• Selembar paid out receipt nomor : 8091, atas nama H. Ahmadi, kamar122, register nomor: 97848 tanggal 24 April 2019.. Selembar receipt for deposit payment (guest copy & hotel copy) atasnama H. Ahmadi.. Selembar kwitansi/tanda terima warna hijau senilaiRp.100.000.000,00 (Seratusjuta rupiah) untuk pembayaran uangtitipan dari bapak Khalil antara Mat Sari dengan sdr Ahmad Khalil AlsKhalil tanggal 9 Mei 2019.. Selembar original invoice atas nama H.

  Selembar paid out receipt nomor: 8098, atas nama H. Ahmadi, kamar110, register nomor : 97875 tanggal 25 April 2019.Selembar receipt for deposit payment (guest copy & hotel copy) atasnama H.

  Selembar paid out receipt nomor : 8091, atas nama H. Ahmadi, kamar122, register nomor: 97848 tanggal 24 April 2019.6. Selembar receipt for deposit payment (guest copy & hotel copy) atasnama H. Ahmadi.7.

  Ahmadi, kamar nomor 110tanggal check in 24/04/19 dan check out 25/04/19 dengan totaldeposit Rp. 429.000,00;Selembar paid out receipt nomor: 8098, atas nama H. Ahmadi, kamar110, register nomor: 97875 tanggal 25 April 2019;Selembar receipt for deposit payment (guest copy & hotel copy) atasnama H.

• No. 2034 K/Pid.Sus/201510)11)12)13)14)1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT GeasindoTeknik Prima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012senilai Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratusempat puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan

  materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT GeasindoTeknik Prima Nomor PJ102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan jutadua ratus sepuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor03/BAPAUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Ill 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enampuluh sembilan juta dua ratus

  komponen space frame, supportsystem, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas PutraPrima Nomor PJ040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 Desember 2012senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);Hal. 27 dari 51 halaman Put.

  2013 tentang Pembayaran DownPayment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material Komponenspace frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilaiRp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empatpuluh ribu rupiah);Hal. 32 dari 51 halaman Put.

  /X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilaiRp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratussepuluh ribu rupiah);Hal. 46 dari 51 halaman Put.

• Pengiriman surat tagihan tersebut disertai dengan surat bukti tandaterima tagihan atau disebut Collection Receipt yang membuktikanbahwa surat tagihan telah dikirim oleh Penggugat dan juga bukti bahwasurat tagihan sudah diterima oleh Para Tergugat dengan mencantumkantanda tangan pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat pada surat buktitanda terima tagihan tersebut..

  Bahwa asli dari surat tagihan atau INVOICE diserahkan oleh Penggugatkepada Para Tergugat dan copy diambil oleh Penggugat, namunColecction Receipt atau bukti tanda terima tagihan aslinya dipegang olehPenggugat..

  INVARMMHW13041278, INVARMMHW13041708 dan INVARMMHW13042093tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLMMHW13050012tanggal 2 Mei 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesarRp.32.826.700. (Tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ributujuh ratus rupiah).

  INVARMMHW13052220 tersebut diatas oleh Penggugat ldiikuti denganpenerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No.ARCOLMMHW13060037 tanggal 11 Juni 2013 dengan jumlah tagihanHal 7 dari 31 hal Put.88/Pdt/2015/PT.SMR16.17.selurunnya sebesar Rp.1.736.000. (Satu juta tujuh ratus tiga puluh enamribu rupiah).

  INVARMMEL13050473 tersebut diatas oleh Penggugat dlikuti denganpenerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No.ARCOLMMEL13050124 tanggal 28 Mei 2013 dengan jumlah tagihansebesar Rp.4.200.000. (Empat juta dua ratus ribu rupiah). (Bukti P6b) 18.

• Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.PLarasati (Pribadi) yang menjadi pihak DALAM BUKTI P1(Confirmation Agreement tanggal 16 September 2015 (P1)), buktitransfer via Bank Panin tanggal 15092015 (vide P2) dan BondsPayment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P.

  Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.PLarasati (Pribadi) yang menjadi pihak DALAM BUKTI P1(Confirmation Agreement tanggal 16 September 2015 (P1)), buktitransfer via Bank Panin tanggal 15092015 (vide P2) dan BondsPayment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P. Larasati secara Pribadi belakanganketahuan secara sepihak memakai rekening Bank milik TermohonPailit untuk menampung uang pembayaran dari Nasabah E.P. Larasatibernama Darawati Natan dan Fanny Anggraini Junus Ang.

