Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk |
|
| Nomor | 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi |
Pidana Khusus Korupsi |
| Kata Kunci | Tipikor |
| Tahun | 2015 |
| Tanggal Register | 1 April 2015 |
| Lembaga Peradilan | PN PALANGKARAYA |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | H.r. Unggul Warso Murti |
| Hakim Anggota | Yarna Dewita, Ukar Priyambodo |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | HUKUM |
| Catatan Amar | 1. Menyatakan Terdakwa I WERDY bin APLUS ANANIE, Terdakwa II VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI, Terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL, Terdakwa IV MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM, Terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN, Terdakwa VI RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN, Terdakwa VII TOTO SUTANTO bin HUSIN, Terdakwa VIII SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa I WERDY bin APLUS ANANIE, Terdakwa II VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI, Terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL, Terdakwa IV MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM, Terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN, Terdakwa VI RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN, Terdakwa VII TOTO SUTANTO bin HUSIN, Terdakwa VIII SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN dari dakwaan primer;3. Menyatakan Terdakwa I WERDY bin APLUS ANANIE, Terdakwa II VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI, Terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL, Terdakwa IV MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM, Terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN, Terdakwa VI RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN, Terdakwa VII TOTO SUTANTO bin HUSIN, Terdakwa VIII SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WERDY bin APLUS ANANIE, Terdakwa II VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI, Terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL, Terdakwa IV MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM, Terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN, Terdakwa VI RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN, Terdakwa VII TOTO SUTANTO bin HUSIN, Terdakwa VIII SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I WERDY bin APLUS ANANIE, Terdakwa II VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI, Terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL, Terdakwa IV MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM, Terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN, Terdakwa VI RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN, Terdakwa VII TOTO SUTANTO bin HUSIN, Terdakwa VIII SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Menetapkan Terdakwa I WERDY bin APLUS ANANIE, Terdakwa II VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI, Terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL, Terdakwa IV MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM, Terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN, Terdakwa VI RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN, Terdakwa VII TOTO SUTANTO bin HUSIN, Terdakwa VIII SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN tetap ditahan; 7. Menetapkan barang bukti berupa:1. 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C05183307F1B2513, Nomor ID : 83303253925; nomor seri : LXAL80C0518330807A2513, Nomor ID : 83303289025; nomor seri : LXAL80c051833082542513, Nomor ID : 83303336425;2. 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 9163366, 91633512 dan 91633523;3. 3 (tiga) buah layar screen masing-masing merk galaxy layar proyektor;Dikembalikan kepada MAN Sampit melalui saksi Drs. IDRIS bin H. SULAIMAN 4. 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80CO5182402FBB2513, Nomor ID : 82401221925; nomor seri : LXAL80C051824032BE2513, Nomor ID : 82401299025; nomor seri : terhapus (tidak bisa terbaca), Nomor ID : 82401213525;5. 2 (dua) unit LCD Projector TDP-SC35 masing-masing Nomor seri : 60732037, 39730724;6. 2 (dua) buah layar screen masing-masing merk alfa ukuran lebar layar 185 cm;Dikembalikan kepada SMAN 1 Mentaya Hilir Utara melalui saksi GUNTUR A. NARANG, S.Pd bin ATONG 7. 2 (dua) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C051833081C02513, Nomor ID : 83303321625; nomor seri : LXAL80C051833082B02513, Nomor ID : 83303345625;8. 3 (tiga) unit LCD Projector TDP-SC35 warna silver masing-masing Nomor seri : 39634301, 39634316 dan 39634320;Dikembalikan kepada SMKN 2 Sampit melalui saksi Drs. INO bin LONCEN 9. 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C0518230238B2513, Nomor ID : 82300909925; nomor seri : LXAL80C051823029742513, Nomor ID : 82301023925; nomor seri : LXAL80C051823029742513, Nomor ID : 82301061225;10. 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 11738567, 11738559, 11732944;Dikembalikan kepada SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan melalui saksi FATHURRAHMAN, S.Pd bin N. FAJRI11. 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C051828018912513, Nomor ID : 82800628925; nomor seri : LXAL80C0518270BF082513, Nomor ID : 82704890425; nomor seri : LXAL80C051828019A52513, Nomor ID : 82800656525;12. 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 91633639, 91636677 dan 11738590;Dikembalikan kepada SMAN 1 Kota Besi melalui saksi HAMDI, S.Pd bin MOHAMAD JARNI13. 