Bakanjati Pak Jamhur Rt.05/03 sisitanggul Jumlah Belanja Rp.54.440.000 Jumlah Teralisasi / penggunaanRp.48.000.000 Jumlah selisih Rp.6.440.000;Pengecoran jalan lingkungan di Dsn. Kawali Rt.02/04 Gg. Om RediJumlah Belanja Rp. 34.830.000 jumlah teralisasi / penggunaanRp. 29.700.000 Jumlah selisih Rp.5.130.000;Pengecoran jalan lingkungan di Dsn. Kawali Gg. Sekdes Rt.06/04Jumlah Belanja Rp.13.642.000 jumlah Teralisasi Rp.10.600.000JumlahSelisih Rp.3.042.000;Pengecoran jalan lingkungan di Dsn.

Banyaknya Nama Barang satuan Jumah1. 280 lembar Papan 3/20 x 3 23.000, 6.440.000. meter2. 420 Tihang 10/10 x 3 29.000, 12.180.000,meter3. 210 Galar 5/10 x 3 17.000, 3.570.000. meter4. 910 Kaso 5/7 x 3 meter 14.000, 12.740.000,5. 840 batang Besi ukuran 6 ml 22.000, 18.480.000,6. 910 batang Besi ukuran 8 ml 39.500, 35.945.000,7. 700 sak Semen 63.000, 44.100.000,TOTAL 133.455.000, Halaman 94 dari 292 Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.

Perkantoran 6.440.00 6.440.000 02 30/08/2 Biaya Partisipasi9 016 Akreditasi AK dan AP 15.000.0 15.000.000 00 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 256 dari 602 Halaman. 3 01/09/2 DP Meja Lesehan 8 2.000.00 2.000.00O 016 0 03 01/09/2 Belanja Karpet 8 2.160.00 2.160.001 016 0 03 31/08/2 Home Visit (Kirta) 100.000 100.0002 0163 01/09/2 Transport Keamanan 100.000 100.0003 016 Mencairkan GajiSeptember 20163 01/09/2 Pembuatan Stempel 175.000 175.0004 016 Pariwisata3 01/09/2 Belanja Kebersihan 1.500.00

Perkantoran 6.440.000 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 352 dari 602 Halaman. 29. Biaya Partisipasi Akreditasi AK dan AP 15.000.00030. DP Meja Lesehan 8 2.000.000ol. Belanja Karpet 8 2.160.00032. Home Visit (Kirta) 100.00033. Transport Keamanan Mencairkan Gaji Sept16 100.00034. Pembuatan Stempel Pariwisata 175.00035. Belanja Kebersihan 1.500.00036. Belanja Tinta Photo Copy dan Ongkos 1.700.00037.

Perkantoran 6.440.00 6.440.000 02 30/08/2 Biaya Partisipasi9 016 Akreditasi AK dan AP 15.000.0 15.000.000 00 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 256 dari 602 Halaman. 3 01/09/2 DP Meja Lesehan 8 2.000.00 2.000.00O 016 0 03 01/09/2 Belanja Karpet 8 2.160.00 2.160.001 016 0 03 31/08/2 Home Visit (Kirta) 100.000 100.0002 0163 01/09/2 Transport Keamanan 100.000 100.0003 016 Mencairkan GajiSeptember 20163 01/09/2 Pembuatan Stempel 175.000 175.0004 016 Pariwisata3 01/09/2 Belanja Kebersihan 1.500.00

Perkantoran 6.440.000 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 352 dari 602 Halaman. 29. Biaya Partisipasi Akreditasi AK dan AP 15.000.00030. DP Meja Lesehan 8 2.000.000ol. Belanja Karpet 8 2.160.00032. Home Visit (Kirta) 100.00033. Transport Keamanan Mencairkan Gaji Sept16 100.00034. Pembuatan Stempel Pariwisata 175.00035. Belanja Kebersihan 1.500.00036. Belanja Tinta Photo Copy dan Ongkos 1.700.00037.