  7;Fotokopi Agreement of Transaction No 288/LSFR/IX/15, diberi tanda P 8;Fotokopi Document Receipt tgl 16 September 2016, diberi tanda P 9;Fotokopi Agreement of Transaction No 401/LSFR/XI/15 a/n FannyAnggraini Junus tg!

  03 November 2015, diberi tanda P 10 ;Fotokopi Bonds Payment Receipt a/n Fanny Anggraini Junus tg!

  LARASATI SECARA PRIBADI, yang bukan pegawai /karyawan, bukan Direksi dan bukan Pemegang Saham di Termohon Pailit.Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.P Larasati (Pribadi) yangmenjadi pihak DALAM BUKTI P1 (Confirmation Agreement tanggal 16September 2015 (P1)), bukti transfer via Bank Panin tanggal 15092015(vide P2) dan Bonds Payment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P.

• XYZ Nomor: 0653362 tanggal 16 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0854093 tanggal10 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0854094 tanggal10 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0854092 tanggal10 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0857422 tanggal21 Juni 2011,Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Penumpukan/GerakanJakarta International Container Terminal Nomor: 5251846tanggal 15 Juni 2011,Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasan Nomor: 5240216tanggal

• Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) pasang sepatu merk WATCHOUT warna coklat nomor 39 ;- 1 (satu) buah gelang gading ;- 1 (satu) pcs tas merk polo sky warna hitam;- 1 (satu) botol sabun mandi merk BIORE PURE MILD;- 1 (satu) pcs pasta gigi merk PEPSODENT CENTER FRESH;- 1 (satu) lembar bon receipt report 353-10 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober 2013 dengan no penjualan No 035300030- 1 (satu) lembar bon receipt report 353-10 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober 2013 dengan no penjualan

  Barang bukti berupa ;pasang sepatu merk WATCHOUT warna coklat nomor 39 ;buah gelang gading ;1 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 0353000301 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 035300018.Voucher discount Rp 50.000, dengan penjualan No 035300030.Voucher discount Rp 50.000, dengan penjualan No 035300018.1 (satu) lembar kcopy bon transaksi kartu kredit MDS Taman Palem darimesin

  lebih dari Rp 2.500.000.Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 ayat (I) ke4 KUHP ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umummengajukan pula barang bukti sebagai berikut : ii satu pasang sepalu merx w Al Ihul i warna coklat nomor jy ;e (satu) buah gelang gading ; 1 (Satu) pcs tas merk polo sky warna hitam;e 1 (Satu) botol sabun mandi merk BIORE PURE MILD; 1 (satu) pcs pasta gigi merk PEPSODENT CENTER FRESH;e 1 (satu) lembar bon receipt

  report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober2013 dengan no penjualan No 035300030e 1 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober2013 dengan no penjualan No 035300018.

  Memerintahkan barang bukti berupa :e 1(satu) pasang sepatu merk WATCHOUT warna coklat nomor 39 ;satu) buah gelang gading ;satu) pcs tas merk polo sky warna hitam;))*satu) botol sabun mandi merk BIORE PURE MILD;satu) pcs pasta gigi merk PEPSODENT CENTER FRESH;e 1(satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 0353000301111ma nO1 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 035300018.e Voucher

• Pasar InpresBastiong No. 1, Ternate, Maluku Utara, dan Penggugat memperoleh haksubrogasi dari Tertanggung berdasarkan Surat Subrogasi (Subrogation Receipt) tertanggal 3 Desember 2012.;b. PT METASULPHITE NUSANTARA, berkedudukan di Desa Sukomulyo, KM24 Manyar, Gresik, dan Penggugat! memperoleh hak subrogasi dariHalaman 3, Putusan No. 418/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst. Tertanggung berdasarkan Surat Subrogasi (Subrogation Receipt) tertanggal28 Januari 2013.;11.

  Desa TobatKM. 26 Kawasan Industri Sastra Rahardjo, Tangerang dan memperoleh hak subrogasi dari Tertanggung berdasarkan SuratPelimpahan Hak (Subrogation Receipt) tertanggal 15Maret2013;GANTI RUGI ATAS BARANGBARANG MILIK PT SARANANIAGA MEGAHKERTAYANG RUSAK.12. PT SARANANIAGA MEGAHKERTA mengirim barang berupa 14 Unit mobilToyota dalam 14 unit petikemas diangkut MV TIMUR GALAXY denganKonosemen/Bill of Lading No. 041210000X dan No. 0413100008 tanggal 4Agustus 2012 dari Surabaya ke Pelabuhan Ternate.

