Putusan PT PALU
2/PID.TPK/2015/PT PAL

NO

NAMA BARANG

SPESIFIKASI

JUMLAH

1

KOMPUTER

INTEL PENTIUM DUAL CORE 2 GHZ DDR 2,HDD 250GB, DVD RW, LAN 10/100M, KEYBOARD + MOUSE LOGITEC

25

2

KOMPUTER

INTEL PENTIUM DUAL CORE 2 GB DDR 2,HDD 160 GB, DVD RW, LAN 10/100M, KEYBOARD + MOUSE LOGITEC

1

3

KOMPUTER SERVER

INTEL PENTIUM CORE I33 GHZ DDR 3,HDD 500, DVD RW, LAN 10/100M, KEYBOARD + MOUSE LOGITEC

1

4

MONITOR

LED, 19

27

5

PRINTER

INKJET 4 COLOR, A4, 5760 X 1440 DPI, 27/15 (BW/COLOR)
PPM, TRAY 1# 50, USB

3

6

LCD PROYEKTOR

XGA (1024 X 768), 2400 LUMENS ANSI, 1000:1, 3LCD TECHNOLOGY, LAMP. LIFE 6000 HOURS

3

7

LASER POINTER

LED INDICATOR, SLIDE SHOW CONTROL, WIRELESS TECHNOLOGY 2,4 GHZ, 15 METER, PLUG AND PLAY, AAA BATTERIES

2

8

UPS

650VA,INPUT 230 V/0UTPUT 230 V

25

TOTAL

87

NO.

PERALATAN LABORATORIUM

JUMLAH

1

BURET UK. 500 ML

3

2

GELAS KIMIA :

A.UKURAN 100 ML

3

B.UKURAN 500 ML

3

3

LABU DESTILASI/ERLENMEYER :

A.UKURAN 100 ML

3

B.UKURAN 250 ML

3

4

TABUNG REAKSI :

A.UK. 160X16 MM, PACK ISI 50

3

B.UK. 150 X 25 MM, PACK ISI 50

3

C.TABUNG REAKSI BENTUK Y

3

D.TABUNG REAKSI BENTUK U

3

5

GELAS UKUR :

1.GELAS WARE PYREX IWAKI 10 ML

3

2.GELAS WARE PYREX IWAKI 100 ML

3

3. GLASS WARE PYREX IWAKI 500 ML

3

6

SILINDER UKUR :

A.GELAS WARE UKURAN 100 ML

3

B.GELAS WARE UKURAN 250 ML

3

7

PIPET UKUR UKURAN 10 ML

3

8

PIPET TETES, PACK ISI 10

3

9

RAK TABUNG REAKSI BAHAN KAYU :

A.UKURAN 16 MM 10 LUBANG

1

B.UKURAN 25 MM 10 LUBANG

1

10

PENJEPIT TABUNG REAKSI BAHAN KAYU, PACK ISI 10

3

11

KLEM BURET DOUBLE ALUMUNIUM

3

12

KLEM UNIVERSAL ALUMUNIUM

3

13

PENJEPIT KLEM BOSSHEAD ALUMUNIUM

3

14

SIKAT BURET BAHAN PLASTIK

10

15

SIKAT TABUNG REAKSI BAHAN PLASTIK DIAMETER 1 CM, PACK ISI 10

5

16

SUMBAT KARET BAHAN PLASTIK DIAMETER 1 CM PACK ISI 10 :

TANPA LUBANG KECIL

10

17

CAWAN PETRI GLASS WARE UK. 100 MM

10

18

PINGGAN PENGUAP UKURAN 100 ML

3

19

SPATULA :

A. SPATULA BAHAN NIKEL, PACK ISI 10

2

B. SPATULA BAHAN KACA

3

20

LEMPENG/ PELAT TETES PORSELEN 100 X 80 MM 12 LEKUKAN

3

21

BATANG PENGADUK KACA

3

23

STATIF BAJA DIAMETER 10 MM :

