1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SEMARANG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN SEMARANG
39/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg

    Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg
    Tanggal 10 Oktober 2011 —OEI SINDHU STEFANUS (TERDAKWA)
    Nomor 39/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci KORUPSI
    Tahun 2011
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN SEMARANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Oor Ediyono
    Hakim Anggota Kalimatul Jumro, Sinintha Yuliansih Sibarani
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua ;2. Membebaskan terdakwa OEI SINDHU STEFANUS oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak) ;3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan ;4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya pada keadaan semula ;5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa : 1. SPMU No. 4138/K tanggal 23 Nopember 20062. Surat permohonan pembayaran CV.Matkomindo Solusi Integra No. 10/MSI-IX/2006 tanggal 15 September 2006. 3. SPP Pencairan Dana Jasa Konsultasi Pengadaan Hardware dan Software Siak On Line4. Berita Acara Pembayaran No, 900/017/19/2006 tanggal 15 September 2006.5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/015/19/2006 tanggal 11 September 20066. Berita Acara Layak Fungsi Nomor :097/Msi-IX/2006 tanggal 19 September 20067. Berita Acara Uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Hardware dan Software Siak on Line se Kabupaten Cilacap tahun 8 anggaran 2006 No. 602/353/19/2006 tanggal 9 September 2006.9. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/016/19/2006 tanggal 13 September 200610 Faktur Pajak standar CV. Matkomindo Solusi Integra11. Kuitansi pembayaran ke CV. Matkomindo Solusi Integra12. SSP PPh 13. SSP PPn14. SPMU No. 1392/K tanggal 30 Mei 200615. Permohonan Pencairan dana No. 084/ /VI/2006 PT. Karunia Prima Sejati tanggal Juni 200616. Pengajuan SPP tanggal 29 Mei 200617. Berita Acara Pembayaran No. 900/214/19/2006 tanggal 30 Mei 200618. Bukti Pembayaran PT. Karunia Prima Sejati19. Faktur Pajak Standar PT Karunia Prima Sejati20. SSP PPN Termin I21. SSP PPh Termin I22. Bank Garansi 01.021.2006.05.00030 (Pelaksanaan) tanggal 22 Mei 2006 PT KaruniaPrima Sejati dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah23. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 602/213/19/Tahun 2006 tanggal 30 Mei 2006.24. SPMU No. 3585/K tanggal 10 Oktober 200625. Permohonan Pembayaran dari PT Karunia Prima Sejati No. 005/KPS/T/X/2006 tanggal 5 Oktober 200626. SPP tanggal 6 Oktober 200627. Berita Acara Pembayaran No. 900/359/19/2006 tanggal 11 September 2006.28. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Hardware dan Software Siak On Line Se Kabupaten Cilacap 29. Tahun Angagaran 2006 No. 027/BAP/TWR/X/2006 tanggal 11 September 200630. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/357/19/Tahun 2006 tanggal 11 September 200631. Berita Acara uji Fungsi Pekerjaan Pengadaan Hardware dan Software Siak On Line se Kabupaten Cilacap Tahun .Anggaran 2006 No. 602/353/19/2006 tanggal 9 September 200632. Berita Acara Pelatihan Pembekalan Teknis Video Conference No. 602/325/19/2006 tanggal 17 Juli 200633. Berita Acara Pelatihan Pembekalan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) No. 602/281/19/2006 tanggal 17 Juli 200634. Foto Copy Surat Perintah Pelatihan Operator No. 470/270/19/2006 tanggal 5 Juli 200635. Faktur Pajak Standar PT Karunia Prima Sejati36. Kuitansi Pembayaran Termin II PT Karunia Prima Sejati37. SPMU No. 4567/K tanggal 11 Desember 200638.. Permohonan Pembayaran dari PT Karunia Prima Sejati No. 005/KPS/T/X/2006 tanggal 4 Desember 200639. SPP tanggal 6 Oktober 200640. Berita Acara Pembayaran No. 900/359/19/2006 tanggal 11 September 2006.41. SPP Termin III pengadaan hardware dan software SIAK On Line42. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Pengadaan Hardware dan Software SIAK On Line se Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 No. 027/BAP/TWR/III/2007 tanggal 12 Maret 200743. Berita Acara Pembayaran No. 900/464/19/2006 tanggal 4 Desember 200644. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/463/19/Tahun 2006 tanggal 4 Desember 200645. Jaminan Pemeliharaan nomor Bond 15.04.00.2006.0515 tanggal 31 Oktober 200646. Kuitansi Pembayaran Termin III47. Faktur Pajak Standar48. SSP PPN termin III49. SSP PPh Termin III50. Surat Kuasa Mengambil dan Menanda tangani SPMU51. SP2D nomor : 11305/K tanggal 26 Nopember 2007 sebesar Rp. 38.681.818,-52. SPP Nomor : 010/SPP-L/19/2007 tanggal ? Nopember 200753. SPM Nomor : 138/K tanggal 26 Nopember 200754. Berita Acara Pembayaran No. 900/612/19/2007 tanggal 12 Nopember 200755. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 602/222/19/TAHUN 2007 tanggal 18 Nopember 200756. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/225/19/TAHUN 2007 tanggal 21 Mei 200757. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 602.1/124/19/2007 tanggal58. SPMK Nomor : 602/125/19/2007 tanggal 20 Maret 200759. Kuitansi Pembayaran kepada PT. Prestasi Multi Kreasi sebesar Rp. 46.000.000,-60. Faktur Pajak Standar Nomor: 020.000.07.0000001761. SSP PPh 22 sebesar Rp. 3.136.364,- tanggal 6 Desember 2007.62. SSP PPN sebesar Rp. 4.181.818,- 6 Desember 200763. SP2D nomor : 6604/K tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp.1.366.329.318,-64. SPP bulan Juli 200765. SPM Nomor : 00091/K tanggal 21 Juli 200766. SP2D no. 6603/K tanggal 21 Juli 200767. Surat Tagihan Uang Muka No. 038/KPS/TG/VII/2007 tanggal 13 Juli 200768. SPM No. 00093/K tanggal 21 Juli 200769. SPP No. SPP-LS/19/2007 tanggal Juli 200770. Berita Acara Pembayaran No. 900/425/19/2007 tanggal 16 Juli 200771. Surat Rekomendasi No. 602.1/42419/07 tanggal ? Juli 200772. Faktur Pajak Standar73. Bank Garansi Uang Muka Nomor : 069/JKT/III/GM/2007 tanggal 10 Juli 200775. SSP PPN uang Muka Rp. 38.343.09176. SSP PPN uang Muka Rp.138.713.636,-77. SSP PPH Pasal 22 Rp. 5.751.463,-78. SSP PPH Pasal 22 Rp. 20.807.046,-79. Surat Permohonan Termin II No. 015/KPS/TTL/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007.80. SP2D Nomor : 9530/K tanggal 5 Oktober 200781. SPM No. 00118/K tanggal 5 Oktober 200782. SPP No. SPP-LS/19/2007 tanggal -83. SP2D Nomor : 9529/K tanggal 5 Oktober 200784. SPM Nomor : 00119/K tanggal 5 Oktober 200785. SPP no. 009/SPP-LS/19/2007 tanggal ? Oktober 200786. Berita Acara Pembayaran No. 900/558/19/2007 tanggal 29 September 200787. Surat Rekomendasi No. 602.1/564/19/07 tanggal 2 Oktober 200788. Faktur Pajak Standar No. 02.0.000.07.000.0000.8 tanggal 6 September 200789. Kuitansi Pembayaran Termyin ke II90. SSP PPN Rp. 277.427.273,- tanggal 8 Oktober 200791. SSP PPh Pasal 22 Rp.41.614.091,-92. SP PPN Rp. 76.686.182,-93. SSP PPh Pasal 22 Rp.11.502.927,-94. Kuitansi Jamsostek95. SP2D No. 11348/K tanggal 26 Nopember 200796. Surat Permohonan Pencairan Dana Termyn III No. 201/KPS/XI/ 2007 tanggal 23 Nopember 200797. SPM No. 139/K tanggal 26 Nopember 200798. SPP No.011/SPP-LS/19/2007 tanggal ?99. Berita Acara Pmbayaran No. 900/635/19/2007 tanggal 24 Nopember 2007100. Surat Rekomendasi No. 900/634/19 tanggal 24 Nopember 2007101. Faktur Pajak Standar 102. Kuitansi Pembayaran termyn ke III103. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No. 1770/KPS/XI/2007 tanggal 5 Oktober 2007104. Berita Acara Uji Fungsi No. 602/565/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007105. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 602/566/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007106. SP2D No. 13582/K tanggal 12 Desember 2007107. SPP No. 014/SPP-LS/19/2007 tanggal Desember 2007108. SPM Nomor : 00149/K tanggal 12 Desember 2007109. Berita Acara Pembayaran No. 900/669/19/2007 tanggal 3 Desember 2007110. Surat Rekomendasi No. 900/667/19/2007 tanggal ?113. Faktur Pajak standar 114. Kuitansi Pembayaran Termyn ke IV 115. Bank Garansi Pemeliharaan Nomor. 112/JKT/III/GH/2007 tanggal 10 Desember 2007116. Surat Keterangan Pemberian Pembayaran 5% dari Nilai Kontrak117. SK. Panitia Pengadaan nomor : 027/001/19/2006 tanggal 1 Pebruari 2006118. Foto Copy SK BPP Nomor : 027/002/19/2006 tanggal 1 Pebruari 2006119. SK Penunjukan Staf Administrasi, Teknis dan Pengawas Lapangan No. 027/003/19/2006 tanggal 1 Pebruari 2006120. SK Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang dan Pengawas Lapangan No. 027/04/19/2007 tanggal 2 Januari 2007121. Dokumen Usulan Teknis PT. Prestasi Multi Kreasi122. Dokumen Usualan Teknis CV. Matkomindo Solusi Integra123. Proposal Pelaksanaan PT. Karunia Prima Sejati tahun 2006124. Standarisasi Harga Tahun 2006125. Dokumen Lelang Pengadaan Hardware dan Software SIAK On Line Ta. 2006126. Laporan Konsultan CV. Matkomindo Tahun 2006127. Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2006128. Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2007129. Dokumen Persyaratan Teknis PT. Karunia Prima Sejati untuk Kegiatan Tahun 2006130. Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2006131. Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2007132. DASK Tahun 2006133. DPA SKPD Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007134. Laporan Konsultan tahun 2006135. Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Tahun 2007 Pekerjaan Jasa Konsultan SIAK On Line Tahap II pada .Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cilacap TA 2007 oleh PT. Prestasi Multi Kreasi.136. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Hardware dan oftware SIAK On Line se Kabupaten Cilacap TA 2006137. Dokumen Lelang (RKS)138. Perjanjian Jasa konsultasi tahun 2006 CV. Matkomindo Solusi Integra139. Dokumen biaya proyek pengadaan barang/jasa kegiatan Pekerjaan Jasa konsultasi Sistem Administrasi kependudukan On Line Tahap II pada KP&Capil Kab. Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Prestasi Multi Kreasi140. Dokumen Isian Prakualifikasi kegiatan Pekerjaan Jasa konsultasi Pengadaan Hardware dan software Sistem Infomrasi Administrasi kependudukan On Line pada KK & Capil Kab. Cilacap TA 2007 oleh PT. Prestasi Multi Kreasi141. SPMK Nomor : 602/125/19/2007 tanggal 20 Maret 2007142. Kuitansi Pembayaran kepada PT. Prestasi Multi Kreasi sebesar Rp. 46.000.000,-143. Faktur Pajak Standar Nomor: 020.000.07.00000017144. SSP PPh 22 sebesar Rp. 3.136.364,- tanggal 6 Desember 2007.145. SSP PPN sebesar Rp. 4.181.818,- 6 Desember 2007146. P2D nomor : 6604/K tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp.1.366.329. 