CERTIFICATE OF ORIGIN tanggal 11Desember 2003 yang ditandatnagani oleh JEFF CHEE selaku BARLWINENTERPRISE Pte ltd ;BB. 125.33 : 2 (dua) lembar fotocopi CERTIFICATE OF ORIGIN nomor EB 03 CA00377 tanggal 28 Nopember 2003 ;BB. 125.34 : 2 (dua) lembar fotocopi CERTIFICATE OF ORIGIN tanggal 30Oktober 2003 yang ditandatangani oleh CHARLES MIKE HART selaku Director OfRA ;BB. 126: 1 (satu) berkas DOKUMEN dalam ORDNER warna putih dan wamacampuran bertuliskan BANTEX yang berisi Rekapitulasi Biaya Proyek KTI ;BB. 127.1

CERTIFICATE OF ORIGIN tanggal 11Desember 2003 yang ditandatnagani oleh JEFF CHEE selaku BARLWINENTERPRISE Pte ltd ;BB. 125.33 : 2 (dua) lembar fotocopi CERTIFICATE OF ORIGIN nomor EB 03CA 00377 tanggal 28 Nopember 2003 ;BB. 125.34 : 2 (dua) lembar fotocopi CERTIFICATE OF ORIGIN tanggal 30Oktober 2003 yang ditandatangani oleh CHARLES MIKE HART selakuDirector Of RA ;BB. 126 : 1 (satu) berkas DOKUMEN dalam ORDNER warna putih dan waacampuran bertuliskan BANTEX yang berisi Rekapitulasi Biaya Proyek KTI ;BB. 127.1

No. 19 /PID.SUS.TPK/2019/PT.PBRAsrama Atlit Sport Centre Rumbai.125.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kursi RapatAsrama Atlit Sport Centre Rumbai.126.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sofa TamuAsrama Atlit Sport Centre Rumbai.127.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Lemari BukuAsrama Atlit Sport Centre Rumbai.128.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kursi Belajar(Lipat) Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.129.1 bundel asli dokumen

No. 19 PK/Pid.Sus/2015 dengan 19 Mei 2013. 126.1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 081262572590 periode April dengan19 Mei 2013. 127.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 08126019747 periode April sampaidengan 19 Mei 2013. 128.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 081260004321 periode April sampaidengan 19 Mei 2013. 129.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 081226686495

YANUPUSPITA, S.Hut. tanggal 14 Mei 2012 ;124.1 (satu) bundel fotocopy Berkas Penawaran PT.SUMBER REZEKIABADI Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Baga Tahun 2015 ;Halaman152dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR125.1 (Satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan KonstruksiDinas Pasar dengan Pagu Anggaran Rp.10.000.000.000, TahunAnggaran 2015 ;126.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Berkas PaketPekerjaan Unit Layanan Pengadaan Kota Samarinda tanggal 09Maret 2015, jenis pengadaan barang;127.1

Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An.BAMBANG YANUPUSPITA, S.Hut. tanggal 14 Mei 2012;124.1 (satu) bundel fotocopy Berkas Penawaran PT.SUMBER REZEKIABADI Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Baga Tahun 2015;125.1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan KonstruksiDinas Pasar dengan Pagu Anggaran Rp.10.000.000.000, TahunAnggaran 2015;126.1 (Satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Berkas Paket PekerjaanUnit Layanan Pengadaan Kota Samarinda tanggal 09 Maret 2015,jenis pengadaan barang;127.1

YANUPUSPITA, S.Hut. tanggal 14 Mei 2012 ;124.1 (satu) bundel fotocopy Berkas Penawaran PT.SUMBER REZEKIABADI Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Baga Tahun 2015 ;Halaman152dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR125.1 (Satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan KonstruksiDinas Pasar dengan Pagu Anggaran Rp.10.000.000.000, TahunAnggaran 2015 ;126.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Berkas PaketPekerjaan Unit Layanan Pengadaan Kota Samarinda tanggal 09Maret 2015, jenis pengadaan barang;127.1

Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An.BAMBANG YANUPUSPITA, S.Hut. tanggal 14 Mei 2012;124.1 (satu) bundel fotocopy Berkas Penawaran PT.SUMBER REZEKIABADI Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Baga Tahun 2015;125.1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan KonstruksiDinas Pasar dengan Pagu Anggaran Rp.10.000.000.000, TahunAnggaran 2015;126.1 (Satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Berkas Paket PekerjaanUnit Layanan Pengadaan Kota Samarinda tanggal 09 Maret 2015,jenis pengadaan barang;127.1

ZULMAN ZURI FINAL LENGKAP.docx 04bf9ac32d00f104556d6980d95/6e3840996f9= 15 ~$SAFRI.docx bf37602422093cb02dfc9b4776f5a51c0c01384 I 126.1 (satu) buah DVDR Verbatim warna silver dengan S/n: MAPA23RC24090683 4kapasitas 4.7GB yang ditandatangani oleh RAHMAT FEBRIANTO, yang berisi filefilehasil rekaman CCTV kantor PN Bengkulu. 127.1 (Satu) unit DVR H.264 Model:DVR5008E, 8CH dengan S/N:201512030001 besertakabel power adapter LG dari ruang IT dan Pelaporan pada PN Bengkulu. 128.1 (satu) buah Flashdisk Merk

Ronald Bonay sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah) tanggal 14 Mei 2008 ;126.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaransebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) tanggal 14 Mei2004 ;127.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yangditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten YapenWaropen Drs.

Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan kerja Perangkatdaerah Pemerintah Kabupaten Samosir TA. 2010.124.1 (satu) set dokumen Gambar1 Pondasi Jembatan, Gambar2 dan 3Jembatan Bentang 18 Meter125.1 (satu) buah pecahan batu muda (diambil dari titik tembok Mercu /Peluncuran Air bendung)126.1 (satu) buah pecahan batu muda (diambil dari titik tembok PembagianKLEP dan tembok Linning Penahan Pipa)127.1 (satu) buah pecahan batu muda (diambil dari titik tembok Tersangka pBendung)128. 1 (satu) potong

KU.08.08/SPHS/SKPDTP.BM/51 tanggal 19 Februari 2013 Paket PembangunanJalan Baru Sentul Puncak TA2013 ;127.1 (satu) berkas Addendum Kontrak03 No.KU.08.10/SKPDTP.BM/PMB.JL.SNTLPNCK/ADD03 tanggal 4 Desember2013 ;128.1 (satu) bundel mutasi rekening an. PT.

PadangPariaman tanggal 8 Juli 2013, 19 (Sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;127.1 (Satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (Satu) Lembarkwitansi No. 1047 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.9.225.000,, 1(satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan(Wakil Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp. 9.225.000, tertanggal 10Juli 2013, 1 (Satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny.Desril kepada sekwan sebesar Rp. 9.225.000, tanggal 8 Juli 2013, 15(lima belas

Parit Padang;127.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT. Tempo;128.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT. Tri Farma Medica;129.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT.

Parit Padang;127.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT. Tempo;128.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT. Tri Farma Medica;129.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT.

(satu) lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) / Delivery Order(DO) bulanAgustus tertanggal15 Agustus 2013 ; 124.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanSeptembertertanggal 06September 2013 ; 125.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanOktober tertanggal04 Oktober 2013 ; 126.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanNovembertertanggal 24Oktober 2013 ; 127.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang

BULUKUMBA.127.1 ( satu ) buah bundel kontrak milik PT. MACF Bulukumba MerekYAMAHA NEW MIO M3 CW dengan nomor plat DD 6729 HO. Nomorrangka MH3SE88G0JJ181960, Nomor Mesin E3R2E2206014 atasnama NUR AYU LESTARI alamat BONTO BIRAENG KAB.BULUKUMBA.128.1 ( satu ) buah bundel kontrak milik PT. MACF Bulukumba MerekYAMAHA MIO S 125 dengan nomor plat DD 6105 HN. Nomor rangkaMH3SEE410JJ066656, Nomor Mesin E3R2E2043032 atas nama NURHAYATI alamat BUKIT HARAPAN KAB.

