Putusan PT TANJUNG KARANG
1/PID.TPK/2020/PT TJK

Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 1/PID.TPK/2020/PT TJK
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : M HABI HENDARSO SH MH
Terbanding/Terdakwa : SUGENG KUSWANTO Bin TAHIR Alm

M E N G A D I L I.

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA/PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNGKARANG NOMOR: 22/PID.SUS-TPK/2019/PN.TJK TANGGAL 16 JANUARI 2020 YANG DIMINTAKAN BANDINGDENGAN PERBAIKAN PADA LAMANYA PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN JIKA TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEHINGGA SELENGKAPNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
  1. MENYATAKAN TERDAKWA SUGENG KUSWANTO BIN (ALM) TAHIRTERSEBUT TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM DAKWAAN PRIMER;
  2. MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMER TERSEBUT;
  3. MENYATAKAN TERDAKWA SUGENG KUSWANTO BIN (ALM) TAHIR TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR.
  4. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA SUGENG KUSWANTO BIN (ALM) TAHIR DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN DAN DENDA SEJUMLAH RP 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
  5. MENGHUKUM TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEJUMLAH RP 122.612.500 (SERATUS DUA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DUA BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH) PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP, JIKA TIDAK MEMBAYAR MAKA HARTA BENDANYA DISITA DAN DILELANG OLEH JAKSA/PENUNTUT UMUM UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT DENGAN KETENTUAN APABILA TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI MAKA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN;
  6. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
  7. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;
  8. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA;

1. 1 (SATU) BENDEL LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN DANA DESA (DD) TAHUN ANGGARAN 2017 TAHAP I 60% DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
2. 1 (SATU) BENDEL LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN DANA DESA (DD) TAHUN ANGGARAN 2017 TAHAP II 40% DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
3. 2 (DUA), LEMBAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMAN NEGERI NOMOR : 140/11/SK/2006/2015 TERTANGGAL 01 SEPTEMBER 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR BERIKUT DENGAN 1 (SATU) LEMBAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMAN NEGERI NOMOR : 140/11/SK/2006/2015. TERTANGGAL 01 SEPTEMBER 2015,
4. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO KARUNIA BAHARI TERTANGGAL 05 AGUSTUS 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK TIGA RODA SEBANYAK 50 (LIMA PULUH) ZAK SENILAI RP. 2.600.000,- (DUA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH),
5. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO KARNIA BAHARI TERTANGGAL 03 AGUSTUS 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 50 (LIMA PULUH) ZAK SENILAI RP. 2,350.000,- (DUA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH),
6. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO KARUNIA BAHARI TERTANGGAL 01 JULI 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 100 (SERATUS) ZAK SENILAI RP. 4.700.000,- (EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH),
7. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO KARUNIA BAHARI TERTANGGAL 05 AGUSTUS 2017 PERIHAL PEMBELIAM SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 50 (LIMA PULUH) ZAK SENILAI 2.350.000,- (DUA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH),
8. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO KARUNIA BAHARI TERTANGGAL 17 JULI 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 400 (EMPAT RATUS) ZAK SENILAI RP. 18,800,000,- (DELAPAN BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH),
9. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO KARUNIA BAHARI TERTANGGAL 09 AGUSTUS 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 50 (LIMA PULUH) ZAK SENILAI RP. 2.350.000,- (DUA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH),
10. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO KARUNIA BAHARI TERTANGGAL 28 JULI 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 200 (DUA RATUS)SENILAI RP. 9.400,000,- (SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH),
11. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO KARUNIA BAHARI TERTANGGAL 08 JULI 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 200 (DUA RATUS) ZAK SENILAI RP. 9.400.000,- (SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH),
12. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYAR TOKO KARUNIA BAHARI TERTANGGAL 16 JUNI 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 500 (LIMA RATUS) ZAK SENILAI RP.23.500.000,- (DUA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH),
13. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO ADITYA JAYA TANGGAL KOSONG PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 50 (LIMA PULUH) ZAK SENILAI RP. 2.400.000,- (DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH),
14. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN ADITYA JAYA TANGGAL 01 SEPTEMBER 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 100 (SERATUS) ZAK SENILAI RP. 4.700.000,- (EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH),
15. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO ADITYA JAYA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 100 (SERATUS)ZAK SENILAI RP. 4,700,000,- (EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH),
16. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO ADITYA JAYA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 100 (SERATUS) ZAK SENILAI RP.4.700.000,- (EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH),
17. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO ADITYA JAYA TANGGAL 10 OKTOBER 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 150 (SERATUS LIMA PULUH) ZAK SENILAI RP.4.700.000,- (EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH),
18. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO ADITYA JAYA TANGGAL 03 NOVEMBER 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 50 (LIMA PULUH) ZAK SENILAI RP.2.350.000,- (DUA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH),
19. 1 (SATU), LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO ADITYA JAYA TANGGAL 03 DESEMBER 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK CONCH SEBANYAK 69 (ENAM PULUH SEMBILAN) ZAK SENILAI RP.3.243.000,- (TIGA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH),
20. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO BANGUNAN MUSTIKA JAYA III TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 PERIHAL PEMBELIAN SEMEN MERK HOLCIM SEBANYAK 200 (DUA RATUS) ZAK SENILAI RP.10.400.000,- (SEPULUH JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) YANG DITANDA TANGANI OLEH SDR, DEDI SUTANTO,
21. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN DARI SDR. HAMAMI TERTANGGAL 27 JANUARI 2017 PERIHAL PEMBAYARAN BATU BELAH SEBANYAK 8 (DELAPAN) RIT SENILAI RP. 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH),
22. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN DARI SDR. HASAN TERTANGGAL 10 DESEMBER 2017 PERIHAL PEMBAYARAN BATU BELAH SEBANYAK 20 (DUA PULUH) RIT SENILAI RP. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. IRAWAN,
23. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN DARI SDR. IRAWAN TERTANGGAL 25 SEPTEMBER 2017 PERIHAL PEMBAYARAN BATU BELAH SEBANYAK 20 (DUA PULUH) RIT SENILAI RP. 15.000.000 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. HASAN,
24. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PERMINTAAN TRANSFER/PEMBAYARAN DARI GLORIA INTERNASIONAL WAY BUNGUR TERTANGGAL 16 NOVEMBER 2017 DARI SDR. ARYA PUTRA SATRIA N, KEPADA SDR . RETNO ASIH DENGAN NOMOR REKENING BANK BRI 5965-0101-4236-539 SENILAI RP. 30.000.000,- (TIGA PLUH JUTA RUPIAH) PADA KOLOM KONSUMEN DAN PETUGAS TERDAPAT PARAF /TANDA TANGAN,
25. 1 (SATU), LEMBAR BUKTI PERMINTAAN TRANSFER/PEMBAYARAN DARI GLORIA INTERNASIONAL WAY BUNGUR TERTANGGAL 09 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. ARYA PUTRA SATRIA N, KEPADA SDR . IRAWAN DENGAN NOMOR REKENING BANK BRI 5705-0101-0920-530 SENILAI RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) PADA KOLOM KONSUMEN DAN PETUGAS TERDAPAT PARAF / TANDA TANGAN,
26. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PERMITAAN TRANSFER/PEMBAYARAN MR. ATM GROUP TERTANGGAL 05 DESEMBER 2017 DARI SDR. IRAWAN KEPADA RETNO ASIH DENGAN NOMOR REKENING BANK BRI 5965-0101-4236-539 SENILAI RP. 5.000.000.- (LIMA JUTA RUPIAH) PADA KOLOM KOLOM KONSUMEN DAN PETUGAS TERDAPAT PARAF/TANDA TANGAN,
27. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PERMITAAN TRANSFER/PEMBAYARAN DARI GLORIA INTERNASIONAL WAY BUNGUR MR. ATM GROUP TERTANGGAL 19 NOVEMBER 2017 DARI SDR. ARYA PUTRA SATRIA N KEPADA SDR. RETNO ASIH DENGAN NOMOR REKENING BANK BRI 5965-0101-4236-539 SENILAI RP. 12.000.000.- (DUA BELAS JUTA RUPIAH) PADA KOLOM KOLOM KONSUMEN DAN PETUGAS TERDAPAT PARAF/TANDA TANGAN,
28. 1 (SATU). LEMBAR BUKTI PERMINTAAN TRANSFER/PEMBAYARAN DARI GLORIA INTERNASIONAL WAY BUNGUR TERTANGGAL 06 JULI 2017 DARI SDR. ARYA PUTRA SATRIA N, KEPADA SDR . SUCIPTO DENGAN NOMOR REKENING BANK BRI 7656-0100-3869-536 SENILAI RP. 12.000.000,- (DUA BELAS JUTA RUPIAH) PADA KOLOM KONSUMEN DAN PETUGAS TERDAPAT PARAF/TANDA TANGAN,
29. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PERMINTAAN TRANSFER/PEMBAYARAN DARI GLORIA INTERNASIONAL WAY BUNGUR TERTANGGAL 28 JULI 2017 DARI SDR. ARYA PUTRA SATRIA N, KEPADA SDR . SUCIPTO DENGAN NOMOR REKENING BANK BRI 7656-0100-3869-536 SENILAI RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) PADA KOLOM KONSUMEN DAN PETUGAS TERDAPAT PARAF / TANDA TANGAN,
30. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PERMINTAAN TRANSFER/PEMBAYARAN DARI GLORIA INTERNASIONAL WAY BUNGUR TERTANGGAL 28 JULI 2017 DARI SDR. ARYA PUTRA SATRIA N, KEPADA SDR . ELY YULIANI DENGAN NOMOR REKENING BANK BRI 5698-0100-2027-535 SENILAI RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) PADA KOLOM KONSUMEN DAN PETUGAS TERDAPAT PARAF/TANDA TANGAN,
31. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PERMINTAAN TRANSFER/PEMBAYARAN DARI GLORIA INTERNASIONAL WAY BUNGUR TERTANGGAL 04 JULI 2017 DARI SDR. ARYA PUTRA SATRIA N, KEPADA SDR . DUL SOMAD DENGAN NOMOR REKENING BANK BRI 0101-6464-534 (BEBERAPA NOMOR REKENING TIDAK TERBACA) SENILAI RP.2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) PADA KOLOM KONSUMEN DAN PETUGAS TERDAPAT PARAF/TANDA TANGAN,
32. 1 (SATU), LEMBAR BUKTI PERMINTAAN TRANSFER/PEMBAYARAN DARI GLORIA INTERNASIONAL PURBOLINGGO TERTANGGAL 21 MEI 2017 DARI SDR. ARYA P, KEPADA SDR. SULAIMAN DENGAN NOMOR REKENING BANK BCA 117-0596-869 PADA KOLOM NILAI TIDAK TERBACA DAN PADA KOLOM KONSUMEN DAN PETUGAS TERDAPAT PARAF/TANDA TANGAN,
33. 1 (SATU) BUAH CAP STEMPEL BERTULISKAN TOKO MATERIAL BANGUNAN KARUNIA BAHARI TAMBAH SUBUR WAY BUNGUR LAM TIM,
34. 1 (SATU) BUAH CAP STEMPEL BERTULISKAN USAHA GALIAN BATU DS. NYAMPIR KEC. BUMI AGUNG LAMPUNG TIMUR,
35. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 21 TERTANGGAL 06 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
36. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 22 TERTANGGAL 07 SEPTEMBER 2017 DARI SDR, WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
37. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 23 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
38. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 20 TERTANGGAL 05 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
39. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 17 TERTANGGAL 03 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
40. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 19 TERTANGGAL 04 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
41. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 18 TERTANGGAL 03 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
42. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 16 TERTANGGAL 28 AGUSTUS 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
43. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 15 TERTANGGAL 22 AGUSTUS 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
44. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 25 TERTANGGAL 14 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
45. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 11 TERTANGGAL 13 AGUSTUS 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
46. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 02 TERTANGGAL 20 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
47. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 04 TERTANGGAL 23 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
48. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 03 TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
49. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 01 TERTANGGAL KOSONG DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 2 RIT,
50. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. WAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
51. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 08 TERTANGGAL 07 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. AYAH KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
52. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 05 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. AYAH KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
53. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 05 TERTANGGAL 04 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. AYAH KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
54. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 11 TERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. AYAH KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 2 RIT,
55. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 06 TERTANGGAL 05 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. AYAH KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
56. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 04 TERTANGGAL 04 AGUSTUS 2017 DARI SDR. EDI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
57. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: KOSONG TERTANGGAL 15 SEPTEMBER

2017 DARI SDR. EDI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,

1. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: KOSONG TERTANGGAL 15 AGUSTUS 2017 DARI SDR. EDI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
2. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 02 TERTANGGAL 26 JULI 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
3. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 01 TERTANGGAL 20 AGUSTUS 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
4. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 06 TERTANGGAL 29 JULI 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
5. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 01 TERTANGGAL 24 JULI 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
6. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 22 TERTANGGAL 23 AGUSTUS 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
7. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 23 TERTANGGAL 14 AGUSTUS 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
8. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 16 TERTANGGAL 08 AGUSTUS 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
9. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 08 TERTANGGAL 31 JULI 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
10. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 19 TERTANGGAL 10 AGUSTUS 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
11. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 18 TERTANGGAL 10 AGUSTUS 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
12. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 21 TERTANGGAL 12 AGUSTUS 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
13. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 03 TERTANGGAL 28 AGUSTUS 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
14. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 08 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
15. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 12 TERTANGGAL 14 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
16. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 07 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
17. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 13 TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
18. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 06 TERTANGGAL 06 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. ALI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
19. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 11 TERTANGGAL 24 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
20. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 06 TERTANGGAL 04 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
21. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 06 TERTANGGAL 19 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
22. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 14 TERTANGGAL 09 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
23. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 13 TERTANGGAL 28 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
24. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 15 TERTANGGAL 29 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
25. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 16 TERTANGGAL 31 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
26. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 24 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
27. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 21 TERTANGGAL 03 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
28. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 20 TERTANGGAL 03 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
29. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 18 TERTANGGAL 01 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
30. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 23 TERTANGGAL 05 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
31. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 24 TERTANGGAL 05 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
32. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 17 TERTANGGAL 01 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
33. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 04 TERTANGGAL 22 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
34. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 02 TERTANGGAL 08 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
35. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 06 TERTANGGAL 23 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
36. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 08 TERTANGGAL 14 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
37. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 12 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
38. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 18 TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
39. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 09 TERTANGGAL 15 AGUSTUS 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
40. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 02 TERTANGGAL 11 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
41. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 17 TERTANGGAL 22 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
42. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 08 TERTANGGAL 20 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
43. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 13 TERTANGGAL 21 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
44. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 12 TERTANGGAL 21 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
45. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 19 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
46. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 16 TERTANGGAL 22 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
47. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 15 TERTANGGAL 22 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
48. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 10 TERTANGGAL 20 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
49. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 11 TERTANGGAL 21 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
50. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 09 TERTANGGAL 20 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
51. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 14 TERTANGGAL 21 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
52. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 18 TERTANGGAL 22 JUNI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
53. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 03 TERTANGGAL 11 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
54. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 03 TERTANGGAL 20 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
55. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 19 TERTANGGAL 05 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT. YANG DI TANDATANGANI OLEH SAMSUL RIZAL,
56. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 20 TERTANGGAL 05 JULI 2017 DARI SDR. KOMARI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
57. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 17 TERTANGGAL 03 JULI 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
58. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 13 TERTANGGAL 31 JULI 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
59. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 09 TERTANGGAL 26 JULI 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
60. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 08 TERTANGGAL 09 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
61. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 05 TERTANGGAL 06 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
62. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 04 TERTANGGAL 03 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
63. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 06 TERTANGGAL 07 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
64. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 25 TERTANGGAL 11 AGUSTUS 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
65. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 24 TERTANGGAL 10 AGUSTUS 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
66. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 23 JULI 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
67. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 21 TERTANGGAL 07 AGUSTUS 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
68. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 03 TERTANGGAL 19 JULI 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
69. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 06 TERTANGGAL 22 JULI 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
70. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 04 TERTANGGAL 20 JULI 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
71. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 12 TERTANGGAL 29 JULI 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
72. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 11 TERTANGGAL 28 JULI 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
73. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 01 TERTANGGAL 13 AGUSTUS 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 2 RIT,
74. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 2 RIT,
75. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 11 TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. HERMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 2 RIT,
76. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 10 TERTANGGAL 22 JUNI 2017 DARI SDR. KAMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
77. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 11 TERTANGGAL 05 JULI 2017 DARI SDR. KAMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
78. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 12 TERTANGGAL 11 JULI 2017 DARI SDR. KAMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
79. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 09 TERTANGGAL 20 JUNI 2017 DARI SDR. KAMAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
80. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 15 TERTANGGAL 13 AGUSTUS 2017 DARI SDR. UJANG KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
81. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 04 TERTANGGAL 23 JULI 2017 DARI SDR. UJANG KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
82. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 14 TERTANGGAL 12 AGUSTUS 2017 DARI SDR. UJANG KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
83. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 03 TERTANGGAL 22 JULI 2017 DARI SDR. UJANG KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
84. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 02 TERTANGGAL 13 JULI 2017 DARI SDR. UJANG KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
85. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 25 TERTANGGAL 07 AGUSTUS 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
86. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 06 TERTANGGAL 22 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
87. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 17 TERTANGGAL 01 AGUSTUS 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
88. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 05 TERTANGGAL 19 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
89. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 23 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
90. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 05 TERTANGGAL 14 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
91. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 08 TERTANGGAL 24 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT.YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SAMSUL RIZAL,
92. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 18 TERTANGGAL 02 AGUSTUS 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
93. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 09 TERTANGGAL 25 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
94. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 10 TERTANGGAL 15 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
95. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 10 TERTANGGAL 26 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
96. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 12 TERTANGGAL 17 JUNI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
97. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 02 TERTANGGAL 14 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
98. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 10 TERTANGGAL 22 AGUSTUS 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
99. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 13 TERTANGGAL 06 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
100. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 12 AGUSTUS 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
101. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 09 TERTANGGAL 20 AGUSTUS 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
102. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 13 TERTANGGAL 17 JUNI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
103. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 18 TERTANGGAL 05 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
104. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 16 TERTANGGAL 19 JUNI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
105. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 15 TERTANGGAL 17 JUNI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
106. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 14 TERTANGGAL 17 JUNI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
107. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 23 TERTANGGAL 12 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
108. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 17 TERTANGGAL 05 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
109. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 24 TERTANGGAL 12 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
110. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 19 TERTANGGAL 05 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
111. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 25 TERTANGGAL 13 JULI 2017 DARI SDR. AAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
112. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 15 TERTANGGAL 31 JULI 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
113. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 10 TERTANGGAL 28 JULI 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
114. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 02 TERTANGGAL 10 AGUSTUS 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
115. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 08 TERTANGGAL 27 JULI 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
116. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 16 TERTANGGAL 01 AGUSTUS 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
117. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 21 TERTANGGAL 04 AGUSTUS 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
118. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 19 TERTANGGAL 02 AGUSTUS 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
119. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 05 TERTANGGAL 20 JULI 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
120. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 22 JULI 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
121. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 13 TERTANGGAL 23 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
122. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 08 TERTANGGAL 04 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
123. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 10 TERTANGGAL 06 SEPTEMBER 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
124. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 24 TERTANGGAL 08 AGUSTUS 2017 DARI SDR. GENAN KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
125. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 08 TERTANGGAL 22 JUNI 2017 DARI SDR. MAT KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
126. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 06 TERTANGGAL 20 JUNI 2017 DARI SDR. MAT KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
127. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 11 TERTANGGAL 13 JULI 2017 DARI SDR. MAT KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
128. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 03 TERTANGGAL 17 JUNI 2017 DARI SDR. MAT KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
129. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 04 TERTANGGAL 19 JUNI 2017 DARI SDR. MAT KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
130. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 05 TERTANGGAL 19 JUNI 2017 DARI SDR. MAT KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
131. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: 07 TERTANGGAL 21 JUNI 2017 DARI SDR. MAT KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
132. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: KOSONG TERTANGGAL 20 JUNI 2017 DARI SDR. TRI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
133. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: KOSONG TERTANGGAL 20 JUNI 2017 DARI SDR. TRI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
134. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: KOSONG TERTANGGAL 21 JUNI 2017 DARI SDR. TRI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
135. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN NO: KOSONG TERTANGGAL 17 JUNI 2017 DARI SDR. TRI KEPADA SDR. SUGENG PERIHAL PEMBELIAN BATU BELAH SEBANYAK 1 RIT,
136. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TERTANGGAL 17 NOVEMBER 2017 PERIHAL PEMBEYARAN MOBILISASI BATU SEBANYAK 172 (SERATUS TUJUH PULUH DUA) RIT SENILAI RP. 43.000.000,- (EMPAT PULUH TIGA JUTA RUPIAH) YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. AGUS TONI DAN SDR. SOBIRIN,
137. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TERTANGGAL 04 JULI 2017 PERIHAL DP KONTRAK PASIR DENGAN HARGA RP. 450.00,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) PER RIT DENGAN TOTAL PEMBAYARAN YANG DITERIMA SEBESAR RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. AGUS TONI DAN SDR, SOBIRIN,
138. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TERTANGGAL 17 NOVEMBER 2017 PERIHAL PEMBAYARAN PELUNASAN PASIR SEBANYAK 150 (SERATUS LIMA PULUH) RIT SENILAI RP. 47.500.000,- (EMPAT PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) YANG DI TANDATANGANI OLEH SDR. AGUS TONI DAN SDR. SOBIRIN,
139. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN NOMOR KOSONG TERTANGGAL 08 DESEMBER 2017 PERIHAL PEMBEYARAN TARUP 10 (SEPULUH) PLONG UKURAN 3X6 KEPADA SDR. RONI BENGKEL DI DS. TAMBAH SUBUR TELAH TERBAYAR LUNAS SENILAI RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. RONI,
140. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN NOMOR KOSONG TERTANGGAL 08 DESEMBER 2017 PERIHAL PEMBEYARAN TARUP PLUS PANGGUNG 6X6 KEPADA SDR. RONI BENGKEL DI DS. TAMBAH SUBUR TELAH TERBAYAR LUNAS SENILAI RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. RONI,
141. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN NOMOR KOSONG TERTANGGAL NOVEMBER 2017 PERIHAL PINJAMAN DESA TAMAN NEGERI SENILAI RP. 109.000.000,- (SERATUS SEMBILAN JUTA RUPIAH) YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. SUGENG KUSWANTO,
142. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TOKO KARUNIA BAHARI TERTANGGAL 06 OKTOBER 2017 PERIHAL PEMBELIAN BESI UKURAN 10 INCHI SEBANYAK 65(ENAM PULUH LIMA) BATANG SENILAI RP. 3.770.000,- (TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH),
143. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN PELUNASAN UANG BUMDES DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP.39.000.000,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR NANA KURNIAWAN TERTANGGAL TAMAN NEGERI ,01 APRIL 2018,
144. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN BON PEKERJA DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP.2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SUNARI TERTANGGAL TAMAN NEGERI 27/07/2017,
145. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN BON PEKERJA DRAENASE DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP.3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR RIDWAN TERTANGGAL TAMAN NEGERI 11/07/2017,
146. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN BON PEKERJA DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 2.000.000 + RP.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SURANTO TERTANGGAL TAMAN NEGERI 17/07/2017,
147. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN TUGU SEBESAR RP.980.000,- (SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR IMRON TERTANGGAL TAMAN NEGERI 24/08/2017.
148. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN TENAGA DRAENASE 115 M(35.000) DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 4.025.000,- (EMPAT JUTA DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SUPARTONO TERTANGGAL TAMAN NEGERI 11/07/2017,
149. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN PEKERJA DREANASE DSN IV DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP.3.850.000,- (TIGA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SUPARTONO TERTANGGAL TAMAN NEGERI 09/07/2017,
150. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UTANG PEMB. DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 5.750.000,- (LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SOBIRIN TERTANGGAL TAMAN NEGERI 19/11/2017,
151. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN TENAGA KERJA DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 8.700.000,- (DELAPAN JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SOBIRIN TERTANGGAL TAMAN NEGERI 19/11/2017,
152. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN BON PEKERJA DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR ASEP TERTANGGAL TAMAN NEGERI NOV 2017,
153. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN BON PEKERJA DRAENASE DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR ASEP TERTANGGAL TAMAN NEGERI 27/08/2017,
154. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN PEKERJA DRAENASE 46M X 35 DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP.1.400.000,- (SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR ASEP TERTANGGAL TAMAN NEGERI 30/08/2017,
155. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN PEKERJA DRAENASE (30 M) DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP.900.000,- (SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR ASEP TERTANGGAL TAMAN NEGERI 30/08/2017,
156. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN PEKERJA DRAENASE DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 3.750.000,- (TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SUPARNO TERTANGGAL TAMAN NEGERI 25/09/2017,
157. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN BON PEKERJA DRAENASE DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SUPARNO TERTANGGAL TAMAN NEGERI 16/08/2017,
158. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN PEKERJA DRAENASE DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SUPARNO TERTANGGAL TAMAN NEGERI 01/08/2017,
159. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARA TENAGA KERJA/DRAENASE DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SUPARONO TERTANGGAL TAMAN NEGERI 25/07/2017,
160. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DRAENASE DS VI DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SUPARNO TERTANGGAL TAMAN NEGERI 09/08/2017,
161. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN PEKERJA DRAENASE (BON) DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SUPARNO TERTANGGAL TAMAN NEGERI 24/08/2017,
162. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN BAYAR PEKERJA DRAENASE DARI BENDAHARA DESA TAMAN NEGERI SEBESAR RP. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DITANDATANGANI OLEH SDR SUPARNO TERTANGGAL TAMAN NEGERI 10 AGUSTUS 2017,
163. UANG TUNAI SEBESAR RP. 39.000.000,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) DENGAN PERINCIAN UANG PECAHAN RP. 100.00,- (SERATUS RIBU RUPIAH) SEBANYAK 390 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LEMBAR).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. IRAWAN BIN BONASIR DAN UJANG SUPRIADI BIN NASIHIN

9. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYA UANG PERKARA SBESAR 10.000 (SEPULUH RIBU RUPIAH).

M E N G A D I L I.

• Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan bandingdengan perbaikan pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SUGENG KUSWANTO bin (alm) TAHIRtersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa SUGENG KUSWANTO bin (alm) TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Kuswanto Bin (alm) Tahir dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 122.612.500 (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
  6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  8. Menetapkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Tahap I 60% Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur,
2. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Tahap II 40% Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur,
3. 2 (dua), Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Taman Negeri Nomor : 140/11/SK/2006/2015 Tertanggal 01 September 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Taman Negeri Nomor : 140/11/SK/2006/2015. Tertanggal 01 September 2015,
4. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 05 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Tiga Roda sebanyak 50 (Lima Puluh) Zak senilai Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah),
5. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karnia Bahari Tertanggal 03 Agustus 2017 perihal pembelian semen merk Conch Sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2,350.000,- (Dua Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
6. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 01 Juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (seratus) Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
7. 1 (satu) lembar nota pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 05 Agustus 2017 perihal pembeliam semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah),
8. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Toko Karunia Bahari Tertanggal 17 Juli 2017 Perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 400 (empat ratus) Zak senilai Rp. 18,800,000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),
9. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 09 Agustus 2017 Perihal pembelian semen merk Conch Sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
10. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran toko Karunia Bahari tertanggal 28 juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 200 (dua ratus)senilai Rp. 9.400,000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
11. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 08 Juli 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 200 (dua ratus) Zak senilai Rp. 9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
12. 1 (satu) Lembar Nota Pembayar Toko Karunia Bahari tertanggal 16 Juni 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 500 (lima ratus) Zak senilai Rp.23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
13. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal kosong perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),
14. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Aditya Jaya tanggal 01 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (Seratus) Zak senilai Rp. 4.700.000,- (Empat juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
15. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 10 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (Seratus)Zak senilai Rp. 4,700,000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
16. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 17 September 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 100 (seratus) Zak senilai Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
17. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 10 Oktober 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 150 (seratus lima puluh) Zak senilai Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
18. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 03 November 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 50 (lima puluh) Zak senilai Rp.2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
19. 1 (satu), Lembar Nota Pembayaran Toko Aditya Jaya tanggal 03 Desember 2017 perihal pembelian semen merk Conch sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Zak senilai Rp.3.243.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah),
20. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Toko Bangunan Mustika Jaya III tanggal 20 November 2017 perihal pembelian semen merk Holcim sebanyak 200 (dua ratus) Zak senilai Rp.10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr, DEDI SUTANTO,
21. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran dari sdr. HAMAMI tertanggal 27 Januari 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 8 (Delapan) Rit senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah),
22. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran dari sdr. HASAN tertanggal 10 Desember 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 20 (Dua puluh) Rit senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. IRAWAN,
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari sdr. IRAWAN tertanggal 25 September 2017 perihal pembayaran batu belah sebanyak 20 (Dua Puluh) Rit Senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh sdr. HASAN,
24. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 16 November 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Pluh Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf /tanda tangan,
25. 1 (satu), Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 09 September 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . IRAWAN dengan Nomor Rekening Bank BRI 5705-0101-0920-530 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf / tanda tangan,
26. 1 (satu) Lembar Bukti permitaan Transfer/Pembayaran Mr. ATM GROUP tertanggal 05 Desember 2017 dari sdr. IRAWAN Kepada RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) pada kolom kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
27. 1 (satu) Lembar Bukti permitaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur Mr. ATM GROUP tertanggal 19 November 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N Kepada sdr. RETNO ASIH dengan Nomor Rekening Bank BRI 5965-0101-4236-539 senilai Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah) pada kolom kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
28. 1 (satu). Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 06 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . SUCIPTO dengan Nomor Rekening Bank BRI 7656-0100-3869-536 senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
29. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . SUCIPTO dengan Nomor Rekening Bank BRI 7656-0100-3869-536 senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf / tanda tangan,
30. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way Bungur tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . ELY YULIANI dengan Nomor Rekening Bank BRI 5698-0100-2027-535 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
31. 1 (satu) Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Way bungur tertanggal 04 Juli 2017 dari sdr. ARYA PUTRA SATRIA N, Kepada sdr . DUL SOMAD dengan Nomor Rekening Bank BRI 0101-6464-534 (beberapa nomor rekening tidak terbaca) senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
32. 1 (satu), Lembar Bukti permintaan Transfer/Pembayaran dari GLORIA INTERNASIONAL Purbolinggo tertanggal 21 Mei 2017 dari Sdr. ARYA P, Kepada Sdr. SULAIMAN dengan Nomor Rekening Bank BCA 117-0596-869 Pada kolom nilai tidak terbaca dan pada kolom konsumen dan petugas terdapat paraf/tanda tangan,
33. 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan TOKO MATERIAL BANGUNAN ?KARUNIA BAHARI? TAMBAH SUBUR WAY BUNGUR LAM TIM,
34. 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan USAHA GALIAN BATU DS. NYAMPIR KEC. BUMI AGUNG LAMPUNG TIMUR,
35. 1 (satu) Lembar nota pembayaran No: 21 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
36. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 22 tertanggal 07 September 2017 dari sdr, WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
37. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
38. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
39. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
40. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
41. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
42. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 28 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
43. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 22 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
44. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 14 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
45. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
46. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 20 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
47. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 23 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
48. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 22 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
49. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal kosong dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
50. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 30 September 2017 dari sdr. WAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
51. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
52. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
53. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
54. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 30 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
55. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 05 September 2017 dari sdr. AYAH kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
56. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 04 Agustus 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
57. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 15 September

2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,

1. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 15 Agustus 2017 dari sdr. EDI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
2. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
3. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 20 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
4. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
5. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
6. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 22 tertanggal 23 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
7. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 14 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
8. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
9. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
10. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
11. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
12. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
13. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 28 Agustus 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
14. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
15. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 14 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
16. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
17. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 16 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
18. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. ALI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
19. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 24 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
20. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 04 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
21. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
22. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 09 September 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
23. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
24. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
25. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
26. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
27. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 03 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
28. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 03 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
29. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
30. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 05 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
31. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 05 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
32. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
33. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
34. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
35. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
36. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 14 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
37. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
38. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 22 September 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
39. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 15 Agustus 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
40. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
41. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
42. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
43. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
44. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
45. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
46. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
47. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
48. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
49. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
50. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
51. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
52. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
53. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
54. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
55. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit. Yang di tandatangani oleh SAMSUL RIZAL,
56. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 20 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KOMARI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
57. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 03 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
58. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
59. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
60. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 09 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
61. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
62. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 03 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
63. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 07 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
64. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 11 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
65. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
66. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
67. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 07 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
68. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
69. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
70. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
71. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 29 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
72. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
73. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 01 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
74. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 08 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
75. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 16 September 2017 dari sdr. HERMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 2 Rit,
76. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
77. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
78. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 11 Juli 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
79. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. KAMAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
80. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 13 Agustus 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
81. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
82. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
83. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
84. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. UJANG kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
85. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 07 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
86. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
87. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
88. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 19 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
89. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 23 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
90. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 14 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
91. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 24 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit.yang ditandatangani oleh sdr. SAMSUL RIZAL,
92. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 02 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
93. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 25 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
94. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 15 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
95. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 26 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
96. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 12 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
97. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 14 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
98. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 22 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
99. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
100. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 12 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
101. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 09 tertanggal 20 Agustus 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
102. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
103. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 18 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
104. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
105. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
106. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 14 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
107. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 23 tertanggal 12 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
108. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 17 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
109. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 12 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
110. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 05 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
111. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 25 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. AAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
112. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 15 tertanggal 31 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
113. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 28 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
114. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 02 tertanggal 10 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
115. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 27 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
116. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 16 tertanggal 01 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
117. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 21 tertanggal 04 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
118. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 19 tertanggal 02 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
119. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 20 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
120. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 22 Juli 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
121. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 13 tertanggal 23 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
122. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 04 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
123. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 10 tertanggal 06 September 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
124. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 24 tertanggal 08 Agustus 2017 dari sdr. GENAN kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
125. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 08 tertanggal 22 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
126. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 06 tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
127. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 11 tertanggal 13 Juli 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
128. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 03 tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
129. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 04 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
130. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 05 tertanggal 19 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
131. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: 07 tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. MAT kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
132. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
133. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 20 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
134. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 21 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
135. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran No: kosong tertanggal 17 Juni 2017 dari sdr. TRI kepada sdr. SUGENG perihal pembelian batu belah sebanyak 1 Rit,
136. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 17 November 2017 perihal pembeyaran mobilisasi batu sebanyak 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) Rit senilai Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh sdr. AGUS TONI dan sdr. SOBIRIN,
137. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 04 Juli 2017 perihal DP kontrak pasir dengan harga Rp. 450.00,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Rit dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di tandatangani oleh sdr. AGUS TONI dan sdr, SOBIRIN,
138. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran tertanggal 17 November 2017 perihal pembayaran pelunasan pasir sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) Rit senilai Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di tandatangani oleh sdr. AGUS TONI dan sdr. SOBIRIN,
139. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran nomor kosong tertanggal 08 Desember 2017 perihal pembeyaran tarup 10 (sepuluh) plong ukuran 3x6 kepada sdr. RONI bengkel di Ds. Tambah Subur telah terbayar lunas senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. RONI,
140. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran nomor kosong tertanggal 08 Desember 2017 perihal pembeyaran tarup plus panggung 6x6 kepada sdr. RONI bengkel di Ds. Tambah Subur telah terbayar lunas senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. RONI,
141. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran nomor kosong tertanggal November 2017 perihal Pinjaman Desa Taman Negeri senilai Rp. 109.000.000,- (Seratus Sembilan Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. SUGENG KUSWANTO,
142. 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 06 Oktober 2017 perihal pembelian Besi ukuran 10 Inchi sebanyak 65(Enam Puluh Lima) batang senilai Rp. 3.770.000,- (Tiga juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),
143. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pelunasan uang Bumdes dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ditandatangani oleh sdr NANA KURNIAWAN tertanggal Taman Negeri ,01 April 2018,
144. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUNARI tertanggal Taman Negeri 27/07/2017,
145. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr RIDWAN tertanggal Taman Negeri 11/07/2017,
146. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.000.000 + Rp.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SURANTO tertanggal Taman Negeri 17/07/2017,
147. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tugu sebesar Rp.980.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr IMRON tertanggal Taman Negeri 24/08/2017.
148. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tenaga Draenase 115 m(35.000) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 4.025.000,- (Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARTONO tertanggal Taman Negeri 11/07/2017,
149. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Pekerja Dreanase dsn IV dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARTONO tertanggal Taman Negeri 09/07/2017,
150. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Utang pemb. dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SOBIRIN tertanggal Taman Negeri 19/11/2017,
151. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Tenaga kerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SOBIRIN tertanggal Taman Negeri 19/11/2017,
152. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri Nov 2017,
153. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 27/08/2017,
154. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase 46m x 35 dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 30/08/2017,
155. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase (30 M) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr ASEP tertanggal Taman Negeri 30/08/2017,
156. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 25/09/2017,
157. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bon pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 16/08/2017,
158. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 01/08/2017,
159. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayara Tenaga Kerja/Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARONO tertanggal Taman Negeri 25/07/2017,
160. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Upah Pekerja Draenase Ds VI dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 09/08/2017,
161. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pekerja Draenase (Bon) dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 24/08/2017,
162. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Bayar pekerja Draenase dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditandatangani Oleh sdr SUPARNO tertanggal Taman Negeri 10 Agustus 2017,
163. Uang Tunai sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 390 (Tiga Ratus sembilan Puluh Lembar).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. IRAWAN Bin BONASIR dan UJANG SUPRIADI Bin NASIHIN

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membaya uang perkara sbesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah).