M E N G A D I L I :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :-Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ; - Menyatakan menurut hukum Tergugat telah dalam keadaan wanprestasi/ ingkar janji, sejak tanggal 18 Agustus 2007, karena tidak memenuhi ketentuan - ketentuan yang tersebut/ termuat dalam Purchase Order yang dibuat oleh Tergugat ; -Menyatakan sah menurut hukum Purchase Order yang dibuat oleh Tergugat terdiri

Menyatakan menurut hukum Tergugat telah dalam keadaanwanprestasi/ingkar janji, sejak tanggal 24 Agustus 2006,karena tidak memenuhi ketentuan ketentuan yangtersebut/termuat dalam Purchase Order yang dibuat olehTergugat ;4. Menyatakan menurut hukum bahwa Purchase Order (PO) yangdibuat oleh Tergugat Nomor : 00425/POI/09/L/VII/05 tanggal09 Agustus 2005 nominal JPY 1.204.897 ,, adalah sah ;5.

Menyatakan menurut hukum bahwa Purchase Order (PO) yangdibuat oleh Tergugat Nomor : 00644/POI/09/L/X1/05 tanggal12 November 2005 nominal IDR 21.000.000, adalah sah ;6. Menyatakan menurut hukum bahwa Purchase Order (PO) yangdibuat oleh Tergugat Nomor : 10257/POI/09/L/1/2006 tanggal28 Januari 2006 nominal JPY 12.276.391, adalah sah ;7.

Menyatakan menurut hukum bahwa Purchase Order (PO) yangdibuat oleh Tergugat Nomor : 00388/POI/09/I/VII/06 tanggal17 Juli 2006 Nominal IDR 17.955.850, adalah sah ;/ 8. Menyatakan.....8. Menyatakan bahwa Tergugat masih berkewajiban membayarkepada Penggugat uang tunai sebesar JPY 10.412.190, danIDR 33.569.087 , secara seketika dengan mendapatkan tandaterima yang sah dari Penggugat ;9.

Surat PURCHASE ORDER No.00425/POI/09/L/VIII/05, tanggal 09Agustus 2005 nominal JPY 1.204.897, diberitanda P 1 ;2.10.Surat PURCHASE ORDER No.00644/POI/09/L/XI/05, tanggal 12Nov 2005 nominal IDR 21.000.000, diberi tanda P 2 ;/ 3.

Surat.......Surat PURCHASE ORDER No. 10257/POI/09/L/1/06, tanggal 28Januari 2006 nominal JPY 12.276.391 DP 25 % sisa JPY9.207.293.40, diberi tanda P 3;Surat PURCHASE ORDER No.00388/POI/09/L/VII/06, tanggal 17Juli 2006 nominal IDR 17.955.850 DP 30 % sisa IDR12.569.087.04, diberi tanda P 4;Fax dari Tergugat tertanggal 9 Pebruari 2007 tentangtelah diterimanya dokumen tersebut di atas oleh Tergugat,diberi tanda P 5;Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran dariPenggugat No. 05/ LETTERMARK/BMJSMG/0307

DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan TERGUGATtelah melakukanWANPRESTASI;Menyatakan Kontrak Pembelian/PO (Purchase Order) :PT.BBU (PO:0004/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp.64.686.000,-PT.BBU (PO:0005/PO/BBU-BBU2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp.64.686.000,-PT.BBU (PO:0005/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 19 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp.64.246.000,-PT.BBU (PO:0006

Order ( PO ) Nomor (PO:0004/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan total sejumlah Rp.64.686.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0009/TTBP/BBU-BBU2/02/16 Tanggal 11 Februari 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0005/PO/BBU-BBU2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan total sejumlah Rp.64.686.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0021/TTBP/BBU-BBU1/02/16 Tanggal 25 Februari 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0005/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/02/16) Tanggal

19 Februari 2016 dengan total sejumlah Rp.64.246.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0016/TTBP/BBU-BBU2/03/16 Tanggal 14 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0006/PO/BBU-BBU2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0051/TTBP/BBU-PKS/03/16 Tanggal 14 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0007/PO/BBU-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000,-Tanda Terima Bukti

Penagihan Nomor : 0050/TTBP/BBU-PKS/03/16 Tanggal 15 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0008/PO/BBU-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0033/TTBP/BBU-BBU1/03/16 Tanggal 17 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0008/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp. 66.454.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0013/TTBP/BBU-KCP/03/16 Tanggal 22 Maret 2016 untuk Purchase

Order ( PO ) Nomor (PO:0001/PO/BBU-KCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal 10 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0014/TTBP/BBU-KCP/03/16 Tanggal 22 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0003/PO/BBU-KCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal 16 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp. 70.318.000,-Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0034/TTBP/BBU-BBU1/03/16 Tanggal 23 Maret 2016 untuk Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0009/PO/BBU-BBU1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret

Nomor INVOICE: 077/INV/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order) PT.BBU (PO:0007/PO/BBUPKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000, f. Nomor INVOICE : O82/INV/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order) PT.BBU (PO:0008/PO/BBUPKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal07 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000, g. Nomor INVOICE : O86/INV/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order) PT.

