Konsultan Supervisi PT.Mandiri Perkasa Nusantara Jaya. 57.1 (satu) bundle As built Drawing Pengaspalan Jalan KawasanRumah Sakit JiwaPerkuburan. 58.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor004/SPPLS/BL/1.03.01/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah MembayarLangsung (LS) No.SPM : 004/SPMLS/BL/1.03.01/2017 tanggal 21Februari 2017 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat PerintahPencairan

Mandiri Perkasa Nusantara Jaya. 57.1 (satu) bundle As built Drawing Pengaspalan Jalan Kawasan RumahSakit JiwaPerkuburan. 58.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor004/SPPLS/BL/1.03.01/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah MembayarLangsung (LS) No.SPM : 004/SPMLS/BL/1.03.01/2017 tanggal 21Februari 2017 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah PencairanDana Nomor

Bogor Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut : No Tanggal Uraian No.SPM Jumlah Nilai SPM1 27 Februari 2013 Pembayaran Uang 00009/ 6.586.361.161Muka pekerjaan sebesar SPM/029515/201320%2 30 Mei 2013 Pembayaran Termin Ke 00047/ 2.556.604.244I SPM/029515/20133 28 Juni 2013 Pembayaran Termin Ke 00084/ 3.591.693.2732 SPM/029515/20134 29 Juli 2013 Pembayaran Termin Ke 00106/ 2.379.047.2283 SPM/029515/2013No Tanggal Uraian No.SPM Jumlah Nilai SPM5. 27 Agustus 2013 Pembayaran Termin Ke 00115/ 1.532.276.3634

No Tanggal Uraian Pembayaran No.SPM Jumlah NilaiSPM1 27 Feb 2013 Uang Muka 20% 00009/SPM/029515/2013 6.586.361.1612 30 Mei 2013 Termin Ke 00047/SPM/029515/2013 2.556.604.2443 28 Juni 2013 Termin Ke 2 00084/SPM/029515/2013 3.591.693.2734 29 Juli 2013 Termin Ke 3 00106/SPM/029515/2013 2.379.047.2285. 27 Agustus 2013 Termin Ke 4 00115/SPM/029515/2013 1.532.276.3636. 1 Oktober 2013 Termin Ke 5 00134/SPM/029515/2013 1.982.370.8857. 28 Okt 2013 Termin Ke 6 00149/SPM/029515/2013 4.003.837.8818. 26 Nop 2013

Bogor Tahun Anggaran 2013 meliputi:No Tanggal Uraian Pembayaran No.SPM Jumlah NilaiSPM1 27 Feb 2013 Uang Muka 20% 00009/SPM/029515/2013 6.586.361.1612 30 Mei 2013 Termin Ke 00047/SPM/029515/2013 2.556.604.2443 28 Juni 2013 Termin Ke 2 00084/SPM/029515/2013 3.591.693.2734 29 Juli 2013 Termin Ke 3 00106/SPM/029515/2013 2.379.047.2285. 27 Agustus 2013 Termin Ke 4 00115/SPM/029515/2013 1.532.276.363 Halaman 183 dari 280 halaman,Putusan Tipikor No.157/Pid.Sus/T PK/2015/PN.Bdg184 6. 1 Oktober 2013 Termin

KARSA BANGUN SEJATI di Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung, dengan Nomor Rekening0010010125457 yaitu sebagai berikut :No Tanggal Uraian No.SPM Jumlah NilaiPembayaran SPM1 27 Feb 2013 Uang Muka 20% 00009/SPM/029515/2013 6.586.361.1612 = 30Mei 2013 Termin Ke 00047/SPM/029515/2013 2.556.604.2443 28 Juni 2013 Termin Ke 2 00084/SPM/029515/2013 3.591.693.2734 29 Juli 2013 Termin Ke 3 00106/SPM/029515/2013 2.379.047.2285. 27 Agustus 2013 Termin Ke 4 00115/SPM/029515/2013 1.532.276.3636. 1 Oktober 2013

Cahaya Mandiri untuk Pekerjaan PemeliharaanBerkala Jalan Kota Dobo, DoboBBM 1 Km ;275.Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 00001DAU tanggal 15Desember 2006 senilai Rp 15.995.000.000,00;276. Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilaiRp 500.000.000,00 pada BPDM No.

