Perawatan Kesehatan Rp. 3.000.000, / BulanBiaya keperluan sekolah seperti uang saku dll Rp. 2.000.000,/MingguBiaya keperluan Pendidikan Intensif (Les) Rp. 500.000, /bulanTotal Biaya Rp. 13.800.000 setiap bulanTiara Candra DewiAeeBiaya Pendidikan di AlAzhar Rp. 500.000, / bulanBiaya TransportasiJ emputan Rp. 500.000, / bulanBiaya Catering / Makan Sekolah Rp. 1.500.000, / bulanUang saku Rp. 100.000, / hari 270.000, / bulanBiaya Les Rp. 500.000, / bulanBiaya perawatan Rp. 3.000.000 / BulanTotal Biaya Rp. 6.270.000

Tunjangan 5 orang Kaur 8.250.000 6.270.000 1.980.000selama 6 bulan4. Tunjangan 10 ~orang 3.660.000 300.000 3.360.000Kadus selama 6 bulan5. Tunjangan 2 orang Upas 990.000 400.000 590.000selama 6 bulan6. Honor Penanggung Jawab 600.000 570.000 30.000Tim Pelaksana Desa7. Honor Ketua Tim 300.000 0 300.000Pelaksana Desa8. Honor Bendahara Tim 200.000 0 200.000Pelaksana Desa9. Honor Sekretaris Tim 200.000 190.000 10.000Pelaksana Desa10. Honor 2 orang Anggota 200.000 95.000 105.000Tim Pelaksana Desa11.

Tunjangan 5 orang Kaur selama 8.250.000 6.270.000 1.980.0006 bulan4. Tunjangan 10 orang Kadus 3.660.000 300.000 3.360.000selama 6 bulan5. Tunjangan 2 orang Upas selama 990.000 0 990.0006 bulan6. Tunjangan Ketua BPD 300.000 0 300.0007. Tunjangan Wakil Ketua BPD 400.000 0 400.0008. Tunjangan Sekretaris BPD 400.000 0 400.0009. Biaya ATK BPD 100.100 0 100.10010. Biaya Rapat BPD 150.180 0 150.18011. Biaya Perjalanan Dinas BPD 50.000 0 50.00012.

Tunjangan 5 orang Kaur 8.250.000 6.270.000 1.980.000selama 6 bulan4. Tunjangan 10 orang 3.660.000 300.000 3.360.000Kadus selama 6 bulan5. Tunjangan 2 orang Upas 990.000 400.000 590.000selama 6 bulan6. Honor Penanggung Jawab 600.000 570.000 30.000Tim Pelaksana Desa7. Honor Ketua Tim 300.000 0 300.000Pelaksana Desa8. Honor Bendahara Tim 200.000 0 200.000Pelaksana Desa9. Honor Sekretaris Tim 200.000 190.000 10.000Pelaksana Desa10. Honor 2 orang Anggota 200.000 95.000 105.000Tim Pelaksana Desa11.

Tunjangan 5 orang Kaur selama 8.250.000 6.270.000 1.980.0006 bulan4. Tunjangan 10 orang Kadus 3.660.000 300.000 3.360.000selama 6 bulan Halaman50dari130Putusan Akhir Perkara No. 8/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg No. Rincian Penggunaan SPJ/BKU Hasil Selisih KeteranganKlarifikasi,Surat(Rp) Pernyataan (Rp)(SetelahPPh)(Rp)(1) (2) (3) (4) (5) = (3) (6)(4)5. Tunjangan 2 orang Upas selama 990.000 0 990.0006 bulan6. Tunjangan Ketua BPD 300.000 0 300.0007. Tunjangan Wakil Ketua BPD 400.000 0 400.0008.