  PT SARANANIAGA MEGAHK ERTA menuntut ganti rugi terhadap Penggugat dan Penggugat telah membayar ganti rugi tersebut danmemperoleh hak subrogasi dari PT SARANANIAGA MEGAHKERTAdengan menerima Subrogation Receipt (Tanda Terima Subrogasi)tertanggal 3 Desember 2012 seperti disebutkan di atas.;16. Barangbarang rusak tersebut berhasil dijual oleh Penggugat sebagai berikut: No. Type No. No.

  Tertanggung PT Matahari Putra Prima menuntut ganti rugi kepada Penggugat Il dan Penggugat Il telah membayarnya dan mendapatkan hak subrogasiberdasarkan Surat Pelimpahan Hak (Subrogation Receipt) tertanggal 1552.

  Survey and Adjustment Report yang diterbitkan olehPT.Global Internusa Adjusting (GIA) No.MC.00570912SSIm,(sesuai dengan aslinya);Bukti PIA6 ; Fotocopy Tanda Terima Pembayaran penjualan serap ataubarangbarang rusak milik PT.Sarananiaga Megahkerta,(sesuaidengan aslinya);Bukti PIB3 : Fotocopy Subrogation Receipt yang diterbitkan olehPT.Metasulphite Nusantara,(sesuai dengan aslinya);Bukti PIB3a: Fotocopy Terjemahan resmi dari Subrogation Receipt,(sesuaidengan aslinya);Bukti PIB4 : Fotocopy Survey and

• Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZORNo. 00651, Date 110589 ;13. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 43102, Date 271288 ;14. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 00865, Date 130489 ;15. 1 (satu) lembar asli Caterpilar Warranty,Effective with sales to the user on or after April 15,1987 ;16. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PT.

  Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZOR No. 00651, Date110589 ;3. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 43102, Date 271288 ;4. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.

  Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZORNo. 00651, Date 110589 ;13. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 43102, Date 271288 ;14. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 00865, Date 130489 ;15. 1 (satu) lembar asli Caterpillar Warranty,Effective with sales to the user on or after April 15,1987 ;16. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PT.

  Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZOR No. 01216, Date091089 ;4.1 (satu) lembar foto copy surat CaterpillarWarranty, Effective with sales to the user on orafter April 15, 1987 ;5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PT.Saseka Glora Leasing tertanggal Jakarta 18 Oktober1991 ;Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 98PK/Pid/20096. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dokumendokumen asli An.

• 1 (satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 33:01 tertulis tarik tunai ATM BRI Jumlah : 1.250.000 saldo: 12.287.179
• 1 (satu) lembar receipt /struk link tanggal 15 /10/17 waktu 10: 34: 32 tertulis trasnfer dari Bank BRI nama : ISTIAWAN kepada Bank BRI Nama : MUHLISIN No rek 227801000093507 sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah )
• 1 (satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 35:53 tertulis tarik tunai ATM BRI Jumlah

• 1 (satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 36:34 tertulis tarik tunai ATM BRI Jumlah : 9.00.000 saldo: 5.137.179.
• 1 (satu) lembar Receipt / struk link tanggal 15/10/17 waktu 10 : 37:05 tertulis ganti PIN BRI SUKSES.

• 1 (satu) lembar receipt /struk link tanggal 15 /10/17 waktu 10: 38: 53 tertulis trasnfer dari Bank BRI nama : ISTIAWAN kepada Bank BRI Nama : ANDRIAS RENDHY
• 1(satu) buah flashdisck yang berisikan rekaman cctv
• 1 (satu) lembar rekening koran BRI An. ISTIAWAN norek 013801019126505

Terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) mika Plastik.

• ., S.E;1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari PT Laut Mas Jakarta NomorReff : 001/SK/IX/O7 tanggal 17 September 2007 perihal SuratPengangkatan Kepala Cabang di Batam;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT Laut Mas tanggalAgustus 2012 dari NIKKY kepada Hui Met;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek CIMB Niaga Nomor BAA309856tanggal 29.03.2017 sebesar Rp148.952.950;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Receipt Nomor RCR1704/0007 Date 05/04/2017, total SGD 15,654.54;1 (satu)

  lembar fotocopy legalisir Cek CIMB Niaga Nomor BAA309863tanggal 07.04.2017 sebesar Rp195.140.700;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Receipt Megastar ShippingPTE LTD Nomor MSG 00492 Date 7/4/2017 total SGD Rp195.140.700Hal. 3 dari 20 hal.

