• 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hijau biru dengan nomor IMEI 1 : 865992047793254 dan IMEI 2 : 865992047793247 simcard 1: 082124096468 dan simcard 2 : 082152010622
• 1 (satu) unit handphone Merk vivo warna biru dengan no IMEI 1 : 86751046490830, no IMEI 2 : 86751046490822 dan no SIM card 1 : +62813648966028

Dimusnahkan;

• Uang tunai sejumlah Rp.965.000.- dengan pecahan Rp.50.000.- 18 (delapan

• Menyatakan barang bukti berupa:1 (Satu) buah HP merk Nokia type 130 warna merah;1 (satu) buah pena Hello Catty warna hitam; 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; 2 (dua) buah buku tulis ukuran sedang nomor togel sigapur;3 (tiga) buah buku tulis ukuran kecil rekap nomor togel singapur;Dirampas untuk dimusnahkan; uang tunai Rp. 965.000, (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;28.

• Biaya pendaftaran Rp. 30.000,2 Biaya ATK Rp. 75.000,2: Biaya pemeriksaan setempat Rp. 800.000,4 Biaya panggilan kepada : Penggugat dan Tergugat Rp. 965.000,Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sel 5 PNBP panggilan Rp. 30.000,6. Biaya penyumpahan saksi Rp. 20.000,7. Redaksi Rp. 10.000,8 Materai Rp. 10.000,Jumlah Rp.1.940.000,(satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Sel

• Biaya Panggilan 965.000.Rp4. Biaya Redaksi 5.000,Meterai Rp5, 6.000,Jumlah Rp 1.056.000,(satu juta lima puluh enam ribu rupiah)Put.No. 53/Pdt.G/2018/PA.SS Halaman 45 dari 45

• Mukomuko tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.33.000,-
  33. Kwitansi Nomor : 0184 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Rp. 965.000,-
  34. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 12 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 04 Maret 2015
  35. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 12 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 09 Maret 2015.

  
  36 Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 965.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun
  37. Kwitansi Nomor :0185 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya dalam Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 300.000,-
  38. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab.

  Mukomukotahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.33.000,Kwitansi Nomor : 0184 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Rp. 965.000,Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab.

  Mukomuko Nomor : 339 / 12 /SPO/E.2/ 2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 04 Maret 2015Berita acara serah terima Nomor : 800 / 12 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 09Maret 2015.Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 965.000, tanpa tanggal,bulan dan tahunKwitansi Nomor :0185 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya dalam KegiatanLomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 300.000,Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab.

  Mukomuko tahun2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 237.100,Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPHpasal 22 atas Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa BPMPD Kab.Mukomuko tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesarRp.33.000,Halaman 127 dari 264 halaman Putusan Nomor 101/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl33.34.35.3637.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49,50.51.Kwitansi Nomor : 0184 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Rp. 965.000,Surat Pesanan /

  Mukomuko Nomor : 339 /12/SPO/E.2/2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 04 Maret 2015Berita acara serah terima Nomor : 800 / 12 / BASTB/ E.2 / 2015 tgl. 09Maret 2015.Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 965.000, tanpa tanggal,bulan dan tahunKwitansi Nomor :0185 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya dalam KegiatanLomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 300.000,Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab.

• Mukomuko tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.33.000,-
  33. Kwitansi Nomor : 0184 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Rp. 965.000,-
  34. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab. Mukomuko Nomor : 339 / 12 / SPO / E.2 / 2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 04 Maret 2015
  35. Berita acara serah terima Nomor : 800 / 12 / BASTB / E.2 / 2015 tgl. 09 Maret 2015.

  
  36 Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 965.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun
  37. Kwitansi Nomor :0185 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya dalam Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 300.000,-
  38. Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab.

  Mukomukotahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.33.000,Kwitansi Nomor : 0184 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Rp. 965.000,Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab.

  Mukomuko Nomor : 339/12 /SPO /E.2/ 2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 04 Maret 2015Berita acara serah terima Nomor : 800 / 12 / BASTB/ E.2 / 2015 tgl. 09Maret 2015.Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 965.000, tanpa tanggal,bulan dan tahunKwitansi Nomor :0185 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya dalam KegiatanLomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 300.000,Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab.