2 (dua) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C05182402F452513, Nomor ID : 82401210125; nomor seri : LXAL80C05182402F242513, Nomor ID : 82401206825;14. 1 (satu) unit laptop merk acer aspire seri 5715Z warna hitam nomor seri : LXALB0C0198120BED21601, Nomor ID : 81204885016;15. 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 70731507, 62733889 dan 62733872;Dikembalikan kepada SMAN 1 Cempaga melalui saksi Drs. LIVENUR HASBY bin HASAN BASRI16. 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C0518270C02A2513, Nomor ID : 82704919425; nomor seri : LXAL80C0518270C0202513, Nomor ID : 82704918425; nomor seri : LXAL80C0518270CA072513, Nomor ID : 82705171925;17. 3 (tiga) unit LCD Projector TDP-SC35 warna silver masing-masing Nomor seri : 14631324, 75730489 dan 75730461;Dikembalikan kepada SMAN 1 Parenggean melalui saksi MULYADI, S.Pd bin HARTOSUMARTO18. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) tahun Anggaran 2008 Nomor DPA SKPD : 1.01.01.17.18.5.2 dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor DPA SKPD : 1.01.01.17.18.5.2;19. 7 (tujuh) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 900/819/TU/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang perubahan penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat pengelola keuangan (PPK) dan Pembantu pengelola dokumen tahun anggaran 2008 dinas pendidikan pemuda dan olahraga;20. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 900/195/TU/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan panitia pengadaan/pekerjaan unit (P3U) dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten kotawaringin timur tahun anggaran 2008;21. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 027/199/TU/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang panitia pemeriksa barang unit (P2BU) dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten kotawaringin timur tahun 2008;22. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2644/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 Mentaya Hilir Selatan dengan pelaksana CV. CITRA ALAM INDAH, Nilai Kontrak : 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) berserta :a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 679/LS/2008 tanggal 15 Agustus 2008;b. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 489/SPP-SKPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008 berikut rincian rencana penggunaan;c. 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) dengan yang menerima terdapat cap CV. Citra Alam Indah;d. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/4975/BL/2008 tanggal 14 Agustus 2008;e. 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 56/CV-CIA/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;f. 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/151/BINRAM/2008 tanggal 29 Juli 2008;g. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 64/CV-RIP/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;h. 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 57/CV-CIA/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;i. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : 01/CV-CAI/BASTB-MM/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008;23. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2643/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 Mentaya Hilir Utara dengan pelaksana CV. ADETYA PUTRA, Nilai Kontrak : 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berserta :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 704/LS/2008 tanggal 20 Agustus 2008;b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 509/SPP-SKPD/2008 tanggal 20 Agustus 2008 berikut rincian rencana penggunaan;c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28);d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/5075/BL/2008 tanggal 20 Agustus 2008;e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 43/CV-AP/SPT/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;f) 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/170/BINRAM/2008 tanggal 7 Agustus 2008;g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 66/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;h) 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 44/CV-AP/SPT/VII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;i) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : 49/CV-AP/SPT/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008;j) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pemeriksaan barang nomor : 912/3653/TU/2008 tanggal 05 Juni 2008;k) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan barang nomor : 91/P2BU/2008 tanggal 5 Juni 2008;24. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2646/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) MAN Sampit dengan pelaksana CV. MUSLIM MANDIRI, Nilai Kontrak : 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berserta :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 898/LS/2008 tanggal 17 September 2008;b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 627/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008 berikut rincian rencana penggunaan;c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima CV. MUSLIM MANDIRI tanggal 17 september;d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/5846/BL/2008 tanggal 17 September 2008;e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 40/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;f) 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/228/BINRAM/2008 tanggal 15 September 2008;g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 77/CV-RIP/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;h) 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 41/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;i) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : 006/BAST/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 13 september 2008;j) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pemeriksaan barang nomor : 912/3874/TU/2008 tanggal 11 September 2008;k) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan barang nomor : 29/P2BU/2008 tanggal 11 September 2008.25. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2645/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMK N 2 Sampit dengan pelaksana CV. PERMATA MENTAYA, Nilai Kontrak : 99.620.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);26. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2642/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 KOTA BESI dengan pelaksana CV. FAJAR KARYA, Nilai Kontrak : 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berserta :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 783/LS/2008 tanggal 04 September 2008;b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 565/SPP-SKPD/2008 tanggal 04 September 2008 berikut rincian rencana penggunaan;c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima CV. FAJAR KARYA kode rekening 5232009;d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/5526/BL/2008 tanggal 03 September 2008;e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 35/CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008;f) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/194/BINRAM/2008 tanggal 30 agustus 2008;g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 72/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008;h) 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 36/CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008;i) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima barang nomor : 33/CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 25 agustus 2008;j) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pemeriksaan barang nomor : 912/3798/TU/2008 tanggal 25 agustus 2008;k) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang nomor : 29/P2BU/2008 tanggal 11 September 2008 berserta lampiran berita acara pemeriksaan barang;27. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2641/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 CEMPAGA dengan pelaksana CV. BINTANG BUKIT RAYA, Nilai Kontrak : 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berserta :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 678/LS/2008 tanggal 13 Agustus 2008;b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 490/SPP-SKPD/2008 tanggal 13 Agustus 2008 berikut rincian rencana penggunaan;c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima cap stempel CV. BINTANG BUKIT RAYA;d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/4903/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008;e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : III/BBR-SPT/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008;f) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang nomor : 54/P2BU/2008 tanggal 16 Juli 2008 berserta lampiran berita acara pemeriksaan barang.28. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2640/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 PARENGGEAN dengan pelaksana CV. TATA JAYA TEKNIK, Nilai Kontrak : 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);29. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/1134/TU/2008 tanggal 21 pebruari 2008, Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dengan pelaksana CV. WAHANA KARYA DESIGN, Nilai Kontrak : 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berserta :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 274/LS/2008 tanggal 26 Mei 2008;b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 244/SPP-SKPD/2008 tanggal 23 Mei 2008 berikut rincian rencana penggunaan;c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima CV. WAHANA KARYA DESIGN kode rekening 5.2.2.03.12;d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/2847/BL/2008 tanggal 15 Mei 2008;e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan perencanaan Nomor : 36/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;f) 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/7a/DIKMEN 2008 tanggal 19 Maret 2008;g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 35/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;h) 1 (satu) lembar laporan pekerjaan perencanaan Nomor : 34/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;i) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan perencanaan nomor : 36/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;30. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7332/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 untuk belanja jasa pengawasan teknis tahun anggaran 2008 dengan pelaksana CV. RANCANGAN INDAH PALAWA berikut lampirannya berupa :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 1228/LS/2008 tanggal 10 Desember 2008;b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 869/SPP-SKPD/2008 tanggal 09 Desember 2008 berikut rincian rencana penggunaan;c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) tanggal Desember 2008 yang menerima CV. RANCANGAN INDAH PALAWA kode rekening 5.2.2.03.12;d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/8218/BL/2008 tanggal 06 Desember 2008;e) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima pekerjaan pengawasan Nomor : 195/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 oktober 2008;f) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/322/BINRAM/2008 tanggal 15 oktober 2008;g) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 194/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 oktober 2008;h) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 193/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008;31. 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM PERUSAHAAN tanggal 06 Maret 2008 antara pihak pertama Sdr SUROTO Direktur CV. RANCANGAN INDAH PALAWA dengan pihak kedua Sdr SURYA SAMPURNA, A.Md;32. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Nomor : 050/3590/SPPP/TU/2008, 19 Mei 2008;33. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi atas pembayaran pengadaan 1 paket alat media SMKN-2 Sampit kepada CV. Permata Mentaya;34. 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 630/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008;35. 1 (satu) lembar foto copy rincian surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 630/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008;36. 1 (satu) lembar foto copy rincian Rencana Penggunaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 630/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008;37. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5050/LS /2008 tanggal 18 September 2008;38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayar (SPM) : 905/LS/2008 tanggal 17 September 2008;39. 1 (satu) lembar foto copy surat penyediaan dana (SPD) Nomor : 920/5844/BL/2008 tanggal 17 September 2008;40. 1 (satu) lembar foto copy SPP (Surat Setoran Pajak), tanggal 26 Agustus 2008;41. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/277 /Binram/2008, tanggal 15 September 2008;42. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 47/CV-TJT/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;43. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Selesainya Pengadaan Barang Nomor : 75/CV-RIP/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;44. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 48/CV-TJT/SPT /IX/2008 tanggal 13 September 2008;45. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 004/BAST/PM-SPT/IX/2008 tanggal 13 September 2008 antara Sdr. EVI ELIYANI SANTOSA, M.Pd Jabatan Kepala Sekolah SMK N 2 Sampit;46. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Dikpora Kab. Kotim Nomor : 912/3877/TU/2008 tanggal 13 September 2008 tentang pemeriksaan barang beserta lampirannya;47. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 32/P2BU/2008 tanggal 13 September 2008;48. 1 (satu) lembar kwitansi asli atas pembayaran pengadaan 1 paket alat multi media SMAN-1 Perenggean, Kec. Parenggean kepada CV. Tata Jaya Teknik;49. 1 (satu) lembar surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 546/ SPP-SKPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008 asli;50. 1 (satu) lembar rincian surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 546/ SPP-SKPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008 asli;51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4567/LS /2008 tanggal 02 September 2008;52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 7458/LS/2008 tanggal 01 September 2008;53. 1 (satu) lembar foto copy surat penyediaan dana (SPD) Nomor : 920/523/BL/2008 tanggal 27 Agustus 2008;54. 1 (satu) lembar foto copy SPP (Surat Setor Pajak), tanggal 26 Agustus 2008;55. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Persetujuan Pembayaran nomor : 050/167 /Binram/2008, tanggal 14 Agustus 2008;56. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 29/CV-TJT/SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;57. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Selesainya Pengadaan Barang Nomor : 69/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;58. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 30/CV-TJT/SPT /VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;59. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : -, tanggal 7 Agustus 2008 antara Sdr. SUBUR jabatan Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK dengan Drs. KASLAN jabatatan Wakil Kepala Sekolah Bag. Kurikulum;60. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Dikpora Kab. Kotim Nomor : 912/3723/TU/2008 tanggal 05 Agustus 2008 tentang pemeriksaan barang asli beserta lampirannya;61. 1 (satu) lembar Berita Acara Pekeriksaan Barang Nomor : 102P2BU/2008 tanggal 6 Agustus 2008;Tetap terlampir dalam berkas perkara62. Uang sebesar Rp. 419.952.728,00 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang telah diterima Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 dan telah dititipkan di Rekening Simpanan Sementara Pidana Khusus Kejari Sampit yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan tanpa biaya dan bunga Nomor Rekening : 3500000385 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang SampitDikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); |
| Tanggal Musyawarah | — |
| Tanggal Dibacakan | 13 Juli 2015 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
110
36