6.270.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;

tanggal 3/12019harga Rp. 7.750.000dengan harga Rp. 5.700.000'%% karton rokok djisamsoe dengan1% karton rokok surya kaleng1 karton rokok marlboro dengan harga Rp. 11.300,000 1 karton rokok sampoerna denganharga Rp. 11.700.000 1karton rokok surya kalengdengan harga Rp. 11.400.000 1 karton rokok gudang garammerah Rp 9.000.000 1kartonrokok suryaPro denganharga Rp. 8.550.000 Jumlah = Rp. 65.400.000Hal 4 dari 44 Halaman Putusan No.225/Pdt.G/2019/PN AmbNota tanggal 4/12019 3 ball rokok surya dengan hargaRp. 6.270.000

Minilokakarya :Makan Rp. 6.270.000,Transpor Rp. 7.350.000,3. ATK Rp. 7.200.000,4. Jasa Pelayanan Rp.25.340.000,5. ANC Rp. 4.750.000,6. Persalinan Rp.15.200.000,7. PNC Rp.11.400.000,Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 126,700.000.;(Bahwa Dokumen pendukung bukti pertanggung jawaban biaya pelayanankesehatan Jamkesmas tahun 2008 yang ada hanya 10 (sepuluh) bulanyaitu. untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus,September, Oktober dan Desember).

Minilokakarya :30Makan Rp. 6.270.000,Transpor Rp. 7.350.000,3. ATK Rp. 7.200.000,4. Jasa Pelayanan Rp.25.340.000,5. ANC Rp. 4.750.000,6. Persalinan Rp.15.200.000,7. PNC Rp.11.400.000,Sehingga jumlah selurunnya sebesar Rp. 126,700.000.

Minilokakarya :Makan Rp. 6.270.000,Transpor Rp. 7.350.000,3. ATK Rp. 7.200.000,4. Jasa Pelayanan Rp.25.340.000,5. ANC Rp. 4.750.000,6. Persalinan Rp.15.200.000,7. PNC Rp.11.400.000,Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 126.700.000.

AGUNGbeserta lampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.55.545.000, untuk pembayaran Readymix K300= 69 M3 Periode 0105Desember 2012;KELOMPOK FAKTUR (18)5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICEPEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000.

Bukti surat kuasa Kepala Sekolah mengambil dana Bsm pada Bank NTB34. 1 (satu) bendel Daftar Nama Calon Siswa Penerima BSM Periode II (Juli-Desember 2011) Jenjang SMP Melalui Anggaran APBD II Kabupaten Lombok Barat (Bukti Laporan realisasi penyaluran dana BSM Periode II yang di buat sekolah35. 1 (satu) bendel kwitansi bukti riil penggunaan dana BSM periode II (Juli-Desember 2011) dengan perincian sebagai berikut : 1). 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Bendahara BSM sejumlah Rp. 6.270.000

Juli s/d Desember 2011) (Buktisurat kuasa Kepala Sekolah mengambil dana Bsm pada Bank NTB1 (satu) bendel Daftar Nama Calon Siswa Penerima BSM Periode II(JuliDesember 2011) Jenjang SMP Melalui Anggaran APBD IlKabupaten Lombok Barat (Bukti Laporan realisasi penyalurandana BSM Periode II yang di buat sekolah1 (satu) bendel kwitansi bukti riil penggunaan dana BSM periodeIl uliDesember 2011) dengan perincian sebagai berikut :1). 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dariBendahara BSM sejumlah Rp. 6.270.000

Juli s/d Desember 2011) (Buktisurat kuasa Kepala Sekolah mengambil dana Bsm pada Bank NTB1 (satu) bendel Daftar Nama Calon Siswa Penerima BSM Periode II(JuliDesember 2011) Jenjang SMP Melalui Anggaran APBD IlKabupaten Lombok Barat (Bukti Laporan realisasi penyalurandana BSM Periode II yang di buat sekolah1 (satu) bendel kwitansi bukti riil pbenggunaan dana BSM periodeIl uliDesember 2011) dengan perincian sebagai berikut :. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dariBendahara BSM sejumlah Rp. 6.270.000

sd Desember 2011) (Bukti surat kuasa Kepala Sekolahmengambil dana Bsm pada Bank NTB1 (satu) bendel Daftar Nama Calon Siswa Penerima BSM Periode II (JuliDesember 2011) Jenjang SMP Melalui Anggaran APBD II Kabupaten LombokBarat (Bukti Laporan realisasi penyaluran dana BSM Periode II yang di buatsekolah1 (satu) bendel kwitansi bukti rill penggunaan dana BSM periode II (JuliDesember 2011) dengan perincian sebagai berikut :1). 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Bendahara BSMsejumlah Rp. 6.270.000