  Mukomuko tahun2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 237.100,Surat Setor Pajak masa pajak Bulan April 2015 Pembayaran PPHpasal 22 atas Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa BPMPD Kab.Mukomuko tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesarRp.33.000,Kwitansi Nomor : 0184 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015Belanja ATK Kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Rp. 965.000,Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab.

  Mukomuko Nomor : 339 /12/SPO/E.2/2015 Untuk Belanja ATK Tgl. 04 Maret 2015Berita acara serah terima Nomor : 800 / 12 / BASTB/ E.2 / 2015 tgl. 09Maret 2015.Nota Belanja MN Copy Center sebesar Rp. 965.000, tanpa tanggal,bulan dan tahunKwitansi Nomor :0185 /Kwi/Lom Des/2015 tanggal 15 April 2015Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya dalam KegiatanLomba Desa T.A 2015 sebesar Rp. 300.000,Surat Pesanan / Order dari BPMPD Kab.

• Ring/KEN MASTER) 1 set obeng ketokTotal : Rp. 7.946.000,Satu kotak, peralatan pertukangan : Gergaji, palu, linggis, cangkul, secop,cetok, catut Total : Rp. 2.965.000,Dua kardus aqua berisikan : Lakban, Isolasi (untuk servis), Isolasi tahanpanas, Isolasi Bakar, sirlac/ lax kawat dinamo, alat gulung TotalRp.6.640.000,Dua kardus aqua berisikan : Tali temali, tali raffia, tali plastik berbagai ukuran,tall nylon (Rp. 490.000), tali Temali untuk keperluan pindahan, Tali tambang(Rp. 475.000,) Total : Rp. 965.000

• Sejak saat itu (Maret 2009)Termohon menerima uang Pemohon (nafkah materi) dengan cara ditransfer ke Nomor Rekening Termohon sebesar Rp.915.000, April 2009Rp.645.000, Mei 2009 Rp.1.002.000, juni 2009 Rp.1.005.000, oktober2009 Rp.915.000, Nopember 2009 Rp.870.000, Desember 2009Rp.965.000, tahun 2010, januari Rp.1.156.000, februari Rp.1.085.000, maret Rp.1.218.000, April Rp.1.121.000, mei Rp.1.469.000,juniRp.1.288.000, juli Rp.1.318.000, bulan AgustusOktober gajjiditerimakan kepada Pemohon karena tinggal

• sebagai wali dari Suryatno bin Minardi, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 29 Desember 2005, untuk bertindak hukum khususnya dalam perkara ini;

  5. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukan guna pengurusan penjualan rumah sebagai harta peninggalan Pewaris atas nama almarhum Minardi bin Surip;

  6. Membebankan kepada Para Pemohon membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.965.000

• transportasi Tidak ada kegiatan Rp. 2.000.000kegiatan sosialisasi (fiktif)siswa baruBayar guruhonor Dibayarkandaridana Rp. 1.100.000,BOSBayar transport Ada kegiatan namun Rp. 1.750.000,kegiatan tidak ada anggaranpenerimaan siswa yang digunakan.baruBayar pengadaan Ada kegiatan Rp.1.000.000 formulir untuksiswa baru Dibayarkan dari danabos Halaman 42 dari 349 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Amb Bayar ATK Dibayarkan dari uang Rp. 550.000,kegiatan ujian komitesemesterBayar konsumsi Ada kegiatan Rp. 965.000

  transportasi Tidak ada kegiatan Rp. 2.000.000kegiatan sosialisasi (fiktif)siswa baruBayar guruhonor Dibayarkandaridana Rp. 1.100.000, BOS Halaman 84 dari 349 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Amb Bayar transport Ada kegiatan namun Rp. 1.750.000,kegiatan tidak ada anggaranpenerimaan siswa yang digunakan.baruBayar pengadaan Ada kegiatan Rp.1.000.000formulir untuk Dibayarkan dari danasiswa baru bosBayar ATK Dibayarkan dariuang Rp. 550.000,kegiatan ujian komitesemesterBayar konsumsi Ada kegiatan Rp. 965.000

  kue dalam bentuk dos sebagaimana yang tertera dalam nota belanja yangtermuat dalam Laporan pertanggungjawaban dana bos triwulan II tahun 2019 danuntuk pemesanan kue yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Maluku Tengahbiasanya memang untuk kegiatan ujian semester, namun untuk bulannya tidaktahu kapan ujian tersebut dilakukan kadang bulan Maret atau Februari;Bahwa SMK Negeri 3 Maluku Tengah sering melakukan pemesanan kue namunpembayaran sering menunggak, untuk bulan Mei dengan nominal yang berjumlahRp.965.000

