- Menyatakan Terdakwa Amran Firozi Bin Abd.Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
- Membebaskan Terdakwa Amran Firozi Bin Abd. Rahman oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Amran Firozi Bin Abd.Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.190.079.700,- (seratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara merampas uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Lebong sejumlah Rp.190.079.700,- (seratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan memperhitungkannya sebagai pengembalian pembayaran uang pengganti tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM :0496/SPM-LS/PPKD/2016 Tanggal 7 desember 2016 untuk keperluan Beklanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) tahap II Desa Air Kopras Sebesar Rp.247.535.200,00,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima dua ratus rupiah)
- 1 (Satu) Lembar Cheklis kelengkapan Dokumen Pengajuan SP2D NOMOR : Gas/1367/PPKD/2016 tanggal 7 desember 2016
- 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan pengajuan SPP/SPM-LS nomor : 900/1367/PPKD/2016 Tanggal 7 Desember 2016
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0496/SPP-LS/PPKD/2016 Tanggal 7 Desember 2016
- 1 (Satu) Lembar surat perintah membayar langsung (LS) no SPM. 0496/SPP-LS/PPKD/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Jumlah SPP yang diminta Rp.247.535.200,00,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima dua ratus rupiah)
- 1 (Satu) Lembar Rekomendasi penyaluran dana desa tahap II nomor 900/31/tim fasilitasi/2016 tanggal 7 desember 2016
- 1 (Satu) Lembar surat permohonan penyaluran DD tahap II tahun 2016 nomor 900/0103/A-K/2016 tanggal 2 Desember 2016
- 1 (Satu) Lembar satu lembar rekomendasi pengaluran DD tahap II pemeriksaan kelengkapan penyaluran DD tahap II
- 1 (Satu) Lembar foto copy rencana definitif tahap II ADD dan DD pemerintah Desa Air Kopras tahun anggaran 2016
- 1 (Satu) Lembar foto copy peraturan desa Air Kopras nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjan Desa (APBDESA) tahun anggaran 2016 beserta lampirannya
- 12 (dua belas) Lembar foto copy rencana anggaran biaya (RAB) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sumber dana ADD desa air kopras tahun anggaran 2016 tanggal 1 mei 2016
- 5 (lima) lembar foto copy anggaran pendapatan belanja pemerintah desa Air Kopras tanggal 25 juli 2016
- 11 (sebelas) Lembar Foto copy Rencana anggaran biaya (RAB) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sumber dana ADD desa air kopras tahun anggaran 2016 tanggal 23 juli 2016
- 3 (tiga) lembar foto copy keputusan kepala desa air kopras nomor 03 tahun 2016 tentang penetapan teknis pengelolaan kegiatan desa (PTPKD) tanggal 01 juni 2016
- 1 (satu) eksemplar foto copy peraturan desa air kopras nomor 02 tahun 2016 tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDESA) tahun anggaran 2016 tanggal 1 mei 2016
- 1 (satu) eksemplar revisi surat keputusan camat pinang belapis nomor 09 tahun 2016 tentang tim fasilitas penyaluran danan desa dan alokasi dana desa kecamatanpinang belapis tahun anggaran 2016 tanggal 6 Oktober 2016
- 1 (satu) eksemplar peraturan desa iar kopras nomor 04 tahun 2016 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDESA) tahun anggaran 2016 tanggal 21 mei 2016
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening nomor 110040
- 1 (satu) lembar foto copi kartu identitas atas nama juan nopriadi nomor 17070112211960001
- 2 (dua) lembar foto copy daftar infentaris barang milik desa desa air koprastanggal 01 mei 2016
- 1 (satu) lembar surat foto copy rekomendas penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Nomor 900/81/TIM FASILITASI/2016 tanggal 26 Juli 2016
- 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendas penyaluran Dana Desa Tahap I Nomor 900/81/TIM FASILITASI/2016 tanggal 26 Juli 2016
- 1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0278/SPM-LS/PPKD/2016 Tanggal 26 Juli 2016
- 1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Pencairan Dana nomor : 0277/SPM-LS/PPKD/2016 Tanggal 26 Juli 2016
- 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan kepala desa air kopras nomor 02 tahun 2016 tentang rekening kas desa air kopras tahun anggaran 2016 tangga 1 juni 2016
- 1 (satu)bundel laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahdesa air kopras tahun anggaran 2016 tanggal 31 desember 2016
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Amram Firozi Kepala Desa Air Kopras tanggal 30 November 2016
- 1 (satu) Lembar foto copy Berita Acara Pemerikasaan Kas Desa Air Kopras Tanggal 1 Desember 2016
- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan lapangan kegiatan fisik tahap I desa Air Kopras tanggal 01 bulan Desember tahun 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy rencana Defintif Kegiatan Tahap ADD dan DD Pemerintah Desa Air Kopras Tahun anggaran 2016
- 1 (satu) eksemplar foto copy rekening koran Bank Bengkulu cabang muara aman nomor rekening 2020201004366
