order (PO) :

1. 1. 1 (satu) jilid buku Purchase Order (PO) BBM Solar PT.

KBK Periode Maret, April, Mei 2017;

KBK Periode Desember 2017;

1. 1 (satu) jilid buku Purchase Order (PO) BBM Solar PT. KBK & IMK Periode Maret 2018;

KBK & IMK Periode April 2018;

Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 Januari 2020terkait Purchase Order (PO) No : 001/POKS/ 1/2020 yang diterimakanlangsung oleh PT. KEDAP SAYAAQ (TERGUGAT), diberi tanda buktiP.2.1.d;9. Purchase Order (PO) No : 003/POKS/I/ 2020 tertanggal 25 Januari2020, oleh Mr. SHIN SUNGMIN An. PT. KEDAP SAYAAQ (TERGUGAT),pemesanan Bio Solar sebanyak 100.000 Liter yang telah dikirim olehPENGGUGAT sesuai Purchase Order (PO), diberi tanda bukti P.2.2;10.

Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 31 Januari 2020terkait Purchase Order (PO) No : 003/POKS/ 1/2020 yang diterimakanlangsung oleh PT. KEDAP SAYAAQ (TERGUGAT), diberi tanda buktiP.2.2.d;14. Purchase Order (PO) No : 004/POKS/2/ 2020 tertanggal 03Februari 2020, oleh Mr. SHIN SUNGMIN An. PT.

Purchase Order (PO) No : 006/POKS/III/ 2020 tertanggal 11 Maret2020, oleh Mr. SHIN SUNGMIN An. PT. KEDAP SAYAAQ (TERGUGAT),pemesanan Bio Solar sebanyak 100.000 Liter yang telah dikirim olehPENGGUGAT sesuai Purchase Order (PO), diberi tanda bukti P.2.5;Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pat.G/2021/PN Sdw26.

Kedap Sayaaq menerbitkan Purchase Order (PO) selanjutnyabarang dikirim dan diterima oleh PT.

orderdijelaskan pula BBM Bio solar yang dipesan oleh Penggugat, besertavolumenya yang dipesan oleh Tergugat, serta biaya ongkos pengiriman hinggakelokasi dijelaskan dalam purchase order.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;

Bahwa Penggugat telah meyakinkan Tergugat bahwa bahanbahan yang merupakansubjek Purchase Order, telah tersedia pada Penggugat, Ini adalah salah satu alasanutama Tergugat memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk menyediakan bahanbahan proyek sebagaimana diperjanjikan dalam Purchase Order Reference NumberPROC/PHE0558/08/089 Rev.0, tanggal 25 Juli 2011 ;3.

/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pstantara Penggugat dan Tergugat di dalam Purchase Order Reference Number : PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.0, tanggal 25 Juli 2011 ; .

Bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi yang mana Penggugat Tidakmengirimkan barang sesuai dengan waktu jatuh tempo yang diperjanjikan dalamPurchase Order tersebut, maka selanjutnya Tergugat mengakhiri Purchase OrderPROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.0 tanggal 25 Juli 2011, sebagaimana yangdiperkenankan dalam ketentuan klausul 17 Pada Purchase Order a quo, vide suratPROC/PHE/LTR/JKT/PO/00311 tanggal 19 September 2011 ;5.

Bukti P6.Abertanda P1 sampai dengan P15 sebagai: Foto Copy dari copy Purchase Order Reference Number : PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.0, date of issuance : 25 July 2011 ;Foto Copy sesuai dengan copy terjemahan Purchase OrderReference Nomor : PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.0, tertanggal25 Juli 2011 ; : Foto Copy sesuai dengan aslinya Kick of meeting tanggal 18Oktober 2011 pada halaman pertama Purchase Order ReferenceNumber : PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.0. date of issuance :25" July 2011 Foto Copy sesuai

dengan aslinya terjemahan Purchase OrderReference Nomor : PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.o, tanggal25 Juli 2011 ; : Foto Copy sesuai dengan Print out surat Tergugat Ref.No.

S/C.PULP.002/ 2013tertanggal 3 September 2013 (Pulp Supply Contract) dan the Woodchips Sale &Purchase Contract No. DA13036IND tertanggal 3 September 2013("Woodchips Sale & Purchase Contract), yang dibuat antara dan olehPenggugat dan PT. Kertas Nusantara.2.

KERTAS NUSANTARA TELAH LALAI MELAKSANAKANKEWAJIBAN HUKUMNYA BERDASARKAN 2 (DUA) PERJANJIAN,YAITU: PULP SUPPLY CONTRACT DAN WOODCHIPS SALE &PURCHASE CONTRACT.(a) PT. Kertas Nusantara telah gagal memenuhi Woodchips Sale &Purchase Contract6. Bahwa Pasal 10.5 Woodchips Sale & Purchase Contract dengan e ssmenegaskan ketentuan mengenai tanggung jawab PT.

Kertas Nusantara memenuhi ketentuan pasal 10.5Woodchips Sale & Purchase Contract dan Appendix 1 Woodchips Sale &Purchase Contract telah pula diperingatkan oleh Penggugat sebagaimanadalam Notice of Default of the Woodchips Sale & Purchase Contract NoDA13036IND tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014:(bo) PT. Kertas Nusantara telah gagal memenuhi Pulp Supply Contract.14.

dengan ketentuan Pasal 16.2 WoodchipsSale & Purchase Contract; dan(ii) PT.

PULP. 002/2013tertanggal 3 September 2013 ("Pulp Supply Contract") dan the Woodchips Sale& Purchase Contract No. DA13036IND tertanggal 3 September 2013("Woodchips Sale & Purchase Contract"), yang dibuat antara dan olehPenggugat dan PT. Kertas Nusantara."

Penawaran tersebut ditanggapi dengan baik oleh Tergugat, dankemudian Tergugat melakukan pemesanan atas Produk yangditawarkan oleh Penggugat dengan cara menerbitkan PesananPembelian (Purchase Order) atas masingmasing barang yangdipesan oleh Penggugat. Secara total terdapat 20 Pesanan Pembelian(Purchase Order), dengan perincian sebagai berikut :a. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.005/HOSJKT/I/2011,tertanggal 13 Januari 2011;b.

Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.007/HOSJKT/I/2011,tertanggal 20 Januari 2011;c. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No. 010/HOSJKT/I/2011,tertanggal 2 Februari 2011;d. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.014/HOSJKT/II/2011,tertanggal 10 Januari 2011;e. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.016/HOSJKT/II/2011,tertanggal 21 Februari 2011;f. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.041/HOSJKT/IV/2011,tertanggal 25 April 2011;g.

Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.042/HOSJKT/V/2011,tertanggal 3 Mei 2011;h. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.039/HOSJKT/IV/2011,tertanggal 26 April 2011;i. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.044/HOSJKT/IV/2011,tertanggal 12 Mei 2011;Halaman 2 dari 44 hal. Putusan Nomor: 163/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.j. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.053/HOSJKT/V/2011,tertanggal 1 Juni 2011;k. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.060/HOSJKT/V1/2011,tertanggal 23 Juni 2011;.

Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.061/HOSJKT/V1/2011,tertanggal 23 Juni 2011;m.Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.063/HOSJKT/VII/2011,tertanggal 4 Juli 2011;n. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.066/HOSJKT/VII/2011,tertanggal 14 Juli 2011;0. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.067/HOSJKT/VII/2011,tertanggal 20 Juli 2011;p. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.068/HOSJKT/VII/2011,tertanggal 20 Juli 2011;q.

Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.069/HOSJKT/VII/2011,tertanggal 26 Juli 2011;r. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.073/HOSJKT/VIII/2011,tertanggal 3 Agustus 2011;s. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.074/HOSJKT/VIII/2011,tertanggal 8 Agustus 2011; dan ;t. Pesanan Pembelian (Purchase Order) No.077/HOSJKT/VIII/2011,tertanggal 18 Agustus 2011;(untuk selanjutnya seluruh Pesanan Pembelian (Purchase Order)tersebut di atas secara bersamasama disebut dengan POTergugat );5.

No. 1871 K/PID.SUS/2016586.1 (satu) bundel copy Purchase Order dengan Our Ref.

(satu) bundel copy Purchase Order PT. TRAYA TIRTA MAKASSAR,Department: Laboratorium To: PT.

No. 1871 K/PID.SUS/20161492.1493.1494.1495.1496.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT.

Duta Prima Utama, yang terdiri :a.1 (satu) lembar copy Purchase Order PT.

: Rp.2.088.000,, beserta lampirannya.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT.

copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR,, yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar Purchase Order Department: MaintenanceMekanik To: PT.

.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: CV.

Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Laboratorium To: CV.

(satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: CV.

(satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Laboratorium To: CV.

, 18122007, 19122007, 22122007, 24122007, 24122007, 27122007 dan 29122007 dari Toko Putra Tunggal LembangLembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;e 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03012008, 03012008, 05012008, 05012008, 07012008, 07012008, 26012008 dan28012008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu)lembar Purchase Order;e 22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang tanggal 08012008,12012008, 23082008, 02092008, 02082008, 02082008, 02082009, 15102008, 15102008

No. 626 K/PID/2016e 15 (lima belas) lembar asli bon pembelian barang.tanggal 04122007, 10122007, 11122007, 12122007, 13122007, 13122007, 14122007,15122007, 18122007, 19122007, 22122007, 24122007, 24122007, 27122007 dan 29122007 dari Toko Putra Tunggal LembangLembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;e 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03012008, 03012008, 05012008, 05012008, 07012008, 07012008, 26012008 dan28012008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu)lembar Purchase

15122007, 18122007, 19122007, 22122007, 24122007,24122007, 27122007 dan 29122007 dari Toko Putra TunggalLembang Lembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;e 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03012008, 03012008, 05012008, 05012008, 07012008, 07012008, 26012008dan 28012008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1(satu) lembar Purchase Order;e 22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang tanggal 08012008, 12012008, 23082008, 02092008, 02082008, 02082008,02082009, 15102008

Material) di bawahsumpah, dimana pemesanan barang terkadang melalui telepon, tidakdilengkapi Purchase Order (PO) padahal seharusnya Purchase Order(PO) dikirim kepada Supllier saat pemesanan barang; Berdasarkan barang bukti yang tercantum dalam amar putusanterdapat 122 Bon Pembelian dengan 31 Purchase Order (PO),seharusnya dalam satu pemesanan barang menggunakan satuPurchase Order (PO) terlebin waktu atau tanggal pemesanan barangdalam bon terjadi dalam waktu yang berbedabeda;Berdasarkan hal tersebut

, membuktikan jika pembuatan Purchase Order(PO) tidak saat atau sebelum dilakukannya perbuatan oleh saksi DedenBachtiar atau dengan kata lain pembuatan Purchase Order (PO) tersebutterjadi setelah perbuatan dilakukan;Tentang tanda tangan pada kolom persetujuan General Manager;Bahwa Judex Facti Tingkat Banding berpendapat jika Terdakwa telahmenanda tangani pada kolom persetujuan General Manager untukmengajukan pembayaran atas pemesanan barang kepada GeneralCashier, seolaholah pemesanan barang kepada

1. 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) POMPA TANAH CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor :7500010148 PT JEBSEN & JESSEN tanggal 21 Maret 2018;
2. 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) ENGINE POMPA TANAH CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor : 7500010759 PT PIONEER tanggal 16 Oktober 2018;
3. 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) POMPA ONDER WATER CSD-WP TANJUNG GUNUNG Nomor : 7500010156 PT BUMI ARTHA RAHARJA tanggal 01 Maret 2018;
4. 1 (satu) bundel dokumen Purchase