Nomor INVOICE : O91/INV/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order)PT.BBU (PO:0001/PO/BBUKCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal10 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.66.454.000, i. Nomor INVOICE : O97/INV/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order)PT.BBU (PO:0003/PO/BBUKCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal16 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp. 70.318.000,j. Nomor INVOICE : 100/INV/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 untuk nomor PO(Purchase Order) PT.

Purchase Order ( PO ) Nomor (PO:0009/PO/BBUBBU1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan total sejumlah Rp.70.318.000,.

Purchase Order ( PO ),selanjutnya Penggugat selaku Agen/Tranportir melalui PT.

Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012:Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012;Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10 Juli 2012:Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 Juli 2012:Halaman 2 dari 10 hal.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baikyang telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan Instalasi BaseTransmitter Station dan Microwave Baik yang sebagaimana tersebutdalam: Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10

Juli 2012; Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 Juli 2012;Maupun 2 purchase order yang tidak diberikan kepada Penggugat:3.

Menyatakan sah dan mengikat, purchase order yang diterbitkanTergugat yakni: Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012; Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10 Juli 2012; Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 Juli 2012Halaman 6 dari 10 hal. Put.

Menyatakan tidak sah 7 (tujuh ) lembar purchasing order (PO) yaitu:a) Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012:b) Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012:c) Purchase Order Nomor 201050007, tanggal 21 Mei 2012:d) Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10 Juli 2012:e) Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 Juli 2012:f) Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 Mei 2012:g) Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 18 Mei 2012:dengan total nilai sebesar Rp141.750.000,00

Order PROC/PHE0558/ELE/PO/089Rev.O tanggal 25 Juli 2011 ;Bahwa Penggugat gagal dalam mengirimkan bahan yang dipesanberdasarkan Purchase Order a quo yaitu gagal mengirimkan barang padatanggal 23 Agustus 2011 yang merupakan tanggal pengiriman yangdijanjikan sesuai dengan Purchase Order PROC/PHE0558/ELE/PO/089Rev.O tanggal 25 Juli 2011 ;Bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi yang mana PenggugatTidak mengirimkan barang sesuai dengan waktu jatuh tempo yang diperjanjikandalam Purchase Order tersebut

, maka selanjutnya Tergugat mengakhiriPurchase Order PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.O tanggal 25 Juli 2011,sebagaimana yang diperkenankan dalam ketentuan klausul175.Pada Purchase Order a quo, vide surat PROC/PHE/LT R/JKT/PO/00311 tanggal 19 September 2011 ; 200020 200 205Bahwa selanjutnya, tergugat juga mengkonfirmasi Pemutusan/pengakhiran Purchase Order tersebut kepada Penggugat pada tanggal 5Oktober 2011 dan diteruskan salinan surat dengan reference nomorPROC/PHE/LTR/JKT/PO/00311 tanggal 19 September

Bukti T1.A : Foto copy dari copy Purchase Order/Perjanjian No.PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.O tertanggal 25 Juli 2011 antaraPenggugat dan T ergugat;2. Bukti T1B : Foto copy sesuai dengan aslinya Purchase Order/Perjanjian No.PROC/PHE0668/ELE/PO/089 Rec.O tertanggal25 Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat;3. Bukti T2A :Foto copy dari copy Persetujuan atas PerchaseOrder/Perjanjian No.

Order a quo yaitu gagal mengirimkanbarang pada tanggal 23 Agustus 2011 yang merupakan tanggal pengiriman yangdijanjikan sesuai dengan Purchase Order PROC/PHE0558/ ELE/PO/089 Rev.Otanggal 25 Juli 2011 bahkan hingga perpanjangan waktu sampai tanggal 18Oktober 2011 5 22222 oon nnn n nnn nnn nnn ene n nn nnenensMenimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugatmengajukan bukti surat bertanda T1A s/d T4B ;Menimbang bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat didasarkanpada Purchase Order PROC

order Reference Number: PROC/PHE0558/ELE/PO/089Rev. 0, date of issuance : 25" July 2011 beserta lampirannya ;Menimbang bahwa berdasarkan purchase order Reference Number :PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev. 0, date of issuance : 25'" July 2011 bataswaktu pengiriman barang tanggal 23 Agustus 2011 ;Menimbang bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang dibenarkan olehTergugat, bahwa Penggugat tidak mengirim barang yang dipesan oleh Tergugatsebagaimana dalam purchase order Reference Number : PROC/PHE 0558/ELE/PO

Bahwa berdasarkan Kontrak Pembelian atau PO (Purchase Order) dari TERGUGATtersebut diatas, maka PENGGUGAT selaku Agen/Tranportir = melalui PT. PERTAMINAPATRA NIAGA telah mengirimkan atau mengantar barang pesanan sesuai dengan PO(Purchase Order) ke lokasi yang di tetapkan di dalam PO (Purchase Order)TERGUGAT, berdasarkan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) yang di keluarkan olehPT.

Tanda Terima Bukti Penagihnan Nomor : 0026/TTBP/PSESTEST/03/16 Tanggal 14Maret 2016 untuk PO (Purchase Order) Nomor (PO:0007/PO/PSESTEST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp.66.069.000,b. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0027/TTBP/PSESTEST/03/16 Tanggal 15Maret 2016 untuk PO (Purchase Order) Nomor (PO:0008/PO/PSESTEST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 08 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp.66.069.000,c.