  Biaya kegiatan praktek tingkat II TKPI 500.000,Biaya kegiatan praktek tingkat NKPI 350.000,Biaya kegiatan praktek tingkat TKPI 400.000,Bayar konsumsi harian 1.140.000,Mei Biaya ATK 300.000,Biaya Listrik 240.000,Biaya air 72.500,Bayar transportasi kegiatan sosialisasi siswa 2.000.000baruBayar guru honor 1.100.000,Bayar transport kegiatan penerimaan siswa 1.750.000,baruBayar pengadaan formulir untuk siswa baru 1.000.000Bayar ATK kegiatan ujian semester 550.000,Bayar konsumsi kegiatan ujian semester 965.000

  sebesar Rp 2.047.000,(dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp 1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak menerima dan telah terjadi mark upbelanja kegiatan;Saksi Nirawati Abdul Karim, Saksi membuka kios di depan rumah yang terletakdidepan masjid Hatta Sahrir yang beralamat di RT 03 Desa Nusantara KecamatanBanda, SMK Negeri 3 Maluku Tengah sering melakukan pemesanan kue namunpembayaran sering menunggak, untuk bulan Mei dengan nominal yang berjumlahRp.965.000

• Rp. 965.000, 2,.RedaSi.............. Rp. 5.000,3.Materai.............. Rp. 6.000,Jumlah.............. Rp.976.000,Putusan No. 52/PLW/2013/PN.MdnHalaman 42Putusan No. 52/PLW/2013/PN.MdnHalaman 43

• Grudo I/52;

  DALAM REKONVENSI :

  • Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

  DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

  • Menghukum Tenggugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

• Redaksi : Rp. 5.000.Jumlah : Rp. 965.000,Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Plw/2016/PN Wno.

• NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.Panitera Pengganti,TTDSITI SARAH, S.H.Perincian biaya:Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,Biaya ATK/Proses Rp. 50.000,Biaya Panggilan Rp. 965.000,Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 1.300.000,Biaya Meterai Rp. 6000,46Biaya Redaksi Rp. 5000,Jumlah Rp.2.356.000, (dua juta tiga ratus lima puluhenam ribu rupiah) ;

• akan diuraikan antara lain:e Kekurangan keramik 1 dus (sisanya TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi sudah beli sejak lama) Rp. 65.000,(enam puluh lima ribu rupiah)e Pasir 1 Kol Rp. 280.000, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)e Semen 2 sak @60.0000 (enam puluh ribu rupiah) x 2 = Rp.120.000, (Seratus dua puluh ribu rupiah)e Tukang 2 hari @200.000, (dua ratus ribu rupiah) = Rp.400.000, (lima ratus ribu rupiah)e Biaya makan tukang Rp, 100.000, (Seratus ribu rupiah)Jika ditotal semua sebesar Rp. 965.000

• Redaksi : Rp. 150.000,Jumlah :Rp. 965.000,(Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pat.G/2020/PN Kpg

• PELANTIKAN DAN 965.000)PEMBEKALAN ANGGOTAPANWASLU KECAMATANDI IBU KOTAKECAMATANJ). Belanja Honor Tidak Tetap 390.000)Honor Pengarah (Anggota 3 org x 1 ok 400.000 .200.000Panwaslu Kab/Kota) keg Honor Ketua (Kepala 1 org x 1 ok 300.000 .000Sekretariat) keg Honor Skretaris (Pegawai 1 org x 1 ok 250.000 .000Sekretaris) keg Honor Anggota (Pegawai 3 org x 1 ok 200.000 .000Sekretaris) keg4.