No.131 PK/Pid.Sus/2014275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 00001DAU tanggal 15Desember 2006 senilai Rp15.995.000.000,00;Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilaiRp500.000.000,00 pada BPDM No.

lagimemberikan pendapat apa pun mengenai surat dari DINDIN MAOLANItersebut;Bahwa walaupun ada surat permintaan pembatalan dari DINDIN MAOLANIserta belum adanya pendapat susulan dari bidang Datun Kejaksaan TinggiJawa Barat terdakwa DIDI RISMUNADI tetap meminta saksi DrsHERMAWAN BSW untuk melakukan pembayaran sehingga kemudianBendahara Pengeluaran DPKAD kota Bandung mengeluarkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) nomor : 991/0203/1.20.05.01/LS/2013tanggal. 13 Desember 2013, Surat Perintah Membayar No.SPM

Berau tahun anggaran 2010

Tapteng T.A 2013, tanggal 28 April2014 yang ditandatangani GOMPIS SIMARMATA.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 0070 / SPM BTL/ PPKD / 2014, tanggal 23 Mei 2014.4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran LangsungPembiayaan (SPP LS Pembiayaan) Nomor : 0070 / SPP BTL /PPKD / 2014, tanggal 23 Mei 2014.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 900 / 064 / BTL/ PPKD / 2014, tanggal 13 Mei 2014.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran

Tapteng T.A 2013, tanggal 28 April2014 yang ditandatangani GOMPIS SIMARMATA.z) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 0070 / SPM BTL / PPKD / 2014, tanggal 23 Mei 2014.a) 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran LangsungPembiayaan (SPP LS Pembiayaan) Nomor : 0070 / SPP BTL /PPKD / 2014, tanggal 23 Mei 2014.a) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 900 / 064 / BTL/ PPKD / 2014, tanggal 13 Mei 2014.6) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa

Tapteng T.A 2013, tanggal 28 April2014 yang ditandatangani GOMPIS SIMARMATA.00) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 0070 / SPM BTL / PPKD / 2014, tanggal 23 Mei 2014.mm) 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran LangsungPembiayaan (SPP LS Pembiayaan) Nomor : 0070 / SPP BTL /PPKD / 2014, tanggal 23 Mei 2014.nn)1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 900 / 064 / BTL/ PPKD / 2014, tanggal 13 Mei 2014.Halaman 209 dari 221 Putusan Nomor

Surat Perintah Pembayar Uang No.SPM/6/BT/DAU/2006 tanggal 16 Mei2006.67. Bukti penyerahan Kas bon sejumlahRp.855,623,373, terdiri dari;68.242 (dua ratus empat puluh dua)lembar tanda terima kas bon.69. Bukti pengembalian kas bon ke kasdaerah sejumlah Rp.304.368.373,00,sbb:a. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.500,000 tanggal 14 maret2006 dari SUGIATI. SE kepada BUD an. DINAR SARAGIH84b. Surat tanda setoran pengembalian kas bon Rp.750.000, tanggal 14 maret2006 dari SUGIATI.

Berau tahun anggaran 2010

Berau tahun anggaran20101 (satu) lembar foto copy leges Surat Perintah MembayarLangsung No.SPM : 110/SPMLS/16.06/Budpar/XII/2010 tanggal23 Desember 20101 (satu) lembar foto copy leges Surat Bukti pembayaran kegiatanPengembangan daerah tujuan wisata tanggal 22 Desember 2010,senilai RD392.735.000,1 (satu) lembar foto copy leges Surat Peryataan PertanggungJawaban Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran Nomor: 556/73/SPPLS/Budpar/I/2010, tanggal 23 Desember 20101 (satu) lembar foto copy leges Surat

Kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Penerimaan Barang Nomor :15/PNB/Disnakkan/ 2013 Tanggal 02 September 2013 sebagai salah satusyarat untuk dilakukan pencairan anggaran.o,~~Bahwa meskipun speedboat rawa yang telah dibuat tidak sesuai denganspesifikasi juknis, saksi IrSUHAIMI kemudian menerbitkan Surat PerintahMembayar No.SPM : 79/SPMLS/DISNAKKAN/10/2013 tanggal 31Oktober 2013 sebagai dasar diterbitkan SP2D Nomor : 2723/20131LS/2013 tanggal 06 Nopember 2013 sebesar Rp.136.500.000

SUHAIMI menerbitkan Surat Perintah Membayar No.SPM : 79/SPMLS/DISNAKKAN/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai dasarditerbitkan SP2D Nomor : 2723/20131LS/2013 tanggal 06 Nopember2013 sebesar Rp.136.500.000, (Seratus tiga puluh enam juta lima ratusribu rupiah) untuk pelunasan pengadaan speedboat. Pembayaran tersebutditujukan ke rekening CV.

Berau tahun anggaran 2010

,M.PW58.59.60.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor :004/SPPLS/BL/1.03.01/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Februari2017 beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PerintahMembayar Langsung (LS) No.SPM : 004/SPMLS/BL/1.03.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan 1 (satu) lembar fotocopySurat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00238/BUD/2017sebesar Rp3.559.497.185 tanggal 28 Februari 2017.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat

Mandiri Perkasa Nusantara Jaya.Hal 174dari304,Putusan No.58/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst57585960611 (satu) bundle As built Drawing Pengaspalan Jalan Kawasan RumahSakit JiwaPerkuburan.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor :004/SPPLS/BL/1.03.01/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah MembayarLangsung (LS) No.SPM : 004/SPMLS/BL/1.03.01/2017 tanggal 21Februari 2017 dan 1 (

,M.PW58.59.60.61.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor : 004/SPPLS/BL/1.03.01/2017 Tahun 2017tanggal 21 Februari 2017 beserta 1 (satu) lembarfotocopy legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS)No.SPM : 004/SPMLS/BL/1.03.01/2017 tanggal 21 Februari2017 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah PencairanDana Nomor : 00238/BUD/2017 sebesar Rp3.559.497.185tanggal 28 Februari 2017.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat

,M.PW;58.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor :004/SPPLS/BL/1.03.01/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Februari2017 beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PerintahMembayar Langsung (LS) No.SPM : 004/SPMLS/BL/1.03.01/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan 1 (satu) lembar fotocopySurat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00238/BUD/2017sebesar Rp3.559.497.185 tanggal 28 Februari 2017.Hal 278 dari 304,Putusan No.58/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst59.60.61.62.63.3

Tanah Laut pembayaran PPH Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (DAK) Jumlah Pembayaran Rp 16.421.230 tanggal 12 Desember 2011;22. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 47 / LS-B&J / DISLAKAN / 2011, tanggal 19 Desember 2011 guna belanja modal pengadaan kapal motor yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir. H.

Tanah Lautpembayaran PPH Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (DAK)Jumlah Pembayaran Rp 16.421.230 tanggal 12 Desember 2011;22) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 47 / LSB&J / DISLAKAN / 2011, tanggal 19 Desember 2011 guna belanja modalPutusan Nomor 50/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 7 dari 250pengadaan kapal motor yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir.

Tanah Lautpembayaran PPH Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (DAK)Jumlah Pembayaran Rp 16.421.230 tanggal 12 Desember 2011;Putusan Nomor 50/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 184 dari 25022.23.24.25.26.27.28.1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 47 / LSB&d /DISLAKAN / 2011, tanggal 19 Desember 2011 guna belanja modal pengadaankapal motor yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir. H.

Tanah Lautpembayaran PPH Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (DAK)Jumlah Pembayaran Rp 16.421.230 tanggal 12 Desember 2011;22. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 47 / LSB&J / DISLAKAN / 2011, tanggal 19 Desember 2011 guna belanja modalPutusan Nomor 50/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 233 dari 250pengadaan kapal motor yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir.