nomor seri faktur pajak : 010.00010.00006292o. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar namapengusaha kena pajak PT ANEKA INFOKOM TEKINDO kodedan nomor seri faktur pajak : 010.00010.00008782p. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar namapengusaha kena pajak PT ANEKA INFOKOM TEKINDO kodedan nomor seri faktur pajak : 010.00010.00008137q. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar namapengusaha kena pajak PT ANEKA INFOKOM TEKINDO kodedan nomor seri faktur pajak : 010.00010.00011737 127.1

No. 1965 K/Pid.Sus/2015 pengusaha kena pajak PT ANEKA INFOKOM TEKINDO kodedan nomor seri faktur pajak : 010.00010.0001 1737 127.1 (satu) lembar tindasan aplikasi pengiriman uang danpemindahbukuan Bank BIl tanggal 31 / 03 / 2011 dengan namapengirim AGUNG NOVIAN ARDA dan penerima PT EDUPROSOLUSINDO. 128.1 (satu. lembar foto copy kuitansi tanggal 12 Agustus 2010ditandatangani oleh AHYA UDIN yang diterima dari PT MAKARAMAS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran operasional project

PadangLawas tanggal 10 Oktober 2012. 127.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Jagung Hibrida Kab. PadangLawas tanggal 8 Agustus 2012 beserta lampirannya. 128.1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Jagung Hibrida Kab.Padang Lawas tanggal 8 Agustus 2011. 129.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012 tanggal 20Juni 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab.

;Dokumen print out dari Pokja Wilayah Il BPUN Wlayah IX Maluku danMaluku Utara yang terdiri dari:127.1. 1 (Satu) lembar uraian umum paket penanganan jalan danjJembatan .;127.2. 2 (Dua) lembar paket lelang Tahap 1 Pokja BPJN IX Wilayah IIProv.Maluku.;127.3. 2 (Dua) lembar jadwal pelelangan umum paska kwalifikasi TahunAnggaran 2016 lelang Tahap 1;127.3. 1 (Satu) lembar jadwal pelelangan umum paska kwalifikasi TahunAnggaran 2016 lelang Tahap 2;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tiket Parkir Mobil Surabaya

PadangPariaman tanggal 8 Juli 2013, 19 (Sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;127.1 (Satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (Satu) Lembarkwitansi No. 1047 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.9.225.000,, 1 (Satu)Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (WakilKetua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp. 9.225.000, tertanggal 10 Juli2013, 1 (Satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny.

West Sulawesi ;120.1 (satu) bundel Laporan Status WISMP1 Part A BWRM Oktober 2008 ;121. 1 (satu) bundel Laporan Semi Annual Juni 2008 ;122. 1 (satu) bundel Status Report WISMP1 Part A BWRM March 2009 ;123.1 (satu) bundel Status Report WISMP1 Part A BWRM March 2010 ;124. 1 (satu) bundel Final report BWRMWISMP 1, South, Central & SouthSulawesi, JanMei 2010 ;125.1 (satu) bundel Laporan Akhir Periode bridging, NTT, JanMei 2010 ;126.1 (satu) bundel Laporan Akhir Periode bridging, Lampung, Mei 2010 ;127.1

Kelen,Dikembalikan kepada Agnes Oren Doren;127.1 (satu) lembar kwitansi, angsuran pinjaman ke satu Koperasi LIANURAT tanggal 25 Januari 2017, sebesar Rp 140.000, (Seratus empatHalaman 95 dari 130 halaman Putusan Perkara Nomor 24/PID.SUSTPK/2020/PTKPGpuluh ribu rupiah) dari Bapak Fransiskus Koda Belang yang menerimaTheodorus L.

.;127.1 (satu) Lembar Surat CV. Gading Asia Mas Nomor : 141/GA.NS/X/2009, tanggal 06 Oktober 2009 perihal Permohonan Bank GaransiJaminan Penawaran;128.1 (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Portable yang diterima danditandatangani oleh CV. Gading Asia Mas an. SENIUS WARUWU, danPenerima Panitia Pengadaan Dishub Kab. Nias Selatan an. FagotoTelaumbanua;129.1 (Satu) Lembar Surat Setoran Restribusi Daerah (SSRD) Seri A No :003481 tanggal 30 September 2009 an. CV. Gading Asia Mas, denganpenyetor an.