A. UK. PENDEK

1

B. UK. PANJANG

1

24

KAKI TIGA (TRIPOD) ALUMUNIUM

2

25

PEMBAKAR SPIRITUS GLASS WARE TUTUP

2

26

KONDENSOR LIEBIG UK 30 CM

2

27

KAWAT NIKROM

5

28

KAWAT KASSA

5

29

KACA ARLOJI (DIAMETER 75 MM) PACK 10

3

30

KERTAS SARING BULAT, PACK ISI 100

3

31

PH METER DIGITAL

1

32

TERMOMETER :

A. TERMOMETER AIR RAKSA

2

B. TERMOMETER DIGITAL

2

C.TERMOMETER ALCOHOL

2

33

STOPWATCH DIGITAL

1

34

TIMBANGAN DIGITAL DEVIASI 0,1 BERAT 500 GR

1

35

LUMPANG DAN ALU PORSELEN DIAMETER 80 MM

2

36

JAS LABORATORIUM

30

37

SARUNG TANGAN KARET

50

38

PERANGKAT ALAT BEDAH PREPARAT KOTAK PARTUS SET

1

39

SOIL PH TESTER ANALOG PROBE 200 MM PH 3-10

1

40

KOTAK P3K + OBAT

1

41

MIKROSKOP MONOKULER

1

42

MIKROSKOP DIGITAL BINOKULER

1

TOTAL

230

NO

NAMA BARANG

SPESIFIKASI

JUMLAH

1

KURSI STUDENT

RANGKA BESI, DUDUKAN DAN SANDARAN BUSA

10

2

MEJA STUDENT

PARTICLE BOARD, DIMENSI 80X56X75 CM

13

3

KURSI DOSEN

RANGKA BESI, HIDROLIK, DUDUKAN DAN SANDARAN BUSA

2

4

MEJA DOSEN

PARTICLE BOARD, DIMENSI 150X70X74 CM

2

5

KURSI LAB

RANGKA BESI, TANPA SANDARAN, DUDUKAN PLASTIC

30

TOTAL

57

NO.

JUDUL BUKU

PENGARANG

PENERBIT

JUMLAH

1.

AKUNTANSI MANAJEMEN JILID 1

DON R. HANSEN / MOWEN

ERLANGGA

2

2.

50 GAGASAN EKONOMI YG PERLU ANDA KETAHUI

EDMUNT CONWAY

ERLANGGA

2

3.

ADMINISTRASI NEGARA JILID 1

MARSHALL E. DIMOCK

ERLANGGA

2

4.

AKTIFITAS PINTAR UNTUK PRA SEKOLAH

BRAIN POWER

ERLANGGA

2

5.

AKUNTANSI INTERMEDIATE JILID 1

SMITH JAY M. JR.

ERLANGGA

2

6.

AKUNTANSI KOPERASI

RUDIANTO

ERLANGGA

2

7.

AKUNTANSI PENDIDIKAN

INDRA BASTIAN

ERLANGGA

2

8.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ED.3

INDRA BASTIAN

ERLANGGA

2

9.

ALJABAR LINEAR DASAR

MAHMUD IMRONA

ERLANGGA

2

10.

ALJABAR LINEAR ELEMENTER 1/8

ANTON S

ERLANGGA

6

11.

ALJABAR LINEAR ELEMENTER 2/8

ANTON S

ERLANGGA

6

12.

ALJABAR LINEAR DAN APLIKASI ED.5

STEVEN J / LEON

ERLANGGA

6

13.

APA YANG BERBEDA DARI GURU HEBAT

EKO PRASETYO

UMUM

2

14.

AT A GLANCE ANATOMI

OMAR FAIZ

ERLANGGA

2

15.

AT A GLANCE FISIOLOGI

WARD, CLARKE

ERLANGGA

2

16.