2018;

CSD Nomor : 7500010501 CV MANDIRI JAYA tanggal 24 Mei 2018;

2018;

Purchase Order (PO) SEWA EXCAVATOR Nomor : 7000004432 CV JAJYA LESTARI tanggal 26 Juli 2018;

Order (PO) No. 17438 tanggal 31 Juli 2017, Purchase Order(PO) No. 17419 tanggal 19 Juli 2017, Purchase Order (PO) No. 17389tanggal 30 Juni 2017dan Purchase Order (PO) No. 17389 tanggal 30Julli2017yang ditandatangani oleh Edison sebagai Manager dan dari POtersebut, berdasarkan Invoice Pemohon Il PKPU Nomor.03993/CR/GH/07/2017 telah dibayar lunas oleh Termohon PKPU melaluiCek No.

(tigaratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), utang dimaksud menurutPemohon PKPU adalah didasarkan atas pemenuhan pekerjaan atasPurchase Order yang dikirimkan oleh Termohoan PKPU kepada Pemohon PKPU adapun Purchase Order dimaksud adalah :1. Purchase Order No. 182252. Purchase Order No. 182593.

Purchase Order No. 18273Bahwa berdasarkan system dan data yang dimiliki oleh Termohon PKPUterhadap Purchase Order No. 18225, Purchase Order No. 18259 danHalaman 12 dari 32 Putusan PKPU Nomor 11/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga Man.13Purchase Order No. 18273 tidak pernah dikirimkan kepada Pemohon PKPU akan tetapi Purchase Order dimaksud dikirimkan kepada :1. Purchase Order No. 18225 dikirimkan kepada PT. Hi Tech Marine2. Purchase Order No. 18259 dikirimkan kepada PT. International HardwareIndo3.

Purchase Order No. 18273 dikirimkan kepada PT. Dharma SentosaMarindo.

Cipta Maritim Perkasa, setelah Termohon PKPU melakukanpengecekan terhadap data yang dimiliki; maka benar Termohon PKPUpernah menerbitkan Purchase Order/PO No. 18276 tanggal 5 Desember2018 akan tetapi Purchase Order/PO tersebut ditujukan kepada PT.Profitindo Makmur bukan kepada PT.

Hutang;e Bahwa Purchase Order Nomor 049/MMI/HiCon/IX/15, dan PurchaseOrder Nomor 0O50/MMI/HiCon/X/15 tersebut tidak tercatat dibagianAdministrasi Hutang; Bahwa kalau melihat Purchase Order Nomor 049/MMI/HiCon/IX/15,dan Purchase Order Nomor 050/MMI/HiCon/X/15 tersebut, Penggugatsudah dapat dipastikan tidak mempunyai hutang kepada Tergugat;e Purchase Order Nomor 049/MMI/HiCon/IX/15 dan Purchase OrderNomor 050/MMI/HiCon/X/15 tersebut diterbitkan tanggal 25 September2015;e Bahwa pada saat Purchase Order

/HiConDUMAI/VI/15, tanggal 12 Juni 2015, dan Purchase Order Nomor 051/MMI/HiConDUMAI/IX/15, serta Purchase Order Nomor 052/MMI/HiConDUMAI/IX/15, tanggal 28 September 2015 dipembukuan hutang Penggugat,walaupun kedua Purchase Order tersebut tidak ditandatangani tetapi adabukti pendukung Surat Jalan, dan kedua Purchase Order tersebut telahdibayarkan Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalildalil sangkalannya,telah mengajukan bukti tulisantulisan, sebagai berikut:1.