Tanda Terima Bukti Penaginan Nomor : 0029/TTBP/PSESTEST/03/16 Tanggal 23Maret 2016 untuk PO (Purchase Order) Nomor (PO:0011/PO/PSESTEST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp.69.933.000,d. Tanda Terima Bukti Penagihnan Nomor : 0022/TTBP/PSESTEST/03/16 Tanggal 24Maret 2016 untuk PO (Purchase Order) Nomor (PO:0006/PO/PSEST2EST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 21 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp.34.966.500,e.

Tanda Terima Bukti Penaginan Nomor : 0031/TTBP/PSESTEST/04/16 Tanggal 01April 2016 untuk PO (Purchase Order) Nomor (PO:0012/PO/PSESTEST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp.34.966.500,Bahwa berdasarkan Kontrak Pembelian atau PO (Purchase Order) yang di keluarkanoleh TERGUGAT, syarat pembayaran kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT adalah14 (empat belas) hari setelah penyerahan barang, namun setelah barang di terimaTERGUGAT, dan telah dilakukan penagihan dengan melampirkan syarat

,Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0031/TTBP/PSESTEST/04/16 Tanggal 01April 2016 untuk PO (Purchase Order) Nomor (PO:0012/PO/PSESTEST/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp.34.966.500,5.

Retur tanggal 16 Juli 2019 (dari Sadr.Hendra Legana).1 (satu) lembar print out Purchase order tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO11180447.1 (satu) lembar print out Purchase order tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO11180449.1 (satu) lembar print out Purchase order tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO menyusul.1 (satu) lembar print out Purchase order tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO07180280.1 (satu) lembar print out Purchase order tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO07180281.1 (satu) lembar print out Purchase order tanggal 12

(satu) lembarSAPO11180345.1 (satu) lembarSAPO11180347.1 (satu) lembarSAPO11180349.1 (satu) lembarSAPO07180184.1 (satu) lembarprintprintprintprintprintprintprintprintprintprintprintprintprintprintprintSAPO showroom.out Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase orderout Purchase ordertanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggalTanggalTanggalTanggalTanggalTanggal121212121212121212121212121212MeiMeiMeiMeiMeiMeiMeiMeiMeiMeiMeiMeiMeiMeiMei201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018nomornomornomornomornomornomornomornomornomornomornomornomornomornomornomorHalaman

61 Putusan Nomor 1081/Pid/2021/PT Sby383384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO showroom.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO10180582.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO10180583.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO10180584.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO10180581.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO showroom 01.1 (satu) lembar print out Purchase

order TanggalSAPO showroomm 02.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO showroom 03.1 (Satu) lembar print out Purchase order Tanggal 20 Februari 2019SAPO12180109R.1 (Satu) lembar print out Purchase order Tanggal 20 Februari 2019SAPO12180110R.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO M1.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO M2.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO R3.1 (satu) lembar print out Purchase order TanggalSAPO R5.1 (satu) lembar print

print out Purchase order Tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO M1.1 (satu) lembar print out Purchase order Tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO R2.1 (satu) lembar print out Purchase order Tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO R4.1 (satu) lembar print out Purchase order Tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO S1.1 (satu) lembar print out Purchase order Tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO S2.1 (satu) lembar print out Purchase order Tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO S3.1 (satu) lembar print out Purchase order Tanggal 12 Mei 2018 nomorSAPO S1.1

Bahwa Penggugat telah memesan sebanyak 11 unit mesin printerberdasarkan Purchase Order dari Penggugat dan dalam Purchase Ordertersebut dinyatakan dengan jelas bahwa waktu pembayaran adalah 4 bulansetelah mesin di install/dipasang ke tempat pembeli atau customersnyaPenggugat, dan atas pemesanan tersebut Tergugat telah mengirimkantagihan/invoice kepada Penggugat untuk melunasi mesinmesin printeryang telah dipesan Penggugat, padahal berdasarkan Purchase Order dariPenggugat sangat jelas kapan waktu pembayarannya

EPM/MV2013/010 tertanggal 1 Maret 2013("Purchase Order 2013/010") dan Purchase OrderNo.EPM/MV2013/012 tertanggal 26 Maret 2013 ("Purchase Order2013/012") yang dikirimkan oleh Penggugat kepada TergugatHalaman 9 dari 35. hal. Putusan No: 761/PDT/2016/PT.DKI10.11.12.13.14.

(Purchase Order 2013/010 dan Purchase Order 2013/012 selanjutnyasecara bersamasama disebut sebagai "Purchase Order Penggugat").Bahwa adapun perbuatanperbuatan Tergugat yang menurutPenggugat bertentangan dengan Purchase Order Penggugat tersebutadalah:1. Tergugat tidak pernah mengirimkan 11 unit mesin printer yangdipesan Penggugat melalui Purchase Order Penggugat tersebut;dan2.

