1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN DENPASAR
  4. Pidana Umum
  5. Penghinaan

Putusan PN DENPASAR
867/Pid.B/2014/PN.Dps

    Putusan PN DENPASAR Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Dps
    Tanggal 12 Januari 2015 —YONGKY GUNAWAN
    Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Dps
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penghinaan
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register 2 Desember 2014
    Lembaga Peradilan PN DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua . A. Ketut Anom Wirakanta
    Hakim Anggota Hadi Masruri, I Gde Ginarsa
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa YONGKY GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan ?Penggelapan dalam pekerjaannya atau jabatannya yang dilakukan secara berlanjut ?; ---------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1(satu) tahun dan 2(dua) bulan; --------------------------------3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----------------------4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;---------------------------------------------5. Menetapkan barang bukti berupa: ------------------------------------------------- - 1 ( satu ) lembar faktur / invoice nomor 3100035764, atas nama toko cv. SURYA LANGGENG TEKNIK , tanggal 20 Mei 2014, dengan total pembelian barang sebesar Rp. 27.500.001,- ( dua puluh tujuh juta lima ratus ribu satu rupiah ). ---------------------------------------------- - 1 ( satu ) lembar faktur / Invoice nomor 3100033630 atas nama toko VARTANT tanggal 31 Desember 2013 dengan total pembelian barang sebesar Rp. 124.838.750,- ( seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). - 1 ( satu ) lembar Delivery order nomor 2100033506, atas nama toko VARTANT tanggal 31 Desember 2013 dengan total pembelian barang sebesar Rp. 124.838.750,- ( seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). - Surat keterangan dari toko VARTANT.--------------------------------------- - 1 ( satu ) lembar faktur / Invoice atas nama toko DUTA RIA ( Gianyar ) nomor 3100036555, tanggal 30 Juni 2014, dengan total pembelian barang sebesar Rp. 107.999.989,- ( Seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah ). --------------------------------------------------------------------------------- 1 ( satu ) lembar Delivery order nomor 2100036431 atas nama toko DUTA RIA (Gianyar) tanggal 30 Juni 2014. --------------------------------- 1 ( satu ) lembar tanda terima atas nama toko MANDIRI UTAMA tanggal 28 Juni 2014. --------------------------------------------------------------- 1 ( satu ) lembar surat keterangan dari toko DUTA RIA ( Gianyar ).------ 1 ( satu ) lembar faktur / Invoice nomor : 3100036950, atas nama toko ASIA JAYA ((singaraja ) tanggal 22 Juli 2014, dengan total pembelian barang sebesar Rp. 111.171.986,- ( seratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah ). -------------------------------------------------------------------------------- - 1 ( satu ) lembar Delivery order nomor : 2100036821, atas nama toko ASIA JAYA (singaraja ) tanggal 22 Juli 2014, dengan total pembelian barang sebesar Rp. 111.171.986,- ( seratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah ). -------------------------------------------------------------------------------- - 1 ( satu ) lembar faktur / Invoice nomor : 3100037470, atas nama toko DEWATA E tanggal 29 Agustus 2014, dengan total pembelian barang sebesar Rp. 15.277.500,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ). -------------------------------------------- - 1 ( satu ) lembar faktur / Invoice nomor 3100037518, atas nama toko CAHAYA ABADI ( Singaraja ) tanggal 30 Agustus 2014, dengan total pembelian barang sebesar Rp. 148.600.011,- ( seratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu sebelas rupiah ). ------------------------------- 1 ( satu ) lembar Delivery order nomor 2100037393 atas nama toko CAHAYA ABADI ( singaraja ) tanggal 30 Agustus 2014. ----------------- 1 ( satu ) lembar surat keterangan dari toko SRI PUJA. E.---------------- 1 ( satu ) lembar faktur / invoice nomor 3100035463, atas nama toko SRI PUJA E tanggal 30 April 2014, sebesar Rp. 55.624.994,- ( lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah ). --------------------------------------------------- 1 ( satu ) lembar Delivery order nomor : 2100035316, atas nama toko SRI PUJA E tanggal 30 April 2014. ---------------------------------------------- 1 ( satu ) lembar tanda terima atas nama toko SRI PUJA tanggal 3 September 2014, dengan total pembelian barang sebesar Rp. 6.440.000,- ( enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ). --------- 1 ( satu ) lembar tanda terima atas nama toko MANDIRI UTAMA tanggal 28 Juni 2014.---------------------------------------------------------------Dilampirkan dalam berkas perkara.-------------------------------------------------6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,-( dua ribu rupiah); ----------------------------------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 12 Januari 2015
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

36
26