Rp.279.417.600,(dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu enamratus rupiah), Purchase Order (PO) Nomor 049/MMI/HiCon/IX/15,tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.148.800.000, (Seratus empatpuluh delapan juta delatan ratus ribu rupiah), dan Purchase Order (PO)Nomor 050/MMI/HiCon/IX/15, tanggal 25 September 2015 sebesarRp.252.000.000, (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);eBahwa Purchase Order (PO) Nomor 042/MMI/HiCon/VIII/15, tanggal 26Agustus 2015, Purchase Order (PO) Nomor

Manikdan Chandra Sugondo, namun tandatangan pemesan dan penerimaorder ada sehingga Purchase Order (PO) tersebut benar adanya;eBahwa walaupun Purchase Order (PO) Nomor 036/MMI/HiConDUMAI/Vi/15, tanggal 12 Juni 2015, Purchase Order (PO) Nomor 051/MMI/HiConDUMAI/IX/15, tanggal 2 Oktober 2015, dan Purchase Order (PO)Nomor 052/MMI/HiConDUMAI/IX/15, tanggal 28 September 2015 tidakditanda tangani oleh Sandy M.

tiga) Purchase Order yangditerbitkan oleh Penggugat, yaitu Purchase Order No. 042/MMI/Hicon/VIII/15,tanggal 26 Agustus 2015, dan Purchase Order No. 049/MMI/Hicon/IX/15,tanggal 25 September 2015, serta Purchase Order No. 050/MMI/Hicon/IX/15,tanggal 25 September 2015, dimana dengan melihat Delivery Order No.

yang diberitahukan dalam PIB Nomor 477467 tanggal 26 Nopember 2012tidak dapat diyakini kebenarannya karena data yang disampaikan tidak memadai untukdilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi (Metode Nilai Transaksi gugur) danselanjutnya menetapkan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampaidengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya;bahwa harga Caffeine Anhydrous BP2007/USP31 yang Pemohon Banding impor adalahbenar dan sesuai dengan transaksi yang tercantum dalam Purchase

Adapun juga Pemohon Bandin;lampirkan Purchase Order (PO) customer yang mencantumkan harga jual PemohonBanding ($8.50 Et $9.15), dan harga jual itu lebih rendah dari yang di tetapkan oleh BeaCukai ($19.20).

Adapun juga Pemohon Banding lampirkan Purchase Order (Fcustomer yang mencantumkan harga jual Pemohon Banding ($8.50 Et $9.15), dan hajual itu lebih rendah dari yang di tetapkan oleh Bea Cukai ($19.20).

SSPCP tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp 137.849.000,00 (KeputusTerbanding );Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP0237:NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 06 Desember 2012;Surat Keberatan Nomor: 015/SKSSN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;Purchase Order Nomor: 154P/POSSN/Imp/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012;Sales Contract Nomor: TZH12082 tanggal 03 Oktober 2012;Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank BII tanggal 25 Oktober 20sebesar USD 81,500.00;Bill of Lading Nomor

Order Nomor: 3206/BSP/BB/12/12 tanggal 04 Desember 2012;Purchase Order Nomor: Z1211001 tanggal 02 November 2012;Purchase Order Nomor: Z1211004 tanggal 02 November 2012;Purchase Order Nomor: Z1210011 tanggal 18 Oktober 2012;Purchase Order Nomor: Z1211003 tanggal 02 November 2012;Purchase Order Nomor: Z1211005 tanggal 02 November 2012;Purchase Order Nomor: Z1211002 tanggal 02 November 2012;Order Pembelian Nomor: 580/PO/PN/XII/12 tanggal 06 Desember 2012;Material Safety Data Sheet;bahwa hasil pemeriksaan

Kedungmundu No. 26, Telp. (024) 8444176 Semarang"13. 1 (satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.) Nomor 000223 dengan nilai barang Rp 1.385.100,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).14. 1 (satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.)

Nomor 000334 dengan nilai barang Rp 12.722.400,- (dua betas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan Rp 4.127.085,- (empat juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah).15. 1 (satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.)

Nomor 000335 dengan nilai barang Rp 2.199.060,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) dan Rp 1.049.957,10 (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma sepufuh rupiah).16. 1 (satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.) Nomor 000605 dengan nilai barang Rp 11.799.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).17. 1 (satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.)

Nomor 000730 dengan nilai barang Rp 3.056.967,- (tiga juta lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). 18. 1 (satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.) Nomor 000732 dengan nilai barang Rp 6.865.222,50 (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua koma lima puluh rupiah).19. 1 (satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.)

Nomor 000731 dengan nilai barang Rp 11.968.803,- (sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah).20. 1 (satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.) Nomor 000723 dengan nilai barang Rp 8.970.557,40 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh koma empat puluh rupiah).;dikembalikan ke PT Citra Kreasi Makmur melalui saksi DIDID PRA WIRADIKARTA Bin HERMAN PRA WIRADIKARTA"6.

Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.)

(satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.) Nomor 000732dengan nilai barang Rp 6.865.222,50 (enam juta delapan ratus enampuluh lima riobu dua ratus dua puluh dua koma lima puluh rupiah).1 (satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.) Nomor 000731dengan nilai barang Rp 11.968.803, (sebelas juta sembilan ratus enampuluh delapan riou delapan ratus tiga rupiah).1 (satu) lembar Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.)

./ Bahwa ......... 20.00... ee cee ee 19 Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Nota Pesanan/ Purchase Order(P.O.)

PT Citra KreasiMakmur nomor 000223; Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.) PT CitraKreasi Makmur nomor 000334; Nota Pesanan / Purchase Order (P.O.) PTCitra Kreasi Makmur nomor 000335;Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Nota Pesanan / PurchaseOrder (P.O.) PT Citra Kreasi Makmur nomor 000223; Nota Pesanan /Purchase Order (P.O.) PT Citra Kreasi Makmur nomor 000334; NotaPesanan / Purchase Order (P.O.)

Purchase Order No.OSA201010 tertanggal 8 Juli 2010 dengan nilai transaksi Rp.1.640.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201055 tertanggal 12 Juli 2010 dengannilai transaksi Rp. 7.734.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201056 tertanggal 14 Juli 2010 14dengan nilai transaksi Rp. 12.878.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201057 tertanggal 15 Juli 2010 dengannilai transaksi Rp. 5.564.500, (Asli).Purchase Order No.OSA201058 tertanggal 19 Juli 2010 dengannilai transaksi Rp. 6.897.500, (Asli).Purchase Order No.

OSA201059 tertanggal 20 Juli 2010 dengannilai transaksi Rp. 1.170.000, (Asli).Purchase Order No.QSA201060 tertanggal 21 Juli 2010 dengannilai transaksi Rp.1.750.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201061 tertanggal 23 Juli 2010 dengannilai tansaksi Rp.715.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201062 tertanggal 26 Juli 2010 dengannilai transaksi Rp.5.645.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201063 tertanggal 29 Juli 2010 dengannilai transaksi Rp.7.810.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201011 tertanggal 30 juli

Purchase Order No.OSA201077 tertanggal 26 Agustus 2010dengan nilai transaksi Rp.4.664.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201078 tertanggal 31 Agustus 2010dengan nilai transaksi Rp. 1.464.000, (Asli).Bukti P14 Purchase Order periode September 2010Purchase Order No.OSA201079 tertanggal 21 September 2010dengan nilai transaksi Rp.3.185.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201080 tertanggal 22 September 2010dengan nilai transaksi Rp.4.477.500, (Asli).Purchase Order No.OSA201081 tertanggal 27 September 2010dengan

tertanggal 6 Oktober 2010dengan nilai transaksi Rp.3.756.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201086 tertanggal 13 Oktober 2010dengan nilai transaksi Rp. 10.001.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201087 tertanggal 19 Oktober 2010dengan nilai transaksi Rp.7.660.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201088 tertanggal 22 Oktober 2010dengan nilai transaksi Rp.5.025.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201089 tertanggal 22 Oktober 2010dengan nilai transaksi Rp.7.950.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201090 tertanggal

Bukti P16 Purchase Order periode November 2010Purchase Order No.OSA201091 tertanggal 1 November 2010dengan nilai transaksi Rp.2.055.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201092 tertanggal 2 November 2010dengan nilai transaksi Rp.11.960.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201093 tertanggal 3 November 2010dengan nilai transaksi Rp.3.074.000, (Asli).Purchase Order No.OSA201094 tertanggal 9 November 2010dengan nilai transaksi Rp.7.103.500, (Asli).Purchase Order No.OSA201095 tertanggal 18 November 2010dengan

Bukti P27.a Purchase Order No. ADIN112442015679L tertanggal 11 denganNovember 2011 :aslinya.Bukti sesuaidengan copy80. Bukti P27.b Proforma Invoice No. PP20/TRK11/2011 tertanggal 21 nya, yangNovember 2011 aslinya adapadaTERGUGATBukti Penerimaan Barang atas Purchase Order No. Bykti sesuaiADIN112442015679L dengan tanggal penerimaan bahan dengan copybaku kain:81. Bukti P27.c nya, yangaslinya ada 07 Desember 2011 01 Februari 2012 ae 15 Februari 2012 24 Maret 2012as sala baa Purchase Order No.

Purchase Order No. ADIN111656009844L tertanggal 01Bukti sesuai 208. Bukti P70.a Agustus 2011 denganaslinya.Bukti sesuaidengan copy209. Bukti P70.b Proforma Invoice No. PP26/TRK08/2011 tertanggal 05 nya, yangAgustus 2011 aslinya adapadaTERGUGATj j Bukti sesuaiBukti Penerimaan Barang atas Purchase Order No. dengan copyADIN111656009844Ldengan tanggal penerimaan bahan i.210. Bukti P70.c baku kain: ya, yang: aslinya adapada 15 Oktober 2011 18 Oktober 2011 TERGUGAT. Purchase Order No.

Bukti P147.a Purchase Order No. ADIN111805010764IL tertanggal 15 denganAgustus 2011 .aslinya.Bukti sesuaidengan copy440. Bukti P147.b Proforma Invoice No. PP63/TRK08/2011 tertanggal 18 nya, yangAgustus 2011 aslinya adapadaTERGUGATBukti sesuaiBukti Penerimaan Barang atas Purchase Order No. dengan copyAt. Bukti P147.c ADIN111805010764ILdengan tanggal penerimaan bahan Dye, yangbaku kain: aslinya adapada 27 September 2011 TERGUGATBukti sesuaiAAD. Bukti P148.a Purchase Order No.

Bukti P165.a Purchase Order No. ADIN111762010768Ltertanggal 15 denganAgustus 2011 ,aslinya.Bukti sesuaidengan copy. Proforma Invoice No. PP72/TRK08/2011 tertanggal 18 nya, yang408. Bukti P165.b Agustus 2011 aslinya adapadaTERGUGATj j Bukti sesuaiBukti Penerimaan Barang atas Purchase Order dengan copyNo.ADIN111762010768Ldengan tanggal penerimaan bahan ,, . 494. Bukti P165.c bese lester a. aslinya adada 22 Oktober 2011 pa 31 Desember 2011 TERGUGATBukti sesuai495. Bukti P166.a Purchase Order No.

Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena tidak menyebut dengan jelasdan tegas setidaktidaknya nama atau nomor Purchase Order dan ProformaInvoice yang menjadi obyek sengketa , karena pada umumnya Purchase OrderHal. 150 dari hal 158 Putusan Perk.No. 277/Pdt.G/2013/PN. Jkt.

Pratita Prama Nugraha terkait konfirmasi atas 10 ( sepuluh ) PO( Purchase Order ) yang mana hanya 2 ( dua ) PO yang benar dikeluarkanoleh PT. Sharp Electronics Indonesia dan sisanya 8 ( delapan ) PO( Purchase Order ) PT. Sharp Electronics Indonesia tidak pernahmengeluarkan PO tersebut adapun PO ( Purchase Order ) PO( Purchase Order ) tersebut adalah:Yang tidak pernah dikeluaran oleh PT. Sharp Electronics Indonesia adalah:1) PT.

DELISA DARMAWAN MANDIRI pernah mendapatkanPO ( Purchase Order) dari terdakwa dimana PO ( Purchase Order) dikirimoleh terdakwa melalui Handphone.Bahwa benar PO ( Purchase Order) yang dikirim dan dibawa oleh terdakwaadalah PO ( Purchase Order ) nomorCOMMON/000722/A&P/PO/DES/2016 dari PT. LG Electronic Indonesiakepada PT.

Bahwa benar saksi mengetahul jika 13 (tiga belas) PO ( Purchase Order)yang dibawa oleh terdakwa ternyata fikttif setelah terdakwa diberitahulangsung oleh Sharp dan LG bahwa Sharp dan LG tidak pernahmengeluarkan PO ( Purchase Order) tersebut dan tidak pernah adapembayaran atas PO ( Purchase Order) tersebut. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa jika PO ( PurchaseOrder) tersebut didapat terdakwa dari saudara SUKUR.

SHARP ELEKTRONIK INDONESIA dan PT.LG ELEKTRONIK INDONESIA.Bahwa benar terdakwa yang telah menyerahkan 13 (tiga belas) PO( Purchase Order) fiktif tersebut kepada saksi BAMBANG SUTRIYATNOkemudian saksi BAMBANG SUTRIYATNO yang menyerahkan 13 (tigabelas) PO ( Purchase Order) fiktif tersebut ke PT. Pratita Prama Nugrahauntuk dibiayai, setelah 13 (tiga belas) PO ( Purchase Order) fiktif berhasildibiayai oleh PT.

Purchase Order (PO) nomor ; 076/SPN/PO/VIII/20172. Purchase Order (PO) nomor ; 077/SPN/PO/VIII/20173. Purchase Order (PO) nomor ; 080/SPN/PO/VIII/20174. Purchase Order (PO) nomor ; 082/SPN/PO/VIII/20175. Purchase Order (PO) nomor ; 083/SPN/PO/VIII/20176.

Purchase Order (PO) nomor ; 084/SPN/PO/VIII/2017Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar semua Purchase Order(PO) dengan baik.Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, tergugat melakukan pemesanan BBM kembalikepada penggugat dengan mengeluarkan Purchase Order (PO) dengan nomor ;087/SPN/PO/VIII/2017 dengan nilai permintaan sebanyak 120.000 liter dengan harga/ liter7.350 dengan total harga Rp. 882.000.000, (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah),dan pada tanggal yang sama tergugat melakukan

Purchase Order (PO) nomor ; 087/SPN/PO/VIII/20172. Purchase Order (PO) nomor ; 088/SPN/PO/VIII/20173.

ke3 Purchase Order (PO) yang belum dibayar olehtergugat.Bahwa pada tanggal 07 Juni 2018 turut tergugat membuat surat yang ditujukan kepadapenggugat yang berisi kKlarifikasi pembayaran HSD dengan nomor ; 078/NMIWB/HSD/VI/2018, dimana dalam surat tersebut menyatakan tergugat tidak terlibat dalampembayaran ke3 Purchase Order (PO) dan turut tergugat yang akan melakukanpembayaran.Bahwa yang menjadi kejanggalan adalah ke3 Purchase Order (PO) yang belum terbayartersebut jelas dikeluarkan oleh tergugat

Purchase Order (PO) No. 087/SPN/PO/VIII/20172. Purchase Order (PO) No. 088/SPN/PO/VIII/20173.