.MAKMUR 7150 SUB SHM NO 5060/ SUB OUTLET SHM NO 5030/INLET DS .MAKMUR DS .MAKMUR82 WIRYAWAN 11 15 5 5030/DS.MAKMUR 7150 SUB SHM NO 5031/ SUB OUTLET SHM NO 5001/INLET DS .MAKMUR DS .MAKMUR83 TRI SUDARMANTO 11 16 5 5166/DS.MAKMUR 7150 SUB SHM NO 5195/ SUB OUTLET SHM NO

Data Mutasi Rekening Bank DANAMON a.n. 1 (Satu)PT.SUTINDO RAYA MULIA No.Rek.0008930984 Bulan lembarApril 2011, Hal.5195. Faktur Pajak Nomor 010.000.11.00007235 tanggal 1810 3 (tiga)2011,beserta A/R Invoice dan Surat Jalan. lembar196. Data Mutasi Rekening Bank DANAMON a.n. PT.SUTINDO 1 (Satu)RAYA MULIA No.Rek.0008930984 Bulan Nopember 2011, lembarHal.4 Halaman 40dari 65 Putusan Nomor 831/PID/2020/PT.SBY. 197.

chOO00000000000217111617001118001602p00001000000400.2649753fe3a2as9fid71c8df524d6809091 Hal. 17 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI chOO00000000000217111618001219001702p00001000000400.264c9ca31b24d6aatbbded2d3d2B5f34fac chOO0000000000021711161900143820001902p00001000000400.2649633f7116efed3d52234d6ab68a82098 chOO00000000000217111620001521002002p00001000000400.2642514e2ab5b054d81d002f25551947c6d chOO00000000000217111621001622001902p00001000000400.264Zbfe263c32e93d40f8503133b7643fee chOO00000000000217111622001623002102p00001000000400.2643c25c687e016b76b0a3bba73859/5195

Soekarno Hatta No. 748 Bandung, dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIANDAERAH JAWA BARAT selaku TERMOHON PRAPERADILAN, berdasarkan SuratKuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 18 November 2019 dan Surat PerintahKapolda Jawa Barat Nomor : Sprin/5195/XI/HUK.11.1/2019, tanggal 18 November2019, Turut Termohon hadir kuasanya SUHARJA, SH, IMAN INDRA PRABADI, SHdan MOH MUSTAQIM, SH.MH, berdasarkan surat perintah Nomor Print2/M2.4/Eku.1/11/2019 tanggal 07 November