  Putusan Nomor 72 K/Pid/20191 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT Expressindo Alam Semestatanggal 29.03.2017 Nomor 19;1 (satu) lembar PT Expressindo Alam Semesta Summary AccountPayable, Kreditor : Laut Mas, total $ 15,654.54;1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT Expressindo Alam Semestatanggal 07.04.2017 Nomor 06;1 (satu) lembar Summary Account Payable PT Expressindo AlamSemesta, Kreditor : Laut Mas, total $ 20,526.00;1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE. LTD.

  Nomor :MGS 00468 Date : 23/3/2017 sebesar $ 3.460;1 (satu) lembar As At 20/01/2017, A/C CODE 7 BTPO12, TERMS 30DAY, MONTH December 2017, periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016 a.n.Segar Prima Jaya;1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD Nomor tanggal 24/01/2017 sebesar Rp337.312.000 Cek BNI CY629229;1 (satu) lembar fotocopy :> 1 (satu) lembar Cek BNI Cabang Batam Cek Nomor CY629229tanggal 24012017 sebesar Rp337.312.000,00;> 1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD

  Nomor tanggal 24/01/2017 sebesar Rp337.312.000 Cek BNI CY629229.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Receivables Invoice TruckingMegastar Shipping PTE LTD periode 9 Januari 2014 s.d 2 Januari2015;1 (satu) buah Stemple PT Truckindo Batam;1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD NomorMGS 00378;1 (satu) lembar Return Cheque Advice A 834018, Date : 05/31/2017dan Image Return Dokument IRD A 834018 Cheque HSBC No.045158;1 (satu) lembar Payment Voucher Megastar Shipping PTE LTD,Voucher

• Mandiri Cabang Jakarta Cut Meutia, tanggal 01 Desember 2013,telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2.b).= Foto copy Tagihan (invoice), bukti transfer dan kwitansi (receipt) atassebagian biaya pendidikan atas nama anak bernama XXXXXXXXXX,untuk pembayaran bulan Januari 2014, melalui Bank Mandiri CabangJakarta Cut Meutia, tanggal 16 Januari 2014, telah bermaterai cukupdan sesuai dengan aslinya (P.2.c).= Foto copy Tagihan (invoice), bukti transfer dan kwitansi (receipt) atassebagian biaya

  copy Tagihan (invoice), bukti transfer dan kwitansi (receipt) atassebagian biaya pendidikan atas nama anak bernama XXXXXXXXXX,untuk pembayaran bulan Maret 2014, melalui Bank Mandiri CabangJakarta Cut Meutia, tanggal 07 Maret 2014, telah bermaterai cukupdan sesuai dengan aslinya (P.2.f).Foto copy Tagihan (invoice), bukti transfer dan kwitansi (receipt) atassebagian biaya pendidikan atas nama anak bernama XXXXXXXXXX,untuk apembayaran bulan Maret 2014, melalui Bank BIl Plazaindonesia, tanggal 06 Maret

  (transfer untuk pembayaranbiaya rumah tangga seharihari di XXXXXXXXXX, tanggal 09 Januari2014,sebesar Rp.4.100.000,, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya (P.7.a).Foto copy bukti Fund Transfer Receipt (transfer untuk pembayaranbiaya rumah tangga seharihari di XXXXXXXXXX, tanggal 04Februari 2014,sebesar Rp.1.000.000,, telah bermaterai cukup dansesuai dengan aslinya (P.7.b).Foto copy bukti Fund Transfer Receipt (transfer untuk pembayaranbiaya rumah tangga seharihari di XXXXXXXXXX, tanggal

  06 Maret2014,sebesar Rp.2.880.000,, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya (P.7.c).Foto copy bukti Fund Transfer Receipt (transfer untuk pembayaranbiaya rumah tangga seharihari di XXXXXXXXXX, tanggal 24 April2014, sebesar Rp.2.000.000,, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya (P.7.d).Foto copy bukti Fund Transfer Receipt (transfer untuk pembayaranbiaya rumah tangga seharihari di XXXXXXXXXX, tanggal 02 Mei2014, sebesar Rp.4.000.000,, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya

  (P.7.e).Foto copy bukti Fund Transfer Receipt (transfer untuk pembayaranbiaya rumah tangga seharihari di XXXXXXXXXX, tanggal 16 Mei2014,sebesar Rp.1.500.000,, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya (P.7.f)Foto copy bukti Fund Transfer Receipt (transfer untuk pembayaranbiaya rumah tangga seharihari di XXXXXXXXXX, tanggal 08 Juni2014,sebesar Rp.6.350.000,, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya (P.7.9).Foto copy bukti pembayaran biaya penginapan dan belanja waktuliburan awal tahun

• 2013 tentang Pembayaran DownPayment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material Komponenspace frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilaiHal. 23 dari 53 hal.

