1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANDA ACEH
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANDA ACEH
33/PID.TPK/2014/PT BNA

    Putusan PT BANDA ACEH Nomor 33/PID.TPK/2014/PT BNA
    Tanggal 16 Desember 2014 —Pembanding/Jaksa Penuntut : AGUS KELANA PUTRA, SH
    Terbanding/Terdakwa : NURWATHAN, ST BIN MARZUKI
    Nomor 33/PID.TPK/2014/PT BNA
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2014
    Tanggal Register 18 Nopember 2014
    Lembaga Peradilan PT BANDA ACEH
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Muzaini Achmad
    Hakim Anggota Adi Dachrowi Sa, Brh. Rusydi
    Panitera T. Rusli Zakaria
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT ;
    • MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR. 17/PID.SUS/TPK/2014/PN-BNA, TANGGAL 13 OKTOBER 2014 DENGAN MENIADAKAN PENJATUHAN PIDANA DENDA, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT ;
      1. MENYATAKAN TERDAKWA, NURWATHAN, S.T BIN MARZUKI ,TERSEBUT DIATAS TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAI MANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR.
      2. MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT.
      3. MENYATAKAN TERDAKWA NURWATHAN, S.T BIN MARZUKI TERSEBUT DIATAS, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI MANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR.
      4. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN ;
      5. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
      6. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN.
      7. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

    1. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN A.N KSU BINA USAHA DENGAN NO. REK.1000193581 PADA BANK BRI SYARIAH CABANG BANDA ACEH.

    2. 1 (SATU) EXAMPLAR BUKU TABUNGAN BRI BRITAMA NO.REK 2057-01-00053-50-3 CABANG/UNIT SIMPANG SURABAYA A.N CHAIDIR MY.

    3. UANG TUNAI SEBESAR RP. 13.500.000,- (TIGA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

    4. 3 (TIGA) LEMBAR FAKTUR PEMBAYARAN BAHAN MATERIAL.

    5. UANG TUNAI SEBESAR RP. 1.100.000,- (SATU JUTA SERATUS RIBU RUPIAH).

    6. UANG TUNAI SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH).

    7. UANG TUNAI SEBESAR RP. 1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

    8. UANG TUNAI SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH).

    9. UANG TUNAI SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH).

    10 UANG TUNAI SEBESAR RP. 7.750.000,- (TUJUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

    11. UANG TUNAI SEBESAR RP. 30.500.000,- (TIGA PULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

    12. 1(SATU) LEMBAR KWITANSI TANDA BUKTI PENYERAHAN UANG TUNAI YANG BERBUNYI TITIPAN UANG UNTUK PEMBAYARAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA UNTUK KSM PSU, SEBESAR RP. 30.500.000,-(TIGA PULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) YANG MENYERAHKAN CHAIDIR (SELAKU KETUA KSU BINA USAHA) YANG MENERIMA ANSARI, BERTANGGAL 6 MARET 2013.

    13. ASLI 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN A.N T.AZHARI BANK BRI UNIT KOTA JANTHO DENGAN NO REK 00003518-01-000418-50-6, ATAS NAMA T. AZHARI. PERIODE 05/01/11 18/04/11.

    14. ASLI 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN A.N T.AZHARI BANK BRI UNIT KOTA JANTHO DENGAN NO REK 00003518-01-000418-50-6, ATAS NAMA T. AZHARI. PERIODE 13/03/12 10/04/12.