- 1 (satu) eksemplar foto copy buku kas umum pemerintah desa air kopras tahun anggaran 2016 periode 1/1/2016 s.d 31/12/2016 tanggal 6 desember 2016
- 2 (dua) lembar foto copy buku bank desa air kopras tahu anggran 2016 bulan januari tanggal 06 desember 2016
- 1 (satu) lembar foto copy buku pembantu rincian pendapatan pemerintah desa air kopras tahun anggran 2016 tanggal 23 november 2016
- 1 (satu) eksemplar buku kas pembantu pajak pemerintah desa air kopras tahun anggaran 2016 periode 1/1/2016 s.d 31/12/2016 tanggal 30 november 2016
- 1 (satu) eksemplar foto copy pemerintah desa air kopras register surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2016 periode 1/1/2016 s.d 31/12/2016 tanggal4 desember 2016
- 1 (satu) lembar foto copy bukti pengembalian uang dari bank nomor : 0001/TARK/12.05/2016 penarikan alokasi dana desa dari rekening kas desa sebesar Rp.107.262.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 juli 2016
- 1 (satu) lembar foto copy bukti pengembalian uang dari bank nomor : 0002/TARK/12.05/2016 penarikan dana desa dari rekening kas desa sebesar Rp.111.390.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 29 juli 2016
- 1 (satu) lembar foto copy bukti pengembalian uang dari bank nomor : 0003/TARK/12.05/2016 penarikan dana desa dari rekening kas desa sebesar Rp. 263.050.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran uang ke bank nomor : 0001/STOR/12.05/2016 penyetoran pengembalian kelebihan penarikan dana desa sebesar Rp. 737.200,00 (tujuh ratus tiga puluh tuju dua ratus ribu rupian) tanggal 23 november 2016
- 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran uang ke bank nomor : 0002/STOR/12.05/2016 penyetoran pengembalian kelebihan penarikan dana desa sebesar Rp. 25.000,-
- (dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 05 desember 2016
- 1 (satu) lembar foto copy buku kas pembantu pajak daerah desa air kopras kecamatan pinang belapis tahun anggran 2016 tanggal 29 november 2016.
- 1 (Satu) eksemplar data renstra desa tahun 2016 s.d 2021 pemerintah Desa air kopras Kecamatan pinang belapis kab lebong.
- 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana nomor 0278/SPM-LS/PPKD/2016 Tanggal 26 Juli 2016 beserta lampiran sejumlah Rp.371.302.800,00 ( tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah) tanggal 26 juli 2016
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP/SPM-LS nomor 900/0848/PPKD/2016 tanggal 26 juli 2016.
- 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0278/SPP-LS/PPKD/2016 tanggal 26 juli 2016.
- 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) nomor Spm : 0278/SPP-LS/PPKD/2016 tahun 2016.
- 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran DD tahap I tahun 2016 nomor 140/13/AK/2016 tanggal 20 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar rekomendasi penyaluran DD tahap I tanggal 20 Juni 2016.
- 1 (satu) eksemplar peraturan Desa Air Kopras Nomor 02 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDESA) tahun anggaran 2016 beserta lampiran tanggal 3 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sumber dana ADD Desa Air Kopras 1 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar rencana anggaran (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan pembayaran Oprasional Kantor Desa sumber dana ADD Desa Air Kopras 1 Mei 2016
- 1 (satu) lembar rencana anggaran (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan Oprasional BPD sumber dana ADD Desa Air Kopras 1 Mei 2016
- 1 (satu) lembar rencana anggaran (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa sumber dana ADD Desa Air Kopras 1 Mei 2016
- 1 (satu) lembar rencana anggaran (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan perencanaan pembangunan desa sumber dana ADD Desa Air Kopras 1 Mei 2016
- 1 (satu) lembar rencana anggaran (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan pembangunan Jalan Desa sumber dana DD Desa Air Kopras 1 Mei 2016
- 1 (satu) lembar rencana anggaran (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan pembangunan sarana air bersih sumber dana DD Desa Air Kopras 1 Mei 2016
- 1 (satu) lembar rencana anggaran (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan pembangunan saritasi dan kebersihan lingkungan sumber dana DD Desa Air Kopras 1 Mei 2016
- 1 (satu) lembar rencana anggaran (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK sumber dana ADD Desa Air Kopras 1 Mei 2016
- 1 (satu) lembar rencana anggaran (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama sumber dana ADD Desa Air Kopras 1 Mei 2016
- 1 (satu) lembar rencana anggaran (RAB) tahun anggaran 2016 kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat sumber dana DD Desa Air Kopras 1 Mei 2016
- 1 (satu) eksemplar peraturan desa air kopras nomor 02 tahun 2016 tentang rencanan kerja pemerintah desa (RKPDESA) tahun anggaran 2016 beserta lampiran tanggal 1 mei 2016
- 1 (satu) eksemplar keputusan kepala desa air kopras nomor 02 tahun 2016 tentang penetapan rekening kas desa air kopras tahun anggaran 2016 beserta lampiran tanggal 01 juni 2016.