318,-147. SPP bulan Juli 2007148. SPM Nomor : 00091/K tanggal 21 Juli 2007149. SP2D no. 6603/K tanggal 21 Juli 2007150. Surat Tagihan Uang Muka No. 038/KPS/TG/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007151. SPM No. 00093/K tanggal 21 Juli 2007152. SPP No. SPP-LS/19/2007 tanggal Juli 2007153. Berita Acara Pembayaran No. 900/425/19/2007 tanggal 16 Juli 2007154. Surat Rekomendasi No. 602.1/42419/07 tanggal ? Juli 2007155. Faktur Pajak Standar156. Bank Garansi Uang Muka Nomor : 069/JKT/III/GM/2007 tanggal 10 Juli 2007157. SSP PPN uang Muka Rp. 38.343.091158. SSP PPN uang Muka Rp.138.713.636,-159. SSP PPH Pasal 22 Rp. 5.751.463,-160. SSP PPH Pasal 22 Rp. 20.807.046,-161. Surat Permohonan Termin II No. 015/KPS/TTL/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007.162. SP2D Nomor : 9530/K tanggal 5 Oktober 2007163. SPM No. 00118/K tanggal 5 Oktober 2007164. SPP No. SPP-LS/19/2007 tanggal -165. SP2D Nomor : 9529/K tanggal 5 Oktober 2007166. SPM Nomor : 00119/K tanggal 5 Oktober 2007167. SPP no. 009/SPP-LS/19/2007 tanggal ? Oktober 2007168. Berita Acara Pembayaran No. 900/558/19/2007 tanggal 29 September 2007169. Surat Rekomendasi No. 602.1/564/19/07 tanggal 2 Oktober 2007170. Faktur Pajak Standar No. 02.0.000.07.000.0000.8 tanggal 6 September 2007171. Kuitansi Pembayaran Termyin ke II172. SSP PPN Rp. 277.427.273,- tanggal 8 Oktober 2007173. SSP PPh Pasal 22 Rp. 41.614.091,-174. SSP PPN Rp. 76.686.182,-175. SSP PPh Pasal 22 Rp. 11.502.927,-176. Kuitansi Jamsostek177. SP2D No. 11348/K tanggal 26 Nopember 2007178. Surat Permohonan Pencairan Dana Termyn III No.201/KPS/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007179. SPM No. 139/K tanggal 26 Nopember 2007180. SPP No.011/SPP-LS/19/2007 tanggal ?181. Berita Acara Pmbayaran No. 900/635/19/2007 tanggal 24 Nopember 2007182. Surat Rekomendasi No. 900/634/19 tanggal 24 Nopember 2007183. Faktur Pajak Standar 184. Kuitansi Pembayaran termyn ke III185 Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan No. 1770/KPS/XI/2007 tanggal 5 Oktober 2007186. Berita Acara Uji Fungsi No. 602/565/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007187. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 602/566/19/2007 tanggal 4 Oktober 2007188. SP2D No. 13582/K tanggal 12 Desember 2007189. SPP No. 014/SPP-LS/19/2007 tanggal Desember 2007190. SPM Nomor : 00149/K tanggal 12 Desember 2007191. Berita Acara Pembayaran No. 900/669/19/2007 tanggal 3 Desember 2007192. Surat Rekomendasi No. 900/667/19/2007 tanggal ?193. Faktur Pajak standar 194. Kuitansi Pembayaran Termyn ke IV 195. Bank Garansi Pemeliharaan Nomor. 112/JKT/III/GH/2007 tanggal 10 Desember 2007196. Surat Keterangan Pemberian Pembayaran 5% dari Nilai Kontrak197. SK. Panitia Pengadaan nomor : 027/001/19/2006 tanggal 1 Pebruari 2006198. Foto Copy SK BPP Nomor : 027/002/19/2006 tanggal 1 Pebruari 2006199. SK Penunjukan Staf Administrasi, Teknis dan Pengawas Lapangan No. 027/003/19/2006 tanggal 1 Pebruari 2006200. SK Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang dan Pengawas Lapangan No. 027/04/19/2007 tanggal 2 Januari 2007201. Dokumen Usulan Teknis PT. Prestasi Multi Kreasi202. Dokumen Usualan Teknis CV. Matkomindo Solusi Integra203. Proposal Pelaksanaan PT. Karunia Prima Sejati tahun 2006204. Standarisasi Harga Tahun 2006205. Dokumen Lelang Pengadaan Hardware dan Software SIAK On Line Ta. 2006206. Laporan Konsultan CV. Matkomindo Tahun 2006207. Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2006208. Perjanjian Pemborongan PT. Karunia Prima Sejati Tahun 2007209. Dokumen Persyaratan Teknis PT. Karunia Prima Sejati untuk Kegiatan Tahun 2006210. Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2006211. Surat Kuasa untuk mengikuti lelang tahun 2007212. DASK Tahun 2006213. DPA SKPD Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007214. Laporan Konsultan tahun 2006215. Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Tahun 2007 Pekerjaan Jasa Konsultan SIAK On Line Tahap II pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cilacap TA 2007 oleh PT. Prestasi Multi Kreasi.216. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Hardware dan Software SIAK On Line se Kabupaten Cilacap TA 2006217. Dokumen Lelang (RKS)218. Perjanjian Jasa konsultasi tahun 2006 CV. Matkomindo Solusi Integra219. Dokumen biaya proyek pengadaan barang/jasa kegiatan Pekerjaan Jasa konsultasi Sistem Administrasi kependudukan On Line Tahap II pada KP&Capil Kab. Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Prestasi Multi Kreasi220. Dokumen Isian Prakualifikasi kegiatan Pekerjaan Jasa konsultasi Pengadaan Hardware dan software Sistem Infomrasi Administrasi kependudukan On Line pada KK & Capil Kab. Cilacap TA 2007 oleh PT. Prestasi Multi Kreasi.221. Surat Kuasa dari Sadino kepada Guritna untuk mengurus pengambilan pencairan dana di PT. Prestasi Multi Kreasi222. Foto Copy Oracle Publications ? Additional Questions223. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 954/02/11/Tahun 2006 tentang Penunjukan Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa/Penanggung Jawab Belanja Langsung/Pimpinan Kegiatan Belanja Tidak langsung, Pemegang Kas beserta Para Pembantunya dan Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu Kegiatan Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2006 pada unit/satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2006224. Keputusan Bupati Clacap Nomor : 954/03/11/Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran, Pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penata-usahaan keuangan, bendahara penerimaan dan/atau bnendahara pengeluaran beserta para pembantu bendahara satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten cilacap tahun anggaran 2007225. Hasil Analisis SAP 2000 Struktur Tower PT. Karunia Prima Sejati226. Data Administrasi dan Teknis Pengadaan Hardware dan Software SIAK On Line pada Kantor Kependudukan dan 227. Catatan Sipil Kab. Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati.228. Dokumen Isian Pasca kualifikasi Pengadaan Hardware dan Software SIAK On Line pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati229. Surat Bea Licnce Certificate No : SIN-003351 untuk Produk Web Logic Server Advantage Edition for Production Use230. Bea Licence Agreement No: PS/144/VIII/2006 tgl. 09 August 2006.231. Foto Copy Daftar Lampiran Licence Nomor IP Kabupaten Cilacap Tahun 2006232. Foto Copy Peserta Pembekalan Teknis Operator SIAK Periode Tahun 2006 (APBD)233. Surat Keterangan No: 007/744/IK tanggal 19 Juni 2009 tentang Telah dilakukan pelatihan tenaga operator SIAK Kab. Cilacap.?Dikembalikan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap.? 234. Invoice No.01/DOC-TWR/TP/ VI/2006 tanggal 24 Juni 2006 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pengiriman 1 unit Tower 48 M dan 3 unit Tower 26 M senilai Rp.522.072.000,- dan Bill Of Quantity Pekerjaan Pengadaan Material, Fabrikasi dan Erection Tower 48 M dan Bill Of Quantity Pekerjaan Pengadaan235. Material, Fabrikasi dan Erection Tower 26 M dari CV. Tugu Pratama kepada PT. Karunia Prima Sejati236. Invoice No.01/DOC-TWR/TP/ VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 untuk Pekerjaan Pengadaan, Erection dan Pengiriman 2 unit Tower 42 M, 7 Unit Tower 30 M, 9 Unit Tower 24 dan 7 unit Tower 22 M senilai Rp.2.958.481.000,- dan Bill Of Quantity Pekerjaan Pengadaan Material, Fabrikasi dan Erection Tower 42 M, Bill Of Quantity Pekerjaan Pengadaan Material, Fabrikasi dan Erection Tower 30 M, Bill Of Quantity Pekerjaan Pengadaan Material, Fabrikasi dan Erection Tower 24 M, Bill Of Quantity Pekerjaan Pengadaan Material, Fabrikasi dan Erection Tower 22 M dari CV. Tugu Pratama.237. Invoice Nomor : INV/2007/X/008, Customer PO : 52/KPS/IX/2007 tgl. 29-20-2007 untuk Sun Fire V445 sebanyak 3 buah senilai Rp.760.000.000,- dari PT. Universal System kepada PT. Karunia Prima Sejati238. Invoice Nomor : 2399/PAP/10-2007 Tgl. 23-10-2007 untuk DEEL POWEREDGE 1950 sebanyak 3 Unit senilai USD 8.208.00239. 1 (satu) lembar Faktur No. AGST00895 tgl. 12/06/2006 untuk pembelian 1 HP.Proliant ML 370 G4 (Pentium 4.3.2 Ghz, 800 Mhz, Raid Controlier Smart Array 642, CD Rom 46x, Disk Drive, Keyboard & Mose VGA ATI, Gbe NIC, Tower Chasis) seharga Rp. 38.529.000, 4 RAM 1 GB ECC DDR II PC 2 4200 seharga Rp. 8.600.000, 5 HDD 72 GB Ultra 320 / 10.000 rpm seharga Rp. 18.884.000, 1 Monitor SVGA 15? Digital seharga Rp. 1.250.000 dan 25 HP. Laser Jet 2600n seharga Rp. 162.500.000240. 1 (satu) lembar Nota dari Commed ?INSYS No. 018/CM/06 tgl. 12/06/2006 untuk pembelian 4 Video Conference seharga Rp. 460.000.000 dan 4 System VC6122 seharga Rp. 84.000.000 jumlah Rp.544.000.000,-241. 1 (satu) lembar Nota dari Commed ?INSYS No. 020/CM/06 tgl. 15/6/2006 untuk pembelian 8 Smart Bridges SB X- seharga Rp. 206.000.000, 8 Lins Antena TDJ-2400 SPL 15 seharga Rp. 102.000.000 dan 4 Surge Protector Poliphases seharga Rp. 14.000.000 jumlah Rp.322.000.000,-242. 1 (satu) lembar Faktur No. AGST00920 tgl. 19/06/2006 untuk pembelian 50 HP.DX 2100 (Intel P4.3.2 GHZ, VGA Card RAM 128 MB, FDD 1,4 MB 3,5 Inch, Ethernet Card 100 MB, Mouse & Keyboard, Cassing Middle Tower, USB Ford, RAM 512 MB DDR 2700 HDD 80 GB 7200 rpm, CD ROM R/W 52x24x52, Monitor 15? Digital) seharga Rp. 426.000.000243. 1 (satu) lembar Faktur No. JUN00671 tgl. 09/06/2006 untuk pembelian 3 Sendon UPS VA SUPS-2025 LCD seharga Rp. 6.750.000, 25 Sendon UPS VA CUPS-1002 LCD seharga Rp. 42.500.000 dan 4 Sendon UPS VA IUPS-3000 seharga Rp. 27.800.000244. 1 (satu) lembar Sales Invoice No. SL071199885 tgl. 05/06/2006 untuk pembelian 26 Aliied Telesyn Swicth seharga Rp. 91.000.000,-245. Bea Systems, Ltd. Untuk 50 Wrkgroup WB81-WRKGRP-56-DL WL WorkGroup 8.1,56B,DL Software Usage: DEV senilai $105,000.00 dan 50 Maintenance MT-DEV-SUP-YR1-DL Production Suppt, Year1, 9x5,DL senilai 36,000 Total Due $155,100.00246. Bukti pembayaran dari Musik Pratama tgl.4-8-2006 untuk pembelian 1 Set Ac Split Samsung 1 PK-dsk 09 + pasang sebesar Rp.- dan Bukti pembayaran dari Musik Pratama tgl.28-6-2006 untuk pembelian 15 Set Ac Split Samsung PK-AS 05 + pasang sebesar Rp.35.250.000,- 247. Kwitansi dari Meubel Murah Jaya tgl. 04-10-2006 untuk Pembelian Barang-barang Olympic sebesar Rp.63.812.000,-248. Surat eBay Member : kpsurplus tgl. 22 June 2007 untuk LINKSYS SVIEW08 KVM CONSOLE SWITCH 8-STATION sebanyak 1 senilai $323.00 dan Surat eBay Member : it equipment xpress tgl. 25 June 2007 untuk Dlink (SECAM) Security Camera DCS-5300 sebanyak 12 senilai $518.00249. Pay Pal FW: DLINK Item No.260014367256 Amount: $6216.00 USD send payment asap for 12 Unit DLINK SECAM DCS5300 and I will ship fed ex express courier 250. Faktur tgl. 01/08/2007 untuk pembelian 4 UPS APC Smart 2000VA sebesar Rp.43.342.200, 22 Office Proconnect Switch 8 Plus sebesar Rp.99.000.000 dan 251. 2 Kabel UTP Cat 6, Grey Class seharga Rp.3.178.000 jumlah Rp.145.520.200,00252. Faktur tgl.15/08/2007 untuk pembelian 2 Stabilizer 2000 VA seharga Rp. 6.000.000253. Invoice tgl. 20/08/2007 Number 452 dari CV.Menara Agung untuk pembelian 19 Video Conference Hivew 1000XP seharga Rp. 1.224.550.000, 1 Video Conference Hiview8000-20user seharga Rp. 74.950.000, 1 MCU Video Conference Scoipa 12/24 seharga Rp. 649.848.069 dan 1 Support Service seharga Rp. 59.500.000254. Invoice : 33150 PT.Karunia Prima Sejati tgl. 21/08/2007 untuk pembelian 1 Security system (Finger Print) seharga Rp. 12.000.000, 1 KVM Switch 8 port Video seharga Rp.3.561.300, 20 roll Kabel STP Cat 5 seharga Rp.2.100.000 dan 12 Box Panel outdoor seharga Rp.6.000.000255. Nota tgl. 21/08/2007 untuk pembelian 26 Unit Panel Listrik, Stacker 6 hole, Kabel listrik MYD 3-5 mm seharga Rp.91.000.000256. Kwitansi tgl. 21/08/2007 untuk pembelian 1 paket Renovasi NOC seharga Rp.18.000.000257. Faktur tgl. 24/08/2007 untuk pembelian 19? Close Rack Fortuna 42U Rp.11.200.000258. Faktur tgl. 24/08/2007 untuk pembelian 1 unit HP Compact DX 2700 + Monitor seharga Rp.9.250.000259. Faktur tgl. 24/08/2007 untuk pembelian 1 unit Monitor 17? LCD Ben Q Rp.2.018.000, 19 Unit Sahitel sebesar Rp. 6.650.000 dan 19 unit PanasonicFaximile sebesar Rp. 20.900.000260. Kwitansi tgl. 24/08/2007 untuk pembelian 2 unit AC Split 2 pk sebesar Rp.8.000.000261. Nota tgl. 24/08/2007 untuk pembelian 2 unit Meja computer + Kursi sebesar Rp. 1.000.000262. Nota tgl. 26/08/2007 untuk pembelian 1 Box Conector AMP RJ45 sebesar Rp. 100.000263. Invoice 1461-T/INV-BC/XI/07 Date : 9-Nov-07 PT. Berca Cakra Teknologi untuk 4 unit 5.7 GHZ, 10MBPS BACKHAUL 5700BH sebesar Rp.28.000.000,-264. Invoice 1461-T/INV-BC/XI/07 Date : 9-Nov-07 PT. Berca Cakra Teknologi untuk 42 unit 5.7 GHZ 10 MBPS BACKHAUL 5700BH sebesar Rp.294.000.000,-, 2 unit 5.7 GHZ 10 MBPS BACKHAUL (4-BUNDLE) 5700BH20 sebesar Rp.64.000.000,-, 2 unit CLUSTER MANAGEMENT MODULE MICRO 1070CKBA senilai Rp.31.000.000.00265. Invoice dari LEXIMCO HOLDINGS LTD No.LEX/KAR/07/01 date 01.11.2007 untuk 1 Project Management sebesar $ 25,000.00 dan 3 unit Warranty UPG 24x7 Sun Fire V445 sebesar $ 16,500.00266. PayPal untuk CISCO 1760 Router sebanyak 21 senilai $54161.13 USD dan CISCO PIX 501 SEC A PPL sebanyak 1 senilai 2917.00 USD 267. Oracle Partnernetwork ? Pt Karunia Prima Sejati Is a member of the Oracle Partnernetwork The annual membership is valid until August 30, 2007 oleh Tery Weber (Senior Director, Oracle PartnerNetwork Asia Pacific)268. PROFORMA INVOICE dari BIZGRAM PTE LTD No : 00004328 Date : 15/05/2006 untuk Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1 PK RETAIL BOX (FPP) US$ AMT: 935.00 (INCLUDE GST) sebanyak 1 senilai US$935.00, Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1 PK OEM PRODUCT US$ AMT: 33,250.00 (INCLUDE GST) sebanyak 50 senilai US$33,250.00 dan OVERSEAS FRIEGHT COSTS- PREVIOUS PENDING $99.00 sebanyak 1 senilai US$249.00269. Faktur No. PI/05621 tgl. 31/05/2006 untuk pembelian 1 Fortuna Rack 45 U seharga Rp. 15.500.000 dan 4 Fortuna Rack 20 U seharga Rp. 22.296.000.-270. Nota No.P tgl. 27/05/2006 untuk pembelian C.Nikon Coolpix L1 sebanyak 26 senilai Rp.71.500.000,- dan Tripod sebanyak 26 senilai Rp.6.500.000,-271. Nota dari RJ Tgl.30/5/2006 untuk pembelian Kabel VTP Category 5 sebanyak 26 Roll senilai Rp.23.920.000,-, Conecctor RJ 45 sebanyak 26 box senilai Rp.1.950.000,-, Tool Kit dan Krimping 26 Unit senilai Rp.31.200.000,-272. Faktur Penjualan dari DIGISOFT COMPUTER POINT No.MEI00531 tgl. 29-Mei-06 untuk pembelian HP Compac dx 2100 sebanyak 2 senilai 17.040.000,00, Epson Dot Matrix LQ 2180 sebanyak 26 senilai 146.900.000,00, HP Deksjet 5440 sebanyak 1 senilai 1.225.000,00273. Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tgl. 10-07-06 untuk pembelian Tang Kombinasi sebanyak 1 Bh Rp.35.000,-, Meteran 3 mt Ducks sebanyak 1 Bh Rp.6.500,- Mata Bor Besi Nachi 4 mm sebanyak 1 Bh Rp.11.500274. Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tgl. 11-07-06 untuk pembelian Terminal Kabel 16 mm 2 Bh Rp.15.000,-, Klem Kabel 5 mm 6 Bh Rp.9.000,- 275. Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tgl. 11-07-06 untuk pembelian Klem Kabel 10 mm 6 bks Rp.12.900, kembali Klem Kabel 5 mm 6 Bh Rp.9.000,- 276. Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tgl. 07-07-06 untuk pembelian Klem Kabel 5 mm 6 bks Rp.9.000, Terminal Kabel 16 mm (17 cm) 2 bh Rp.15.000,- Mata Bor Nachi 4 mm 1 bh Rp.11.500,-277. Nota dari Toko Besi Ragil Jaya tgl. 07-07-06 untuk pembelian Palu Bodem 2 US tangkai 1 Bh Rp.29.000,- Tangkai Gergaji besi 1 Bh Rp. 15.000,- Klem Kabel 6 mm 2 pak Rp.3.200,- 278. Nota dari Megah Elektric No.014999 untuk pembelian Kabel NYA 4 m Mitsuba 16 M Rp.60.000,-279. Foto Copy Bon/Kontan tagl. 28-6-2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Spilt Samsung PK AS 05 + pasang 15 Set Rp.35.250.000,-280. Foto Copy Bon/Kontan tgl.4-8-2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Spilt Samsung 1 PK Ask 09 + pasang 1 Set Rp. 281. Bon/Kontan tgl.13-6-2006 dari Musik Pratama untuk pembelian AC Spilt Samsung PK AS 05 + pasang 10 Set Rp.23.500.000,-282. Foto Copy Faktur Penjualan dari Digisoft Computer Point No.Agst00920 untuk Pembelian HP dx 2100 (Intel P4 3,2 Ghz, VGA Card RAM 128 MB, FDD 1.4 MB 3.5 Inch, Ethernet Card 100 MB, Mouse & Keyboard, Cassing Midle Tower, USB Port, RAM 512 MB DDR 2700 HDD 80 GB 7200 rpm, CD ROM R/W 52x24x52, Monitor 15?Digital) sebanyak 50 unit sebesar Rp.426.000.000,-283. Foto Copy Faktur Penjualan dari Digisoft Computer Point No.Agst00895 untuk Pembelian (1) HP Proliant ML 370 G4 (Pentium 4 3,2 GHz, 800 Mhz, RAID Controller Smart Array 642, CD Rom 46x, Disk Drive, Keyboard & Mouse, VGA ATI, Gbe NIC, Tower Chasis) sebanyak 1 Unit sebesar Rp.38.529.000,- (2) RAM 1 GB ECC DDR II PC2 4200 sebanyak 4 unit sebesar Rp.8.600.000,- (3) HDD 72 GB Ultra 320/10.000 rpm sebanyak 5 unit sebesar Rp.18.884.000,- (4) Monitor SVGA 15? Digital sebanyak 1 unit sebesar Rp.1.250.000,- (5) HP Laser Jet 2600n sebanyak 25 Unit sebesar 162.500.000,- 284. Foto Copy Jadwal Pembekalan Teknis SIAK tanggal 13 Juli s/d 15 Juli 2006285. Foto Copy Legalisir ORDER PACKAGE COVER SHEET LICENSE & SUPPORT DETAILS PT. Oracle Indonesia, Date 30 May 06 286. Foto Copy Legalisir Faktur Pajak Standar PT. Oracle Indonesia No. CIJT-058-0005955 tgl. 30 May 2006 sebesar USD 11.419.20287. Foto Copy Legalisir Invoice PT. Oracle Indonesia Number 0005955 Date 30 May 06 kepada PT. Computrade Technology International untuk (1) 1 Oracle Database Standard Edition ? Named User Plus Perpetual USD 9,360.00, (2) 1 Software Update License & Support ? 1 Oracle Database Standart Edition ? Named User Plus Perpetual :29 May-06 ? 28 MAY 07 USD 2,059.20, 288. Foto Copy Legalisir Sharon Lee Information Order Number : 14789 Date February 15,2006.289. Foto Copy Legalisir ORDER PACKAGE COVER SHEET LICENSE & SUPPORT DETAILS Date 22 Feb 06 Name User Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Partner Name PT. Computrade Technology International, Reseller PT. Data Reka Mandiri290. Foto Copy Legalisir Invoice Number 0005529 Date 22 FEB 06 PT. Oracle Indonesia Bill To PT.Computrade Technology International, Ship To Computrade Technology International, End User : Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, untuk (1) 1 Oracle Database Standart Edition ? Named User Plus Perprtual USD 975.00, (2) 1 Software Update License & Support ? 1 Oracle database Standart Edition ? Named User Plus Perpetual : 15 FEB 06 ? 14 FEB 07 USD 214.50291. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cilacap bulan Mei 2006 Sdr. Drs. Djoko Tri Atmodjo, SH,MM kepada Badan Pengawas dan Pemeriksa Barang Kegiatan SIAK On Line Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap.292. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur PT. Karunia Prima Sejati bulan Mei 2006 Sdr. JONO293. 1 (satu) exemplar Lampiran Surat Pernyataan Kegiatan SIAK On Line Se Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 oleh Direktur PT. Karunia Prima Sejati Sdr. JONO294. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor : 058/KPS/SK/XI/2007 tanggal 23 November 2007 atas nama Site Manager PT. Karunia Prima Sejati Sdr. Totok Dwi Haryanto, ST295. 1 (satu) box Microsoft Produck Description Windows SVR STD 2003 W/SP 1 WIN32 ENGLISH 1PK DSP CD 1 ? 4CPU 5 CLT END ITEM PN:P73-01085, CARTON No: MMSGL1233802, COA Barcodes 00085174629364 Units per Box : 01296. 1 (satu) lembar Slip Setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 20 Maret 2006 nominal Rp.8.300.000,-297. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 006499 nominal Rp.8.216.000,-298. 1 (satu) lembar Slip Setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 28 Februari 2006 nominal Rp.200.000.000,-299. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 135844 nominal Rp.200.000. 000,-300. 1 (satu) lembar Salinan Statement301. 1 (satu) lembar Slip Setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 17 April 2006 nominal Rp.10.000.000,-302. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 211351 nominal Rp.8.216.000,-303. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer tanggal 24 April 2006 nominal : Rp.200.000.000,-304. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 135845 nominal Rp.200.000. 000,-305. 1 (satu) lembar Warkat Transfer tanggal 24 April 2006 nominal Rp.200.016.000,-306. 1 (satu) lembar Slip Setoran untuk biaya RTGS ke BCA tanggal 24 April 2006 nominal Rp.25.000,-307. 1 (satu) lembar Salinan Statement308. 1 (satu) lembar Slip Setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 3 Mei 2006 nominal Rp.10.000.000,-309. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 135847 nominal : Rp.100.000. 000,-310. 1 (satu) lembar Slip Setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 12 Mei 2006 nominal Rp.15.000.000,-311. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 211352 nominal Rp.8.216.000,-312. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 135846 nominal Rp.208.000. 000,-313. 1 (satu) lembar Salinan Statement314. 1 (satu) lembar Cek nomor : 569826 nominal Rp.500.000.000,-315. 1 (satu) lembar Cek nomor : 569827 nominal Rp.2.000.000.000,-316. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer tanggal 7 Juni 2006 nominal Rp.2.000.000.000,-317. 1 (satu) lembar Slip Setoran biaya RTGS ke BCA tanggal 7 Juni 2006 nominal Rp.25.000,-318. 1 (satu) lembar Warkat Transfer tanggal 7 Juni 2006 nominal 2.000.016.000,-319. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 211353 nominal Rp.8.216.000,-320. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 211357 nominal Rp.4.133.333,33321. 1 (satu) lembar Slip Setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 23 Juni 2006 nominal Rp.4.000.000,-322. 1 (satu) lembar Salinan Statement323. 1 (satu) lembar Cek nomor : 569829 nominal Rp.55.000.000,-324. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer tanggal 7 Juli 2006 nominal Rp.55.000.000,-325. 1 (satu) lembar Cek nomor : 569831 nominal Rp.5.000.000,-326. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 211354 nominal Rp.8.216.000,-327. 1 (satu) lembar Cek Nomor : 569830 nominal Rp.5.000.000,-328. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer tanggal 18 Juli 2006 nominal Rp.5.000.000,-329. 1 (satu) lembar Salinan Statement330. 1 (satu) lembar Cek nomor : 569882 nominal Rp.5.000.000,-331. 1 (satu) lembar Slip Setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 14 Agustus 2006 nominal Rp.10.000.000,-332. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 211359 nominal Rp.4.133.333,33333. 1 (satu) lembar Salinan Statement334. 1 (satu) lembar Slip Setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 8 September 2006 nominal Rp.10.000.000,-335. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 211364 nominal Rp.6.176.000,-336. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 211360 nominal Rp.4.133.333,33337. 1 (satu) lembar Salinan Statement338. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 211365 nominal Rp.6.176.000,-339. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 211361 nominal Rp.4.000.000,-340. 1 (satu) lembar Salinan Statement341. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412277 nominal Rp.25.000.000,342. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 211366 nominal Rp.6.176.000,- dan salinan rekening sesuai aslinya.343. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 211362 nominal Rp.4.133.333, 33344. 1 (satu) lembar Slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 21 November 2006 nominal Rp.10.000.000,-345. 1 (satu) lembar Salinan Statement346. 1 (satu) lembar Slip Setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 6 Desember 2006 nominal Rp.10.000.000,-347. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412278 nominal Rp.40.000.000,-348. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412279 nominal Rp.75.000.000,-349. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101685 nominal Rp.6.176.000,-350. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412280 nominal Rp.80.000.000,-351. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101678 nominal Rp.4.000.000,-352. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101676 nominal Rp.100.000. 000,-353. 1 (satu) lembar Slip Setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 28 Desember 2006 nominal Rp.100.000.000,-354. 1 (satu) lembar Salinan Statement355. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101677 nominal Rp.100.000.000,356. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412281 nominal Rp.17.000.000,-357. 1 (satu) lembar Cek Nomor : 412282 nominal Rp.18.000.000,-358. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101686 nominal Rp.6.176.000,-359. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101694 nominal Rp.214.950. 000,-360. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412283 nominal Rp.400.000.000,-361. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101679 nominal Rp.4.133.000,-362. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412284 nominal Rp.200.966.000,-363. 1 (satu) lembar Slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 08 Januari 2007 nominal Rp.10.000.000,-364. 1 (satu) lembar Slip setoran atas anama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 26 Januari 2007 nominal Rp.100.000.000,-365. 1 (satu) lembar Slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 30 Januari 2007 nominal Rp.30.000.000,-366. 1 (satu) lembar Salinan Statement367. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101695 nominal Rp.28.740.000,-368. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101687 nominal Rp.6.176.000,-369. 1 (satu) lembar Salinan Statement370. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412285 nominal Rp.100.000.000,-371. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor : 101688 nominal Rp.6.176.000,-372. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412286 nominal Rp.200.000.000,-373. 1 (satu) lembar Salinan Statement374. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101689 nominal Rp.6.176.000,-375. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412287 nominal Rp.25.000.000,-376. 1 (satu) lembar Salinan Statement377. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412289 nominal Rp.3.700.000.000,-378. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101690 nominal Rp.6.176.000,-379. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101697 nominal Rp.156.500. 000,-380. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412288 nominal Rp.200.000.000,-381. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer tanggal 22 Mei 2007 nominal Rp.1.000.000.000,-382. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer tanggal 22 Mei 2007 nominal Rp.1.500.000.000,-383. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101692 nominal Rp.6.176.000,-384. 1 (satu) lembar Warkat Transfer tanggal 16 Juli 2007 nominal Rp.200.000.000,-385. 1 (satu) lembar Warkat Transfer tanggal 17 Juli 2007 nominal Rp.200.000.000,-386. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412293 nominal Rp.595.810.950,-387. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412297 nominal Rp.750.000.000,-388. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412296 nominal Rp.1.550.000.000,-389. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer tanggal 31 Agustus 2007 nominal Rp.1.000.000.000,-390. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer tanggal 31 Agustus 2007 nominal Rp.550.000.000,-391. 1 (satu) lembar Warkat Transfer tanggal 31 Agustus 2007 nominal Rp.1.000.000.000,-392. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 101698 nominal Rp.100.000. 000,-393. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 153476 nominal Rp.116.615. 000,-394. 1 (satu) lembar Cek nomor : 412300 nominal Rp.400.000.000,-395. 1 (satu) lembar Cek nomor : 038876 nominal Rp.900.000.000,-396. 1 (satu) lembar Cek nomor : 038877 nominal Rp.200.000.000,-397. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer tanggal 8 Oktober 2007 nominal Rp.900.000.000,-398. 1 (satu) lembar Slip setoran atas nama PT. Karunia Prima Sejati tanggal 3 Oktober 2007 nominal Rp.50.000.000,-399. 1 (satu) lembar Salinan Statement400. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 153488 nominal Rp.116.714.500,-401. 1 (satu) lembar Cek Nomor : 038878 nominal Rp.450.000.000,-402. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer tanggal 9 Oktober 2007 nominal Rp.450.000.000,-403. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 153478 nominal Rp.16.289.063,-404. 1 (satu) lembar Cek nomor : 038879 nominal Rp.15.000.000,-405. 1 (satu) lembar Warkat transfer tanggal 03 Desember 2007 nominal Rp.1.500.000.000,-406. 1 (satu) lembar Cek nomor : AA.038883 nominal Rp.10.000.000,-407. 1 (satu) lembar Cek nomor : AA 038882 nominal Rp.58.000.000,-408. 1 (satu) lembar Cek nomor : AA 038884 nominal Rp.1.500.000.000,-409. 1 (satu) lembar Warkat transfer tanggal 03 Desember 2007 nominal Rp.1.000.000.000,-410. 1 (satu) lembar Cek nomor : AA 038887 nominal Rp.1.200.000.000,-411. 1 (satu) lembar Cek nomor : AA 038886 nominal Rp.450.000.000,-412. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer tanggal 3 Desember 2007 nominal Rp.1.500.000.000,-413. 1 (satu) lembar Slip setoran untuk biaya RTGS ke BCA tanggal 26 Desember 2007 nominal Rp.25.000.000,-414. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer tanggal 26 Desember 2007 nominal Rp.1.200.000.000,-415. 1 (satu) lembar Cek nomor : AA 038888 nominal Rp.600.000.000,-416. 1 (satu) lembar Warkat transfer tanggal 26 Desember 2007 nominal Rp.600.000.000,-417. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer tanggal 26 Desember 2007 nominal Rp.600.000.000,-418. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 153479 nominal : Rp.16.289. 063,-419. 1 (satu) lembar Slip Setoran untuk biaya RTGS ke Bank Danamon tanggal 26 Desember 2007 nominal Rp.25.000,-420. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor : 153477 nominal : Rp.16.289. 063,-421. 1 (satu) lembar Cek nomor : AA 038881 nominal Rp.20.000.000,-422. 1 (satu) lembar Salinan Statement.?Dikembalikan kepada Terdakwa.?423. Dokumen Isian Pasca Kualifikasi Pengadaan Hardware dan Software SIAK On Line pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cilacap Tahun 2007 oleh PT. Karunia Prima Sejati424. Surat Bea Licence Certificate No : SIN-003351 untuk Produk Web Logic Server Advantage Edition for Production Use425. Bea Licence Agreement No: PS/144/VIII/2006 tgl. 09 August 2006?Dikembalikan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap?.6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 10 Oktober 2011
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

104
0