    15. FOTO COPY LEGALISIR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BSP2S TAHUN 2010;

    16. FOTO COPY LEGALISIR SURAT DARI KEMENPERA RI TENTANG ALOKASI BESARAN BANTUAN;

    17. F OTO COPY LEGALISIR SK PENGANGKATAN / PEMBENTUKAN POKJA BSP2S KAB. ACEH BESAR;

    18. FOTO COPY LEGALISIR SURAT TUGAS FASILITATOR BSP2S UNTUK WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR;

    19. FOTO COPY LEGALISIR USULAN SEBAGAI POKJA BSP2S KAB. ACEH BESAR DAN USULAN LKM /LKNB PENYALUR BSP2S;

    20. FOTO COPY LEGALISIR SK PENUNJUKAN LKM / LKNB PENYALUR BSP2S;

    21. FOTO COPY LEGALISIR SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK ANTARA SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN DENGAN LKM / LKNB;

    22. FOTO COPY LEGALISIR SURAT PERNYATAAN LKM / LKNB;

    23. FOTO COPY LEGALISIR SURAT PERMOHONAN BANTUAN DANA BSP2S DARI BUPATI ACEH BESAR KEPADA MENTERI PERUMAHAN RAKYAT RI;

    24. FOTO COPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN BANK LKM / LKNB ;

    25. FOTO COPY LEGALISIR REKAPILUTASI DAFTAR KSM DAN USULAN DAFTAR KEGIATAN KSM TERMIN I;

    26. FOTO COPY LEGALISIR BERITA ACARA PEMBENTUKAN KSM DAN DAFTAR NAMA ANGGOTA KSM KEGIATAN BSP2S ;

    27. FOTO COPY LEGALISIR KWITANSI PENERIMAAN DANA BSP2S TAHUN 2010 TERMIN I (50%);

    28. FOTO COPY LEGALISIR KWITANSI PENERIMAAN DANA BSP2S TAHUN 2010 TERMIN II (50%);

    29. FOTO COPY LEGALISIR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TERMIN I KEGIATAN BSP2S ;

    30. FOTO COPY SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TERMIN II KEGIATAN BSP2S ;

    31. FOTO COPY LEGALISIR BUKTI TRANSFER DANA BSP2S DARI SATKER PENYEDIA PERUMAHAN KEMENPERA RI KEPADA LKM / LKNB;

    32. FOTO COPY BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA BSP2S DARI LKM / LKNB;

    33. FOTO COPY LAPORAN AKHIR KEGIATAN BSP2S;

    34. FOTO COPY LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PSU;

    35. FOTO COPY LEGALISIR SK PENGANGKATAN SEBAGAI KASATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN.

    1. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 18-1-2011, BERTANDA TANGAN MAIMUNAH DAN M. RIZAL;
    2. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TIDAK TERTANGGAL, BERTANDA TANGAN ZAINUL ABIDIN DAN M. RIZAL;

    38. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 16-1-2011, BERTANDA TANGAN CUT IRMAWATI DAN M. RIZAL;

    39. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 17-1-2011, BERTANDA TANGAN M. JAIS DAN M. RIZAL;

    40. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 16-1-2012, BERTANDA TANGAN MUHAMMAD DAN M. RIZAL;

    41. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 16-1-2011, BERTANDA TANGAN M. YUSUF DAN M. RIZAL;

    42. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 17-1-2011, BERTANDA TANGAN RAJALI DAN M. RIZAL;

    43. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 17-1-2011, BERTANDA TANGAN ERNAWATI DAN M. RIZAL;

    44. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 17-1-2011, BERTANDA TANGAN MUSRI DAN M. RIZAL;

    45. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 18-1-2011, BERTANDA TANGAN YUSWARDI DAN M. RIZAL;

    46. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 18-1-2011, BERTANDA TANGAN IBRAHIM DAN M. RIZAL;

    47. 1 (SATU) LEMBAR BON/ FAKTUR BAHAN MATERIAL JASA WAREH WARNA MERAH TERTANGGAL 19-1-2011, BERTANDA TANGAN M. RIZAL;

    48. ASLI 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBERIAN UANG TUNAI SEBESAR RP.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), TANGGAL 4 MARET 2013, KEPADA RUSLI ZEN,

    49. ASLI 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBERIAN UANG TUNAI SEBESAR RP.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), TANGGAL 4 MARET 2013, KEPADA KHAIRANI,

    50. ASLI 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBERIAN UANG TUNAI SEBESAR RP.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), TANGGAL 5 MARET 2013, KEPADA DAHLAN,

    51. ASLI 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBERIAN UANG TUNAI SEBESAR RP.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), TANGGAL 5 MARET 2013, KEPADA NAZARUDDIN,

    52. ASLI 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBERIAN UANG TUNAI SEBESAR RP.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), TANGGAL 5 MARET 2013, KEPADA RAZALI .