Invoice PT LAKSANA FOAMINDO NO LFO02/Agst/2018 tanggal 30Agustus 2018 senilai Rp33.669.361 (tigapuluh tiga jutaenam ratusenam puluh Sembilan tiga ratus enam puluh satu rupiah).Terdapat penagihan dari supplier atas nama PT EKA TUNGGALpembelian bahan baku berupa kain yang semestinya ditaginkan kePT ESTERINDO TRI CHEM namun ditagihkan kepada PT ELESJAYA ABADI dengan bukti berupa: Form tandaterima PT ESTERINDO TRI CHEM atas penerimaanbarang dari PT EKA TUNGGAL dengan no invoie Sj2018090084senilai Rp 6.270.000

(enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); Faktur penjualan PT EKA TUNGGAL kepada PT ELES JAYAABADI atas pemesanan no invoice Sj20180900840084 senilaiRp 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).Yang buat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sdr.

Terdapat penagihan dari supplier atas nama PT EKA TUNGGALpembelian bahan baku berupa kain yang semestinya ditaginkan kePT ESTERINDO TRI CHEM namun ditagihkan kepada PT ELESJAYA ABADI dengan bukti berupa: Form tandaterima PT ESTERINDO TRI CHEM atas penerimaanbarang dari PT EKA TUNGGAL dengan no invoie Sj2018090084senilai Rp 6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); Faktur penjualan PT EKA TUNGGAL kepada PT ELES JAYA ABADIatas pemesanan no invoice Sj20180900840084 senilai Rp6.270.000

Invoice PT LAKSANA FOAMINDO NO LF01/July/2018 tanggal 10Agustus 2018 senilai Rp 34.056.000 (tiapuluh empat juta lima puluhenamribu rupiah);Halaman 234 dari 316 Putusan Nomor 583/Pid.B/2020/PN BksForm tandaterima PT ESTERINDO TRI CHEM atas penerimaan barangdari PT EKA TUNGGAL dengan no invoie Sj2018090084 senilai Rp6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);Faktur penjualan PT EKA TUNGGAL kepada PT ELES JAYA ABADI ataspemesanan no invoice Sj20180900840084 senilai Rp 6.270.000 (enamjuta

ELES JAYA ABADIdengan bukti berupa: Form tandaterima PT ESTERINDO TRI CHEM atas penerimaan barangdari PT EKA TUNGGAL dengan no invoie Sj2018090084 senilai Rp6.270.000 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); Faktur penjualan PT EKA TUNGGAL kepada PT ELES JAYA ABADI ataspemesanan no invoice Sj20180900840084 senilai Rp 6.270.000 (enamjuta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwapembuatan invoice dan purchase order atas nama PT.LAKSANA

856 Rp. 4.145.000, Rp. 1.450.750, Rp. 2.694.250,3 Maret 1.160 Rp. 5.577.500, Rp. 1.952.125, Rp. 3.65.375,4 April 1.195 Rp. 6.200.000, Rp. 2.170.000, Rp. 4.030.000,5 Mei 1.249 Rp. 6.270.000, Rp. 2.194.500, Rp. 4.075.000,6 Juni 1.239 Rp. 6.311.000, Rp. 2.208.850, Rp. 4.102.150,7 Juli 1.609 Rp. 9.280.000, Rp. 3.248.000, Rp. 6.032.000,8 Agustus 1.526 Rp. 9.175.000, Rp. 3.211.256, Rp. 5.963.000,9 September 2.023 Rp. 11.168.500, Rp. 3.908.975, Rp. 7.259.525,10 Oktober 3.851 Rp. 25.875.000, Rp. 9.056.250

No.321 K/PID.SUS/2011 Banjarmasin stempel tokodipalsu21 Pembelian pipa dan 20/V/IX/05 790.000, Tandaasesoris di Toko 01092005 tangan danSumber Logam stempel tokoBanjarmasin dipalsu22 Pembelian pipa dan. 21/V/IX/05 6.270.000, Tandaasesoris di UD Murah 01092005 tangan danBanjarmasin stempel tokodipalsu23 Pembelian pipa dan 22/V/IX/05 975.000, Tandaasesoris di Toko Mitra 01092005 tangan danSejati Banjarmasin stempel tokodipalsu24 Pembelian pipa dan 25/V/IX/05 930.000,) Tandaasesoris di Toko Mitra 08092005