Purchase Order 2013/010 sama sekali tidakmemuat ketentuan tentang jangka waktu pembayaran.Bahwahanya satu dari Purchase Order Penggugat yang memuatketentuan tentang jangka waktu pembayaran, yaitu Purchase Order2013/012.Bahwameskipun Purchase Order 2013/012 mengandung ketentuanmengenai jangka waktu pembayaran, ketentuan yang dikandungdidalamnya hanyalah bahwa jangka waktu pembayaran adalah 4bulan.

Oleh karenanya, menanggapi Purchase Order Penggugat,Tergugat mengeluarkan dua invoice, yaitu masingmasing invoice No.014/M1/03/2013 tertanggal 8 Maret 2013 untuk Purchase Order2013/010 dan invoice No. 013/M1/04/2013 tertanggal 5 April 2013untuk Purchase Order 2013/012.Bahwamasingmasing invoice tersebut memuat tanggal penyerahanmesin mesin yang dipesan, yang dituliskan sebagai "Delivery Date",yang berarti tanggal dimana Penggugat dapat mengambil mesinmesinyang ia pesan di gudang Tergugat ;Halaman

Bahwa Purchasing Order (P.O) yang menandakan Penggugat telah selesaimelakukan pekerjaan berupa pemasangan instalasi BTS dan Microwavetersebut, sebagaimana tersebut di bawah ini:a) Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012;b) Purchase Order Nomor 201050007, tanggal 21 Mei 2012;) Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 mei 2012;d) Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012;e) Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012;f) Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10 juli

Nomor 2684 K/Pdt/2015e Purchase Order No. 201070013, tanggal 10 juli 2012;e Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 juli 2012;Maupun 2 purchase order yang tidak diberikan kepada Penggugat;Menyatakan sah dan mengikat, Purchase Order yang diterbitkan Tergugat yakni:e Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order

sah dan mengikat, Purchase Order yang diterbitkan Tergugat yakni:e Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 201050010, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 201070013, tanggal 10 juli 2012;e Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 juli 2012;Maupun purchase order yang tidak diberikan kepada Penggugat

Juli 2012; Purchase Order Nomor 201070014, tanggal 10 Juli 2012;Maupun 2 purchase order yang tidak diberikan kepadaPenggugat;3.

Menyatakan sah dan mengikat, Purchase Order yang diterbitkanTergugat yakni:e Purchase Order Nomor 2012050006, tanggal 18 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050007, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050008, tanggal 21 Mei 2012;e Purchase Order Nomor 2012050009, tanggal 21 Mei 2012;Hal. 31 dari 33 hal. Putusan.

order (PO) :

1. 1. 1 (satu) jilid buku Purchase Order (PO) BBM Solar PT.

KBK Periode Maret, April, Mei 2017;

KBK Periode Desember 2017;

1. 1 (satu) jilid buku Purchase Order (PO) BBM Solar PT. KBK & IMK Periode Maret 2018;

KBK & IMK Periode April 2018;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Purchase Order No. 29/PO/NPP/PM 128/X/2015, tertanggal 5 Oktober 2015, Delivery Order No. 000775/DO/RPE/10/15, tertanggal 5 Oktober 2015, Invoice No. 000710/INV/RPE/11/15, tertanggal 6 November 2015 dan Purchase Order No. 01/PO/NPP/PM 128/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016, Delivery

Oleh karenanya kemudian Penggugat telahmengirimkan kepada Tergugat Invoice No. 000710/INV/RPE/11/15,tertanggal 06 November 2015 yang dilampiri dengan Purchase Order No.29/PO/NPP/PM 128/X/2015, tertanggal 05 Oktober 2015, Delivery OrderNo. 000775/DO/RPE/10/15, tertanggal 5 Oktober 2015 dan Invoice No.000131/INV/RPE/03/16, tertanggal 16 Maret 2016, Purchase Order No.01/PO/NPP/PM 128/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016, Delivery Order No.000003/DO/RPE/01/16, tertanggal 5 Januari 2016; Bahwa terhadap Invoice

Menyatakan Purchase Order No. 29/PO/NPP/PM 128/X/2015,tertanggal 5 Oktober 2015, Delivery Order No. 000775/DO/RPE/10/15,tertanggal 5 Oktober 2015, Invoice No. 000710/INV/RPE/11/15, tertanggal 6November 2015 dan Purchase Order No. 01/PO/NPP/PM 128/I/2016,tertanggal 4 Januari 2016, Delivery Order No. 000003/DO/RPE/01/16,tertanggal 5 Januari 2016 dan Invoice No. 000131/INV/RPE/03/16,tertanggal 16 Maret 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;3.

Foto copy Surat Purchase Order No.29/PO/NPP/PM128/X/2015, tertanggal 5 Oktober 2015 (diberi tanda P1);2. Foto copy Surat Purchase Order No.01/PO/NPP/PM128/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016 (diberi tanda P2);2. Foto copy dari copy Delivery Order No. 000775/DO/RPE/10/15,tertanggal 5 Oktober 2015 (diberi tanda P3)4. Foto copy Delivery Order No. 000003/DO/RPE/1/16, tertanggal5 Januari 2016 (diberi tanda P4)5.