    53. ASLI 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBERIAN UANG TUNAI SEBESAR RP.1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), TANGGAL 5 MARET 2013, KEPADA ALI HAJI (M.ALI),

    54. ASLI 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBERIAN UANG TUNAI SEBESAR RP.5.500.000,- (LIMA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), TANGGAL 8 FEBRUARI 2013, KEPADA M.RIZAL,

    55. ASLI 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN LUNAS DARI PEMBELIAN BAHAN-BAHAN MATERIAL PADA TOKO JADI JAYA, TANGGAL 9 FEBRUARI 2013 SEBESAR RP. 11.095.000,- (SEBELAS JUTA SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

    56. ASLI 1 (SATU) LEMBAR BON FAKTUR PEMBELIAN BAHAN MATERIAL SENILAI RP. 9.440.000,- (SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) PADA TOKO BANGUNAN JADI JAYA BERALAMAT JL.GLE ITEM TUNGKOP KEC DARUSALAM KAB ACEH BESAR TANGGAL 1 FEBRUARI 2011,.

    57. ASLI 1 (SATU) LEMBAR BON FAKTUR PEMBELIAN BAHAN MATERIAL SENILAI RP. 2.489.000,- (DUA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) PADA TOKO BANGUNAN JADI JAYA BERALAMAT JL.GLE ITEM TUNGKOP KEC DARUSALAM KAB ACEH BESAR TANGGAL 12 FEBRUARI 2011.

    58.1(SATU) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN BANK BRI UNIT KOTA JANTHO DENGAN NO REK 00003518-01-000418-50-6, ATAS NAMA T. AZHARI PERIODE 1 MARET 2012 S/D 22 FEBRUARI 2013.

    59. 1(SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA KETUA KSM TANOH ABEE SDR. RUSLI DTG TANGGAL 5 FEBRUARI 2013

    60. 1(SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA KETUA KSM MEULU SDR. NURDIN BS TANGGAL 5 FEBRUARI 2013.

    61.1(SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA KETUA KSM RABO SDR. M. RIJAL TANGGAL 5 FEBRUARI 2013.

    62.1(SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA KETUA KSM JEUMPA SDR. HAMDANI TANGGAL 5 FEBRUARI 2013.

    63.1(SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA KETUA KSM BANGUN KARYA SDR. KAMARUZZAMAN TANGGAL 5 FEBRUARI 2013.

    64.1(SATU) EKS BERITA ACARA PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA KETUA KSM TANOH ABEE SDR. RUSLI DTG TANGGAL 5 FEBRUARI 2013.

    65.1(SATU) EKS BERITA ACARA PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA KETUA KSM MEULU SDR. NURDIN BS TANGGAL 5 FEBRUARI 2013

    66.1(SATU) EKS BERITA ACARA PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA KETUA KSM RABO SDR. M. RIJAL TANGGAL 5 FEBRUARI 2013

    67.1(SATU) EKS BERITA ACARA PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA KETUA KSM JEUMPA SDR. HAMDANI TANGGAL 5 FEBRUARI 2013.

    68.1(SATU) EKS BERITA ACARA PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA KETUA KSM BANGUN KARYA SDR. KAMARUZZAMAN TANGGAL 5 FEBRUARI 2013.

    69.1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA SDR. T. SULAIMAN TANGGAL 15 JANUARI 2011.

    70.1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN CV. GENTA RAYA DARI SDR. T. AZHARI KEPADA SDR. T. SULAIMAN TANPA TANGGAL;

    71.1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN DARI SDR. T. AZHARI KEPADA SDR. T. SULAIMAN TANGGAL 28 DESEMBER 2010.