  No. 2118 K/Pid.Sus/2015Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empatpuluh ribu rupiah);7) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;8) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima

  PT Geas Putra PrimaNomor PJ034/GEAS/P/XI/12, tanggal 07 November 2012 senilaiRp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);13) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor01/BAPAUN/XI/2012, tanggal 07 November 2012 tentang PembayaranTermin 50% sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)untuk pemasangan material Komponen space frame, support system,gording, dan atap;14) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra PrimaNomor PJ040/GEAS/P/XII

  No. 2118 K/Pid.Sus/201515) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang PembayaranTermin Il 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan jutarupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, supportsystem, gording, dan atap;16) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra PrimaNomor PJ011/GEAS/P/III/13, tanggal 22 Maret 2013 senilaiRp11.000,000,00 (sebelas juta rupiah);17) 1 (satu) lembar

  No. 2118 K/Pid.Sus/201514) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra PrimaNomor PJ040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 November 2012 senilaiRp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);15) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang PembayaranTermin Il 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan jutarupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Supportsystem, Gording, dan Atap

• PLN (Persero) Wilayah VI No.P.131/W.VI/1998, tanggal 21Oktober 1998, maupun selaku Juru Administrasi Keuangan (Kasir Receipt)bagian administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PT. PLN (Persero)Unit Bisnis Cabang Banjarmasin tentang mutasi Jabatan Nomor: L.260.K/440/CBJM/2001, tanggal 01 November 2001, pada waktu antara tahun 1999 sampaiHal. 1 dari 22 hal. Put.

  atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum PengadilanNegeri Banjarmasin dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh iaTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa baik selaku Juru bayar (Kasir) maupun sebagai JuruAdministrasi Keuangan (Kasir Receipt

  PLN (Persero) Wilayah VI No.P.131/W.VI/1998, tanggal 21Oktober 1998, maupun selaku Juru Administrasi Keuangan (Kasir Receipt)bagian administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PT.

  Nomor 1773 K/Pid.Sus/2013melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwadengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa baik selaku Juru bayar (Kasir) maupun sebagai JuruAdministrasi kKeuangan (Kasir Receipt) pada Kantor PT PLN (Persero)Unit Bisnis Cabang Banjarmasin berfungsi sesuai dengan tugas danwewenangnya:1. Melayani penerimaan pembayaran uang biaya pasang dari calonpelanggan;2.

  PLN(Persero) No.128.E/541/DIR/99 tentang penyempurnaan/perubahan prosestransfer dana receipt secara otomatis, namun uang penjualan aliran listrik(PAL) oleh Terdakwa sebagian tidak disetorkan ke Bank Receipt dandipinjamkan kepada orang lain sementara uang pajak penerangan jalanumum (PPJU) yang disimpan terdakwa karena jabatannya, secara fisik tidaksesuai dengan yang dilaporkan terdakwa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor

• Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah; 1 (Satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru; 1 (satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS; 1(satu) buah PASSEPORT an.

  saudara UJANG HENDRA langsung membawanya kabur/pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat persembunyian (Semaksemak) yang berjarak tidak begitu jauh dari situ, sekitar 3 (tiga) menitkemudian terdakwa dan saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN juga kabur/pergi meninggalkan kedua orang asing tersebut, menyusul ke tempatpersembunyian, sesampainya disana mereka berempat membuka isi daritas tersebut dan didapati barangbarang yaitu : 1 (Satu) buah tas jinjingmerk FCSM warna biru, 1 (Satu) buah visa on arrival receipt

  dan pisau tersebut terdakwa ambil dari Terdakwa yengmerupakan pisau milik CEN ;Bahwa saudara IWAN memberhentikan Para korban, kemudian terdakwadan teman lain mengelilingi para korban, IWAN dari arah depan,terdakwa dari samping, HASBULLAH dari arah samping kiri, UVJANG dariarah belakang, SARIFUDDIN dari arah kanan ;Bahwa para terdakwa mengambil barang barang berupa:1 (satu ) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah ; 1(satu ) buah tas jinjing merk FCSM warna biru ; 1(satu ) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT

  HP dijawab tidak ada, dihotel ;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN SbwBahwa terdakwa dan teman teman baru sekali ini saja melakukanpencurian ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah;1 (Satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru;1 (Satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS;1 (Satu) buah PASSEPORT an.