AT A GLANCE MIKROBIOLOGI/3

GILLESPIE & BAMFORD

ERLANGGA

2

17.

AT A GLANCE SIST.REPRODUKSI

LINDA HEFFNER

ERLANGGA

2

18.

AZAS NEGARA HUKUM,PERATURAN KEBIJAKAN,ASAS UMUM PEMERINTAH

HOTMA P. SIBUEA

ERLANGGA

2

19.

BAGAIMANA MENULIS SKRIPSI

MASNUR MUSLICH

BUMI AKSARA

2

20.

BAHASA INDONESIA UNTUK PERGURUAN TINGGI

KUNJANA RAHARDI

ERLANGGA

6

21.

BAHASA PEREMPUAN: SEBUAH POTRET IDEOLOGI

ANANG SANTOSO

ERLANGGA

2

22.

BERPIKIR CEPAT: PROYEK

ROS JAY

ERLANGGA

2

23.

BIOKIMIA TEKNIK PENELITIAN

MARIA BINTANG

BUMI AKSARA

2

24.

BIOLOGI JILID 1 EDISI 8

CAMBELL

ERLANGGA

6

25.

BIOLOGI JILID 2 EDISI 5

CAMBELL

ERLANGGA

6

26.

BIOLOGI JILID 3 EDISI 5

CAMBELL

ERLANGGA

6

27.

BIOLOGI MOLEKULER

TRIWIBOWO YUWONO

ERLANGGA

6

28.

BP5: PERMAINAN SENTRA PEMBELAJARAN

KATHY CARNER

ERLANGGA

2

29.

BP6: PERMAINAN KREATIF PRASEKOLAH

KATHY CARNER

ERLANGGA

2

30.

CONSUMER BEHAVIOR JL.2 ED.4

J. PAUL PETER

ERLANGGA

2

31.

DASAR-DASAR HORTIKULTURA

ZULKARNAIN

BUMI AKSARA

2

32.

DASAR-DASAR PENGENDALIAN PENYAKIT

DJAFARUDIN

BUMI AKSARA

2

33.

DASAR-2 EKONOMETRIKA JL.1

DAMODAR GUJARATI

ERLANGGA

3

34.

DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN

HENDRO SANTONO

BUMI AKSARA

2

35.

DASAR-DASAR LOGIKA

SURADJIO, SUGENG ASTANTO, SRI ANDIANI

BUMI AKSARA

2

36.

DIMENSI-DIMENSI KEBAHASAAN

KUNJANA RAHARDI

ERLANGGA

6

37.

EDUCATING FOR CHARACTER

THOMAS LICKONA

ERLANGGA

2

38.

ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS

KASIHANI

ERLANGGA

2

39.

EKONOMETRIKA:SUATU PENDEKATAN APLIKATIF

M. FIRDAUS

BUMI AKSARA

2

40.

EKONOMI KELEMBAGAAN

AHMAD ERANI YUSTIKA

ERLANGGA

3

41.

ENSIKLOPEDIA TEMATIS EYEWITNESS: HUTAN

THERESA GREENAWAY

BUMI AKSARA

3

42.

ENSIKLOPEDIA TEMATIS EYEWITNESS: TUBUH MANUSIA

RICHARD WALKER

BUMI AKSARA

2

43.

EPIDEMIOLOGI GIZI

ALBINER SIAGIAN

ERLANGGA

3

44.

ETIKA BISNIS

LAURA P. HARTMAN

BUMI AKSARA

4

45.

FISIKA JILID 1 EDISI 5

DOUGLAS C. GIANCOLI

ERLANGGA

6

46.

FISIKA UNIVERSITAS JILID 2 EDISI 10

HUGH D.YOUNG

BUMI AKSARA

6

47.

HUKUM & MORALITAS (TINJAUAN FILSAFAT HUKUM)

PETRUS CKP. BELLO

ERLANGGA

2

48.

HUKUM LINGKUNGAN & EKOLOGI PEMBANGUNAN

N.H.T SIAHAAN

BUMI AKSARA

2

49.