    72.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 22/2011, TANGGAL 17 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. M. DAHLAN DARI KSM RABO.

    73.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 003/2011, TANGGAL 4 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. M. JAIS DARI KSM RABO;

    741 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 004/2011, TANGGAL 26 APRIL 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. M. JAIS DARI KSM RABO,

    75.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 027/2011, TANGGAL 22 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. ABDURRAHMAN DARI KSM RABO,

    76. 1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 002/2011, TANGGAL 04 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. ISHAK DARI KSM RABO.

    77. 1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 002/2011, TANGGAL 8 MARET 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. IBRAHIM DARI KSM RABO.

    78. 1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 010/2011, TANGGAL 11 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. IBRAHIM DARI KSM RABO,

    79. 1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 001/2011, TANGGAL 04 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. MAIMUNAH DARI KSM RABO,

    80.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 02/03/2011, TANGGAL 13 MARET 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. MAIMUNAH DARI KSM RABO,

    81. 1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 031/2011, TANGGAL 26 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. MUSRI DARI KSM RABO,

    82. 1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 05/2011, TANGGAL 26 APRIL 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. MUSRI DARI KSM RABO,

    83.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 030/2011, TANGGAL 26 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. ERNAWATI DARI KSM RAB.

    84.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 06/2011, TANGGAL 27 APRIL 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. ERNAWATI DARI KSM RABO,

    85.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 029/2011, TANGGAL 25 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. ZAINABON DARI KSM RABO,

    86.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 028/2011, TANGGAL 25 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. ISWANDI DARI KSM RABO

    88.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 29 APRIL RAYA UNTUK MBR SDR. ISWANDI DARI KSM RABO,

    89.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 026/2011, TANGGAL 22 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. YUSWARDI DARI KSM RABO,

    90.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 09/2011, TANGGAL 16 MEI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. YUSWARDI DARI KSM RABO.

    91.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 025/2011, TANGGAL 22 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. M. YUSUF DARI KSM RABO.

    92.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 03/03/2011, TANGGAL 17 MARET 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. M. YUSUF DARI KSM RABO.

    93.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 020/2011, TANGGAL 17 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. RAJALI DARI KSM RABO;

    94.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 019/2011, TANGGAL 17 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. NAZARUDDIN DARI KSM RABO,

    95.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 021/2011, TANGGAL 17 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. CUT IRMAWATI DARI KSM RABO,

    96.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 08/2011, TANGGAL 16 MEI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. CUT IRMAWATI DARI KSM RABO,

    97.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 023/2011, TANGGAL 17 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. M. ALI DARI KSM RABO,

    98.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 024/2011, TANGGAL 17 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. MUHAMMAD DARI KSM RABO,

    99.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 01/03/2011, TANGGAL 13 MARET 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. MUHAMMAD DARI KSM RABO,

    100.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 011/2011, TANGGAL 11 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. RUSLI ZEN DARI KSM RABO,

    101. 1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 012/2011, TANGGAL 11 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. KHAIRANI DARI KSM RABO,

    102. 1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 04/2011, TANGGAL 05 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. DARNI DARI KSM TANOH ABEE,

    103. 1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 05/2011, TANGGAL 05 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. SYAHBUDDIN DARI KSM TANOH ABEE,

    103.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 06/2011, TANGGAL 05 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. RUHAMAH DARI KSM TANOH ABEE .

