1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SEMARANG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN SEMARANG
64/PID.Sus.TPK/2015/PN.SMG.

    Putusan PN SEMARANG Nomor 64/PID.Sus.TPK/2015/PN.SMG.
    Tanggal 16 September 2016 — FRANS IRIANTO Bin YOHANES SAMBOPALALANGAN.(TERDAKWA)
    Nomor 64/PID.Sus.TPK/2015/PN.SMG.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci KORUPSI
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN SEMARANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Antonius Widijantono
    Hakim Anggota Sulistiyono, Robert Pasaribu
    Panitera Hartati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa FRANS IRIANTO Bin YOHANES SAMBOPALALANGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa FRANS IRIANTO Bin YOHANES SAMBOPALALANGAN dari dakwaan Primair Tersebut;3. Menyatakan Terdakwa FRANS IRIANTO Bin YOHANES SAMBOPALALANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI? 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANS IRIANTO Bin YOHANES SAMBOPALALANGAN tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 110.552.036,00 (seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;6. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;8. Memerintahkan barang bukti berupa :Disita dari HANDRY GUNAWAN AGUST 1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir No. 003/II/Promosi/Computel/03 tanggal 03 Februari 2003 Perihal Promis PT. Berca Computel.2. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 20538/INV-BC/XII/10 tanggal 17 Desember 2010 dengan total Rp. 679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupaih).3. 1 (satu) asli Form Service Barang Work-Order-Service and Repair No. WO. W036984 tanggal 12 Maret 2009 CV. Tri Jaya Manunggal.4. 1 (satu) asli Form Service Barang Work-Order-Service and Repair No. WO. W036985, WO. tanggal 12 Maret 2009 CV. Tri Jaya Manunggal.5. 1 (satu) asli Form Service Barang Work-Order-Service and Repair No. WO. W036986, WO. tanggal 12 Maret 2009 CV. Tri Jaya Manunggal.6. 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman (Garuda Persada) dari PT. Berca Semarang No. 900041 kepada CV. Trijaya Manunggal tanggal 21 Nopember 20117. 1 (satu) lembar Form Service Barang Work-Order-Service and Repair No. WO. W03760, tanggal 12 Maret 2009 CV. Tri Jaya Manunggal.8. 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman (GP Trans No. 024313 tanggal 13 Juni 2011) dari Berca Computel Semarang kepada CV. Trijaya Manunggal.9. 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman (Tiki Indo No. 697100174122 dari Berca Computel Semarang kepada CV. Trijaya Manunggal.10. 1 (satu) lembar asli Form Service Barang Work-Order-Service and Repair No. WO. W035736, tanggal 12 Maret 2009 CV. Tri Jaya Manunggal.11. 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman (GP Trans No. 024555 tanggal 06 Mei 2011) pengirim Berca Computel Semarang kepada CV. Trijaya Manunggal12. 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor. SMG-014386 tanggal 014386 kepada CV. Trijaya Manunggal Bp. Frans dari PT. Berca Computel.13. 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman (TikiIndo No. 697100144472 tanggal 16 April 2011) pengirim Berca Computel kepada CV. Berca Komputel.14. 1 (satu) lembar asli lembar Form Service Barang Work-Order-Service and Repair No. WO. W034983, tanggal 12 Maret 2009 CV. Tri Jaya Manunggal. 15. 1 (satu) lembar asli lembar Form Service Barang Work-Order-Service and Repair No. WO. W034984, tanggal 12 Maret 2009 CV. Tri Jaya Manunggal. 16. 1 (satu) lembar tanda terima Nomor: SMG-014135 tanggal 23 Desember 2010 kepada Bp. Frans (Via Mandala Travel) dari PT. Berca Computel.17. 1 (satu) lembar asli lembar Form Service Barang Work-Order-Service and Repair No. WO. W032875, tanggal 12 Maret 2009 CV. Tri Jaya Manunggal. 18. 1 (satu) lembar asli lembar Form Service Barang Work-Order-Service and Repair No. WO. W032871, tanggal 12 Maret 2009 CV. Tri Jaya Manunggal. 19. 1 (satu) lembar asli tanda terima titipan (Mikroindo Puteratama) No. 215015 tanggal 16 Desember 2011.20. 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor: SMG-0145115 tanggal 16 Desember 2010 kepada SMP Pangudi Luhur Salatiga dari PT. Berca Computel.21. 