MDNTanggal 11 Februari 2015 antara lain Pembelian baterai ABC Alkaline sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan Penambahan Kabel Sambung sebesarRp.27.000, (dua puluh tujuh ribu rupiah).Tanggal 16 Februari 2015 antara lain Pembelian 2 (dua) Set Printer Jenis Canonsebesar Rp.1.330.000, (Satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) danPembayaran tagihan Speedy Internet sebesar Rp.601.117, (enam ratus seribuseratus tujuh belas rupiah).89.1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM

:244/SPMLS/SKPKD/XII/2014 tgl 22 Desember 201490.1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM:0001/SPMLS/1.20.05.01/2015 tgl 30 Maret 2015Masingmasing dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pembangunan dan AnekaUsaha (PD.PAUS) Kota Pematangsiantar.Nomor urut 20 dan 2120.1 (Satu) buah ordner Fotocopy 2014 yang berisikan :Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n.

Tanggal 11 Februari 2015 antara lain Pembelian baterai ABC Alkalinesebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan Penambahan KabelSambung sebesar Rp.27.000, (dua puluh tujuh ribu rupiah).Tanggal 16 Februari 2015 antara lain Pembelian 2 (dua) Set Printer JenisCanon sebesar Rp.1.330.000, (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga riburupiah) dan Pembayaran tagihan Speedy Internet sebesar Rp.601.117,(enam ratus seribu seratus tujuh belas rupiah).89.1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM

:244/SPMLS/SKPKD/XII/2014 tgl 22 Desember 201490.1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM:0001/SPMLS/1.20.05.01/2015 tgl 30 Maret 2015Masingmasing dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pembangunandan Aneka Usaha (PD.PAUS) Kota Pematangsiantar.Nomor urut 20 dan 2120.1 (Satu) buah ordner Fotocopy 2014 yang berisikan :Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n.

Kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Penerimaan Barang Nomor :15/PNB/Disnakkan/ 2013 Tanggal 02 September 2013 sebagai salah satusyarat untuk dilakukan pencairan anggaran.o,~~Bahwa meskipun speedboat rawa yang telah dibuat tidak sesuai denganspesifikasi juknis, saksi IrSUHAIMI kemudian menerbitkan Surat PerintahMembayar No.SPM : 79/SPMLS/DISNAKKAN/10/2013 tanggal 31Oktober 2013 sebagai dasar diterbitkan SP2D Nomor : 2723/20131LS/2013 tanggal 06 Nopember 2013 sebesar Rp.136.500.000

SUHAIMI menerbitkan Surat Perintah Membayar No.SPM : 79/SPMLS/DISNAKKAN/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai dasarditerbitkan SP2D Nomor : 2723/20131LS/2013 tanggal 06 Nopember2013 sebesar Rp.136.500.000, (Seratus tiga puluh enam juta lima ratusribu rupiah) untuk pelunasan pengadaan speedboat. Pembayaran tersebutditujukan ke rekening CV.

SUHAELISebagai Pelaksana Tugas (PLT) KepalaDinas Pendidikan Indramayu Nomor842/124 BKD/2006 Tanggal 01 Juli2006.7) Surat Perintah Membayar langsung No.SPM: 025/SPMLS/1.01.01/04/2008tanggal 08 April 2008 untukpembayaran tunjangan khusus kepala,Guru dan Pembinaan serta OperasionalSekolah SMP, SMA dan SMKN Unggulansebesar Rp. 193.600.000, (seratussembilan puluh tiga juta enam ratusribu rupiah).8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 025/SPP LS/1.01.01/04/2008tanggal 08 April 2008 untukpembayaran

PUTRI MANDIRI. 26 1 (satu) Buah LS1.Rp.230.994.455Surat Peritah Pencairan Dana No.SPM : 1160/ .SPMLS3/ 1.20.03.1/. XIV 2010 tanggal 29Desember 2010, Kepada PT. SIGMA DUTAPERTMWI, sejumlah Rp. 230.994.455, Keperluanuntuk : LS3 Belanja Hibah untuk PembayaranPengadaan dan Cetak Kartu. Pemilih, C6(Undangan) dan Amplop Untuk Keperluan KomisiPemilihan Umum (KPU) Kab.