Oleh karenanya kemudian Penggugat telahmengirimkan kepada Tergugat Invoice No. 000710/INV/RPE/11/15,tertanggal 06 November 2015 yang dilampiri dengan Purchase Order No.29/PO/NPP/PM 128/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015, Delivery Order No.000775/DO/RPE/10/15, tanggal 5 Oktober 2015 dan Invoice No.000131/INV/RPE/03/16, tertanggal 16 Maret 2016, Purchase Order No.01/PO/NPP/PM 128/I/2016, tanggal 4 Januari 2016, Delivery Order No.000003/DO/RPE/01/16, tanggal 5 Januari 2016 ; Bahwa terhadap Invoice No.

Menyatakan Purchase Order No. 29/PO/NPP/PM 128/X/2015,tertanggal 5 Oktober 2015, Delivery Order No. 000775/DO/RPE/10/15,tertanggal 5 Oktober 2015, Invoice No. 000710/INV/RPE/11/15, tertanggal 6November 2015 dan Purchase Order No. 01/PO/NPP/PM 128/I/2016,tertanggal 4 Januari 2016, Delivery Order No. 000003/DO/RPE/01/16,tertanggal 5 Januari 2016 dan Invoice No. 000131/INV/RPE/03/16,tertanggal 16 Maret 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yangmengikat ;4.

Jenis Barang Nexavar Tabl 200 mg Nilai Pabean CIF USD 218,000.00: bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor 039302 tanggal 29Maret 2010 yang diberitahukan jenis barang berupa Nexavar Tabl 200MG, klasifikasi3004.90.10.00 (BM 0%, PPN 10%), negara asal Germany, Nilai Pemberitahuan CIFUSD 218,000.00 menjadi sebesar CIF USD 252,058.00;: bahwa Nilai Pabean yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga impor barangPemohon Banding yang tercantum dalam Purchase Order, Order Confirmation danInvoice

Nomor 8139019243 tanggal 12 Juni 2009;Bukti pembayaran serta Bank Account Statement;Purchase Order Nomor P970235;bahwa datadata berupa kopi dokumen tersebut diatas Pemohon Bandingsampaikan dalam 2 set yang terpisah seperti dapat dilihat dalam rincian pada SuratKeberatan;bahwa sesuai informasi dari pihak Terbanding bahwa dokumen yang diterima hanyaterdiri atas 1 berkas, Pemohon Banding melihat kemungkinan terjadi kesalahanmelampirkan dokumen Purchase Order (PO) dari Terbanding ke pemeriksa dokumenkeberatan

dimana Purchase Order yang seharusnya dilampirkan adalah PO70217tetapi yang terlampir adalah Purchase Order Nomor: P970235;bahwa akibat dari kesalahan tersebut seolaholah terjadi ketidaksesuaian jumlahbarang antara Purchase Order dan PIB;bahwa sebagai tambahan informasi, pada setiap Invoice dari supplier juga terteranomor Purchase Order atas barang impor terkait;bahwa dalam persidangan Terbanding tetap mempertahankan pendapatnya bahwapenetapan yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan

XXXDusseldorfNPWP 01.000.076.8092.000Pelabuhan Bongkar Cengkareng, Soekarno HattaSarana Pengangkut KLMKL809 NetherlandsNomor Invoice 8130007188Nomor BL/AWB DUS03602249Nilai CIF USD 218,000.00Rp. 1.993.697.200,00bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen pendukun transaksi terkaitperbedaan jumlah barang pada Purchase Order dan PIB yang dikemukakan olehTerbanding diketahui Pemohon Banding telah salah melampirkan dokumenPurchase Order (PO) pada saat keberatan dimana Purchase Order yang seharusnyadilampirkan

adalah P070217 tetapi yang terlampir adalah Purchase Order Nomor:P970235 sehingga seolaholah terjadi ketidaksesuaian jumlah barang antaraPurchase Order dan PIB sebagaimana penelitian pada setiap Invoice dari supplieryang tertera nomor Purchase Order atas barang impor terkait;bahwa menurut pendapat Majelis berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PIB danpencocokan dengan dokumen Purchase Order, Commercial Invoice, OrderConfirmation, SPPB, Air Waybill, Bukti Transfer Bank, Detail Transaksi Bank, terbuktibahwa

Bahwa atas penunjukan dari Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas,Tergugat telah mengirimkan Purchase Order (PO) kepadaPenggugat sebagai berikut:1) Purchase Order (PO) Nomor 001/POPTC/VI/2010tertanggal 1 Juni 2010, untuk pelaksanaan pekerjaan rumahtinggal di Jalan Kalimutu Nomor 20, Pesona Telaga Cibinong,Tipe New Amarillys (41/90) senilai Rp73.800.000, 00;2) Purchase Order (PO) Nomor 002/POPTC/VI/2010 tertanggal1 Juni 2010, untuk pelaksanaan pekerjaan rumah tinggal diJalan Kalimutu Nomor 27,

;5) Purchase Order (PO) Nomor 019/POPTC/V/2010 tertanggal11 Mei 2010, untuk pelaksanaan pekerjaan rumah tinggal diHalaman 2 dari 31 hal.