• Ricko Motor ditandatangani dan dicap stempel Ricko Motor (Asli).3) Kwitansi no.666 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk pembayaran biaya service kendaraan Dinas Operasional TDU Dishubkominfo Hilux Double Cabin KH 8295 FW sebesar Rp.655.000,- ditandatangani dan dicap stempel Ricko Motor (Asli).4) Kwitansi no. 665 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk pembayaran biaya service kendaraan Dinas Operasional TSP Dishubkominfo Kijang Kapsul KH 9208 FM sebesar Rp.965.000

  dicap stempel Ricko Motorditandatangani dan dicap stempel Ricko Motor (Asli).Kwitansi no.666 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk pembayaran biaya service kendaraan Dinas OperasionalTDU Dishubkominfo Hilux Double Cabin KH 8295 FW = sebesarRp.655.000, ditandatangani dan dicap stempel Ricko Motor (Asli).Kwitansi no. 665 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk pembayaran biaya service kendaraan Dinas OperasionalTSP Dishubkominfo Kijang Kapsul KH 9208 FM sebesar Rp.965.000

  dicap stempel Ricko Motorditandatangani dan dicap stempel Ricko Motor (Asli).Kwitansi no.666 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotimuntuk pembayaran biaya service kendaraan Dinas Operasional TDUDishubkominfo Hilux Double Cabin KH 8295 FW sebesar Rp.655.000,ditandatangani dan dicap stempel Ricko Motor (Asli).Kwitansi no. 665 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotimuntuk pembayaran biaya service kendaraan Dinas Operasional TSPDishubkominfo Kijang Kapsul KH 9208 FM sebesar Rp.965.000

  stempel Ricko Motorditandatangani dan dicap stempel Ricko Motor (Asli).3) Kwitansi no.666 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotimuntuk pembayaran biaya service kendaraan Dinas Operasional TDUDishubkominfo Hilux Double Cabin KH 8295 FW sebesar Rp.655.000,ditandatangani dan dicap stempel Ricko Motor (Asli).4) Kwitansi no. 665 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk pembayaran biaya service kendaraan Dinas OperasionalTSP Dishubkominfo Kijang Kapsul KH 9208 FM sebesar Rp.965.000

• Amin sebesar Rp. 965.000,- tanggal 17 Oktober 2011237 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,- tanggal 14 Oktober 2011238 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 16 galon air mineral sebesar Rp. 64.000,- tanggal 25 Oktober 2011239 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,- tanggal 28 Oktober 2011240 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 90 galon air mineral sebesar Rp. 360.000,- tanggal 26 Nopember 2011.241 1 (satu) lembar fotocopy

  Amin sebesar Rp. 965.000,tanggal 17 Oktober 2011Halaman 20 dari 172 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN Pal2372382392402412422432442452462472482492502512521 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp.100.000, tanggal 14 Oktober 20111 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 16 galon air mineralsebesar Rp. 64.000, tanggal 25 Oktober 20111 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp.100.000, tanggal 28 Oktober 20111 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 90 galon air mineralsebesar

  Amin sebesar Rp. 965.000, tanggal 17 Oktober20111 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,tanggal 14 Oktober 20111 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 16 galon air mineral sebesarRp. 64.000, tanggal 25 Oktober 20111 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp. 100.000,tanggal 28 Oktober 20111 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 90 galon air mineral sebesarRp. 360.000, tanggal 26 Nopember 2011.1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 108 galon air minum mineralsebesar

  Amin sebesar Rp.965.000, tanggal 17 Oktober 2011Halaman 167 dari 172 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN Pal2372382392402412422432442452462472482492502512521 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp.100.000, tanggal 14 Oktober 20111 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 16 galon air mineralsebesar Rp. 64.000, tanggal 25 Oktober 20111 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 2 galon sebesar Rp.100.000, tanggal 28 Oktober 20111 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 90 galon air mineralsebesar

• ,MH Panitera Pengganti t.t.dI PUTU DARMANA SH.Rincian Biaya:Biaya PNBP : Rp. 30.000,Biaya Panggilan : Rp. 965.000,Biaya Materai : Rp. 6.000,Biaya Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah Rp. 1.006.000, (satu juta enam ribu rupiah)60