IRHAM yaitu Rp.634.000 000, ( Enam ratus tiga puluh empat juta rupiah ), sebanyak 5 kali dengan tandaterima berupa Kwitansi dan cek, dengan perincian Sbb :a.Pada tanggal 23 Oktober 2008 sebesar Rp. 498.000 000, ( Empat ratussembilan puluh delapan juta rupiah) yang didalam Kwitansi terlulis untuk PieAdm dan titipan.Pada tanggal 16 September 2008 sebesar Rp. 80.000 000, ( Delapan puluhjuta rupiah ) didalam Kwitansi tertulis titipan dan untuk pengurusan Kontrakkerja Proyek Jembatan Simpang Kiri Kab

lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 220. 380.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 201411. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 201412. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab, PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000

4)10.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor danBOP THL TB PP sebesar Rp. 220. 380.000, (dua ratus dua puluh jutatiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 201411.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honordan BOP THL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000, (dua ratus delapanbelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 201412.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggungjawab, PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000

2014)10.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THLTB PP sebesar Rp. 220. 380.000, (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapanpuluh ribu rupiah) tanggal 22 April 201411.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor danBOP THL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000, (dua ratus delapan belas juta tigaratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 201412.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab,PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000

jasa medisjamkesmas tahun 2009 ;Bahwa rapat tersebut saat itu dihadiri direktur, KTU dan kepalakepalaruangan ;Bahwa saat rapat tersebut semua sepakat tidak ada yang mau terima karenasudah terlambat sekali dibayarkan ;Bahwa yang menyampaikan adanya kekurangan kedua saat rapat adalahTerdakwa selaku bendahara jamkesmas;Bahwa rapat tersebut diadakan sebelum pihak kejaksaan masuk memeriksa,karena saksi baru di panggil oleh pihak kejaksaan setelah rapat;Bahwa ruangan poli anak kekurangannya sebesar Rp. 634.000

Tiket6717130268121 dan 6717130268122, RutePenerbangan : Palangka Raya Jakarta, padatanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah totalsebesar Rp. 634.000, (enam ratus tiga puluhempat ribu rupiah);1 (satu) lembar Bon Air Potek dan BoardingPass Maskapai Garuda Indonesia padaBandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,(empat puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Electronic Ticket ReceiptMaskapai Penerbangan Garuda Indonesia An.PRYAMBODHO, No.

Tiket6717130268121 dan 6717130268122, RutePenerbangan : Palangka Raya Jakarta, padatanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah totalsebesar Rp. 634.000, (enam ratus tiga puluhempat ribu rupiah);27.8.13. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan BoardingPass Maskapai Garuda Indonesia padaBandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,(empat puluh ribu rupiah);27.8.14. 1 (satu) lembar Electronic Ticket ReceiptMaskapai Penerbangan Garuda Indonesia An.WAHYU WIDODO, No.

Tiket6717130268121 dan6717130268122, RutePenerbangan : Palangka Raya Jakarta, pada tanggal 16 Oktober2010, dengan jumiah iotalsebesar Rp. 634.000, (enamratus tiga pulun empat riburupiah);1 (satu) lembar Bon Air Potekdan Boarding Pass MaskapaiGaruda Indonesia pada BandaraSoekarno Hatta, sebesar Rp.40.000, (empat puluh riburupiah);1 (satu) lembar Electronic TicketReceipt Maskapai PenerbanganGaruda Indonesia An.PRYAMBODHO, No.

Tiket6717130268121 dan6717130268122, RutePenerbangan : Palangka Raya Jakarta, pada tanggal 16 Oktober2010, dengan jumiah iotalsebesar Rp. 634.000, (enamratus tiga pulun empat riburupiah);278.13. 1 (satu) lembar Bon Air Potekdan Boarding Pass MaskapaiGaruda Indonesia pada BandaraSoekarno Hatta, sebesar Rp.40.000, (empat puluh riburupiah);278.14. 1 (satu) lembar Electronic TicketReceipt Maskapai PenerbanganGaruda Indonesia An. WAHYUWIDODO, No.

lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 220. 380.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2014.11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2014.12. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab, PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000

Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Hal. 4 dari 2001 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor danBOP THL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000, (dua ratus delapan belas jutatiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2014.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab,PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000, (enam juta enam ratustiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2014.2 (dua) lembar asli daftar penerimaan

September 2014)1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THLTB PP sebesar Rp. 220. 380.000, (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapanpuluh ribu rupiah) tanggal 22 April 20141 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOPTHL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000, (dua ratus delapan belas juta tiga ratusdelapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 20141 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab,PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000

Saleh Boro Rp. 1.017.000, Rp Rp 1.000.000 Rp. 17.000,35 Idham Khalid M.Rp. 1.893.000, Rp Rp 1.000.000 Rp. 893.000,36 = Agus Purnawan Rp. 543.000, Rp 453.000, Rp 1.000.000 Rp. 910.000,37 Samsuddin Anwar Rp. 972.000, Rp Rp 1.000.000 Rp. 28.000,38 = Ramli Rp. 1.656.000, Rp 634.000, Rp 1.000.000 Rp. 22.000,39 Joni Hasbullah Rp. 950.000, Rp 130.000, Rp 1.000.000 Rp. 180.000,40 = Lalu Dedi H.

Mitra Gu(Penggugat) tanggal transaksi 8 Maret 2011, tanggal pembukuan 31 Maret 2011, No Buk32, Nilai pengeluaran total Rp. 634.000, (beserta lampiran perincian pengeluaran total)Lampiran:e Nota tanggal 432011 dari AlKhair, pembelian dan pembayaran gerobak artec, s375.000,e Nota tanggal 432011 dari AlKhair, pembelian dan pembayaran ember cor, s100.000,e Nota dari AlKhair, pembelian dan pembayaran pipa..., sejumlah Rp. 159.000,Bundle Lembar Pembukuan Proyek Mall Mawar Square PT.