(90/105) senilai Rp180.000.000, 00:8) Purchase Order (PO) Nomor 024/POPTC/V/2010 tertanggal21 Juni 2010, untuk pelaksanaan pekerjaan rumah tinggal diJalan Kalimutu Nomor 19, Pesona Telaga Cibinong, Tipe NewAmarillys (41/90) senilai Rp73.800.000, 00;9) Purchase Order (PO) Nomor 025/POPTC/V/2010 tertanggal21 Juni 2010, untuk pelaksanaan pekerjaan rumah tinggal diJalan Kalimutu Nomor 22, Pesona Telaga Cibinong, Tipe NewAmarillys (41/90) senilai Rp 73.800.000,00;10) Purchase Order (PO) Nomor 026/POPTC

kKeseluruhan pembangunan 10 rumah tinggal, sebagaimanatercantum dalam Purchase Order (PO) Nomor 001/POPTC/VI/2010tertanggal 1 Juni 2010, Purchase Order (PO) No.: 002/POPTC/V1I/2010tertanggal 1 Juni 2010, Purchase Order (PO) No.: 017/POPTC/V/2010Halaman 3 dari 31 hal.

Nomor 978 K/Pdt/2017PO .. 018/POPTC/V/2010PO .. 019/POPTC/V/2010PO .. 020/POPTC/V/2010tertanggal 11 Mei 2010, Purchase Order (PO) No(PO) No(PO) Notertanggal 11 Mei 2010, Purchase Order (PO) No.: 022/POPTC/V/2010(PO) No(PO) No(PO) Notertanggal 11 Mei 2010, Purchase Ordertertanggal 11 Mei 2010, Purchase OrderPO .. 024/POPTC/V/2010PO . 025/POPTC/V/2010PO .. 026/POPTC/V/2010tertanggal 11 Mei 2010, Purchase Ordertertanggal 21 Juni 2010, Purchase Ordertertanggal 21 Juni 2010, Purchase Ordertertanggal 21

PUTRA ALAM TEKNOLOGI denganmengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDOTEKNIK. Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampaidengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan(Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21(dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order)tersebut PT.

PUTRA ALAM TEKNOLOGI denganmengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDOTEKNIK. Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampaidengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan(Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21(dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order)Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckrtersebut PT.

PUTRA ALAMTEKNOLOGI dengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakanperusahaan CV. INDO TEKNIK.Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan(Purchase Order) kepada PT.

PUTRA ALAM TEKNOLOGIdengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDOTEKNIK.Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan(Purchase Order) kepada PT.

S/C.PULP.002/ 2013tertanggal 3 September 2013 "Pulp Supply Contract) dan the Woodchips Sale& Purchase Contract No. DA13036IND tertanggal 3 September 2013("Woodchips Sale & Purchase Contract), yang dibuat antara dan olehPenggugat dan PT. Kertas Nusantara.2. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3.3 Pulp Supply Contract danPasal 9.2 Woodchips Sale & Purchase Contract tersebut kemudian disepakatiadanya jaminan pelaksanaan pekerjaan (performance bond) dari PT.

KERTAS NUSANTARA TELAH LALAIMELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYABERDASARKAN 2 (DUA) PERJANJIAN, YAITU:PULP SUPPLY CONTRACT DAN WOODCHIPSSALE & PURCHASE CONTRACT.(a) PT. Kertas Nusantara telah gagal memenuhiWoodchips Sale & Purchase Contract6. Bahwa Pasal 10.5 Woodchips Sale & Purchase Contract dengan e ssmenegaskan ketentuan mengenai tanggung jawab PT.

Woodchips Sale & PLrcs.seContract tersebut di atas membuktikan ketidakmampuan dan kegaga a "Kertas Nusantara melaksanakan ketentuan Pasal 10.5 Woodchips Sa e &Purchase Contract merupakan wanprestasi (default) terhadap Woocc csSale & Purchase Contract.Faktanya, PT.

(woodchips) dan bubuk kertas (pulp) sebagaimanadalam Woodchips Sale & Purchase Contract dan the Pulp Supply Contract,dengan PT.

dengan ketentuan Pasal 16.2 Woodchips Sale &Purchase Contract; dan(ii) PT.

Pertamina Patra Niaga telah mengirimkan atau mengantar barangpesanan sesuai dengan PO (Purchase Order) ke lokasi yang di tetapkan didalam PO (Purchase Order) Tergugat, berdasarkan Surat PengantarPengiriman (SPP) yang di keluarkan oleh PT.

Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0013/TTBP/BBUKCP/03/16Tanggal 22 Maret 2016 untuk Purchase Order (PO) Nomor(PO:0001/PO/BBUKCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal 10 Maret 2016dengan total sejumlah Rp.66.454.000,Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0014/TTBP/BBUKCP/03/16Tanggal 22 Maret 2016 untuk Purchase Order (PO) Nomor(PO:0003/PO/BBUKCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal 16 Maret 2016dengan total sejumlah Rp. 70.318.000,Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0034/TTBP/BBUBBU1/03/16Tanggal 23 Maret 2016 untuk Purchase

: 0021/TTBP/BBUBBU1/02/16Tanggal 25 Februari 2016 untuk Purchase Order (PO) Nomor(PO:0005/PO/BBUBBU1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 19 Februari 2016dengan total sejumlah Rp.64.246.000,e Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0016/TTBP/BBUBBU2/03/16Tanggal 14 Maret 2016 untuk Purchase Order (PO) Nomor(PO:0006/PO/BBUBBU2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016dengan total sejumlah Rp.66.454.000,e Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0051/TTBP/BBUPKS/03/16Tanggal 14 Maret 2016 untuk Purchase Order (PO) Nomor(PO

22 Maret 2016 untuk Purchase Order (PO) Nomor(PO:0001/PO/BBUKCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal 10 Maret 2016dengan total sejumlah Rp.66.454.000,e Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0014/TTBP/BBUKCP/03/16Tanggal 22 Maret 2016 untuk Purchase Order (PO) Nomor(PO:0003/PO/BBUKCP/PKU/BBM/03/16) Tanggal 16 Maret 2016dengan total sejumlah = Rp. 70.318.000,e Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0034/TTBP/BBUBBU1/03/16Tanggal 23 Maret 2016 untuk Purchase Order (PO) Nomor(PO:0009/PO/BBUBBU1/PKU/BBM/03/16) Tanggal

Bahwa poin 1 gugatannya Penggugat menyebutkan kewenanganTergugat II sebagai purchasing dan menerbitkan Purchase Order.

Tergugat Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pat.G/2019/PN Btmperlu menegaskan bahwa kewenangan Tergugat II untuk menerbitkanPurchase Order dibatasi dengan sistem di dalam internal perusahaanTergugat I, yakni terkait dengan penomoran Purchase Ordernya, dan jugapersetujuan Purchase Ordernya, yaitu harus dari tingkat Manajer, yaituBapak Elison, artinya, apabila Purchase Order dikeluarkan tanpa melalui duamekanisme tersebut, maka itu bukanlah Purchase Order yang asli dan patut.4.

Fotocopi Purchase Order No.17438 dari PT. Bumi Laut Perkasa kepadaPT. Golden Hardware tertanggal 31 Juli 2017 senilai Rp. 744.400,, diberitanda T11 ;2. Fotocopi Terjemahan Tersumpah dari Bahasa Inggris ke BahasaIndonesia untuk Purchase Order No.17438 dari PT. Bumi Laut Perkasakepada PT. Golden Hardware tertanggal 31 Juli 2017 senilai Rp. 744.400,diberi tanda T11A ;3. Fotocopi Surat Jalan/ Delivery Order No. 10297 kepada PT.

Fotocopi Purchase Order No. 18276 dari PT. Bumi Laut Perkasa kepadaPT. Profitindo Makmur tertanggal 03 Desember 2018 senilai Rp. 6.600.000,diberi tanda T1 24 ;36. Fotocopi Terjemahan Tersumpah dari Bahasa Inggris ke BahasaIndonesia untuk Purchase Order No. 18276 dari PT. Bumi Laut Perkasakepada PT. Profitindo Makmur Makmur tertanggal 03 Desember 2018 senilaiRp. 6.600.000, diberi tanda T124A ;37. Fotocopi Purchase Order / Surat Pemesanan No 18276 tertanggal 03Desember 2018 dari PT.

Fotocopi Purchase Order No.18316 dari PT. Bumi Laut Perkasa kepadaPT. Trio Anugrah Lestari tertanggal 20 Desember 2018 senilai Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah), diberi tanda T135 ;49. Fotocopi Terjemahan Tersumpah dari Bahasa Inggris ke BahasaIndonesia untuk Purchase Order No.18316 dari PT. Bumi Laut Perkasakepada PT. Trio Anugrah Lestari tertanggal 20 Desember 2018 senilai Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah), diberi tanda T135A ;50. Fotocopi Purchase Order No.18258 dari PT.

Order PROC/PHE0558/ELE/PO/089Rev.O tanggal 25 Juli 2011 ;Bahwa Penggugat gagal dalam mengirimkan bahan yang dipesanberdasarkan Purchase Order a quo yaitu gagal mengirimkan barang padatanggal 23 Agustus 2011 yang merupakan tanggal pengiriman yangdijanjikan sesuai dengan Purchase Order PROC/PHE0558/ELE/PO/089Rev.O tanggal 25 Juli 2011 ;Bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi yang mana PenggugatTidak mengirimkan barang sesuai dengan waktu jatuh tempo yang diperjanjikandalam Purchase Order tersebut

, maka selanjutnya Tergugat mengakhiriPurchase Order PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.O tanggal 25 Juli 2011,sebagaimana yang diperkenankan dalam ketentuan klausul175.Pada Purchase Order a quo, vide surat PROC/PHE/LT R/JKT/PO/00311 tanggal 19 September 2011 ; 200020 200 205Bahwa selanjutnya, tergugat juga mengkonfirmasi Pemutusan/pengakhiran Purchase Order tersebut kepada Penggugat pada tanggal 5Oktober 2011 dan diteruskan salinan surat dengan reference nomorPROC/PHE/LTR/JKT/PO/00311 tanggal 19 September

Bukti T1.A : Foto copy dari copy Purchase Order/Perjanjian No.PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.O tertanggal 25 Juli 2011 antaraPenggugat dan T ergugat;2. Bukti T1B : Foto copy sesuai dengan aslinya Purchase Order/Perjanjian No.PROC/PHE0668/ELE/PO/089 Rec.O tertanggal25 Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat;3. Bukti T2A :Foto copy dari copy Persetujuan atas PerchaseOrder/Perjanjian No.