- 1 (satu) eksemplar keputusan kepala desa air kopras nomor 03 tahun 2016 tentang penetapan pelaksanaan teknis pengelolaan kegiatan desa (PTPKD) tahun anggaran 2016 beserta lampiran tanggal 1 mei 2016.
- 2 (dua) lembar foto copy rencana definitif kegiatan tahap i ADD dan DD pemerintah desa air kopras tahun anggaran 2016 bulan mei 2016.
- 1 (satu) eksemplar peraturan desa air kopras nomor 04 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDESA) tahun anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 21 mei 2016
- 1 (satu) eksemplar keputusan camat pinang belapis nomor 06 tahun 2016 tentang penetapan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kecamatan pinang belapis tahun anggaran 2016 beserta lampiran tanggal 1 juni 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP nomor 1707121309860001 atas nama Amran Fahrozi
- 2 (dua) lembar foto copy buku rekening bank bengkulu nomor :110040
- 2 (dua) lembar foto copy buku rekening Bank Rakyat indonesia no.rek : 7880-01-002055-53-3
- 1 (satu) eksemplar foto copy rekening koran Bank Bengkulu no rek : 2020201004366
- 1 (satu) Bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.
- 1 (satu) Bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.
- 1 (satu) Bundel asli Back Up Data Pengadaan Sarana Air Bersih Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
- 1 (satu) Bundel asli AS Build Drawing Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong
- 1 (satu) Bundel SPJ Saluran Pembuangan Air Limbah yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar asli Surat permintaan Pembayaran Nomor : 0010/SPP/12.05/2016 tanggal 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2016 bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan sarana air bersih dan kebersihan lingkungan tanggal 22 Agustus 2016.
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanggungjawaban belanja tahun anggaran 2016 bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan sarana air bersih dan kebersihan lingkungan tanggal 22 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00027/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanaja Alat Tulis Kantor tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 0028/KWT/12.05/2016 di terima dari bendahara desa untuk pembayaran Belanja Materai sejumlah Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00029//KWT/12.05/2016. Diterima dari bendahara desa untuk sejumlah Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dari pembayaran Belanja Fotocopy tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00030/KWT/12.05/2016.diterima dari bendahara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja Dekorasi tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor: 00037/KWT/12.5/2016 diterima dari bendahara sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jasa upah tenaga kerja tanggal 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran konsultasi pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan desa air kopras kecamatan pinang belapis nomor kwitansi :00037/KWT/12.05/2016 sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00038/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Hononarium tim panitia tanggal 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli Honarium Tim Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan Desa Air Kopras Kec. Pinang Belapis tgl 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00039/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja dokumentasi tgl 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli Nota No..... cuci cetak foto sebanyak 20 Lembar seharga 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) tgl 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00031/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.2.117.400,- (dua juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran belanja alat bangunan 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli Nota No.....TB PUTRA CMS sebesar Rp Rp.2.117.400,- (dua juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) tgl 27-07-2017
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 32/A-K/PBS/2016
- 1 (satu) lembar asli permintaan penawaran barang/jasa pekerjaan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan Desa Air Kopras Nomor : 10/A-K/PBS/2016
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kebenaran Usaha tgl 20 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli penawaran garga barang pekerjaan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan
- 1 (satu) lembar asli penawaran dan berita acara negosiasi tgl 21 juli 2016
- 1 (satu) lembar asli Nota No..... 264 zak semen padang 50 kg sejumlah Rp 18.216.000 (Delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah) TB PUTRA CMS
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00032/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 18.216.000 (Delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tgl 30 juli 2016 dan tanda terima setoran pajak (MPN Biling) No resi :) No resi :39100-16/2017/800672
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 33/A-K/PBS/2016 sebesar Rp 18.216.000 (Delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00033/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 15.642.000,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) tgl 07 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli Nota No..... 79 m3 batu gundungan sejumlah Rp 15.642.000 (Lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) TB PUTRA CMS
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 32/A-K/PBS/2016
- 1 (satu) lembar asli permintaan penawaran barang/jasa pekerjaan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan Desa Air Kopras Nomor : 34/A-K/PBS/2016 sebesar Rp 15.642.000,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00034/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 15.250.000 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 12 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli Nota No..... 61 bh gorong-gorong sejumlah Rp 15.250.000 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 12 Agustus 2016 TB PUTRA CMS
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 35/A-K/PBS/2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00033/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 8.182.545,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah tgl 16 Agustus 2016 dan tanda terima setoran pajak (MPN Biling) No resi :) No resi : 39100-16/2017/800676
- 1 (satu) lembar asli Nota No..... 41 m3 pasir pasang dan 5 m3 pasir urug sejumlah Rp 8.998.000 (delapan juta sembilan ratus delapn puluh delapn ribu rupiah) TB PUTRA CMS tgl 18-08-2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 36/A-K/PBS/2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00036/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tgl 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran upah mandor, tukang, dan pekerja pembangunan spal Desa Air Kopras tanggal 31 Juli s.d 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir mandor kegiatan pembangunan SPAL Desa Air kopras Kec.Pinang Belapis Kab. Lebong Tahun 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir tukang kegiatan pembangunan SPAL Desa Air kopras Kec.Pinang Belapis Kab. Lebong Tahun 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir pekerja kegiatan pembangunan SPAL Desa Air kopras Kec.Pinang Belapis Kab. Lebong Tahun 2016
- 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0014/SPP/12.05/2016
- 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran Nomor : 0014/SPP/12.05/2016 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab belanja tgl 13 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00036/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tgl 05 Desember 2016 dan tanda terima setoran pajak (MPN Biling) No resi :) No resi : 39100-16/2017/800724 tgl 03-01-2017
- 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran Konsultan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan Desa Air kopras kec. Pinang Belapis Kab Lebong
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00081/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 10.395.600,00 (Sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima enam ratus rupiah) tgl 22 November 2016
- 1 (satu) lembar asli Nota No..... sebesar Rp 10.395.600,00 (Sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima enam ratus rupiah) TB PUTRA CMS tgl 22-11-2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 37/A-K/PBS/2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00105/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 12.910.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tgl 01 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran upah mandor, tukang, dan pekerja pembangunan spal Desa Air Kopras tanggal 31 Juli s.d 12 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir pekerja kegiatan pembangunan SPAL Desa Air kopras Kec.Pinang Belapis Kab. Lebong Tahun 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir tukang kegiatan pembangunan SPAL Desa Air kopras Kec.Pinang Belapis Kab. Lebong Tahun 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir mandor kegiatan pembangunan SPAL Desa Air kopras Kec.Pinang Belapis Kab. Lebong Tahun 2016
- (satu) Bundel SPJ Sarana Air Bersih
- 1 (satu) Lembar asli Surat permintaan Pembayaran Nomor : 0011/SPP/12.05/2016 tanggal 22 Agustus 2016 jumlah yang diminta Rp 71.096.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2016 bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan sarana air bersih tanggal 22 Agustus 2016.
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanggung jawaban belanja tahun anggaran 2016 bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan sarana air bersih tanggal 22 Agustus 2016.sejumlah Rp Rp 71.096.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00040/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanaja Alat Tulit Kantor tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 0041/KWT/12.05/2016 di terima dari bendahara desa untuk pembayaran Belanja Materai sejumlah Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT POS INDONESIA sejumlah Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) tanggal 2016.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00042//KWT/12.05/2016. Diterima dari bendahara desa untuk sejumlah Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dari pembayaran Belanja Fotocopy tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016. Foto copy & rental Mareja
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00043/KWT/12.05/2016.diterima dari bendahara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja Dekorasi tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli nota belanja papan merk sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor: 00048/KWT/12.5/2016 diterima dari bendahara sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jasa upah tenaga kerja konsultan individu tanggal 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran konsultasi pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan desa air kopras kecamatan pinang belapis nomor kwitansi :00037/KWT/12.05/2016 sejumlah 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00049/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Hononarium tim panitia tanggal 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli Honarium Tim Pembangunan Sarana air bersih Desa Air Kopras Kec. Pinang Belapis tgl 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00050/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja dokumentasi tgl 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli Nota No..... cuci cetak foto sebanyak 20 Lembar seharga 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) tgl 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00046/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.46.280.000,- (empat puluh enam juta dua ratu delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja bangunan pam pipa tgl 15 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli Nota No.....TB PUTRA CMS sebesar Rp.46.280.000,- (empat puluh enam juta dua ratu delapan puluh ribu rupiah) tgl 15 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 32/A-K/PBS/2016
- 1 (satu) lembar asli permintaan penawaran barang/jasa pekerjaan pembangunan sarana Air bersih Desa Air Kopras Nomor : 15/A-K/PBS/2016
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kebenaran Usaha tgl 20 Juli 2016 nama toko ?Putra CMS?
