Putusan PN TERNATE
06/Pid.Tipikor/2014/PN Tte

Putusan

Putusan PN TERNATE Nomor 06/Pid.Tipikor/2014/PN Tte Tanggal 17 Juni 2014 —Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS
Nomor	06/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Korupsi
Kata Kunci
Tahun	2014
Tanggal Register	10 Maret 2014
Lembaga Peradilan	PN TERNATE
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	H. Amat Khusaeri
Hakim Anggota	- Mardefni, - Lazuardi Lumban Tobing.
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)
Catatan Amar	MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu : Bersama-sama melakukan Korupsi secara Berlanjut ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS tetap berada dalam tahanan ;5. Menetapkan Barang Bukti, berupa :1. Invoice dari Bella Hotel International :NO TGL INVOICE PENGGUNA JASA HOTEL KET1 10-07-2010 DINSOS DAN LAMPIRANNYA Asli2 25-04-2010 NASRUN Asli3 09-05-2010 Mr. NASRUN Asli4 10-05-2010 Mr. NASRUN Asli5. 11-05-2010 SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN Asli6 24-05-2010 Mr. SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN Asli7. 28-05-2010 Mr. MUHAMMAD NASRUN Asli8. 29-05-2010 SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN Asli9. 30-05-2010 Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN Asli10. 30-05-2010 Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN Asli11. 31-05-2010 Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN Asli12. 16-06-2010 NASRUN Asli13. 04-06-2010 SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN Asli14. 02-06-2010 SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN Asli15. 02-06-2010 DINSOS Asli16. 04-06-2010 DINSOS Asli17. 10-06-2010 DINSOS Asli18. 15-06-2010 Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL Asli19. 13-06-2010 Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL Asli20. 13-06-2010 Mr. FAISAL KEL. KAYU MERAH Asli21. 13-06-2010 DINSOS MUHAMMAD NASRUN Asli22. 14-06-2010 Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN Asli23. 12-06-2010 Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL Asli24. 14-06-2010 Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL Asli25. 15-06-2010 Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL Asli26. 16-06-2010 Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL Asli27. 21-06-2010 DINSOS Asli28. 27-06-2010 Mr. ASRIL AHMAD,M LINK. 1 GOTO RT 001/01 INDONESIANA TIDORE KEP. Asli29. 15-06-2010 JAWA BARAT 07 Asli30. 15-06-2010 JAWA BARAT 07 Asli31. 15-06-2010 JAWA TENGAH 09 Asli32. 15-06-2010 JAWA TIMUR 10 Asli33. 15-06-2010 SUMATERA UTARA Asli34. 15-06-2010 KEPULAUAN RIAU 16 Asli35. 15-06-2010 JAMBI Asli36. 15-06-2010 KALIMATAN BARAT Asli37. 15-06-2010 KALIMANTAN TENGAH Asli38. 15-06-2010 KALIMANTAN TENGAH Asli39. 15-06-2010 KALIMANTAN TIIMUR Asli40. 15-06-2010 SULAWESI UTARA Asli41. 15-06-2010 SULAWESI SELATAN Asli42. 15-06-2010 SULAWESI SELATAN 27 Asli43. 15-06-2010 SULAWESI TENGGARA Asli44. 15-06-2010 SULAWESI TENGGARA 30 Asli45. 15-06-2010 SULAWESI TENGAH Asli46. 15-06-2010 SULAWESI TENGAH 28 Asli47. 15-06-2010 BALI 03 Asli48. 15-06-2010 NUSA TENGGARA BARAT Asli49. 15-06-2010 NUSA TENGGARA TIMUR Asli50. 15-06-2010 BENGKULU Asli51. 15-06-2010 BANGKA BELITUNG Asli52. 15-06-2010 BANGKA BELITUNG 04 Asli53. 15-06-2010 PAPUA BARAT Asli54. 15-06-2010 PAPUA BARAT Asli55. 15-06-2010 SULAWESI BARAT Asli56. 15-06-2010 D.I JOGJAKARTA Asli57. 15-06-2010 NANGRO ACEH DARUSALAM Asli58. 15-06-2010 N.A.D 20 Asli59. 15-06-2010 MALUKU UTARA 19 Asli60. 15-06-2010 BANTEN Asli61. 13-06-2010 DINSOS Asli62. 14-06-2010 DINSOS Asli63. 14-06-2010 DINSOS (TAMBAHAN) Asli64. 15-06-2010 DINSOS (TAMBAHAN) Asli65. 15-06-2010 POSKE KES Asli66. 15-06-2010 (SONNY W. MANALU) MUHAMMAD NASRUN Asli67. 15-06-2010 NENENG RUSMAYANTI 04ETTY RUSTIAWATI DRA. Asli68. 13-06-2010 Mr. SAPTO / AHLI MENTRI Asli69. 13-06-2010 LULUK SUGIANTO SYAH DJOHAN, SUROSO Asli70. 15-06-2010 WAWAN MULYAWAN,MM 01 Asli71. 15-06-2010 SYAMSUDIN SAR,B.SCRUDY SUBAGIO,MSI 03 Asli72. 15-06-2010 LULUK SUGIANTO SUKOCO 05 Asli73. 14-06-2010 Mr. DIRJEN Asli74 14-06-2010 SETIO HADI Asli75 15-06-2010 FATUR MUBIR,SHSUKMAYADA SYBLI 05 Asli76 07-05-2010 Surat Konfirmasi Agrement Nomor : 002/bih-sm/V/2010/Meeting/cl tentang penggunaan akomodasi dan konsumsi Asli77 21-06-201 Banquet Event Order (BEO) untuk kegiatan Karang Taruna Asli78 - Daftar harga kamar tahun 2010 (Room Rate) Asli79 08-05-2010 Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000013 untuk kegiatan Karang Taruna Asli80 - Rekening Koran Bank Mandiri Ternate Asli81 26-10-2010 Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000014 untuk kegiatan Karang Taruna Asli82 29-01-2011 Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000015 untuk kegiatan Karang Taruna Asli2. Dokumen dari Dinas Sosial :NO TANGGALB. BUKTI NAMA, NOMORBARANG BUKTI URAIAN BARANG BUKTI KET1 DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 Foto copy2 DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Asli3 Juni 2010 Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 Asli4 4 Februari 2009 Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12.1/KPTS/MU/2009 Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam pelaksanaan APBD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009 Foto copy5 15 Januari 2010 Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010 Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2010 Foto Copy6 22 Maret 2010 Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/ 2010 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 Foto Copy7 01 Maret 2010 Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 03/SPD/DINSOS/2010 Mohon terbitkan No. SPD TU untuk bulan Maret 2010 Asli8 18 Maret 2010 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/I/2010 Untuk keperluan tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- Asli9 18 Maret 2010 Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/I/2010 Untuk keperluan tambahan uang atas kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,- Asli10 25 Maret 2010 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010 Keperluan untuk tambahan uang persediaan pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.1.000.000.000,- Asli11 30 Nopember 2010 Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 757/Sosial/2010 Tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD Asli12 08 Desember 2010 Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor : 1.13.01/15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010 Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.304.500.000,- Asli13 08 Desember 2010 Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/15/SPM-TU/ DINSOS/IV/2010 Untuk keperluan tambahan uang atas Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 304.500.000,- Asli14 27 Desember 2010 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2470 SP2D-TU/KEU/I/2010 Keperluan untuk tambahan uang atas Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.304.500.000,- Asli15 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 Rekening Koran Bank Mandiri Ternate Nomor Rekening : 150-00-0666603-4 Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Asli16 29 Maret 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BEND-APBD/DINSOS/III/2010 Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp. 500.000.000,- Asli17 7 Mei 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.275.000.000,- Asli18 12 Mei 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.5.000.000,- Asli19 19 Mei 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,- Asli20 07 Juni 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BEND-APBD/DINSOS/VI/2010 Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,- Asli21 07 September 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 08/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.20.000.000,- Asli22 27 Desember 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Prov. Malut Untuk pembayaran biaya tambahan uang kegiatan karang taruna tahun 2010 dan biaya operasional Dinas lainnya (Honor tambahan penghasilan bulan November dan Desember 2010) kepada Drs. H.M.ASRIL AHMAD sebesar Rp.100.000.000,- Asli23 28 Desember 2010 Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri Ternate Transfer uang dari Sdri. MARWIA HAMDJA sebesar Rp.205.000.000,- ke rekening nomor : 150-00-0626015-0 milik sdr. FAISAL LATIF Asli24 Juni 2010 Daftar Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Nama-Nama Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 Foto Copy25 Daftar SP2D Tahun 2010 Daftar SP2D Tahun 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Asli26 31 Desember 2010 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Asli27 18 Mei 2010 Surat Tugas Nomor : 090/168.C/DS.II/V/2010 dan lampirannya Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 19 Mei s/d 25 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD IKBAL SYAH,S.Sos, Dkk Asli28 28 April 2010 Surat Tugas Nomor : 090/149.D/DS.II/IV/2010 dan lampirannya Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 29 April s/d 05 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD NASRUN,S.Pi, Dkk Asli29 April 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya desain dan cetak 15 buah baliho 5x10 m, desain dan cetak 20 buah spanduk 1x6 m, desain dan cetak 20 buah binner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 terbilang Rp. 53.750.000,- Asli 11 April 2010 Nota Pesanan Percetakan & Reklame NUR ARAPAN Ps. Tebet Barat Jak-Sel Untuk pesanan barang ; 15 bh desain & cetak baliho 5x10 m, 20 bh desain & cetak spanduk 1x6 m, 5 bh desain & cetak banner , jumlah Rp. 53.750.000,- Asli30 4 Mei 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya perlengkapan peserta, panitia stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 82.440.000,- Asli Faktur bukti pesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000029 Barang berupa : 75 bh tas, 150 bh kemeja panitia, peserta, steering commite, 200 bh kaos panitia, peserta, steering commite, 1 bh bendera pataka, 1 bh panji, 27 bh kostum paduan suara, 27 bh selendang paduan suara, total Rp. 82.440.000,- Asli 04 Mei 2010 Kwitansi dari CV. Tri Star Nomor : 000984 Untuk pembayaran perlengkapan peserta, panitia, stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara tahun 2010 sebesar Rp. 82.440.000,- Asli31 4 Mei 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya ATK dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,- Asli 04 Mei 2010 Kwitansi CV Tri Star Nomor : 000981 Untuk pembayaran alat tulis kantor dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,- Asli Faktur bukti pemesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000036 Barang berupa : 125 bh cetak note book, 100 bh cetak map, 125 bh pena, 10 dos kertas HVS, 8 btl tinta printer (tinta infus), 2 bh spidol snowman, 1 bh hekter, 4 bh isi hekter, 26.400 lembar foto copy materi, 200 lembar cetak undangan, total Rp.13.700.000,- Asli32 18 Juni 2010 Daftar Honor Panitia Pelaksana sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/I/IV/2010 tanggal 15 April 2010 Honor untuk 4 orang Panitia Pelaksana dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor per/kegiatan Rp. 2.000.000,- Asli33 18 Juni 2010 Daftar Honor Pengarah Acara SK No : 05.035/K/00/KT/I/IV/2010 tanggal 15 April 2010 Honor untuk satu orang Pengarah Acara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor Rp. 750.000,- Asli34 18 Juni 2010 Dafar Honor Petugas Kesehatan Honor untuk 3 orang Petugas Kesehatan dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, besaran honor Rp. 5.000.000,- Asli35 18 Juni 2010 Daftar Honor Keamanan Honor untuk 20 oarang keamanan (security) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna jumlah Rp.10.000.000,- Asli36 18 Juni 2010 Daftar Honor Moderator sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/I/IV/2010 tanggal 15 April 2010 Honor untuk 1 orang moderator dalam kegiatan rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 jumlah Rp. 750.000,- Asli37 18 Juni 2010 Daftar Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/I/IV/2010 tanggal 15 April 2010 Honor untuk 13 orang Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, jumlah Rp.6.500.000,- Asli38 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Biaya konsumsi Pejabat Kementerian Sosial RI selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 sebesar Rp.22.500.