Februari 2013 dg no. kwitansi 234 sebesar Rp. 2.460.000,Tanggal 28 Desember 2012 dg no. kwitansi 179 sebesar Rp. 9.808.500,Tanggal 12 Juni 2013 dengan no. kwitansi 352 sebesar Rp. 840.000,Tanggal 30 April 2013 dg nomor kwitansi 324 sebesar Rp.6.920.000,Tanggal 12 Juni 2013 dg nomor kwitansi 353 sebesar Rp. 1.966.600,Tanggal 13 Juni 2013 dg nomor kwitansi 356 sebesar Rp. 2.351.000,Tanggal 17 Desember 2012 dg no. kwitansi 156 sebesar Rp. 1.770.000,Tanggal 17 Desember 2012 dg no. kwitansi 152 sebesar Rp. 6.440.000

Banyaknya Nama Barang eatuan Jumlah1. 280 lembar Papan 3/20 x 3 23.000, 6.440.000. meter2. 420 Tihang 10/10 x 3 29.000, 12.180.000,meter3. 210 Galar 5/10 x 3 17.000, 3.570.000. meter4. 910 Kaso 5/7 x 3 meter 14.000, 12.740.000,5. 840 batang Besi ukuran 6 ml 22.000, 18.480.000,6. 910 batang Besi ukuran 8 ml 39.500, 35.945.000,7. 700 sak Semen 63.000, 44.100.000,TOTAL 133.455.000, Total pengeluaran dana untuk membeli bahan bangunan di toko saksipada tahap adalah Rp. 451.432.500, (empat ratus lima puluh

1598 Putusan No. 36/PID/TPK/2016/PT.DKI454454e 1 (satu) lembar asli Salinan Resep Nomor: 004388541tertanggal 5 Agustus 2010 sejumlah Rp. 1.450.000 a.n JeroWacik;e 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih sejumlah Rp.325.000untuk pembayaran Teh, Kopi, Susu, Gula Tropicana; 1 (satu) lembar asli kuitansi Buah Segar sejumlah Rp.250.000tertanggal 4 Agustus 2010 untuk pembayaran buah2an segar;e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 6 dan 9 Agustus 2010 sejumlah total Rp.6.440.000

yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan PembuatDaftar Siti Alfiah beserta bukti pendukung berupa : 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 9 Agustus 2010sejumlah Rp.6.440.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 6 dan 9 Agustus 2010 yangditandatangani oleh LUH AYU R, SH dari Sekretariat JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata.1 (satu) lembar asli Nota Virgo Petro Station sejumlah Rp.300.000tanggal 9 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli kuitansi

untuk pembayaran pembelian anekajajanan pasar;e 1 (satu) lembar asli Salinan Resep Nomor: 004388541tertanggal 5 Agustus 2010 sejumlah Rp. 1.450.000 a.n JeroWacik;e 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih sejumlah Rp.325.000untuk pembayaran Teh, Kopi, Susu, Gula Tropicana;e 1 (satu) lembar asli kuitansi Buah Segar seyumlah Rp.250.000tertanggal 4 Agustus 2010 untuk pembayaran buah2an segar;e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 6 dan 9 Agustus 2010 sejumlah total Rp.6.440.000

LLGMandiri KPO JK /OEIHANDOKO PRA BCA Madiun Ponorogo sebesar Rp. 15.616.800, (limabelas juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).Pada tanggal 22 Mei 2013 setoran pemindahan ' sebesarRp.110.931.400, (Seratus sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh saturibu empat ratus rupiah).Pada tanggal 23 Mei 2013 setoran pemindahan' sebesarRp.165.087.730, (Seratus enam puluh lima juta delapan puluh tujuh ributujuh ratus tiga puluh rupiah).Pada tanggal 24 Mei 2013 setoran KkKliring warkat sebesarRp.6.440.000

LLGMandiri KPO JK /OEIHANDOKO PRA BCA Madiun Ponorogo sebesar Rp. 15.616.800, (limabelas juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).Pada tanggal 22 Mei 2013 setoran pemindahan = sebesarRp.110.931.400, (Seratus sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh saturibu empat ratus rupiah).Pada tanggal 23 Mei 2013 setoran pemindahan = sebesarRp.165.087.730, (Seratus enam puluh lima juta delapan puluh tujuh ributujuh ratus tiga puluh rupiah).Pada tanggal 24 Mei 2013 setoran Kliring warkat sebesarRp.6.440.000