I CAN DRAW ANIMAL

RAY GIBSON

ERLANGGA

2

50.

ILMU ALAMIAH DASAR

ABDULLAH ALY

BUMI AKSARA

4

51.

JURNALISTIK:PETUNJUK TEKNIS MENULIS BERITA

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 18 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besarnya pidana denda , subsidair pidana kurungan dari pidana denda, besarnya uang pengganti, serta subsidair pidana penjara dari uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti degan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;

3. - Menghukum Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.427.084.080 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu delapan puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti terebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

4. - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dar pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Bahan Pustaka berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 05/SPJ/PPBJ/PL/UNKRIT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;

2) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Bahan Pustaka Nomor: 06/SPK/PPBJ/PL/UNKRIT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;

3) 1 (satu) rangkap Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Bahan Pustaka Nomor: 007/PO/PPBJ/PL/UNKRIT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;

4)-- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Peralatan TIK Dan Pendidikan (Komputer, LCD Projecter, Server) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 011/SPJ/PPBJVIII/UNKRIT/09/2013 tertanggal 06 September 2013;

5) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Peralatan TIK Dan Pendidikan (Komputer, LCD Projecter, Server) Nomor: 012/SPK/PPBJ/VIII/UNKRIT/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;

6) 1 (satu) rangkap Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Peralatan TIK Dan Pendidikan (Komputer, LCD Projecter, Server) Nomor: 013/PO/PPBJ/VIII/UNKRIT/2013 tanpa tanggal;

7)-- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengiriman Barang tertanggal 16 Desember 2013 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Peralatan TIK Dan Pendidikan (Komputer, LCD Projecter, Server), yang ditandatangani oleh Ir. RUDI MALIH selaku Direktur PT. TARAKA SURYA PERSADA;

8)-- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan Lab. Non TIK berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 012/SPJ/PPBJ/PL/UNKRIT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;

9) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan Lab. Non TIK Nomor: 021/SPK/PPBJ/PL/UNKRIT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;

10) - 1 (satu) rangkap Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan Lab. Non TIK Nomor: 014/PO/PPBJ/PL/UNKRIT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;

11) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Furniture Ruang Kelas / Laboratorium berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 019/SPJ/PPBJ/PL/UNKRIT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;

12) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Bahan Pustaka Nomor: 021/SPK/PPBJ/PL/UNKRIT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;

13) 1 (satu) rangkap Surat Pesanan (SP) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Furniture Ruang Kelas/Laboratorium Nomor: 021/PO/PPBJ/PL/UNKRIT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;

14) 1 (satu) rangkap Adendum Dokumen Pengadaan Nomor:01/PBBJ-PHPPTS/UNKRIT/IX/2013 tanggal 19 Agustus 2013 untuk Pengadaan Peralatan TIK dan Pendidikan (Komputer, LCD, Server) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa UNKRIT tahun 2013;

15) 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksana Pengiriman Barang dengan Nomor: 047/SP/TSP/XII/2013 tertanggal 01 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. RUDI MALIH selaku Direktur PT. TARAKA SURYA PERSADA;

16) 3 (tiga) lembar foto copy rincian transaksi rekening / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 151-00-0631471-7 yang merupakan rekening dana Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) Tahun Anggaran 2013 Universitas Kristen Tentena tertanggal 16 Desember 2013;

17)-- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembahasan Proposal PHP-PTS Implementasi Tahun 2013 Universitas Kristen Tentena tertanggal 1 Juni 2013;

18)-- 2 (dua) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PBBJ-PHPPTS/UNKRIT/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PHP-PTS Satuan Kerja Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) Tahun Anggaran 2013;

19)-- 1 (satu) buah buku cek Bank Mandiri Nomor FL 800931 sampai dengan Nomor FL 800940 yang sebagian telah digunakan dan dicairkan;

