Ditemukan 83 data
566 — 187
38,75 13,35 1.001.250 Hal 15 dari 84 hal putusan No. 112/PDT/2016/PT.SMR Agust $ $ $11 75.000 51,46 38,75 12,71 953.250$ $ $Sep11 75.000 53,01 38,75 14,26 1.069.500$ $ $Okt11 75.000 51,72 38,75 12,97 972.750$ $ $Nop11 75.000 49,74 38,75 10,99 824.250$ $ $Des11 75.000 46,83 38,75 8,08 606.000$ $ $Jan12 75.000 46,83 38,75 8,08 606.000$ $ $Feb12 75.000 46,82 38,75 8,07 605.250$ $ $Mar12 75.000 45,04 38,75 6,29 471.750$ $ $Apr12 110.000 49,68 38,75 10,93 1.202.300$ $ $Mei12 110.000 49,15 38,75 10,40 1.144.000
TRIMO, SH.MH.
Terdakwa:
RIRY SYERIED JETTA
300 — 136
Margorejo IE No.66 E Surabaya).Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaandalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesarRp.1.144.000, (Satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)kepada CV Global Putra Mandiri (JI. Margorejo IE No.66 E Surabaya)Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaandalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesarRp.1.078.000, (Satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada CVGlobal Putra Mandiri (JI.
PT SuryasaranaHidup Jaya.Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaandalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.144.000, (Satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepadaCV Tiga Prima (Jl. Jambangan Tama 1/19 Surabaya).Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaandalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.089.000, (Satu juta delapam puluh sembilan ribu rupiah) kepada CVTiga Prima (Jl.
294 — 180
tahunan yang belum diambilPesangonUang penghargaan masa kerjaUang cuti tahunan yang belum diambilOngkos pulangPenggantian perumahan/pengobatanSYAIF DAWIT (SSJ 149).StatusNo Kontrak KerjaJangka Waktu Kontrak Kerja2008Perpanjangan kontrak kerja 1e No Kontrak Kerjae Jangka Waktu Kontrak Kerja :2009Diangkat sebagai pegawai tetapBesarnya Gaji PokokTunjangan TetapTotal besarnya gaji/ bulanPegawai Kontrak56/SSJ/VII/200821 Oktober 2008 s.d 31 Desember078/SSJ/VII/20091 Januari 2009 s.d 31 DesemberOtomatis.Rp. 1.144.000
73 — 35
Belanja buis beton (goronggorong) 1.144.000 Tidak ada penerimaJalan SDN Desa Tumbang Tanjungsebanyak 8 buahHarga batako 3.463.000 Tidak ada penerimaHarga pasir 823.000 Tidak ada penerimaPasang batako untuk dinding penahan 21.705.365,517 Rahmantanah timbunan GorongGorong JalanSDN Desa Tumbang Tanjung10. Plesteran dinding batako penahan 5.981.250,693 Rahmantanah GorongGorong Jalan SDN DesaTumbang Tanjung11.
Terbanding/Terdakwa : HERKULANUS LIDIN
411 — 118
Pekerjaan an Vol Nilai Vol Nilai Vol Nilai(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Pembantu 1.144.000, 1.144.000,1 suru Ukur ha 22.000,00 52 1.144.000,00 52 00 52 00Membuat 5.500.000, 5.280.000,2 pe iy mtr 4.400,00 1.500 6.600.000,00 1.250 o9 2200 a03 Tapak Timbun bh 44.000,00 500 22.000.000,00 480 ee 350 seo4 Memancang ha 22.000,00 200 4.400.000,00 150 3:300.000, 100 2200000,Kepala 00 005 Memancang ha 88.000,00 200 17.600.000,00 50: *:200000 fog > PO0.000,Tanaman ,00 00Bambu 27.20 20.40 11.220.000 13.60 7.480.000,6 PHRCaRE
MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DARMAWAN SUNARKO
99 — 40
- 1 (satu) lembar nota faktur nomor : PJ-18-00548, tanggal 06 Januari 2018 nama toko SUMBER JADI, senilai Rp. 1.144.000,-.
- 1 (satu) lembar nota faktur nomor : PJ-18-00829, tanggal 09 Januari 2018 nama toko SUMBER JADI, senilai Rp. 610.000,-.
- 1 (satu) lembar nota faktur nomor : PJ-18-01108, tanggal 11 Januari 2018 nama toko SUMBER JADI, senilai Rp. 800.000,-.
95 — 26
22 Bh 8.000 176.00021 Bak Air 6 Bh 48.000 288.00022 Kuas 4Bh 5.000 20.000Jumlah Sub IV 108.370.000V PEKERJAAN LAPANGAN VOLI1 Pasir Pasang 4,33 MS 45.000 194.8502 Pasir Urug 3,33 Rit 180.000 599.4003 Bata Merah 0 500 04 Tanah Merah 0 250.000 05 Semen 14,4 Zak 59.000 849.600Jumlah Sub V 1.643.850VI PEMBUATAN TIANG BENDERA1 Batu belah 0 475.000 02 Pasir Pasang 0,4 Rit 45.000 18.0003 Pipa Galvanis 0 395.000 04 Semen 5,2 Zak 65.000 338.0005 Cat Besi 4kg 45.000 180.0006 Keramik Uk. 20x20 26 Dus 44.000 1.144.000
71 — 360
Pada waktu itu Terdakwa menjanjikankepada Saksi bahwa Saksi tetap membayar angsuran pinjaman sebesarRp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) yang setiap bulannya sebesarRp.1.144.000,(satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)selama 60 bulan (5 tahun) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya melaluiTerdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone511, sedangkan Terdakwaberjanji akan membayar sendiri angsuran atas pinjaman sebesarRp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.537.
Bahwa mulai bulan April 2009 Saksi membayar angsuran pinjamanatas pinjaman Saksi sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah)setiap bulan sebesar Rp.1.144.000,(satu juta empat ratus empat puluhempat ribu rupiah) melalui Terdakwa selaku Juru Bayar dengan caradipotongkan dari gaji Saksi dan selanjutnya Terdakwa menyetorkanuang angsuran tersebut ke BRI Unit Pasar Atom Surabaya.
70 — 22
WIDODO ; -----43. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.144.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KEMAN ; 44. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.975.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama SUPARMO ; -------45. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
DENI HADIANTO,S.Pd Als DENI Bin HAMIDI
76 — 0
SOPIAN (yang menerima), DENI HADIANTO (Bendahara) dan MULYEN ( Kepala desa Embong sido);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 524/ kwt / DD /EM/ 2017 untuk pembayaran sewa dump truck nomor 2.1.1.3 senilai Rp 1.144.000 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ditanda tangani diatas materai 6.000 pada tanggal 17 Juni 2017 oleh AJI ASWAT (yang menerima), DENI HADIANTO (Bendahara) dan MULYEN ( Kepala desa Embong sido);
- 1 (satu) lembar asli tanda terima honorarium Tim Pengelola
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
ABDUL RAHMAN,S.Ag Als RAHMAN Bin SAHIDIN
204 — 0
SOPIAN (yang menerima), DENI HADIANTO (Bendahara) dan MULYEN ( Kepala desa Embong sido);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 524/ kwt / DD /EM/ 2017 untuk pembayaran sewa dump truck nomor 2.1.1.3 senilai Rp 1.144.000 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ditanda tangani diatas materai 6.000 pada tanggal 17 Juni 2017 oleh AJI ASWAT (yang menerima), DENI HADIANTO (Bendahara) dan MULYEN ( Kepala desa Embong sido);
- 1 (satu) lembar asli tanda terima honorarium Tim Pengelola
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
MULYEN Als MULYEN Bin BINHUAN
80 — 0
SOPIAN (yang menerima), DENI HADIANTO (Bendahara) dan MULYEN ( Kepala desa Embong sido);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 524/ kwt / DD /EM/ 2017 untuk pembayaran sewa dump truck nomor 2.1.1.3 senilai Rp 1.144.000 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ditanda tangani diatas materai 6.000 pada tanggal 17 Juni 2017 oleh AJI ASWAT (yang menerima), DENI HADIANTO (Bendahara) dan MULYEN ( Kepala desa Embong sido);
- 1 (satu) lembar asli tanda terima honorarium Tim Pengelola
Terbanding/Terdakwa : JAPARI ARI PRABOWO Bin SUGIHARTO, dkk
Terbanding/Terdakwa : Suparmo
75 — 52
1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian Material sebesar Rp 1.144.000,- tertanggal 18 November 2007 dan Kuitansi Ongkos Tukang/Pekerja sebesar Rp 1.160.000,- tertanggal 29 November 2007 atas nama KEMAN ;
44.
Terbanding/Terdakwa : IRWAN WAHYUDI, Amd bin M. SANUSI AMAN
205 — 0
Rp. 1.144.000,-, tanggal 18/9/2017;
69) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Bantuan dana TC (training center) biaya panjar dana TC dibayar kepada pengurus KONI an. H. Yusriansyah. Rp. 68.040.000,-, tanggal 18/9/2017;
70) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC dan Dana Pakai Tanding. Rp. 100.535.000,-, tanggal 19/09/2017;
71) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab.
Terbanding/Terdakwa : IRWAN WAHYUDI, Amd bin M. SANUSI AMAN
149 — 0
Rp. 1.144.000,-, tanggal 18/9/2017;
69) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Bantuan dana TC (training center) biaya panjar dana TC dibayar kepada pengurus KONI an. H. Yusriansyah. Rp. 68.040.000,-, tanggal 18/9/2017;
70) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab. Tabalong. Untuk Pembayaran : Dana TC dan Dana Pakai Tanding. Rp. 100.535.000,-, tanggal 19/09/2017;
71) 1 (satu) lembar Kwitansi KONI Kab.