Kode KU RTGS tanggal 20Nopember 2008, sebesar Rp 1.000.000.000,00, pengirim Teddy Gunawan PTFulina , penerima a.n Abdul Kholik Bank Bukopin KCP Bintaro dengan Nomor Rek102.0988.017hal . 247 dari 627 halaman Putusan No.17/Pid/TPK/2013/PT.DKI.e BB 947 : 1 (satu) lembar sesuai aslinya Kwitansi Azet Surya Lestari No.057KWT/AZSL/XII/2008, sudah terima dari PT Fulina untuk pembayaran 700 unit biayaPacking peti @Rp 40.000, 1 set asuransi, Rp 6.440.000, 6 unit biaya pengirimandengan fuso Rp 15.000.000, 2

Kode KU RTGS tanggal 20Nopember 2008, sebesar Rp 1.000.000.000,00 , pengirim Teddy Gunawan PT Fulina, penerima an Abdul Kholik Bank Bukopin KCP Bintaro dengan Nomor Rek102.0988.017e BB 947 : 1 (satu) lembar sesuai aslinya Kwitansi Azet Surya Lestari No.057KWT/AZSL/XII/2008, sudah terima dari PT Fulina untuk pembayaran 700 unit biayaPacking peti @Rp 40.000, 1 set asuransi, Rp 6.440.000, 6 unit biaya pengirimandengan fuso Rp 15.000.000, 2 unit biaya pengiriman dengan colt disesel Rp9.500.000 , uang

Kode KU RTGS tanggal 20Nopember 2008, sebesar Rp 1.000.000.000,00, pengirim Teddy Gunawan PTFulina , penerima a.n Abdul Kholik Bank Bukopin KCP Bintaro dengan Nomor Rek102.0988.017hal . 247 dari 627 halaman Putusan No.17/Pid/TPK/2013/PT.DKI.e BB 947 : 1 (satu) lembar sesuai aslinya Kwitansi Azet Surya Lestari No.057KWT/AZSL/XII/2008, sudah terima dari PT Fulina untuk pembayaran 700 unit biayaPacking peti @Rp 40.000, 1 set asuransi, Rp 6.440.000, 6 unit biaya pengirimandengan fuso Rp 15.000.000, 2

Kode KU RTGS tanggal 20Nopember 2008, sebesar Rp 1.000.000.000,00 , pengirim Teddy Gunawan PT Fulina, penerima an Abdul Kholik Bank Bukopin KCP Bintaro dengan Nomor Rek102.0988.017e BB 947 : 1 (satu) lembar sesuai aslinya Kwitansi Azet Surya Lestari No.057KWT/AZSL/XII/2008, sudah terima dari PT Fulina untuk pembayaran 700 unit biayaPacking peti @Rp 40.000, 1 set asuransi, Rp 6.440.000, 6 unit biaya pengirimandengan fuso Rp 15.000.000, 2 unit biaya pengiriman dengan colt disesel Rp9.500.000 , uang

Wanggi ), banyaknya 2 pcs, Harga Rp. 70.000, Jumlah Harga Rp 6.440.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 3.940.000.

Kode KU RTGS tanggal 20Nopember 2008, sebesar Rp 1.000.000.000,00, pengirim Teddy Gunawan PTFulina , penerima a.n Abdul Kholik Bank Bukopin KCP Bintaro dengan Nomor Rek102.0988.017e BB 947 : 1 (satu) lembar sesuai aslinya Kwitansi Azet Surya LestariNo.057KWT/AZSL/XII/2008, sudah terima dari PT Fulina untuk pembayaran 700unit biaya Packing peti @Rp 40.000, 1 set asuransi, Rp 6.440.000, 6 unit biayapengiriman dengan fuso Rp 15.000.000, 2 unit biaya pengiriman dengan coltdisesel Rp 9.500.000 , uang

Kode KU RTGS tanggal 20Nopember 2008, sebesar Rp 1.000.000.000,00, pengirim Teddy Gunawan PTFulina , penerima a.n Abdul Kholik Bank Bukopin KCP Bintaro dengan Nomor Rek102.0988.017BB 947 : 1 (satu) lembar sesuai aslinya Kwitansi Azet Surya LestariNo.057KWT/AZSL/XII/2008, sudah terima dari PT Fulina untuk pembayaran 700unit biaya Packing peti @Rp 40.000, 1 set asuransi, Rp 6.440.000, 6 unit biayapengiriman dengan fuso Rp 15.000.000, 2 unit biaya pengiriman dengan coltdisesel Rp 9.500.000 , uang sebesar