SWADHARMA ERAGRAFINDO SARANA.1 (satu) Buah LSSurat Peritah Pencairan Dana No.SPM : 1065/ SPMLS3/ 1.20.03.1/ XIV2010 tanggal 20 Desember 2010, Kepada CV. PUTRI MANDIRI,sejumlah Rp. 118.470.134, Keperluan untuk : LS3 Belanja Hibah untukPembayaran Pengadaan Komputer, Printer, Mesin Tik dan KameraUntuk Keperluan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.261 (satu) Buah LSSurat Peritah Pencairan Dana No.SPM : 1160/ SPMLS3/ 1.20.03.1/ XIV/2010 tanggal 29 Desember 2010, Kepada PT. SISMA DUTA PERTMII,sejumlah Rp. 230.994.455, Keperluan untuk : LS3 Belanja Hibah untukPembayaran Pengadaan dan Cetak Kartu Pemilih, C6 (Undangan) danAmplop Untuk Keperluan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.251 (satu) Buah LSSurat Peritah Pencairan Dana No.SPM : 1065/ SPMLS3/ 1.20.03.1/ XIV2010 tanggal 20 Desember 2010, Kepada CV. PUTRI MANDIRI,sejumlah Rp. 118.470.134, Keperluan untuk : LS3 Belanja Hibah untukPembayaran Pengadaan Komputer, Printer, Mesin Tik dan KameraUntuk Keperluan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

PUTRI MANDIRI.26 1(satu) Buah LS1.Surat Peritah Pencairan Dana No.SPM : 1160/ SPMLS3/ 1.20.03.1/ XIV/2010 tanggal 29 Desember 2010, Kepada PT. SISMA DUTA PERTMII,sejumlah Rp. 230.994.455, Keperluan untuk : LS3 Belanja Hibah untukPembayaran Pengadaan dan Cetak Kartu Pemilih, C6 (Undangan) danAmplop Untuk Keperluan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

kader bulan Januari s/d Desember DPPKB Kab.OKI 2018 tanggal 6 Desember 2018; 3(tiga) lembar Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) tahun anggaran 2018 NO DPPA SKPD : 2.08 01 01 05 07 5 2 jumlah anggaran Rp.1.962.000.000,-(satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) penguna anggaran/kuasa penguna anggaran ALHADY NASIR,SKM,M.Kes tanggal 30 Oktober 2018; 1(satu) lembar surat perintah membayar tambah uang persediaan(TU) tahun anggaran 2018 No.SPM

:10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 untuk keperluan tambahan uang persedian untuk kegiatan operasional pembinaan program oleh kader dana DAK Non fisik sebesar Rp.1.962.000.000,-(satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah); 1(Satu) lembar surat perintah membayar pencairan dana No.SPM: 10/SPM-TU/DPPKB/2018 tanggal 28 November 2018 SKPD Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakuan pencairan dana sebesar Rp.1.962.000.000,-(satu milyar sembilan ratus enam puluh

Berau tahun anggaran 2010

Berau tahun anggaran20101 (satu) lembar foto copy leges Surat Perintah MembayarLangsung No.SPM : 110/SPMLS/16.06/Budpar/XII/2010 tanggal23 Desember 20101 (Satu) lembar foto copy leges Surat Bukti pembayaran kegiatanPengembangan daerah tujuan wisata tanggal 22 Desember 2010,senilai R0392.735.000,1 (satu) lembar foto copy leges Surat Peryataan PertanggungJawaban Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran Nomor :556/73/SPPLS/Budpar/I/2010, tanggal 23 Desember 20101 (satu) lembar foto copy leges Surat

sebatas SPP dan SPM secaraglobal ;bahwa Saksi sebagai Pegawai Ngeri Sipil dan staf bagian Anggaran dibagian Pengelolaan Keuangan sub Anggaran Pemda Malinau ;bahwa yang dipertanggung jawabkan saksi melalui Kasubag Anggarankemudian diteruskan ke Kasubag Bendaharawan Keuangan dan kabagKeuangan ;bahwa saksi pernah melaksankan proses Administrasi pencairan danaGerbang Dema Desa Long Adiu Kec.Malinau Selatan tahun Anggaran2008 sesuai SPP.536/SPPLS/KeuPMD/X/2008 tanggal 25 September302008 dan sesuai SPM No.SPM