- 1 (satu) lembar asli penawaran harga barang pekerjaan pembangunan sarana Air bersih Desa Air Kopras sebesar Rp 75.100.000 (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar asli penawaran dan berita acara negosiasi tgl 21 juli 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 16/A-K/PBS/2016 sebesar Rp.46.280.000,- (empat puluh enam juta dua ratu delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00044/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 2.576.000,00 (dua juta limaratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tgl 30 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli Nota No..... sejumlah Rp 2.576.000,00 (dua juta limaratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tgl 30 Juli 2016 TB PUTRA CMS
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 17/A-K/PBS/2016
- 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran upah mandor, tukang, dan pekerja pembangunan sarana Air bersih Desa Air Kopras tanggal 22 Agustus 2016 jumlah upah Rp 16.230.000 (enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir mandor kegiatan pembangunan pembangunan sarana Air bersih Desa Air kopras Kec.Pinang Belapis Kab. Lebong Tahun 2016
- 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran Nomor : 0015/SPP/12.05/2016 sebesar Rp 52.224.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) tgl 13 desember 2016
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab belanja tgl 13 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab belanja tahun anggaran 2016 sebesar Rp Rp 52.224.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) tgl 13 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00082/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tgl 05 Desember 2016 dan tanda terima setoran pajak (MPN Biling) No resi : No resi : 39100-16/2017/800726 tgl 06-01-2017
- 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran Konsultan pembangunan sarana air bersih Desa Air kopras kec. Pinang Belapis Kab Lebong nomor :0082/KWT/12.05/2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 000109/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 23.094.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) tgl 04 Desember 2016 dan tanda terima setoran pajak (MPN Biling) No resi : No resi : 39100-16/2017/800624 tgl 06-01-2017
- 1 (satu) lembar asli Nota No..... sebesar Rp Rp 23.094.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah) TB PUTRA CMS tgl 04-12-2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang Nomor : 18/A-K/PBS/2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor : 00110/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp 28.630.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tgl 12 Desember 2016
- 2 (dua) lembar asli daftar hadir mandor kegiatan pembangunan sarana air bersih Desa Air kopras Kec.Pinang Belapis Kab. Lebong Tahun 2016
- 1 (satu) Bundel SPJ Pembangunan Jalan Desa.
- 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2016 nomor : 0009/SPP/12.05/2016 jumlah yang diminta sebesar Rp.111.390.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) asli Surat permintaan pembayaran pembayaran tahun anggaran 2016 Bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp.111.390.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab belanja tahun anggaran 2016 Bidang pelaksanaan pembangunan Desa kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp.111.390.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pengeluaran nomor : 00059/KWT/12.05/2016 diterima dari bendahara Desa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran belanja peralatan bangunan jalan usaha tani dusun I tanggal 01 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli nota pembayaran TB.Putra CMS sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 1 julu 2017.
- 1 (satu) lembar surat permintaan penawaran harga barang/jasa pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dusun I desa air kopras nomor : 19/A-K/PBS/2016 tanggal 24 juni 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kebenaran usaha An. Yesi pasisian tanggal 25 juni 2016.
- 1 (satu) lembar surat penawaran barang Pekerjaan/Kegiatan pembangunan jalan usaha tani sejumlah Rp. 157.531.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2016
- 1 (satu) lembar asli penawaran dan berita acara Negosiasi tanggal 28 juni 2016
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor 20/A-K/PBS/2016 tanggal 1 juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pengeluaran nomor : 00025/KWT/12.05/2016 di terima dari bendahara desa sejumlah Rp. 12.493.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja dari TB.PUTRA CMS sejumlah Rp. 12.493.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor : 21/A-K/PBS/2016 sejumlah Rp. 12.493.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor: 00024/KWT.12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.12.804.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja dari TB.PUTRA CMS sejumlah Rp 12.804.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor : 21/A-K/PBS/2016 sejumlah 12.804.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor: 00023/KWT.12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja dari TB.PUTRA CMS sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor: 00021/KWT.12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.20.316.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja dari TB.PUTRA CMS sejumlah Rp.20.316.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor : 23/A-K/PBS/2016 sejumlah Rp.20.316.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor: 00020/KWT.12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.33.102.000 (tiga puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja dari TB.PUTRA CMS sejumlah Rp.33.102.000 (tiga puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor : 24/A-K/PBS/2016 sejumlah Rp.33.102.000 (tiga puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah) tanggal 04 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor: 00019/KWT.12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.2.937.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor: 00022/KWT.12.05/2016 diterima dari bendahara desa sejumlah Rp.25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran upah Mandor, Tukang dan Pekerja pembangunan jalan usaha tani desa air kopras tanggal 29 juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir mandor kegitan pembangunan jalan usaha tani desa air kopras kecamatan pinang belapis kabupaten lebong.
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir tunjangan kegitan pembangunan jalan usaha tani desa air kopras kecamatan pinang belapis kabupaten lebong
- 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2016 nomor : 0013/SPP/12.05/2016 kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp.334.989.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 13 desember 2016
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab belanja tahun anggran 2016 kegiatan pembangunan jalan desa tangal 13 desember 2016.