    104.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 07/2011, TANGGAL 09 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. BASYARIAH DARI KSM TANOH ABEE,

    105.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 08/2011, TANGGAL 09 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. AZIZAH DARI KSM TANOH ABEE,

    106.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 09/2011, TANGGAL 09 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. ABDULLAH DARI KSM TANOH ABEE,

    107.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 13/2011, TANGGAL 14 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. FAISAL KSM TANOH ABEE,

    108.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 14/2011, TANGGAL 14 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. AZHAMI DARI KSM TANOH ABEE,

    109.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 15/2011, TANGGAL 14 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. IRWASYAH DARI KSM TANOH ABEE,

    110.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 16/2011, TANGGAL 14 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. MARIANI DARI KSM TANOH ABEE,

    111.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 17/2011, TANGGAL 14 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. HALIMAH DARI KSM TANOH ABEE,

    112.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 18/2011, TANGGAL 14 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. AYUB DARI KSM TANOH ABEE,

    113.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 32/2011, TANGGAL 27 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. CUT TISARA DARI KSM TANOH ABEE,

    114.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 33/2011, TANGGAL 27 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. ZAMZAMI DARI KSM TANOH ABEE.

    115.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA DENGAN NOMOR : 34/2011, TANGGAL 27 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA UNTUK MBR SDR. EDWAR DARI KSM TANOH ABEE,

    116.1 (SATU) LEMBAR FAKTUR / NOTA TAMBAHAN UNTUK FAKTUR / NOTA NOMOR : 04/05/06-2011, TANGGAL 09 JANUARI 2011 DARI PANGLONG CV. GENTA RAYA YANG DITERIMA OLEH SDR. JUNAIDI.

    1. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI TANDA BUKTI PENYERAHAN UANG TUNAI YANG BERBUNYI :

    SUDAH TERIMA DARI : KHAIDIR (KETUA KOP.SERBA USAHA BINA USAHA)

    UANG BANYAKNYA : DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH

    YAITU PEMBAYARAN SISA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA THN. 2010 YANG MENERIMA RIZAL JUNAIDI, SE KADIS PERINDAGKOP KOTA JANTHO BERTANGGAL 13 MARET 2012, DENGAN SAKSI IR. T. AZHARI, MM.

    1. 1 (SATU) EXAMPLAR FOTO COPY WARNA PROPOSAL TERMIN II KEGIATAN BSP2S TAHUN 2010 TANGGAL 06 DESEMBER 2010.

    119.R

    DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. IR. T. AZHARI, M.M BIN T.M.HASAN.

    1. MEMBEBANI TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH) ;
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
    • Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, tanggal 13 Oktober 2014 dengan meniadakan penjatuhan pidana denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
      1. Menyatakan terdakwa, NURWATHAN, S.T BIN MARZUKI ,tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair.
      2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
      3. Menyatakan Terdakwa NURWATHAN, S.T BIN MARZUKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana dalam dakwaan Subsidair.
      4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
      5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
      6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
      7. Menetapkan barang bukti berupa:

    1. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n KSU BINA USAHA dengan No. Rek.1000193581 pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh.

    2. 1 (satu) Examplar Buku Tabungan BRI Britama No.Rek 2057-01-00053-50-3 Cabang/Unit Simpang Surabaya A.n CHAIDIR MY.

    3. Uang tunai sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

    4. 3 (tiga) lembar faktur pembayaran bahan material.

    5. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

    6. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

    7. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

    8. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

    9. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

    10 Uang Tunai Sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

    11. Uang Tunai Sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

    12. 1(satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan uang tunai yang berbunyi ? titipan uang untuk pembayaran bantuan stimulan perumahan swadaya untuk KSM PSU, sebesar Rp. 30.500.000,-(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan CHAIDIR (selaku Ketua KSU Bina Usaha) yang menerima ANSARI, bertanggal 6 Maret 2013.

    13. Asli 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n T.AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI. Periode 05/01/11 ? 18/04/11.

    14. Asli 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n T.AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI. Periode 13/03/12 ? 10/04/12.