20)-- 1 (satu) buah buku cek Bank Mandiri Nomor FT 570326 sampai dengan Nomor FT 570350 yang sebagian telah digunakan dan dicairkan;

21) 2 (dua) lembar copy rincian penggunaan Dana PHP-PTS 2013 dan rincian Dana Titipan Rp.269.450.000,-, dengan lampiran kuitansi sebagai berikut:

(1) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.100.000.000,- tertanggal 12 Juni 2013;

(2) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.24.000.000,- tertanggal 21 Desember 2013;

(3) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 21 Desember 2013;

(4) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 21 Oktober 2013;

(5) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 25 November 2013;

(6) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.15.000.000,- tertanggal 08 Juni 2013;

(7) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.5.000.000,- tanpa tanggal bulan Desember 2013;

(8) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.33.000.000,- tertanggal 08 Juni 2013;

(9) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.2.000.000,- tanpa tanggal bulan Desember 2013;

(10) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.15.000.000,- tanpa tanggal bulan Mei 2013;

(11) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.10.000.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun;

(12) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.10.000.000,- tanpa tanggal bulan Mei 2013;

(13) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.13.000.000,- tanpa tanggal bulan November 2013;

(14) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.20.000.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun;

(15) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.10.000.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun;

(16) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.10.000.000,- tanpa tanggal, bulan Desember 2013;

(17) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.2.000.000,- tertanggal 8 Juni 2013;

(18) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.10.000.000,- tanpa tanggal dan bulan, tahun 2013;

(19) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.4.000.000,- tanpa tanggal, bulan dan tahun;

(20) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.15.000.000,- tertanggal 17 Juli 2013;

22) Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Tentena Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran PHP-PTS tahun 2013 Nomor: 01/PHP/VII/UNKRIT/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran;

23) Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Tentena Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran PHP-PTS tahun 2013 Nomor: 02/PHP/VII/UNKRIT/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta tahun 2013;

24) 3 (tiga) lembar Foto Copy Cek Dana PHP-PTS 2013 UNKRIT di Bank Mandiri, yang terdiri dari:

- Foto Copy Cek No. FL 800934 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Foto Copy Cek No. FL 800935 tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

- Foto Copy Cek No. FL 800937 tanggal 06 September 2013 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Foto Copy Cek No. FL 800938 tanggal 13 September 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Foto Copy Cek No. FL 800939 tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Foto Copy Cek No. FL 800940 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Foto Copy Cek No. FL 570326 tanggal 04 November 2013 sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

- Foto Copy Cek No. FL 570327 tanggal 07 November 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Foto Copy Cek No. FL 570330 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

25) 1 (satu) rangkap foto copy surat Nomor: 030/PPBJ/II/UNKRIT/2014 perihal Pengembalian Dana PHP-PTS 2013 yang ditandatangani oleh HENRY JACOB, M.B.A selaku Ketua Pelaksana dan AMOSSIUS R.A.B. MERINGGI, SP., M.Si. selaku Bendahara, beserta lampirannya;

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 26 September 2013 dari FREDRIK LAMBI / CV. MITRA ANUGRAH kepada KRISNA SUPRIATNA dengan No. Rek. 156 - 00 - 03293869 sebesar Rp.38.450.000,-;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 26 September 2013 dari FREDRIK LAMBI / CV. MITRA ANUGRAH kepada NUR FAIDZIN dengan No. Rek. 167 - 00 - 00902857 sebesar Rp.150.000.000,-;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 13 September 2013 dari FREDRIK LAMBI / CV. MITRA ANUGRAH kepada NUR FAIDZIN dengan No. Rek. 167 - 00 - 00902857 sebesar Rp.108.000.000,-;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 16 Desember 2013 dari AMOS MERINGGI kepada KRISNA SUPRIATNA dengan No. Rek. 156 - 00 - 03293869 sebesar Rp.20.000.000,-;

30) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 14 November 2013 dari KRISNA SUPRIATNA kepada KRISNA SUPRIATNA dengan No. Rek. 156 - 00 - 03293869 sebesar Rp.225.000.000,-;

31) 1 (satu) lembar bukti kuitansi tertanggal 17 September 2013 untuk pembayaran uang muka pekerjaan SIM sebesar Rp.40.000.000,- yang diterima oleh ARYO MICHAEL;

1. 1 (satu) lembar bukti kuitansi tertanggal 7 November 2013 untuk pembayaran pengadaan SIM sebesar Rp.15.000.000,- yang diterima oleh ARYO MICHAEL;

33) 1 (satu) lembar bukti kuitansi tertanggal 17 September 2013 untuk pembayaran uang muka paket pengadaan TIK sebesar Rp.258.000.000,- yang diterima oleh ICHAD (pegawai dari CV. MITRA ANUGRAH);

34) 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. TARAKA SURYA PERSADA mengenai penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 13 september 2013, 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. TARAKA SURYA PERSADA mengenai penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 17 september 2013, 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. TARAKA SURYA PERSADA mengenai penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 26 september 2013, dan 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. TARAKA SURYA PERSADA mengenai penerimaan uang sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 November 2013;

1. 4 (empat) lembar Invoice PT. TARAKA SURYA PERSADA tertanggal 17 November 2013 yang ditandatangani oleh KRISNA SUPRIATNA selaku Manager Keuangan, yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Invoice Furniture Ruang Kelas / Laboratorium sejumlah Rp. 60.000.000,-, 1 (satu) lembar Invoice Peralatan TIK dan Pendidikan sejumlah Rp.562.000.000,-, 1 (satu) lembar Invoice Peralatan Lab. Non-TIK sejumlah Rp.119.096.000,-, dan 1 (satu) Invoice Bahan Pustaka sejumlah Rp.149.250.000,-;

36) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 034/PPBJ/III/UNKRIT/2014 tertanggal 22 Maret 2014.

37) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 035/PPBJ/III/UNKRIT/2014 tertanggal 21 Maret 2014.

38) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 036/PPBJ/III/UNKRIT/2014 tertanggal 20 Maret 2014.

39) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 037/PPBJ/III/UNKRIT/2014 tertanggal 20 Maret 2014.

1. 1 (satu) lembar Tanda Terima No.18/RN/III-2014 tertanggal 05 Maret 2014 dari PT. ROZA NUSANTARA mengenai Pengiriman Komputer dan Furniture (Door To Door) dengan tujuan Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) Kabupaten Poso.

41) 1 (satu) bundel Peraturan Keuangan Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Gereja Kristen Sulawesi Tengah (YPTK-GKST) :

- Nomor: 23/Keu/YPTK-GKST/2011;

- Nomor: 03/Keu/YPTK-GKST/2013;

- Nomor: 04/Keu/YPTK-GKST/2013;

- Nomor: 05/Keu/YPTK-GKST/2013;

42) 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknik Clien Server (Web Based) Pembuatan SIM Kampus dan Rencana Anggaran Belanja;

43) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Mandiri An. KRISNA SUPRIATNA dengan Nomor Rekening 156-000-3293859 dari tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013

44) 1 (satu) lembar Invoice No.:19/RN/III-2014 tertanggal 19 Maret 2014 dari PT.

ROZA NUSANTARA yang ditujukan kepada Bapak KRISNA, yang ditandatangani oleh IIS SAPUTRA selaku Direktur PT. ROZA NUSANTARA

45) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi No.:025/GMJ/014 tertanggal 28 Januari 2014 tentang penerimaan pembayaran dari KRISNA SUPRIATNA senilai Rp.17.014.000,- (tujuh belas juta empat belas ribu rupiah) mengenai pembayaran biaya pengiriman barang dari jakarta ke poso via udara, yang ditandatangani oleh KIRBY HERMAWAN selaku Account Receivable PT. GANDARIA MITRA JASA;

46) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi No.:0381/GMJ/013 tertanggal 21 September 2013 tentang penerimaan pembayaran dari KRISNA SUPRIATNA senilai Rp.26.596.100,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) mengenai pembayaran biaya pengiriman barang dari jakarta ke poso via udara, yang ditandatangani oleh KIRBY HERMAWAN selaku Account Receivable PT. GANDARIA MITRA JASA;

47) 1 (satu) rangkap Kuitansi No.011-018 tertanggal 10 September 2013, CV. ALAM PERSADA telah terima dari bapak KRISNA SUPRIATNA sejumlah uang Rp.69.932.620,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran pembelanjaan buku perguruan tinggi sesuai faktur No.011-018 tanggal 10 September 2013;

48) 1 (satu) rangkap faktur No.011-018 tanggal 10 September 2013, dari CV. ALAM PERSADA kepada bapak KRISNA SUPRIATNA sejumlah Rp.69.932.620,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk pembelanjaan buku perguruan tinggi;

49) 1 (satu) rangkap Spesifikasi Rinci Pengadaan Bahan Pustaka 2013 Universitas Kristen Tentena (UNKRIT);

50) 1 (satu) rangkap Kuitansi No.011-019 tertanggal 10 September 2013, CV. ALAM PERSADA telah terima dari bapak KRISNA SUPRIATNA sejumlah uang Rp.60.610.300,- (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran pembelanjaan alat-alat laboratorium sesuai faktur No.011-019 tanggal 10 September 2013;

51) 1 (satu) rangkap faktur No.011-019 tanggal 10 September 2013, dari CV. ALAM PERSADA kepada bapak KRISNA SUPRIATNA sejumlah Rp.60.610.300,- (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembelanjaan alat-alat laboratorium;

52) 1 (satu) rangkap faktur pajak No.030.902-13.14442202 tanggal 10 September 2013, CV. ALAM PERSADA sejumlah Rp.5.510.027,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu dua tujuh rupiah) untuk pembelanjaan alat-alat laboratorium;

53) 1 (satu) rangkap Spesifikasi Rinci Pengadaan alat-alat laboratorium 2013 Universitas Kristen Tentena (UNKRIT);

54) 1 (satu) rangkap Kuitansi No.001-035 tertanggal 15 Januari 2014, CV. ALAM PERSADA telah terima dari bapak KRISNA SUPRIATNA sejumlah uang Rp.138.726.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pembelanjaan komputer dan printer sesuai faktur No.011-035 tanggal 15 Januari 2014;

55) 1 (satu) rangkap faktur No.001-035 tanggal 15 januari 2014, dari CV. ALAM PERSADA kepada bapak KRISNA SUPRIATNA sejumlah Rp.138.726.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembelanjaan peralatan komputer dan printer;

56) 1 (satu) rangkap faktur pajak No.030.000-14.96861078 tanggal 15 Januari 2014, CV. ALAM PERSADA sejumlah Rp.12.611.500,- (dua belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelanjaan peralatan komputer dan printer;

57) 1 (satu) rangkap Spesifikasi Rinci Peralatan TIK dan Pendidikan tahun 2013 (perubahan) Universitas Kristen Tentena (UNKRIT);

58) 1 (satu) rangkap Kuitansi No.001-036 tertanggal 15 Januari 2014, CV. ALAM PERSADA telah terima dari bapak KRISNA SUPRIATNA sejumlah uang Rp.26.571.600,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran pembelanjaan meja kursi student dan dosen sesuai faktur No.011-036 tanggal 15 Januari 2014;

59) 1 (satu) rangkap faktur No.001-036 tanggal 15 januari 2014, dari CV. ALAM PERSADA kepada bapak KRISNA SUPRIATNA sejumlah Rp.26.571.600,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk pembelanjaan meja kursi student dan dosen;