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.22.500.000,- Asli39 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp.15.330.000,- Asli 14 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.15.330.000,- Asli40 Juni 2010 Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,- Asli 15 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,- Asli41 Juni 2010 Kwtansi bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,- Asli 16 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,- Asli42 Juni 2010 Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara siang 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 12.500.000,- Asli 16 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,- Asli43 Juni 2010 Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,- Asli 16 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,- Asli44 Juni 2010 Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,- Asli 16 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,- Asli45 Juni 2010 Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya lunch dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara siang tanggal 16 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.250.000,- Asli 16 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,- Asli46 18 Juni 2010 Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara malam tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp. 43.750.000,- Asli 14 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.43.750.000,- Asli47 Juni 2010 Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 31.500.000,- Asli 16 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,- Asli48 Juni 2010 Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Hotel Amara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 ( Acara malam tanggal 13 Juni 2010 ) sebesar Rp. 7.000.000,- Asli 13 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 7.000.000,- Asli49 18 Juni 2010 Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (tanggal 14 Juni 2010 ) sebesar Rp. 9.000.000,- Asli 14 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,- Asli50 18 Juni 2010 Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya gamalama room kepala Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang tanggal 15 Juni 2010 ) sebesar Rp. 9.000.000,- Asli 13 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,- Asli51 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Amara Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 (acara siang tanggal 14 Juni 2010 dan acara siang tanggal 16 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,- Asli 16 Juni 2010 Invoice Bela International Hotel Commpany Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara total balance Rp. 9.000.000,- Asli52 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.950.000,- a.n ZAINAL SURYATO sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia Total Balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy53 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUPARMAN sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela international Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy54 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. NUR SOLEH sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy55 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. YULIANTI SIREGAR sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy56 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. LUKMAN SAR sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy57 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. FARIDA HERTATI sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy58 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. IWAN NUGROHO sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy59 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Pak ASEP sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy60 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Ibu SARWAT sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy61 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Staf Ahli Menteri sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy62 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUROSO sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy63 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy64 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial IR dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy65 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. STAF AHLI MENTERI sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy66 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 2.850.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,- Foto Copy67 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. SONY W. MANALLU sebesar Rp. 6.250.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,- Foto Copy68 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. LULUK SUGIARTO sebesar Rp. 6.250.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,- Foto Copy69 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk SAIFUL sebesar Rp. 6.250.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,- Foto Copy70 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk ZAINAL sebesar Rp. 6.250.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,- Foto Copy71 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. WAWAN MULYAWAN,MM sebesar Rp. 6.250.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,- Foto Copy72 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NENENG SURYANINGSIH sebesar Rp. 6.000.000,- Asli 18 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,- Foto Copy73 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 6.000.000,- Asli 18 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,- Foto Copy74 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HARTONO LARAS sebesar Rp. 6.000.000,- Asli 18 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,- Foto Copy75 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RUSDI WAHID sebesar Rp. 6.000.000,- Asli 18 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,- Foto Copy76 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLES sebesar Rp. 6.000.000,- Asli 18 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,- Foto Copy77 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JUFRI MADJID dan SAHRIL AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,- Asli 18 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,- Foto Copy78 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUNADIR WALI dan IRFAN A. GAFUR,SP sebesar Rp. 3.000.000,- Asli 18 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,- Foto Copy79 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SURYANI SAAD dan MUSNAWATI KARIM,SE sebesar Rp. 3.000.000,- Asli 18 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,- Foto Copy80 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ZEN KASIM dan IRFAN BACHRUDIN sebesar Rp. 3.000.000,- Asli 18 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,- Foto Copy81 18 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMAWTI,S.Sos dan NURNANINGSI AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,- Asli 18 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,- Foto Copy82 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YUDHI SETIAWN dan RANDY sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy83 