  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 1 (Satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah; 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru; 1(satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS;Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw 1(satu) buah PASSEPORT an.

• Fotokopi Receipt (Tanda Terima) Biaya Kursus di Receipt atasMAMA. 0... cecccetseceeceseeeeee anes dan nama barang High Flyers V2 Classroom,tanggal O09 September 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda (P.25);26. Fotokopi Receipt (Tanda Terima) Biaya Kursus di Receipt atasMAMA oo. ceeceecseeeeeeseeeeeeeees dan nama barang Small Stars V2 Classroom,tanggal 09 September 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.26):27.

  Fotokopi Receipt (Tanda Terima) Biaya Kursus di Receipt atasDUBAI, sn exer sors sere ane rene sore ear dan nama barang Small Stars V2 Classroom,tanggal O09 September 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda (P.27);28. Fotokopi Receipt (Tanda Terima) Biaya Kursus di Receipt atasNAMA 00. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees dan nama barang Phonics V1 Classroom FullSet dan Life Club Registration Fee, tanggal 09 September 2020,kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.28);29.

  Fotokopi Receipt (Tanda Terima) Biaya Kursus di Receipt atasMAMA oo eeeee eee eeeeteeeeeeeeeeaeee dan nama barang High Flyers V2 Classroom,tanggal 09 September 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda (P.30);31. Fotokopi Receipt (Tanda Terima) Biaya Kursus di Receipt atasMAMA oo eeeee cece eeeeeeteeee eee eeee dan nama barang High Flyers V2 Classroom,tanggal O09 September 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda (P.31);32.

  Fotokopi Receipt (Tanda Terima) Biaya Kursus di Receipt atasMAMA ou. eeccceeseceecaseeeeee anes dan nama barang High Flyers V2 Classroom,Hal. 41 dari 65 hal. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Mlgtanggal O09 September 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda (P.32);33. Fotokopi Receipt (Tanda Terima) Biaya Kursus di Receipt atasNUIT, snes coms weras aemmenee sows xerns dan nama barang High Flyers V2 Classroom,tanggal O09 September 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda (P .33);34.

  Fotokopi Receipt (Tanda Terima) Biaya Kursus di Receipt atasMAMA... ceeeeeeseeeecaseeeeee anes dan nama barang High Flyers V2 Classroom,tanggal O09 September 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda (P.34);35. Fotokopi Receipt (Tanda Terima) Biaya Kursus di Receipt atasMAMA 0... ceececeseeeecaneeeeee ease dan nama barang High Flyers V2 Classroom,tanggal 09 September 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.35):36.

• Receipt (data penjualan barang di Ace Hardware) Nomor 114tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 20.14 WIB pembelian barangbarang sebagai berikut: Frestea feat lemon 500 ml hargaRp6.000,00 (enam ribu rupiah), Frestea apel 500 ml hargaRp6.000,00 (enam ribu rupiah), Bin liner black uk. 240 L hargaRp47.800,00 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) (isi 10piece), cloth tape black 7,5 m kali 48 mm Rp55.000,00 (dua piece)Dibayar cash Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)kembalian Rp35.200,00

  pidana Pembunuhan secara bersamasama sebagaimanayang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) tambang plastik kuning;Potongan/lembar plastik warna hitam;1 (satu) batang paralon Wavin, ukuran 1,4 inch;Receipt

  No. 21 PK/Pid/2018Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) tambang plastik kuning;Potongan/lembar plastik warna hitam;1 (satu) batang paralon Wavin ukuran 1,4 inch;Receipt (data penjualan barang dari Ace Hardware) Nomor114 tanggal 13 Maret 2012 pukul 20.14 WIB pembelianbarang sebagai berikut: Frestea feat lemon 500 ml hargaRp6.000,00 (enam ribu rupiah), Frestea apel 500 ml hargaRp6.000,00 (enam ribu rupiah), Bin liner black uk. 240 L hargaRp47.800,00 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) (

  Receipt (data penjualan barang dari Ace Hardware) Nomor 114tanggal 13 Maret 2012 pukul 20.14 WIB pembelian barangsebagai berikut: Frestea feat lemon 500 ml harga Rp6.000,00(enam ribu rupiah), Frestea apel 500 ml harga Rp6.000,00 (enamribu rupiah), Bin liner black uk. 240 L harga Rp47.800,00 (empatpuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) (isi 10 piece), Cloth tapeblack 7,5 m kali 48 mm Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)dibayar cash Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)kembalian Rp35.200,00

• VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar ;11. 1 (satu) buah Visa on Arrivar Receipt ;12. 1 (satu) buah tiket transportasi ; Dikembalikan kepada terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah);

  VIKTORASLISENKOVAS dari Hongkong ke Denpasar ;11. 1 (satu) buah Visa on Arrivar Receipt ;12. 1 (satu) buah tiket transportasi ;Dikembalikan kepada terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS.4.

  VIKTORAS LISENKOVAS dari Hongkongke Denpasar, 1(satu) buah Visa on Arrival Receipt, 1(satu) buah tiket transportasi, (satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type N73 dan Il(satu) buahHandphone warna hitam merk NOKIA type 7500, adalah benar barangbarang yangdibawa oleh tersangka VIKTORAS LISENKOVAS ketika tiba dari Hongkong dandilakukan pemersiksaan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai,TubanDenpasar ;Saksi I WAYAN AGUS DWI DARAMAYASA DIGUNA , pada pokoknyamenerangkan sebagai

  VIKTORAS LISENKOVAS, I(satu) buah Departure Cardan.VIKTORAS LISENKOVAS, 1 = (satu) buah customs Declaration a.n.LISENKOVAS, I(satu) set tiket perjalanan, (satu) buah boarding pass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Vilnius ke Moscow sheren, I(satu) buah boardingpass Aeroflot a.n.VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Serem ke Hongkong, 1(satu) buah boarding pas Hokong Airlines HX 709 a.n.VIKTORAS LISENKOVASdari Hongkong ke Denpasar, 1(satu) buah Visa on Arrival Receipt, 1(satu) buah tikettransportasi

  VIKTORAS LISENKOVAS dari Moscow Sherem ke Hongkong, 1(satu) buah boarding pas Hokong Airlines HX 709 a.n.VIKTORAS LISENKOVASdari Hongkong ke Denpasar, 1(satu) buah Visa on Arrival Receipt, 1(satu) buah tikettransportasi, 1(satu) buah Handphone warna hitam merk NOKIA type N73 dan 1 (satu)buah Handphone warna hitam merk NOKIA type 7500, adalah barangbarang yangdibawa oleh tersangka VIKTORAS LISENKOVAS ketika datang dari Hongkongtujuan Denpasar ;5.

  VIKTORAS LISENKOVASdari Hongkong ke Denpasar ;1 (satu) buah Visa on Arrivar Receipt ;1 (satu) buah tiket transportasi ;Dikembalikan kepada terdakwa VIKTORAS LISENKOVAS;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (Dua ribulima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Denpasar, pada hari RABU tanggal 24 Desember 2014 oleh Dr. MADESUWEDA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, M.

• No. 319 PK/Pdt/2015Agreement (CMA) (vide Bukti P.1), yang dibuat oleh dan antaraControl Union Nederland BV, Quadra Commodities SA, ING Belgium,Brussels, Geneva Branch pada September 2010 dan Januari 2011,serta Warehouse Receipt Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/2011tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CUSG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, WarehouseReceipt Nomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari2011 (vide Bukti P.2a2c), yang secara nyata dan menyatakan bahwakomoditas a quo

  Asia), yang terletak di Jalan RayaKlelek Nomor 196, Sidoardjo sebanyak 1.675,730 MT (seribu enam ratustujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh metrik ton) berdasarkanWarehouse Receipt Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CUSG/DIAMANTINA/CGD/201 1tanggal 17 Januari 2011 dan Warehouse Receipt Nomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;Bahwa terhadap komoditas yang disimpan digudanggudang tersebut,Pelawan telah menunjuk dan memberikan kewenangan

  No. 319 PK/Pdt/201510.11.12.13.Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, telah terjadi pengusiran secarapaksa terhadap para pekerja PT Peterson Mitra Indonesia selaku agen yangditunjuk oleh control union dari lokasi gudanggudang tempat penyimpanankomoditi sesuai dengan Warehouse Receipt Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CUSG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse ReceiptNomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;Bahwa terhadap

  No. 319 PK/Pdt/2015sebagaimana terbukti dari dalil Pelawan pada halaman 3 perlawanan yangakan Terlawan kutip sebagai berikut:..berdasarkan Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus2010...serta Warehouse Receipt Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/201 1tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CUSG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse ReceiptNomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;Berdasarkan uraian di atas terlinat jelas bahwa kacang kedelai yangmenjadi objek

  union dari lokasi gudanggudang tempat penyimpanankomoditas dengan Warehouse Receipt Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CUSC/DIAMANTINA/CGD/20T1 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse ReceiptNomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;Bahwa terhadap tindakan pengusiran sebagaimana tersebut dalam angka 10di atas, PT Peterson Mitra telah melakukan pelaporan pada pihak Kepolisiansebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi Nomor LP/120/II/120/Bareskrimtanggal

• Bahwa, alur pemesanan benih sebagai Standar Operating Procedur (SOP) dariPenggugat adalah sebagai berikut:a) Customer melakukan Purchase Order (PO);b) Kemudian Penggugat akan mengeluarkan Sales Order (SO) danDelivery Order (DO);c) Kemudian akan dikeluarkan Delivery Receipt (DR) untuk sinkronisasijadual pengiriman melalui alat transportasi dan kuota/kapasitas alattransportasi tersebut;d) Terakhir Penggugat akan mengeluarkan Sales Invoice (Sl) sebagaidokumen tagihan dengan jangka waktu pembayaran maksimal

  Bahwa, setelah terjadi kesepakatan tentang harga sebagaimana dimaksuddalam posita ke5, maka Penggugat kemudian mengirimkan barang yangdipesan Tergugat ke tujuan Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:a) Tanggal 23 Agustus 2016 sebanyak 200 kg; Delivery Receipt (DR) No.5436 juncto Sales Invoice No. 4016 tanggal 26 Agustus 2016;b) Tanggal 5 Oktober 2016 sebanyak 17.500 kg; Delivery Receipt (DR) No.5474 juncto Sales Invoice No. 4050 tanggal 8 Oktober 2016;Tanggal 7 Oktober 2016 sebanyak 13.550

  kg; Delivery Receipt (DR) No.5476 juncto Sales Invoice No. 4051 tanggal 11 Oktober 2016;5.

  Bahwa, dari total transaksi sebagaimana dimakud dalam posita ke4 jo. positake5, Tergugat baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp 664.052.500,(enam ratus enam puluh empat juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)dengan rincian sebagai berikut:a) Official Receipt (OR) No. 7518 sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);b) Official Receipt (OR) No. 7510 sebesar Rp 175.875.000, (seratus tujuhpuluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);c) Official Receipt (OR) No. 7516 sebesar Rp 136.177.500

  , (seratus tigapuluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiahd) Official Receipt (OR) No. 7639 sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh jutarupiah);e) Official Receipt (OR) No. 7802 sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah);Hal 4 Putusan.

• Laut MasCabang Batam melakukan input / ceklis di bagian Receipt dan menginputnomor kwitansi dan langsung membuat laporan ke Megasatar Shipping PTELTD melalui sistem QNE ;Bahwa Terdakwa CHAI FUNG Alias AFUNG selaku Accounting dan HRD diPT.

  ) lembar kwitansi Truckindo Batam, KwitansiOfficial Receipt No. 0533 sebesar SGD 210.851.53.

  LAUT MAS tanggal Agustus 2012 dari NIKKY kepada HUI MET ;1 (Satu) lembar fotocopy legalisir CEK CIMB NIAGA No : BAA309856tanggal 29.03.2017 sebesar Rp. 148.952.950 ;1 (Satu) lembar fotocopy legalisir OFFICIAL RECEIPT NO. : RCR1704/0007 Date 05/04/2017, Total SGD 15,654.54 ;1 (Satu) lembar fotocopy legalisir CEK CIMB NIAGA No : BAA309863tanggal 07.04.2017 sebesar Rp. 195.140.700 ;1 (satu) lembar fotocopy legalisir OFFICIAL RECEIPT MegastarShipping PTE LTD NO. : MSG 00492 Date 7/4/2017 Total SGD Rp

  Expressindo AlamSemesta, Kreditor : LAUT MAS, Total $ 20,526.00 ;1 (satu) lembar OFFICIAL RECEIPT Megastar Shipping PTE. LTD.No. : MGS 00468 Date : 23/3/2017 sebesar $ 3.460 ;1 (Satu) lembar As At 20/01/2017, A/C CODE 7 BTPO12, TERMS 30DAY, MONTH December 2017, periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016a.n. SEGAR PRIMA JAYA ;1 (satu) lembar OFFICIAL RECEIPT MEGASTAR SHIPPING PTELTD No.

  Expressindo AlamSemesta, Kreditor : LAUT MAS, Total $ 20,526.00 ;1 (Satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE. LTD. No. :MGS 00468 Date : 23/3/2017 sebesar $ 3.460 ;1 (Satu) lembar As At 20/01/2017, A/C CODE 7 BTPO12, TERMS 30DAY, MONTH December 2017, periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016a.n. SEGAR PRIMA JAYA ;1 (satu) lembar Official Receipt Megastar Shipping PTE LTD No.