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor: SMG-014106 tanggal 15 Desember 2010 kepada SMP Kristen 2 Salatiga dari PT. Berca Computel.22. 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor: SMG-014109 tanggal 16 Desember 2012 kepada SMP 9 Salatiga dari PT. Berca Computel.23. 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor: SMG-014114 tanggal 16 Desember 2010 kepada SMP Al Azhar dari PT. Berca Computel.24. 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor: SMG-014108 tanggal 16 Desember 2010 kepada SMPN 4 Salatiga dari PT. Berca Computel.25. 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor: SMG-014112 tanggal 16 Desember 2010 kepada SMPN Islam Sultan Fatah dari PT. Berca Computel.26. 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor: SMG-014113 tanggal 16 Desember 2010 kepada SMPN 10 Salatiga dari PT. Berca Computel.27. Buku rekening Tabungan Bima Bank Jateng No Rek. 2-033-09649-9 an. HANDRY GUNAWAN AGUST alamat Jl. Srndol Bumi Indah S 15 Smg.28. 1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA (DP Trijaya-Smg) No.Rek. 111-30-1118 Pemilik Rekening PT. Berca Computel tanggal 08 Desember 2010 sejumlah Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).29. 1 (satu) lembar asli surat keterangan lunas customer an. Custumer CV. Trijaya Manunggal tanggal 18 April 2013.30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemblokiran rekening No. 1.033.001.22.9 an. CV. Trijaya Manunggal tanggal 08 Desember 2010.31. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan barang dari Jakarta ke Cabang Semarang Document Number:10109674, Order Data: 12/14/10, Document Type: IT.32. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan barang dari Jakarta ke Cabang Semarang Document Number:10109723, Order Data: 12/14/10, Document Type: IT.33. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan barang dari Jakarta ke Cabang Semarang Document Number:10109793, Order Data: 12/15/10, Document Type: IT.34. 2 (dua) lembar asli bukti permintaan barang dari cabang Semarang ke Jakarta.35. 1 (satu) lembar asli bukti penarikan tunai BCA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2011.36. 1 (satu) lembar perincian data layanan purna jual relion PT. Berca Cakra Teknologi untuk CV. Tri Jaya Manunggal.Disita dari AGUS KRISTIANTO, S.T.37. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor: 094/64.Barang/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010.38. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 050.5/108/2010 perihal SK Walikota tentang Personil Sekretariat dan Bidang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) tanggal 12 Juli 2010.39. 7 (tujuh) lembar asli surat Keputusan Walikota Salatiga beserta lampirannya Nomor: 050-05/225/2010 tentang Personil Sekretariat dan Bidang Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) tanggal 08 Juli 2010.40. 5 (lima) lembar asli Summary Report, kode lelang : 4088, tanggal pembuatan 18 Oktober 2010.41. 8 (delapan) lembar asli Summary Report, kode lelang : 7088, tanggal pembuatan 28 Oktober 2010.42. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 425.1/6465 tanggal 23 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Lab Bahasa.43. 1 (satu) lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Lelang ULP Bidang Pengadaan Barang Pemkot Salatiga Nomor: 03/XI/Lab.Bahasa/Bid-Brg/2010 tanggal 23 Nopember 2010.44. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 500/04/USL-Brg.Lab-Bahsa/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usulan penetapan pemenang lelang.45. 5 (Lima) lembar asli harga perkiraan sendiri paket pengadaan alat-alat laboratorium bahasa tahun anggaran 2010 tertanggal Oktober 2010.46. 2 (dua) lembar asli berita acara hasil pelelangan Nomor : 06/BAHP-Lab.Bahasa/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.47. 2 (dua) lembar asli Berita Acara evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Nomor : 05/BAKualifikasi/Lab.Bahasa/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.48. 3 (tiga) lembar asli penilaian kualifikasi pengadaan alat ? alat Lab Bahasa tanggal 19 Nopember 2010 .49. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Asli penawaran harga Nomor : 04/BA.EV.HRG/Lab-Bahasa/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.50. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi administrasi teknis Nomor : 03/BA.EV.AT-LAB-Bahasa/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.51. 1 (satu) lembar asli evaluasi teknis pengadaan alat ? alat Lab. Bahasa Tahun Anggaran 2010 CV. Tri Jaya Manunggal tanggal 18 Nopember 2010.52. 2 (dua) lembar asli evaluasi administrasi pengadaan alat ? alat Lab. Bahasa Tahun Anggaran 2010 CV. Adi Jaya tanggal 18 Nopember 2010.53. 2 (dua) lembar asli evaluasi administrasi pengadaan alat ? alat Lab. Bahasa Tahun Anggaran 2010 CV. Dwipa Mahidara tanggal 18 Nopember 2010.54. 2 (dua) lembar asli evaluasi administrasi pengadaan alat ? alat Lab. Bahasa Tahun Anggaran 2010CV. Tri Jaya Manunggal tanggal 18 Nopember 2010.55. 2 (dua) lembar asli evaluasi administrasi pengadaan alat ? alat Lab. Bahasa Tahun Anggaran 2010 CV. Moza Jaya Sarana tanggal 18 Nopember 2010.56. 1 (satu) lembar asli daftar harga barang dari BES Elektronik dan servise komputer tanggal 12 Oktober 2010 beserta 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 08 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Kristiyanto,ST.57. 1 (satu) Bendel Asli dokumen pengadaan tanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Asisten Ekbang Dan Kesra, U.B Kepala Bagian Adm. Pembangunan, Ir. MUSTA?IN, M.Si. yang berisi :57.19. BAB I : PENGUMUMAN PENGADAAN57.20. BAB II : INTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP)57.21. BAB III : LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)57.22. BAB IV : BENTUK DOKUMEN PENAWARAN57.23. BAB V : SYARAT ? SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)57.24. BAB VI : SYARAT ? SYRAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)57.25. BAB VII : SPESIFIKASI TEKNIS57.26. BAB VIII : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA57.27. BAB IX : BENTUK DOKUMEN KONTRAK58. 1 (satu) Bendel Asli dokumen pengadaan tanggal 01 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Asisten Ekbang Dan Kesra, U.B Kepala Bagian Adm. Pembangunan, Ir. MUSTA?IN, M.Si. yang berisi :58.19. BAB I : PENGUMUMAN PENGADAAN58.20. BAB II : INTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP)58.21. BAB III : LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)58.22. BAB IV : BENTUK DOKUMEN PENAWARAN58.23. BAB V : SYARAT ? SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)58.24. BAB VI : SYARAT ? SYRAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)58.25. BAB VII : SPESIFIKASI TEKNIS58.26. BAB VIII : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA58.27. BAB IX : BENTUK DOKUMEN KONTRAKDisita dari ANINDITA SULAKSONO WIDAGDO, S.E., M.M.59. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 425/660a tanggal 02 Desember 2010 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa TA 2010.60. 1 (satu) buah Buku Saku Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2010.61. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 900-05/80/2010 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 tanggal 29 Maret 2010.62. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Keputusan Rapat Tim Perencana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 tanggal 22 April 2010.63. 4 (empat) lembar asli Surat Tugas Nomor: 800/1604 beserta Lampiran surat tugas (Daftar Petugas Survey Lokasi Sekolah Calon Penerima DAK TA 2010) tanggal 23 April 2010.64. 4 (lembar) asli Berita Acara Keputusan Rapat Tim Perencana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 tanggal 29 April 2010.65. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Keputusan Rapat Tim Perencana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 tanggal 04 Mei 2010.66. 2 (dua) lembar kondisi riil Hasil Rekapitulasi Kuisioner SMP (Kebutuhan SMP Kota Salatiga) Tahun 2010.67. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Keputusan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 Jenjang SMP tanggal 24 Juni 2010.68. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Lelang Nomor: 425.3/4800 tanggal 04 Oktober 2010.69. 3 (tiga) lembar Berita Acara Keputusan Rapat Koordinasi Antara Tim Perencana dan Tim Koordinasi DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010.70. 4 (empat) lembar asli Proses/ Langkah-langkah Pene\ntuan Alokasi DAK Bidang Pendidikan SMP Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010 beserta lampirannya.71. 