- 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran nomor : 00065/KWT/12.05/KWT/12.05/2016 kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp.151.600.000 (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 desember 2016.
- 1 (satu) lembar nota belanja sejumlah Rp.151.600,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) tanggal 03-12-2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0074/KWT/12.05/2016 kegiatan belanja material sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 01 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli absensi kegiatan pembangunan jalan usaha tani desa air kopras kecamatan pinang belapus kabupaten lebong bulan juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat perintah pembayaran nomor : 0012/SPP/12.05/2016 untuk kegiatan pembangunan jalan desadebgan jumlah yang di minta Rp.90.003.400,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus rupiah) tanggal 22 agustus 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran nomor : 0012/SPP/12.05/2016 kegiatan pembangunan jalan desa tanggal 22 Agustus 2016
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp.90.003.400,- (sembilan puluh juta tiga ribu empat ratus rupiah) tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0060/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja alat tulis kantor sejumlah Rp.148.400,- (seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 29 juli 2016
- 1 |(satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.148.400,- (seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0061/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja Dekorasi dokumentasi sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 29 juli 2016
- 1 |(satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 29 juli 2016 tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0062/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja jasa upah tenaga kerja konsultasi individu jalan usaha tani sejumlah Rp.6.780.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sejumlah sejumlah Rp.6.780.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0063/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja hononarium tim panitia sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sejumlah sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) eksemplar keputusan kepla desa air kopras nomor 07 tahun 2016 tentang pengangkatan tim panitia pembangunan jalan desa air kopras kecamatan pinang belapis kabupaten lebong tahun 2016 beserta lampiran tanggal 01 juni 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0064/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja material bangunan koral 28 m3 dan semen 150 zak sejumlah Rp.16.061.636,00,- (enam belas juta enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 04 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.16.061.636,00,- (enam belas juta enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 04 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor 25/A-K/PBS/2016 tanggal 4 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0066/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja peralatan bangunan dan sewa molen sejumlah Rp.5.231.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.5.231.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor 26/A-K/PBS/2016 tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0071/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja material bangunan batu kali 22 m3 dan semen 150 zak sejumlah Rp.14.706.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah) tanggal 15 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.14.706.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah) tanggal 15 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor 27/A-K/PBS/2016 tanggal 15 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0026/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja jasa langsir material bangunan sejumlah Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0071/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja material bangunan batu kali 22 m3 dan semen 150 zak sejumlah Rp.17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 15 agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar upah mandor,tukang dan pekerja pembangunan jalan usaha tani desa Air Kopras tanggal 22 Agustus 2016
- 3 (tiga) lembar asli absensi kegiatan pembangunan jalan usaha tani bulan agustus 2016
- 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran nomor : 0013/SPP/12.05/2016 tanggal 13 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian materai dan perangko sejumlah Rp.120.000,0 (seratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2017
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0075/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja foto copy sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran konsultan pembangunan jalan desa nomor : 00076/KWT/12.05/2016 tanggal 05 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0077/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja hononarium tim panitia sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :00113/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja material batu pasir dan koral sejumlah Rp.14.553.000,- (empat belas juta lima rutus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.14.553.000,- (empat belas juta lima rutus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor 28/A-K/PBS/2016 tanggal 05 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :00111/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja material bangunan paku gerobok dorong sejumlah Rp.22.366.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 22 November 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.22.366.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 22 November 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor 29/A-K/PBS/2016 tanggal 05 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :00068/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja papan cor 2 m3 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 02 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 02 desember 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :00067/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja jasa upah langsir material jala usaha tani sejumlah Rp.7.316.000,- (tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :00114/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja upah tukang dan pekerja bangunan jalan usaha tani sejumlah Rp.21.010.000,- (dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran upah mandor,tukang dan pekerja pembangunan jalan usaha tani desa air kopras tanggal 12 Desember 2016
- 1 (satu) lembar daftar hadir mandor kegiatan pembangunan jalan usaha tani bulan November sampai dengan Desember
- 1 (satu) lembar daftar hadir tukang kegiatan pembangunan jalan usaha tani bulan November sampai dengan Desember
- 1 (satu) lembar daftar hadir pekerja kegiatan pembangunan jalan usaha tani bulan November sampai dengan Desember