    15. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BSP2S Tahun 2010;

    16. Foto copy Legalisir Surat dari KEMENPERA RI tentang alokasi besaran bantuan;

    17. F oto copy Legalisir SK Pengangkatan / Pembentukan Pokja BSP2S Kab. Aceh Besar;

    18. Foto copy Legalisir Surat Tugas Fasilitator BSP2S untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar;

    19. Foto copy Legalisir Usulan sebagai Pokja BSP2S Kab. Aceh Besar dan Usulan LKM /LKNB penyalur BSP2S;

    20. Foto copy Legalisir SK Penunjukan LKM / LKNB Penyalur BSP2S;

    21. Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja / Kontrak antara Satker Penyediaan Perumahan dengan LKM / LKNB;

    22. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan LKM / LKNB;

    23. Foto copy Legalisir Surat Permohonan Bantuan Dana BSP2S dari Bupati Aceh Besar kepada Menteri Perumahan Rakyat RI;

    24. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Bank LKM / LKNB ;

    25. Foto copy Legalisir Rekapilutasi daftar KSM dan Usulan Daftar Kegiatan KSM Termin I;

    26. Foto copy Legalisir Berita acara Pembentukan KSM dan Daftar nama anggota KSM kegiatan BSP2S ;

    27. Foto copy Legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S tahun 2010 Termin I (50%);

    28. Foto copy Legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S tahun 2010 Termin II (50%);

    29. Foto copy Legalisir Surat permintaan pembayaran Termin I kegiatan BSP2S ;

    30. Foto copy Surat permintaan pembayaran Termin II kegiatan BSP2S ;

    31. Foto copy Legalisir Bukti Transfer dana BSP2S dari SATKER Penyedia Perumahan KEMENPERA RI kepada LKM / LKNB;

    32. Foto copy Berita Acara Penggunaan Dana BSP2S dari LKM / LKNB;

    33. Foto copy Laporan Akhir Kegiatan BSP2S;

    34. Foto copy laporan Realisasi Anggaran kegiatan PSU;

    35. Foto copy Legalisir SK Pengangkatan sebagai Kasatker Penyediaan Perumahan.

    1. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Maimunah dan M. Rizal;
    2. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tidak tertanggal, bertanda tangan Zainul Abidin dan M. Rizal;

    38. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Cut Irmawati dan M. Rizal;

    39. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan m. Jais dan M. Rizal;

    40. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 16-1-2012, bertanda tangan Muhammad dan M. Rizal;

    41. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan M. Yusuf dan M. Rizal;

    42. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Rajali dan M. Rizal;

    43. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Ernawati dan M. Rizal;

    44. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Musri dan M. Rizal;

    45. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Yuswardi dan M. Rizal;

    46. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Ibrahim dan M. Rizal;

    47. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War?eh warna merah tertanggal 19-1-2011, bertanda tangan M. Rizal;

    48. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 maret 2013, kepada RUSLI ZEN,

    49. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 maret 2013, kepada KHAIRANI,

    50. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada DAHLAN,

    51. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada NAZARUDDIN,

    52. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada RAZALI .

    53. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada ALI HAJI (M.ALI),

    54. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Februari 2013, kepada M.RIZAL,

    55. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Lunas dari pembelian bahan-bahan Material pada Toko JADI JAYA, tanggal 9 Februari 2013 Sebesar Rp. 11.095.000,- (sebelas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

    56. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada Toko bangunan JADI JAYA Beralamat Jl.Gle Item Tungkop Kec Darusalam Kab Aceh Besar tanggal 1 Februari 2011,.

    57. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp. 2.489.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Toko bangunan JADI JAYA Beralamat Jl.Gle Item Tungkop Kec Darusalam Kab Aceh Besar tanggal 12 Februari 2011.

    58.1(satu) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI periode 1 maret 2012 s/d 22 Februari 2013.

    59. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee sdr. RUSLI DTG tanggal 5 Februari 2013

    60. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu sdr. NURDIN BS tanggal 5 Februari 2013.

    61.1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM RABO sdr. M. RIJAL tanggal 5 Februari 2013.

    62.1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa sdr. HAMDANI tanggal 5 Februari 2013.

    63.1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 5 Februari 2013.

    64.1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee sdr. RUSLI DTG tanggal 5 Februari 2013.

    65.1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu sdr. NURDIN BS tanggal 5 Februari 2013

    66.1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Rabo sdr. M. RIJAL tanggal 5 Februari 2013

    67.1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa sdr. HAMDANI tanggal 5 Februari 2013.