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALIH RAKASIWI dan ASEP sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy84 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NANANG IDRUS dan ALFITRA ZULKANAIN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy85 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GILANG RAMADHAN dan ILHAM SALIM sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy86 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INDRA RAHARDI dan REZA APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy87 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WISNO MARAT dan GUNTUR WAGY sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy88 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatra Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISYAD RAHMAN dan ZULWAHDA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy89 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUDARMAN W. FIRZAL dan JUNAIDY RYHAN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy90 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOGA FACHRI dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov.Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Asli91 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALAN ISKANDAR dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov.Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Asli92 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISMA ISHMU dan HALIMAI DADANG sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov.Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Asli93 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SISIL MELATI dan OPIK BAHDI sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov.Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy94 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RONALD KARYASI dan HARRY sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov.Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy95 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IBNU CHALDUN dan IWAN NAZARUDIN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov.Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy96 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. VICTOR DARANGGA dan RAFSANJANY BOEY sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov.Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy97 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASEP NUGROHO dan M. ZAINUDDIN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov.Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy98 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARCEL KUWISSY dan GLENN MALIOSA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy99 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. EKA PUTRA LAUN dan NONOK CHANDRA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy100 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SITRUS PALAY dan NORMAN S. sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy101 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WONAY PAIRA dan KARHEL N. sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy102 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUSWATI FITRI dan SAHRUL R. sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy103 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FANDY IBRAHIM dan NANI WIJAYA KUSUMA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy104 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMIR MARHAM dan YUSMAN NEGARA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy105 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOYOK M. dan FIKHRY FARIZ sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Kep. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy106 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RINALDY FARIZ dan DJAMAL SAMSUDIN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy107 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DAUS SIMARAGGI dan HAERISS T. sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy108 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARTINUS L. dan REIMONDSAWALIA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy109 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. LULUK YUSGIANTO dan NENENG MALATI sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy110 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUPRAPTO dan SISWANTO WARDOYO sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy111 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMKA JAMRUD dan SHE KISHE sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy112 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADINE GUMBISWA dan FAJRI IDRIS sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy113 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN GANI dan NADRA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy114 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAMSUL BAHRI dan SANDY APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy115 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANJANI GUNAWAN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy116 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUCI PRATAMA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy117 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FITRA UMASANGAJI sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy118 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FARUK sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy119 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. BACHRUDDIN H. sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy120 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROHMATIA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy121 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLESS SIMORANG sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy122 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDI KURNIAWA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy123 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDRE WOWOK sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy124 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHRIL BUDIYANTO sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy125 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADNAN ALFISRAN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy126 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RIAN KALIMUDIN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy127 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN MARZUKI sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy128 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANDRA DEWI PRATIWI sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy129 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DELLI LATIEF sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy130 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ARYAN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy131 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. TITA RATNAN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy132 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROBBY D. ARKAN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy133 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JAMIL ROHMAN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy134 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NUSGIYANTO TOTALU sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy135 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALBIANTO IRWAN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy136 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALUH GINANJAR sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy137 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMDAN RIANDY sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy138 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHAR HASYIM sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy139 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUIN DAWAI sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy140 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HIDAYAT RAHMAN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy141 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISKY PUTRANTO sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy142 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INTAN RINI sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy143 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SULAIMAN DAROTA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy144 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IWAN sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy145 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IDTFI TRI DOEWILA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy146 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NURUL AMANDA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy147 17 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. KURNIA MEGA sebesar Rp. 1.800.000,- Asli 17 Juni 2010 Invoice Copy Bela International Hotel Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,- Foto Copy148 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya peralatan dan obat Tim Kesehatan selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- Asli149 15 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya ijin lokasi pemasangan media reklame spanduk baliho dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,- Asli 15 Juni 2010 Kwitansi dari Panitia Temu Karya Nasional VI Karang Taruna Prop. Malut 2010 Nomor Bukti : 503/303/ILPMR/2010 Untuk pembayaran izin lokasi pemasangan media reklame spanduk, baliho dan bilboard sebesar Rp. 12.500.000,- Asli150 19 Juni 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya cuci cetak foto dan vidio dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.10.500.000,- Asli151 19 Juni 2010 Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara Untuk pembayaran Kendaraan operasional Panitia Lokal dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 92.500.000,- Asli Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro 3 unit SUV/Avansa, Vitara, Jazz x 30 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 67.500.000,-, 2 unit Pick Up Mitsubishi T 120 x 20 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 unit Truck/Toyota Dyna x 10 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- total Rp. 92.500.000,- Asli152 19 Juni 2010 Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara Untuk pembayaran kendaraan operasional panitia (steering commite & organizing commite) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 terbilang Rp. 22.500.000,- Asli Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro 3 unit SUV Avansa x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,-, 3 unit Suv Avansa (organizing commite) x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,- total Rp. 22.500.000,- Asli153 19 Juni 2010 Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara Untuk pembayaran kendaraan operasional peserta dalam kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 51.000.000,- Asli Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro 20 unit SUV/Avansa x 3 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 45.000.000,-, 3 unit Bus x 3 hari @ Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- total Rp. 51.000.000,- Asli154 18 Mei 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya medya reklame baliho 3x11m 2 unit, bilboard 5x10m, spanduk 1x6m 5 lembar, dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.000.000,- Asli 18 Mei 2010 Lembaran Penetapan nama badan usaha Panitia Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 Nomor bukti :503/303/DTKP/2010 Untuk media reklame baliho (3mx11m/2 unit), bilboard (5mx10m), sapnduk (1mx6m/5 lembar) nilai penetapan Rp. 12.000.000,- Asli155 16 Mei 2010 Kwitansi dari MUHAMMAD NASRUN Untuk pembayaran izin tempat pemasangan media reklame, spanduk baliho dan bilboard di 2 (dua) tempat sebesar Rp. 25.500.000,- Asli 16 Mei 2010 Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Untuk pembayaran biaya izin tempat pemasangan media reklame, spandu, baliho bilboard 2 (dua) tempat dalam rangka kegiatan Temu Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 25.500.000,- Asli156 17 Juni 2010 Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara Untuk pembayaran sewa paduan suara dan vocal group dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 8.500.000,- Asli Nota 1 buah sewa paduan suara @ Rp. 3.500.000,- dan 1 Keg. Sewa Vocal Group @ Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 8.500.000,- Asli157 04 Mei 2010 Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara Untuk pembayaran ID Cart peserta, panitia dan steering commite dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 3.750.000,- Asli Nota 150 buah ID Cart @ Rp. 25.000,- sebesar Rp.3.750.000,- Asli Dilampirkan dalam berkas perkara ;6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	17 Juni 2014
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

65

45