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :00117/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja material papan 0,5 m3 jalan lingkungan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 04 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 04 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :00116/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja peralatan bangunan jalan lingkungan sejumlah Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 27 november 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 27 november 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :00076/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja peralatan bangunan jalan lingkungan sejumlah Rp.3.914.000,- (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja sejumlah Rp.3.914.000,- (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli permintaan penawaran barang/jasa pembangunan jalan lingkungan desa Air Kopras nomor 20-/A-K/PBS/2016 tanggal 12 November 2016
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan keberanian usaha tanggal 14 November 2016
- 1 (satu) lembar asli penawaran dan berita acara negosiasi tim pengellolaan kegiatan desa air kopras tangal 15 November 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor: 30/A-K/PBS/2016 tanggal 27 November 2016.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :00112KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja material batu pasir dan semen 160 zak jalan lingkungan sejumlah Rp.27.529.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 30 november 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja Rp.27.529.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 30 november 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor : 31/A-K/PBS/2016 tanggal 30 November 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :00115KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja material besi semen dan lainnya pembangunan jalan lingkungan sejumlah Rp.8.143.636,- (delapan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 22 november 2016
- 1 (satu) lembar asli nota belanja Rp.8.143.636,- (delapan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 22 november 2016
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang nomor : 34/A-K/PBS/2016 tanggal 30 November 2016
- 1 (satu) lembar asli kuitansi pengeluaran nomor :0078KWT/12.05/2016 untuk pembayaran belanja jasa upah tukang dan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan sejumlah Rp.17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2016
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran upah mandor,tukang dan pekerja pembangunan jalan lingkungan desa air kopras tanggal 15 November sampai dengan Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir mandor pembangunan jalan lingkungan desa air kopras tanggal 15 November sampai dengan Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir pekerja pembangunan jalan lingkungan desa air kopras tanggal 15 November sampai dengan Desember 2016
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir tukang pembangunan jalan lingkungan desa air kopras tanggal 15 November sampai dengan Desember 2016
- 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi
- 1 (satu) eksemplar surat keputusan bupati lebong nomor 222 tahun 2013 tantang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa air kopras kecamatan pinang belapis dan desa talang ratu kecamatan rimbo pengadang kabupaten lebong tahun 2013.
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa air kopras tahun anggaran 2016
- 1 (satu) bundel Kegiatan Operasional Kantor DESA
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 0018/SPP/12.05/2016, Kegiatan Operasional BPD, jumlah diminta Rp, 200.000,00, tanggal 16 desember 2016
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2016 Nomor : 0018/SPP/12.05/2016
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tahun anggaran 2016, total Rp 200.000,00 tanggal 16 desember 2016
- 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00092/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran Belanjamakan minum rapat (Nota pembayaran terlampir), terbilang Rp 200.000,00 tanggal 10 desember 2016
- 1 (sau) lembar buku kas pembantu kegiatan pemerintah desa air kopras tahun anggaran 2016 tertanggal 29 November 2016
- 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 0005/SPP/12.05/2016 kegiatan perencanaan pembangunan desa, jumlah diminta Rp 1.800.000,00, tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar Bukti Pencairan SPP Nomor Bukti : 0005/CAIR/12.05/2016 tanggal 29 Juli 2016, jumlah pembayaran Rp 1.800.000,00,-
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tangggung Jawab Belanja tahun anggaran 2016 tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00009/KWT/12.05/2016, untuk Pembayaran Honorarium Tim Panitia (Daftar Bayar Terlampir), Nilai Rp 1.800.000,00 tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran Honorarium tim panitia desa air kopras kecamatan pinang belapis tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Air Kopras Nomor 012 tahun 2016
- 1 (satu) lembar buku kas pembantu kegiatan pemerintah desa air Kopras tahun anggaran 2016 tanggal 23 november 2016
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 0008/SPP/12.05/2016 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat, jumlah Rp 12.780.000,00 tanggal 22 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran nomor : 0008/SPP/12.05/2016 tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar Bukti Pencairan SPP nomor : 0008/CAIR/12.05/2016 jumlah Rp 12.780.000,00 tanggal 22 agustus 2016
- 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00017/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah berjumlah Rp 5.780.000,00 tanggal 13 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00018/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis Dan Pelatihan berjumlah Rp 7.000.000,00 tanggal 13 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar Buku kas pembantu kegiatan Pemerintah Desa Air Kopras tanggal 30 Desember 2016
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 0021/SPP/12.05/2016 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama berjumlah Rp 10.250.000,00 tanggal 16 Desember 2016
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran nomor 0021/SPP/12.05/2016 tanggal 16 desember 2016
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja, penerima Naharudin.DKK jumlah Rp 10.250.000,00 tanggal 16 desember 2016
- 1 (satu) Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00102/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran Honorarium Tim Panitia/Insentif Perangkat Agama dari bulan agustus s.d desember 2016, jumlah Rp 10.250.000,00 tanggal 13 desember 2016
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Panitia/Insentif Perangkat Agama Desa Air Kopras Kec.Pinang Belapis, kode rekening 5.1.2.14 tanggal 13 Desember 2016
- 1 (satu) BUNDEL LAPORAN SPPD
- 1 (satu) BUNDEL ADD TAHAP II
- 1 (satu) BUNDEL KEGIATAN PKK
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Air Kopras Nomor : 01/SK/A-K/PBS/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan ?IMAM, KHATIB, BILAL, GURU TPA, KETUA KUTAI? Desa Air Kopras.