8 (delapan) lembar asli Berita Acara Keputusan Rapat Tim Perencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Mengenai Perkembangan DAK 2010 Nomor: 900/ 4635a tanggal 21 September 2010 beserta lampirannya.72. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 954/478/2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga TA 2010 tanggal 31 Desember 2009.73. 1 (satu) bendel Profil Sekolah Penjaringa Data Tahun 2009 Kota Salatiga.74. 1 (satu) lembar tindasan Kartu Surat Keluar Pemerintah Kota Salatiga Disdikpora Kota Salatiga Nomor Urut. 6587 perihal Penunjukan Penyedia Jasa tanggal 01 Desember 2010.75. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa Disdikpora Kota Salatiga TA 2010 tanggal 23 Desember 2010 beserta lampirannya.76. 2 (dua) lembar asli Berita Acara pelatihan Operasionalisasi laboratoriun Bahasa Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.77. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Pelatihan dan 3 (tiga) lembar foto pelatihan laboratorium bahasa Lokasi SMP Kristen 2 Salatiga tanggal 17 Desember 2010.78. 1 (satu) lembar asli surat melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap barang tanggal 23 Desember 2010.79. 8 (delapan) lembar foto pelaksanaan.Disita dari FRANS IRIANTO80. 2 (dua) lembar asli Realisasi Biaya Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 25 Juli 2013.81. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Barang dari SMP PL Salatiga untuk diperbaiki di PT. Berca Semarang tanggal 27 September 2011.82. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari CV. Tri Jaya Manunggal (Sdr. Frans) tanggal 06 Desember 2010 untuk pemasangan jaringan dan setting komputer di 7 sekolah @ Rp. 4.000.000.83. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari CV. Tri Jaya Manunggal tanggal 03 Desember 2010 untuk sewa mobil 1 bulan Avansa Nopol. H.9097.KB.84. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari CV. Tri Jaya Manunggal tanggal 11 Desember 2010 untuk DP pemasangan instalasi listrik tujuh SMP di Salatiga.85. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Cv. Tri Jaya Manunggal tanggal 30 Desember 2010 untuk pelunasan pemasangan instalasi listrik di 6 SMP Salatiga.86. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengiriman Tiki Indo dari Frans Irianto (CV. Tri Jaya Manunggal) kepada Berca Computel Semarang tanggal 16 April 2011.87. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Frans tanggal 20 Januari 2011.88. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran fotocopy ?Yoga? sebesar Rp. 302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah).89. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran fotocopy ?Yoga? sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah).90. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian 10 FD Kingston 4 Gb dari toko Christal Comp. An. Tuan Andika sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).91. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bp. Frans Irianto tanggal 23 Desember 2010 untuk setting wi-fi instalasi os linux uji koneksi fluent di 7 SMP di Salatiga.92. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Bp. Frans Direktur CV. Tri Jaya Manunggal untuk sewa kantor pada tahun 2010 (1 tahun).93. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar Rp. 11.975.748 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dari CV. Tri Jaya Manunggal tanggal 21 Desember 2010 untuk setor denda keterlambatan pekerjaan.94. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Cv. Tri Jaya Manunggal tanggal 08 Desember 2010 untuk DP Paket 7 Lab Bahasa.95. 1 (satu) lembar fotocpy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 475.300.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta liga ratus ribu rupiah) dari CV. Tri Jaya Manunggal tanggal 07 Januari 2011 untuk Pelunasan Paket 7 Lab Bahasa.Terlampir Dalam Berkas Perkara.Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa kepada Penuntut Umum sebagai pembayaran sebagian uang pengganti dirampas untuk Negara.9. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 9 September 2016
    Tanggal Dibacakan 16 September 2016
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

102
22