Order a quo yaitu gagal mengirimkanbarang pada tanggal 23 Agustus 2011 yang merupakan tanggal pengiriman yangdijanjikan sesuai dengan Purchase Order PROC/PHE0558/ ELE/PO/089 Rev.Otanggal 25 Juli 2011 bahkan hingga perpanjangan waktu sampai tanggal 18Oktober 2011 5 22222 oon nnn n nnn nnn nnn ene n nn nnenensMenimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugatmengajukan bukti surat bertanda T1A s/d T4B ;Menimbang bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat didasarkanpada Purchase Order PROC

order Reference Number: PROC/PHE0558/ELE/PO/089Rev. 0, date of issuance : 25" July 2011 beserta lampirannya ;Menimbang bahwa berdasarkan purchase order Reference Number :PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev. 0, date of issuance : 25'" July 2011 bataswaktu pengiriman barang tanggal 23 Agustus 2011 ;Menimbang bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang dibenarkan olehTergugat, bahwa Penggugat tidak mengirim barang yang dipesan oleh Tergugatsebagaimana dalam purchase order Reference Number : PROC/PHE 0558/ELE/PO

Purchase Order (PO) No. 208/EPPSKISMD/HSD/A/X/2017,tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak20.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesarRp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.Purchase Order (PO) No. 210/EPPSKISMD/HSD/A/X/2017,tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, sebanyak10.000 liter yang jatuh

tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal11 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesarRp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);Purchase Order (PO) No. 212/EPPSKISMD/HSD/A/X/2017,tanggal pengiriman pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, sebanyak10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hari Kamistanggal 16 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihan sebesarRp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);Purchase Order (PO) No. 214/EPPSKISMD/HSD/A/X/2017

2017 dengan nilai Invoice / tagihansebesar Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);Purchase Order (PO) No. 217/EPPSKISMD/HSD/A/X1/2017,tanggal pengiriman pada hari Kamis, O02 November 2017,sebanyak 10.000 liter yang jatun tempo pembayaran pada hariKamis, tanggal 23 November 2017 dengan nilai Invoice / tagihansebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 168/PDT/2018/PT SMR3.9.3.10.3.11.3.12.3.13.3.14.3.15,3.16.Purchase

2017,sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hariSabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihansebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);Purchase Order (PO) No. 224/EPPSKISMD/HSD/A/X1/2017,tanggal pengiriman pada hari Sabtu, 11 November 2017,sebanyak 10.000 liter yang jatuh tempo pembayaran pada hariSabtu, tanggal 02 Desember 2017 dengan nilai Invoice / tagihansebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);Purchase Order (PO) No. 230/EPPSKISMD

Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat untukmenyelesaikan permasalahan tagihan / Invoice Penggugat kepadaTergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, sehingga pembayaransebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas Purchase Order(PO) yang mana, maka penagihan gugatan Penggugat dalam hal iniadalah berdasarkan nomor Purchase Order (PO) yang belumterbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;.

Bakrie Autoparts telahmelakukan 11 X ( kali ) transaksi pemesanan barang / menerbitkan fakturpembelian / Purchase Order ( PO ) atas pemesanan sparepart onderdil yangterdiri dari beberapa item / jenis barang kepada Penggugat PT.

Pemesanan Barang / Purchase Order / PO No. 020379 Tanggal 30Juli 2019, Penerimaan pemesanan barang / Delivery Order / DO No:TJMDOBK20190805 tanggal 22 Oktober 2019 oleh Tergugat, telahditerbitkan oleh Penggugat Tagihan / Invoice No.

TJMIINV/2020/V/0307, tanggal 06 Mei 2020 total sebesar Rp 9.904.247,( Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Empat PuluhTujuh Rupiah ) atas jenis barang ; Selenoid Valve D1WO001CNYPZ5110v50Hz 0.3A Complete5000psi Max T Merk Original Parker sebanyak 1 unit ;Pemesanan Barang / Purchase Order / PO No.

;Foto copy Purchase Order nomor 019464 tanggal 16 April 2019, setelahdicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P5;Foto copy Delivery Order nomor TJMDOBK20200230 tanggal 3 April2020, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberitanda P5A;Foto copy Invoice nomor TJMIINV/2020/IV/0265 tanggal 8 April 2020,setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P5B;Foto copy dari fotocopy Purchase Order, bermeterai cukup, diberi tanda P6;Halaman 21 dari

dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P10B;Foto copy Purchase Order nomor SP021321 tanggal 16 Desember 2019,setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P11;Foto copy Delivery Order nomor TJMDOBK20200231 tanggal 8 April2020, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberitanda P11A;Foto copy Invoice nomor TJMI/INV/2020/IV/O266 tanggal 8 April 2020,setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P11B;Foto copy Purchase Order