- 1 (satu) lembar Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Air Kopras Tahun anggaran 2016, tanggal 23 November 2016.
- 1 (satu) lembar surat pengantar nomor: 0007/SPP/12.05/2016 keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, jumlah diminta Rp 14.350.000,00 tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Bukti Pencairan SPP Nomor: 0007/CAIR/12.05/2016 tanggal 29 Juli 2016 berjumlah Rp 14,350,000.00.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja penerima Naharuddin.DKK jumlah Rp 14.350.000,00 tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00016/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran Honorarium Tim Panitia/Insentif Perangkat Agama dari Bulan Januari s.d Juli 2016, berjumlah Rp 14.350.000,00 tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran Honorariuim Tim Panitia Desa Air Kopras Kec.Pinang Belapis, kode rekening 5.1.2.14 tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) BUNDEL KEGIATAN OPERASIONAL BPD.
- 1 (satu) lembar Buku kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Air Kopras tahun anggaran 2016 tanggal 29 November 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 0004/SPP/12.05/2016 keperluan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, berjumlah Rp 2.191.000,00 tanggal 29 Juli 2016
- 1 (satu) lembar Bukti Pencairan SPP nomor: 0004/CAIR/12.05/2016 tangal 29 juli 2016 Jumlah dibayarkan Rp 2.076.455,00.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Penerima SYAHYAR.DKK dan EKO MAREJA berjumlah total Rp 2.191.000,00 tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Desa air kopras kec.Pinang Belapis kode rekening: 5.1.2.14 no Kwitansi: 00008/KWT/12.05/2016 tanggal 29 Juli 2016.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Air Kopras Nomor:011 tahun 2016 tentang Pengangkatan Tim Panitia Musyawarah Desa, Desa Air Kopras Kec.Pinang Belapis Kabupaten Lebong 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor: 0020/SPP/12.05/2016 Keperluan Perencanaan Pembangunan Desa, Jumlah Diminta Rp. 2.200.000,00 tanggal 16 Desember 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, penerima EKO MAREJA, RM.ROBIN, YUMIRIAINI. S.Sos, HARIS, total 2.200.000,00 tanggal 16 Desember 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Nomor: 0016/SPP/12.05/2016 keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan jumlah diminta Rp. 46.800.000,00 tanggal 16 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Penerima AMRAN FIROZI.DKK, HADIYANTO.DKK total Rp 46.800.000,00 tanggal 16 Desember 2016.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00085/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala desa dan perangkat desa bulan Agustus s.d desember, Nilai Rp. 30.550.000,00 yang menerima AMRAN FIROZI tanggal 13 desember 2016.
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00086/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa bulan agustus s.d Desember, Nilai Rp 3.500.000,00 tanggal 13 desember 2016.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Nomor: 00087/KWT/12.05/2016 untuk pembayaran Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan agustus s.d desember 2016, senilai Rp 12.750.000,00.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Pembukuan Tahap I Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis tahun 2016.
- 1 (Satu) Bundel Laporan Perencanaan Tahap I Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis tahun 2016.
- 1 (satu) Bundel Laporan Penata Usahaan Tahap I Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis tahun 2016.
- 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Air Kopras Kec. Pinang Belapis Nomor : 001/AK/2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Air Kopras kec. Pinang Belapis tanggal 28 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Air Kopras No : /SK/A/PBS/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang pengangkatan Kepala Dusun Desa Air Kopras yang di tanda tangani oleh Amran Firozi.
- 1 (satu)eksemplar Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 385 tahun 2014 tentang penetapan anggota Badan Permusyawaratan desa Kec.Lebong Utara, Kec.Lebong Selatan, Kec.Bingin Kuning, kec.Pinang Belapis, dan kec.Rimbo Pengadang.
- 1 (satu) Lembar Berita acara pelantikan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam Wilayah Kec.Pinang Belapis
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Air Kopras Nomor: /SK/A-K/PBS/2016 tentang pengangkatan perangkat desa ?Kepala Dusun? Desa Air Kopras tanggal 03 Januari 2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl |
|
Nomor | 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi |
Kata Kunci | Tindak Pidana Korupsi |
Tahun | 2019 |
Tanggal Register | 9 Juli 2019 |
Lembaga Peradilan | PN BENGKULU |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua: Jonner Manik. |
Hakim Anggota |
Hakim Anggota 1: Gabriel Siallagan, Mh hakim Anggota 2: Rahmat. |
Panitera | Panitera Pengganti: Harjumi Norheppy |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI: TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA. 9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). |
Tanggal Musyawarah | 18 September 2019 |
Tanggal Dibacakan | 18 September 2019 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN_Bgl.zip
- Download PDF
- 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN_Bgl.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
93
48