    68.1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 5 Februari 2013.

    69.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanggal 15 Januari 2011.

    70.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran CV. GENTA RAYA dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanpa tanggal;

    71.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanggal 28 Desember 2010.

    72.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 22/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. DAHLAN dari KSM Rabo.

    73.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 003/2011, tanggal 4 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. JAIS dari KSM Rabo;

    741 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 004/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. JAIS dari KSM Rabo,

    75.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 027/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ABDURRAHMAN dari KSM Rabo,

    76. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 002/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ISHAK dari KSM Rabo.

    77. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 002/2011, tanggal 8 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo.

    78. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 010/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo,

    79. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 001/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo,

    80.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 02/03/2011, tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo,

    81. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 031/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MUSRI dari KSM Rabo,

    82. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 05/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MUSRI dari KSM Rabo,

    83.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 030/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ERNAWATI dari KSM Rab.

    84.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 06/2011, tanggal 27 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo,

    85.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 029/2011, tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ZAINABON dari KSM Rabo,

    86.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 028/2011, tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ISWANDI dari KSM Rabo

    88.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 29 April RAYA untuk MBR sdr. ISWANDI dari KSM Rabo,

    89.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 026/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo,

    90.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 09/2011, tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo.

    91.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 025/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo.

    92.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 03/03/2011, tanggal 17 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo.

    93.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 020/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. RAJALI dari KSM Rabo;

    94.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 019/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. NAZARUDDIN dari KSM Rabo,

    95.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 021/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo,

    96.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 08/2011, tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo,

    97.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 023/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. ALI dari KSM Rabo,

    98.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 024/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo,

    99.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 01/03/2011, tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo,

    100.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 011/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. RUSLI ZEN dari KSM Rabo,

    101. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 012/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. KHAIRANI dari KSM Rabo,

    102. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 04/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. DARNI dari KSM Tanoh Abee,

    103. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 05/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. SYAHBUDDIN dari KSM Tanoh Abee,

    103.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 06/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. RUHAMAH dari KSM Tanoh Abee .

    104.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 07/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. BASYARIAH dari KSM Tanoh Abee,

    105.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 08/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. AZIZAH dari KSM Tanoh Abee,

    106.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 09/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ABDULLAH dari KSM Tanoh Abee,

    107.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 13/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. FAISAL KSM Tanoh Abee,

    108.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 14/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. AZHAMI dari KSM Tanoh Abee,

    109.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 15/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. IRWASYAH dari KSM Tanoh Abee,

    110.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 16/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MARIANI dari KSM Tanoh Abee,

    111.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 17/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. HALIMAH dari KSM Tanoh Abee,

    112.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 18/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. AYUB dari KSM Tanoh Abee,

    113.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 32/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. CUT TISARA dari KSM Tanoh Abee,

    114.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 33/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ZAMZAMI dari KSM Tanoh Abee.

    115.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 34/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. EDWAR dari KSM Tanoh Abee,

    116.1 (satu) lembar Faktur / Nota tambahan untuk faktur / nota nomor : 04/05/06-2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA yang diterima oleh sdr. JUNAIDI.

    1. 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Uang Tunai yang berbunyi :

    Sudah terima dari : KHAIDIR (Ketua Kop.Serba Usaha Bina Usaha)

    Uang banyaknya : Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

    Yaitu Pembayaran Sisa Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya thn. 2010 yang menerima RIZAL JUNAIDI, SE Kadis Perindagkop Kota Jantho bertanggal 13 Maret 2012, dengan saksi Ir. T. AZHARI, MM.

    1. 1 (satu) Examplar Foto Copy Warna Proposal Termin II kegiatan BSP2S tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010.

    119.r

    Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. IR. T. AZHARI, M.M BIN T.M.HASAN.

    1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 16 Desember 2014
    Tanggal Dibacakan 16 Desember 2014
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

91
42