Kode KU RTGS tanggal 20Nopember 2008, sebesar Rp 1.000.000.000,00 , pengirim Teddy Gunawan PTFulina , penerima a.n Abdul Kholik Bank Bukopin KCP Bintaro dengan Nomor Rek102.0988.017BB 947 : 1 (satu) lembar sesuai aslinya Kwitansi Azet Surya LestariNo.057KWT/AZSL/XII/2008, sudah terima dari PT Fulina untuk pembayaran 700unit biaya Packing peti @Rp 40.000, 1 set asuransi, Rp 6.440.000, 6 unit biayapengiriman dengan fuso Rp 15.000.000, 2 unit biaya pengiriman dengan coltdisesel Rp 9.500.000 , uang sebesar

.215.000 untuk pembayaran pembelian aneka jajanan pasar;1 (satu) lembar asli Salinan Resep Nomor: 004388541 tertanggal 5Agustus 2010 sejumlah Rp. 1.450.000 a.n Jero Wacik;1 (satu) lembar asli nota berwarna putin sejumlah Rp.325.000untuk pembayaran Teh, Kopi, Susu, Gula Tropicana;1 (satu) lembar asli kuitansi Buah Segar sejumlah Rp.250.000tertanggal 4 Agustus 2010 untuk pembayaran buah2an segar;(satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 6 dan 9 Agustus 2010 sejumlah total Rp.6.440.000

yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan Pembuat DaftarSiti Alfiah beserta bukti pendukung berupa : 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 9 Agustus 2010sejumlah Rp.6.440.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 6 dan 9 Agustus 2010 yangditandatangani oleh LUH AYU R, SH dari Sekretariat JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata.1 (satu) lembar asli Nota Virgo Petro Station sejumlah Rp.300.000tanggal 9 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli kuitansi

.215.000 untuk pembayaran pembelian aneka jajanan pasar;1 (satu) lembar asli Salinan Resep Nomor: 004388541 tertanggal 5Agustus 2010 sejumlah Rp. 1.450.000 a.n Jero Wacik;1 (satu) lembar asli nota berwarna putih sejumlah Rp.325.000 untukpembayaran Teh, Kopi, Susu, Gula Tropicana;1 (satu) lembar asli kuitansi Buah Segar sejumlah Rp.250.000tertanggal 4 Agustus 2010 untuk pembayaran buah2an segar;1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri Periode:6 dan 9 Agustus 2010 sejumlah total Rp.6.440.000

yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan Pembuat DaftarSiti Alfian beserta bukti pendukung berupa : 16181 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 9 Agustus 2010sejumlah Rp.6.440.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 6 dan 9 Agustus 2010 yangditandatangani oleh LUH AYU R, SH dari Sekretariat JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata.1 (satu) lembar asli Nota Virgo Petro Station sejumlah Rp.300.000tanggal 9 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli

.215.000 untuk pembayaran pembelian aneka jajanan pasar;1 (satu) lembar asli Salinan Resep Nomor: 004388541 tertanggal 5Agustus 2010 sejumlah Rp. 1.450.000 a.n Jero Wacik;1 (satu) lembar asli nota berwarna putin sejumlah Rp.325.000untuk pembayaran Teh, Kopi, Susu, Gula Tropicana;1 (satu) lembar asli kuitansi Buah Segar sejumlah Rp.250.000tertanggal 4 Agustus 2010 untuk pembayaran buah2an segar;(satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 6 dan 9 Agustus 2010 sejumlah total Rp.6.440.000

yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan Pembuat DaftarSiti Alfiah beserta bukti pendukung berupa : 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 9 Agustus 2010sejumlah Rp.6.440.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 6 dan 9 Agustus 2010 yangditandatangani oleh LUH AYU R, SH dari Sekretariat JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata.1 (satu) lembar asli Nota Virgo Petro Station sejumlah Rp.300.000tanggal 9 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli kuitansi

untuk pembayaran pembelian aneka jajanan pasar;e 1 (satu) lembar asli Salinan Resep Nomor: 004388541 tertanggal 5Agustus 2010 sejumlah Rp. 1.450.000 a.n Jero Wacik;e 1 (satu) lembar asli nota berwarna putin sejumlah Rp.325.000untuk pembayaran Teh, Kopi, Susu, Gula Tropicana;e 1 (satu) lembar asli kuitansi Buah Segar sejumlah Rp.250.000tertanggal 4 Agustus 2010 untuk pembayaran buah2an segar;e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 6 dan 9 Agustus 2010 sejumlah total Rp.6.440.000