Mitra Gusnita nanda (Penggugat) tanggal transaksi 11 Maret 2(pembukuan 31 Maret 2011, No Bukti MMS AB 339, Nilai pengeluaran total Rp. 1.001.0lampiran perincian pengeluaran total)Lampiran:e Nota tanggal 932011 dari toko Huda, pembelian dan pembayaran TL 36w Phi1000w, sejumlah Rp. 240.000,e Nota tanggal 832011 dari Rizky Pratama, pembelian dan pembayaran lampu ha1000w..., sejumlah Rp. 634.000,e Nota tanggal 932011 dari Sarana Teknik, pembelian dan pembayaran mata bor, s17.000,e Nota tanggal 932011

IRHAM yaitu Rp.634.000 000, ( Enam ratus tiga puluh empat juta rupiah ), sebanyak 5 kali dengantanda terima berupa Kwitansi dan cek, dengan perincian Sbb :a. Pada tanggal 23 Oktober 2008 sebesar Rp. 498.000 000, ( Empat ratussembilan puluh delapan juta rupiah) yang didalam Kwitansi terlulis untuk PieAdm dan titipan.b.

Tiket : 6717130268121 dan6717130268122, Rute Penerbangan : Palangka Raya Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlahtotal sebesar Rp. 634.000, (enam ratus tiga puluh empatribu rupiah);1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding PassMaskapai Garuda Indonesia pada Bandara SoekarnoHatta, sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt MaskapaiPenerbangan Garuda Indonesia An.

Tiket : 6717130268121 dan6717130268122, Rute Penerbangan : Palangka Raya Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlahtotal sebesar Rp. 634.000, (enam ratus tiga puluh empatribu rupiah);1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding PassMaskapai Garuda Indonesia pada Bandara SoekarnoHatta, sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt MaskapaiPenerbangan Garuda Indonesia An. WAHYU WIDODO,No.

Tiket :6717130268121 dan 6717130268122, Rute PenerbanganPalangka Raya Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010, denganjumlah total sebesar Rp. 634.000, (enam ratus tiga puluh empatridbu rupiah);1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass MaskapaiGaruda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai PenerbanganGaruda Indonesia An. PRYAMBODHO, No.

Tiket: 6717130268121 dan 6717130268122, Rute Penerbangan :Palangka Raya Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010,dengan jumlah total sebesar Rp. 634.000, (enam ratus tigapuluh empat ribu rupiah);1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass MaskapaiGaruda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai PenerbanganGaruda Indonesia An. WAHYU WIDODO, No.

Tiket : 6717130268121 dan6717130268122, Rute Penerbangan : PalangkaRaya Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010,dengan jumlah total sebesar Rp. 634.000, (enamratus tiga puluh empat ribu rupiah);1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding PassMaskapai Garuda Indonesia pada BandaraSoekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000, (empat puluhridbu rupiah);1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt MaskapaiPenerbangan Garuda Indonesia An.PRYAMBODHO, No.

1. Bukti Nota Pembelian Toko Kurnia Putra (Black) an. Sdr. ENGKOS :

;Kartu Tabungan tanggal 27 Juli 2002 sebesar Rp.634.000, diisi olehPetugas Tabungan an. Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan Tata Usaha an.Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk oleh Putu Kartinitanggal 27 Juli 2002 sebesar Rp.634.000. ;Kartu Tabungan tanggal 29 Juli 2002 sebesar Rp.16.115.000, diisi olehPetugas Tabungan an.

) per buah dan harga untuk pembilan Buku Iqra sejumlahRp. 11.000, (sebelasribu rupiah) per set ditambah ongkos kirim melalui perusahaan ekspedisi bongkar muatAGAPE sejumlah Rp. 3.481.000, (tiga juta empat ratus delapan puluh satu riburupiah) sehingga total pembelian Quran dan Buku Iqra hanya sejumlahRp.134.026.000, (seratus tiga puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah) denganperincian sebagai berikut : No Uraian/ Colne Harga Satuan Jumlah: Nama Barang (Rp) (Rp)1 Quran 2.901 buah 34.000, 98 .634.000

/KAS/12/2010 tanggal 30 Desember 2010 dibayarkan kepada : M.MASKUR sebesar Rp. 634.000, beserta dokumen pendukunglainnya.p. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No./KAS/12/2010 tanggal 30 Desember 2010 dibayarkan kepada : M.MASKUR sebesar Rp. 475.000, beserta dokumen pendukunglainnya.Hal.305 dari 1603 hal. PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.305. 1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

MASKURsebesar Rp. 634.000, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/12/2010tanggal 30 Desember 2010 dibayarkan kepada : M. MASKURsebesar Rp. 475.000, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. /KAS/12/2010tanggal 30 Desember 2010 dibayarkan kepada : M. MASKURsebesar Rp. 3.635.500, beserta dokumen pendukung lainnya.1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.

Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 428, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 634.000, (enam ratustiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran taksi dari penginapan kebandara Soeta a/n TORIK dalam rangka ADD Kontrak, Keperluan RT, kerta HVSA4 & ATK. Proyek Pembukaan Lahan Pertanian di Kab.Ketapang Kalbar.Tanggal 14 September 2013, beserta lampirannya; 2241. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.

Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 428, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 634.000, (enam ratustiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran taksi dari penginapan kebandara Soeta a/n TORIK dalam rangka ADD Kontrak, keperluan RT, kerta HVSA4 & ATK. Proyek Pembukaan Lahan Pertanian di Kab.Ketapang Kalbar.Tanggal 14 September 2013, beserta lampirannya; 2241. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.