Ditemukan 291 data
188 — 91
Hutama Nomor : KK : 703Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 1.725.000, untuk pembayaran 15batang kayu kelapa untuk metting alat berat dan papan untuk alas exca tracklokasi pekerjaan sungai besar tanggal 02 juni 2013. Beserta lampiranya. 1619. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 704Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 549.000, untuk upah tenaga harianbantu petugas gudang lokasi kuala satong 25 s/d 31 Mei 2013 tanggal 03 Juni2013. Beserta lampiranya.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 98, Dibayarkan kepada Sarwidi sebesar Rp. 1.725.000, (satu juta tujuhratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran pengeluaran cuti 3 bulan,tanggal 20 Desember 2013, beserta lampirannya; 2549. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
340 — 169
Hutama Nomor : KK : 703 Dibayarkankepada Administrasi sebesar Rp. 1.725.000, untuk pembayaran 15 batang kayukelapa untuk metting alat berat dan papan untuk alas exca track lokasi pekerjaansungai besar tanggal 02 juni 2013. Beserta lampiranya. 1619. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 98, Dibayarkan kepada Sarwidi sebesar Rp. 1.725.000, (satu juta tujuhratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran pengeluaran cuti 3 bulan,tanggal 20 Desember 2013, beserta lampirannya; 2549. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
BURHAN ASHSHOFA, SH. MH
Terdakwa:
ANTON TEDJA
174 — 63
MOTIFATAMA dengan nilai penyerahan sebesar Rp. 17.250.000 dan nilai PPN sebesar Rp. 1.725.000
- Asli 1 lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000149 tanggal 16/02/2007 dari PT. CITRA GUNA SAKTI dengan nilai penyerahan sebesar Rp. 578.700.000 dan nilai PPN sebesar Rp. 57.870.000
- Asli 1 lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000141 tanggal 17/02/2007 dari PT.
111 — 82
Februari 2017. 1696.1 (satu) Lembar Nota Asli yang dibubuhi Cap Lontong Budeditandatangani dengan Jumlah Rp. 140.000, (Seratus Empat PuluhRibu Rupiah) tanggal 13 April 2017. 1697.1 (satu) Lembar Nota Asli ditandatangani dengan Jumlah Rp.111.000, (Seratus Sebelas Ribu Rupiah) tanggal 13 April 2017. 1698.1 (satu) Lembar Nota Asli ditandatangani dengan Jumlah Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanggal 14 Maret 2017. 1699.1 (satu) Lembar Nota Asli yang dibubuhi Cap CR ditandatanganidengan jumlah Rp. 1.725.000
332 — 112
MOTIFATAMA dengan nilai penyerahan sebesar Rp. 17.250.000 dan nilai PPN sebesar Rp. 1.725.000101. Asli 1 lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000149 tanggal 16/02/2007 dari PT. CITRA GUNA SAKTI dengan nilai penyerahan sebesar Rp. 578.700.000 dan nilai PPN sebesar Rp. 57.870.000102. Asli 1 lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000141 tanggal 17/02/2007 dari PT. MOTIFATAMA dengan nilai penyerahan sebesar Rp. 18.700.000 dan nilai PPN sebesar Rp. 1.870.000103.
406 — 252
MATRIX, sebesar Rp. 1.423.179, 1 (satu) lembar fotokopi struk Bank Mandiri Tanggal10/19/09, 14:10, KARTU HALO, sebesar Rp.1.078.011,1 (satu) lembar fotokpi struk Bank Mandiri Tanggal10/19/09, 14:10, MATRIX, sebesar Rp. 2.077.026, 1 (satu) lembar asli BON KONTAN SPBU/DB.3110302, tanggal 26/10/09, sebesar Rp. 300.000, 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan tagihan MatrixIndosat, tanggal 6 Oktober 2009, sebesar Rp. 337.952,1 (satu) lembar asli kwitansi Batik Sri Djaja, tanggal 23Oktober 2009, sebesar Rp. 1.725.000
237 — 77
2002 Untuk Beli Kambing (ILEL) adik Bupati sebesar Rp.9.500.000.Tanggal 09 Januari 2002 Transfer Untuk Beby Arbiana sebesar Rp. 2.000.000.Tanggal 09 Januari 2002 Transfer Untuk Aisia Samira sebesar Rp. 2.000.000,Tanggal 09 Januari 2002 Untuk Ibu/istri Bupati KDH sebesar Rp. 500.000,Tanggal 09 Januari 2002 Untuk Pembelian Voucer HP Bupati sebesar Rp.300.000,Tanggal 09 Januari 2002 Untuk Beby Arbiana sebesar Rp. 4.000.000,Tanggal 09 Januari 2002 Untuk Beli Obat Nenek (orang tua Bupati) sebesar Rp.1.725.000
295 — 94
MATRIX, sebesar Rp. 1.423.179, 1 (satu) lembar fotokopi struk Bank Mandiri Tanggal10/19/09, 14:10, KARTU HALO, sebesar Rp. 1.078.011,1 (satu) lembar fotokpi struk Bank Mandiri Tanggal10/19/09, 14:10, MATRIX, sebesar Rp. 2.077.026. 1 (satu) lembar asli BON KONTAN SPBU/DB. 3110302,tanggal 26/10/09, sebesar Rp. 300.000, 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan tagihan Matrix Indosat,tanggal 6 Oktober 2009, sebesar Rp. 337.952. 1 (satu) lembar asli kwitansi Batik Sri Djaja, tanggal 23Oktober 2009, sebesar Rp. 1.725.000
290 — 126
MATRIX, sebesar Rp. 1.423.179, 1 (satu) lembar fotokopi struk Bank Mandiri Tanggal10/19/09, 14:10, KARTU HALO, sebesar Rp. 1.078.011,1 (satu) lembar fotokpi struk Bank Mandiri Tanggal10/19/09, 14:10, MATRIX, sebesar Rp. 2.077.026. 1 (satu) lembar asli BON KONTAN SPBU/DB. 3110302,tanggal 26/10/09, sebesar Rp. 300.000, 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan tagihan Matrix Indosat,tanggal 6 Oktober 2009, sebesar Rp. 337.952. 1 (satu) lembar asli kwitansi Batik Sri Djaja, tanggal 23Oktober 2009, sebesar Rp. 1.725.000
NOFRIZAL
Terdakwa:
RAHYUNA INDRA Bin RAHMAT ALI Alm
163 — 69
Diterima Di Bengkalis, 15 Desember 2015 sebesar Rp 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
467. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bantuan Transport Peserta Metting Dalam Kota Tahun 2015. Diterima Di Sei Pakning, 04 Desember 2015 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
468. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bantuan Uang Saku Peserta Metting Dalam Kota Tahun 2015.
NOFRIZAL.SH
Terdakwa:
DANI SYOFIAN Bin H.M.YAKUP GHANI
177 — 95
Diterima Di Bengkalis, 15 Desember 2015 sebesar Rp 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
467. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bantuan Transport Peserta Metting Dalam Kota Tahun 2015. Diterima Di Sei Pakning, 04 Desember 2015 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
468. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bantuan Uang Saku Peserta Metting Dalam Kota Tahun 2015.