260.000, Tandaasesoris di Toko 15082005 tangan danSumber Logam stempel tokoBanjarmasin dipalsu19 Pembelian pipa dan 36/V/VIIV0O5 850.000, Tandaasesoris di Toko Mitra 15082005 tangan danSedjati Banjarmasin stempel tokodipalsu20 Pembelian pipa dan 19/V/IX/05 860.000,) Tandaasesoris di Toko Yakin 01092005 tangan danBanjarmasin stempel tokodipalsu21 Pembelian pipa dan 20/V/IX/05 790.000, Tandaasesoris di Toko 01092005 tangan danSumber Logam stempel tokoBanjarmasin dipalsu22 Pembelian pipa dan. 21/V/IX/05 6.270.000

SUSTPK/2019/PT PBR31.32:33.34.35.36.37.38.KELOMPOK FAKTUR (18)5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICEPEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000, KELOMPOK FAKTUR (19)1 (Satu) rangkap faktur / bon pembelian pasir pasang, pasir cor dankerikil sejumlah Rp. 10.340.000,KELOMPOK FAKTUR (20)1 (satu) lembar surat pengantar barang / material warna kuningbeserta lampiran dari Toko ABI JAYA kepada Bpk TANDEAN untukpembelian pasir pasang, pasir cor dan kayu arifin sejumlahRp. 7.400.000..KELOMPOK

masingmasing Rp. 350.000, (tiga ratus ribu Rupiah)dipotong PPH 5%, dan yang dibayarkan Rp. 332.500, (tiga ratus tiga puluhdua ribu lima ratus Rupiah); Bahwa yang seharusnya disalurkan oleh Terdakwa selaku Bendahara KPUKabupaten Banggai Kepulauan untuk Honor 11 PPS di Kecamatan Totikumadalah: 22220 29 2 29+ 22 2222 = = ===e Ketua PPS: Rp. 400.000 x 2 bulan x 11 PPS = Rp. 8.800.000, dipotong PPH5% = Rp. 8.360.000,; 11.34e Sekretaris: Rp. 300.000 x 2 bulan x 11 PPS = Rp. 6.600.000, dipotong PPH5% = Rp 6.270.000

Nopember Kalung Rp Maret81 0096057 2017 2017 Model 18 8,8/8,8 6.670.000 2017KalungMS PTH 18 10,4/10,414 13136781701 Nopember 14 Nopember Kalung Rp Maret82 0096065 2017 2017 Model 18 7,4/7,4 2.680.000 201814 13136781701 Nopember 14 Nopember Kalung Rp Maret83 0096073 2017 2017 Itali 18 8,0/8,0 2.900.000 201814 13136781701 Nopember 14 Nopember Kalung Rp Maret84 0096081 2017 2017 Rante 18 17,89/17,89 6.490.000 201814 13136781701 Nopember 14 Nopember Gelang Rp Maret85 0096099 2017 2017 Model 18 7,3/7,3 6.270.000

SUSTPK/2019/PT PBR31.32:33.34.35.36.37.38.KELOMPOK FAKTUR (18)5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICEPEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000, KELOMPOK FAKTUR (19)1 (Satu) rangkap faktur / bon pembelian pasir pasang, pasir cor dankerikil sejumlah Rp. 10.340.000,KELOMPOK FAKTUR (20)1 (satu) lembar surat pengantar barang / material warna kuningbeserta lampiran dari Toko ABI JAYA kepada Bpk TANDEAN untukpembelian pasir pasang, pasir cor dan kayu arifin sejumlahRp. 7.400.000,.KELOMPOK

RIZQI ARTA P. sebesar Rp 6.270.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

10. 1 (satu) lembar bukti rekening koran asli bank BCA dengan No. Rek. 0153024101 an. GEBBY CITRA VG melakukan transfer e-banking pada tanggal 21 Juli 2020 ke rekening an. ACH. RIZQI ARTA P. Sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

11. 1 (satu) lembar bukti rekening koran asli bank BCA dengan No. Rek. 0153024101 an.

AGUNG beserta lampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.55.545.000, - untuk pembayaran Readymix K-300= 69 M3 Periode 01-05 Desember 2012;

31. KELOMPOK FAKTUR (18)

5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICE PEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000,-;

32. KELOMPOK FAKTUR (19)

1 (satu) rangkap faktur / bon pembelian pasir pasang, pasir cor dan kerikil sejumlah Rp. 10.340.000,-;

33. KELOMPOK FAKTUR (20)

1 (satu)

AGUNG besertalampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.55.545.000, untukpembayaran Readymix K300= 69 M3 Periode 0105 Desember 2012.KELOMPOK FAKTUR (18)5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICEPEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000, Halaman 183 dari 245 Halaman Putusan No. 30/Pid.SusTPK/2019/PN.

AGUNGbeserta lampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.55.545.000, untukpembayaran Readymix K300= 69 M3 Periode 0105 Desember 2012;KELOMPOK FAKTUR (18)5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICEPEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000,;KELOMPOK FAKTUR (19)1 (Satu) rangkap faktur / bon pembelian pasir pasang, pasir cor dan kerikilsejumlah Rp. 10.340.000,;KELOMPOK FAKTUR (20)Halaman 234 dari 245 Halaman Putusan No. 30/Pid.SusTPK/2019/PN.

17112008 sebesarRp.10.160.000, dan Rp.10.235.200,, bukti P.222 ;223 Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari NikenWwage tanggal 24112008, 24112008 sebesarRp.10.284.000 dan Rp.10.278.680, dan dari Niken W paingtanggal 20112008, 20112008 sebesar Rp.11.890.000, danRp.11.558.800, bukti P.223 ;224 Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari NikenWwage tanggal 27112008, 27112008, sebesarRp.16.384.000 dan Rp.16.800.000,dan dari Niken W paingtanggal 25112008, 25112008 sebesar Rp.6.150.000, danRp.6.270.000

31. KELOMPOK FAKTUR (18)

5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICE PEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000, -

32. KELOMPOK FAKTUR (19)

1 (satu) rangkap faktur / bon pembelian pasir pasang, pasir cor dan kerikil sejumlah Rp. 10.340.000,-

33. KELOMPOK FAKTUR (20)

1 (satu) lembar surat pengantar barang / material warna kuning beserta lampiran dari Toko ABI JAYAkepada Bpk TANDEAN untuk pembelian pasir pasang, pasir

AGUNG besertalampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.55.545.000, untuk pembayaranReadymix K300= 69 M3 Periode 0105 Desember 2012.KELOMPOK FAKTUR (18)5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICEPEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000,.KELOMPOK FAKTUR (19)1 (Satu) rangkap faktur / bon pembelian pasir pasang, pasir cor dan kerikilsejumlah Rp. 10.340.000,.KELOMPOK FAKTUR (20)1 (satu) lembar surat pengantar barang / material warna kuning besertalampiran dari Toko ABI JAYA kepada Bpk

AGUNGbeserta lampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.55.545.000, untukpembayaran Readymix K300= 69 M3 Periode 0105 Desember 2012.KELOMPOK FAKTUR (18)5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICEPEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000, KELOMPOK FAKTUR (19)1 (Satu) rangkap faktur / bon pembelian pasir pasang, pasir cor dan kerikilsejumlah Rp. 10.340.000,KELOMPOK FAKTUR (20)Halaman 264 dari 275 Halaman Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2019/PN.

Kwitansi Nomor : 2970/SetDPRD/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015diterima oleh Drs.ANDI NATSIR,M.Si sebesar Rp.6.270.000, (enamjuta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampirannya.Kwitansi Nomor : 3250/SetDPRD/XI/2015, tanggal Oktober 2015diterima oleh Drs.ANDI NATSIR,M.Si sebesar Rp.6.220.000, (enamjuta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) beserta lampirannya.Kwitansi Nomor : 3273/SetDPRD/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015diterima oleh H.BANTENG,K.SE sebesar Rp.79.605.250, (tujuhpuluh sembilan juta

Kwitansi Nomor : 2970/SetDPRD/X/2015, tanggal 08 Oktober2015 diterima oleh Drs.ANDI NATSIR,M.Si sebesar Rp.6.270.000,(enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampirannya.Kwitansi Nomor : 3250/SetDPRD/XI/2015, tanggal Oktober2015 diterima oleh Drs.ANDI NATSIR,M.Si sebesar Rp.6.220.000,(enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) besertalampirannya.Kwitansi Nomor : 3273/SetDPRD/X/2015, tanggal 27 Oktober2015 diterima oleh H.BANTENG,K.SE sebesar Rp.79.605.250,(tujunh puluh sembilan juta