60) 1 (satu) rangkap faktur pajak No.030.000-14.96861082 tanggal 15 Januari 2014, CV. ALAM PERSADA sejumlah Rp.24.156.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pembelanjaan meja kursi student dan dosen;

61) 1 (satu) rangkap Spesifikasi Rinci Furniture Ruang Kelas/Lab. 2013 (perubahan) Universitas Kristen Tentena (UNKRIT);

62) 2 (dua) bundel asli Dokumen Pengadaan Nomor: 01/PBBJ-PHPPTS/UNKRIT/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PHP-PTS Satuan Kerja Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) Tahun Anggaran 2013;

63) 1 (satu) bundel DIPA Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama (673474) tahun anggaran 2013 Nomor: DIPA-023.04.1.673474/2013 tanggal 5 Desember 2012 Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

64) 1 (satu) bundel Panduan Penyusunan Proposal Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) Tahun Anggaran 2013 Proses Seleksi Tahun 2012 Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan September 2012;

65) 1 (satu) bundel Panduan Penyusunan Laporan Kemajuan Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) Tahun Anggaran 2013 Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan September 2013;

66) 1 (satu) bundel Panduan Penyusunan Laporan Akhir Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) Tahun Anggaran 2013 Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Desember 2013;

67) 1 (satu) bundel asli Proposal Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) Tahun Anggaran 2013 Universitas Kristen Tentena Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012;

68) 4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 24049/A.A3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013. (beserta lampirannya);

69) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) Tahun Anggaran 2013 Nomor:3309/673474/PLK/V/2013 tertanggal 30 Mei 2013;

70) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 3368/673474/PLK/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013;

71) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 3418/673474/PLK/V/2013 tertanggal 01 Juni 2013;

72) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) tahun 2013 di Universitas Kristen Tentena sesuai Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 3309/673474/PLK/V/2013 tertanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

73) 3 (tiga) lembar Foto Copy SP2D Nomor: 8187756/038/111 tanggal 26 Juli 2013 dan SPM Nomor: 00121/LEMKERMA/673474/2013 tanggal 26 Juli 2013;

74) 5 (lima) lembar print out Hasil Monitoring dan Evaluasi PHP-PTS tahun 2013 UNKRIT;

75) 1 (satu) rangkap Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Dirjen DIKTI Nomor: 8729/E.E2.3/KL/2013 tanggal 05 Desember 2013 perihal Permintaan Laporan akhir PHP-PTS tahun 2013;

76) 1 (satu) rangkap Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Dirjen DIKTI Nomor: 292/E.E2.3/KL/2013 tanggal 15 Januari 2014 perihal Permintaan Laporan akhir PHP-PTS tahun 2013;

77) 1 (satu) lembar Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kasubdit Pemberdayaan Kelembagaan Nomor: 7536/E.E2.3/KL/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Kunjungan Monitoring dan Evaluasi PHP-PTS 2013;

78) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:800/E.E2/T/KEP/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan PHP-PTS gelombang I tahun anggaran 2013;

79) 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:2440/E.E2/T/KEP/2013 tertanggal 10 September 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:800/E.E2/T/KEP/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Bantuan PHP-PTS gelombang I tahun anggaran 2013;

80) 2 (dua) lembar foto copy Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:3795/E.E2.3/KL/2013 tertanggal 22 Mei 2013 tentang Workshop Implementasi dan Perbaikan Proposal Tahap I PHP-PTS 2013;

81) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:6269/E2.3/T/2012 tertanggal 14 September 2012 tentang Penawaran Program Hibah PHP-PTS 2013;

82) 3 (tiga) lembar print out Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Universitas Kristen Tentena dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Poso guna dilakukan pengembangan terhadap perkara ini, sedangkan

Barang Bukti, berupa :

Peralatan TIK dan Pendidikan, yang terdiri dari:

Pengadaan Alat Laboratorium, yang terdiri dari:

Pengadaan Furniture Kelas, yang terdiri dari:

Bahan Pustaka, yang terdiri dari: