Putusan PN PEKANBARU Nomor 1059/PID.B/2013/PN.PBR. |
|
Nomor | 1059/PID.B/2013/PN.PBR. |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Penggelapan |
Kata Kunci | Penggelapan |
Tahun | 2014 |
Tanggal Register | 16 Desember 2013 |
Lembaga Peradilan | PN PEKANBARU |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | H. Isnurul S. Arif |
Hakim Anggota | Masrul, Masrizal |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
Catatan Amar | M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa :? TONI OKTORA :? telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Penggelapan dalam jabatan;2. Menjatuhkan Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan ;----------------------------------------------------------------3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----------------------------4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-------------------------------------------5. Memerintahkan barang bukti berupa :-------------------------------------------------Januari 2013 :9 (Sembilan ) lembar yang terdiri : 1 ( satu ) lembar invoice nomor 96 A/N OCTO HERNANDO no kamar 101 tanggal 13 Januari 2013 total Rp. 249.000,- A/N ALPIAN no kamar 211 tanggal 13 Januari 2013 Rp.219.000 A/N RAJI BAGAS 5 no. kamar 230 tanggal 13 Januari 2013 total rp. 219.000,- A/N ARWAN no kamar 311 tanggal 13 Januari 2013 total Rp. 219.000, beserta 4 ( empat ) lembar guest folio A/N OCTO HERNANDO, ALPIAN, RAJI BAGAS 5 dan ARWAN , beserta 4 ( empat ) lembar registrasi A/N OCTO HERNANDO, ALPIAN, RAJI BAGAS S dan ARWAN.Total keseluruhan Rp 906.000,-.Februari 2013e. 22 (dua puluh dua) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 103 A/N SYAMSIR no kamar 201, 202, 203, 205, 211, 217, 223, 225, 229, 301, 309, 311, 315, 317, 320, 321, 322, 328 tanggal 03 Februari 2013, total 3.870.000,-, beserta 20 (dua puluh) lembar GUEST FOLIO A/N SYAMSIR, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI A/N SYAMSIR.f. 4 (empat) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 110 A/N SUKA KARYANTO, No kamar 102, tanggal 25 Februari 2013, total Rp 3.530.000,- beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N SUKA KARYANTO, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI A/N SUKA KARYANTO, beserta 1 (satu) lembar CASH DEPOSIT No. 066653 total Rp. 1.500.000,-.Total keseluruhan Rp 5.900.000,-.MARET 2013 :3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 122 A/N PT.DIAN GEMA PERSADA TRAVEL No kamar 101, tanggal 29 Maret 2013, total Rp 4.650.000,- beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N PT.DIAN GEMA PERSADA TRAVEL, beserta 1(satu) lembar REGISTRASI PT.DIAN GEMA PERSADA TRAVEL. Total keseluruhan sebesar Rp. 1.150.000,-April 2013 :m. 4 ( empat ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 216 tanggal 7 April 2013, total Rp. 4.230.000,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N DIMENSI, beserta 2 ( dua ) REGISTRASI A/N DANNY dan TOSAN.n. 12 ( dua belas ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 130 A/N ANDRE LIBERTY no kamar 103 tanggal 11 April 2013, total Rp. 5.958.000,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N NDRE LIBERTY beserta 10 ( sepuluh ) lembar CAST DEPOSIT, No. 07116 Rp. 250.000,-, No. 07038 Rp. 650.000,-, No. 06784 Rp. 450.000,- No. 06749 Rp. 450.000,- No. 06679 Rp. 400.000,- No. 06566 Rp. 500.000,- No. 06494 Rp. 500.000,- No. 06448 Rp. 500.000,- No. 06281 Rp. 250.000,- No. 06265 Rp. 250.000,- Sisa pembayaran Rp. 2.958.000,-o. 2 ( dua ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 129 A/N UKM SAHABAT tanggal 13 Aprik 2013, total Rp. 6.499.000,-beserta 1( satu ) lembar BANQUET , Sisa pembayaran Rp. 3.499.999,-p. 7 (tujuh ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 137 A/N NURMAN IRIADI no kamar 101 tanggal 27 April 2013, total Rp. 2.703.850,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N NURMAN IRIADI beserta 1 ( satu ) lembar BILL MISCELLANEQUS, beserta 3 ( tiga ) lembar ROOM SERVICE , beserta 1 ( satu ) lembar registrasiTotal keseluruhan sebesar Rp. 13.391.849,-Mei 2013 :v. 3 ( tiga ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 136 A/N ACHMAD FATONI No kamar 217 tanggal 01 Mei 2013, total Rp. 2.116.500,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N ACHMAD FATOMI beserta 1 ( satu ) lembar registrasi ,Sisa pembayaran Rp. 1/116.500,-w. 2 ( dua ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 155 A/N H. AUZAR SAID / PARJU No kamar 106 tanggal 08 Mei 2013, total Rp. 799.999.07,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N H. AUZAR SAID ,-x. 3 ( tiga ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 141 A/N ARMEN SYAHPUTRA No kamar 101 tanggal 12 Mei 2013, total Rp. 1.840.000,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N ARMEN S beserta 1 (satu) lembar registrasi ;y. 22 ( dua puluh dua ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 139 A/N MONIC /ELIS No kamar 105 tanggal 12 Mei 2013, total Rp. 10.391.000,- beserta 21( dua puluh satu ) lembar GUEST FOLIO A/N MONIC R 105, A/N AMIRULLOH R 230, A/N KOMPOL SEMBIRING R 217, A/N KOMPOL MURTADA R 216, A/N RONALD R 227, A/N ROBBY R 212, A/N PURI R 205, A/N ANDI R 328, A/N FERRY R 316, A/N MULYADI R 311, A/N NOFI R 225 , A/N SISWOYO R 309, A/N KOMPOL INDRA R 218, A/N INDRA R 202, A/N MEBI R 223, A/N MADE R 222, A/N PRO ARTHA R 231, A/N MANAPAR S R 322 , A/N URVA R 303, A/N HANS CDRISTIAN R 325, A/N I MADE W R 320, Sisa pembayaran Rp. 6.891.000,-z. 2 ( dua ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 144 A/N PAPE LATYR/ PACET No kamar 210 tanggal 16 Mei 2013, total Rp. 9.803.035.16,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N PAPE LATYR ;aa. 4 ( empat ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 148 A/N PSPS No kamar 211,212, tanggal 21 Mei 2013, total Rp. 7.965.132.40 , beserta 3 (tiga ) lembar GUEST FOLIO A/N CAMARA no kamar 211, total Rp. 4.387.577.80 A/N CAMARA R 211 , no kamar 211, total Rp. 440.000,- A/N KEITA LAMINE no kamar 212 Rp. 3.137.554.60 ,-bb. 5 ( lima ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 145 A/N NONI no kamar 105 tanggal 31 Mei 2013, total Rp. 2.608.900,- beserta 2( dua ) lembar BILL ROOM SERVICE , beserta 1 ( satu ) lembar registrasi;Total keseluruhan Rp. 31.024.566.63: Juni 2013p. 22( dua puluh dua ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 158 A/N CAMARA/PACET No kamar 211 tanggal 11 Juni 2013, total Rp. 9.600.191.12,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N CAMARA beserta 19 ( Sembilan belas )BILL ROOM SERVICE & COFFE SHOP, beserta 1 (satu) lembar Registrasi.q. 22 ( dua belas ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 161 A/N NOVI ANDRIAWAN/PACET No kamar 210 tanggal 08 Juni 2013, total Rp. 2.011.387,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N NOVI ANDRIAWAN, beserta 9 (Sembilan) lembar BILL ROOM SERVICE & COFFE SHOP, beserta 1 (satu) lembar Registrasi. Sisa pembayaran Rp 440.587,-.r. 2 (dua) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 171 A/N KAMILUS/FADLI No kamar 218 tanggal 24 Juni 2013, total Rp. 5.940.000,-, beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N KAMILUS/FADLI.s. 11 (sebelas ) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 176 A/N NOVI ANDRIAWAN/PACET No kamar 210 tanggal 26 Juni 2013, total Rp. 2.080.137,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N NOVI A, beserta 8 (delapan) lembar BILL COFFE SHOP & ROOM SERVICE, beserta 1 (satu) lembar Registrasi.t. 19 (Sembilan belas) lembar yang terdiri dari : 1 ( satu ) lembar INVOICE nomor 177 A/N CAMARA/PACET No kamar 211 tanggal 28 Juni 2013, total Rp. 7.205.456.92,- beserta 1( satu ) lembar GUEST FOLIO A/N CAMARA/PACET, beserta 17 (tujuh belas) lembar BILL COFFE SHOP & ROOM SERVICE, beserta 1 (satu) lembar Registrasi.Total keseluruhan Rp. 25.266.372.04 Juli 2013s. 7 (tujuh) lembar yang terdiri dari ;1 (satu) lembar INVOICE nomor 179 A/N OBRIEND nomor kamar 218 ,TOTAL 1.410.000,- A/N MARUHUN no kamar 227 total 1.095.000,.-, baserta 3 (tiga) lembar GUEST FOLIO A/N OBRIEND AGNES,MARUHUN, beserta 3(tiga) lembar REGISTRASI. Total Rp 3.993.650-,.t. 11 (sebelas) lembar yang terdiri dari; 1(satu) lembar INVOICE nomor 182 A/N ISTIAWAN, no kamar 219, tanggal 12 Juli 2013, total Rp 9.570.000,-, beserta 3 (tiga) lembar GUEST FALIO A/N ISTIAWAN beserta 3 (tiga) lembar REGISTRAI, beserta 4 (empat) lembar CASH DEPOSIT No 09812 Rp. 1000.000,-, No 09766 Rp 2000.000,-, No 09713 Rp 1000.000,-, No 09682 Rp 1000,-. Sisa pembayaran Rp 7.750.000,-.u. 8 (delapan) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 108 A/N BENI, tanggal 21 Juli 2013, No kamar 101 A/N BENI total Rp 240.000,- A/N BENI No kamar 105 total Rp 275.000,-, A/N BENI No kamar 208 total Rp 275.000,-, A/N BENI No kamar 215 total Rp 275.000,- A/N BENI No kamar 306 total Rp 275.000,-, A/N BENI No kamar 323 total Rp 275.000,- beserta 6 (enam) lembar GUEST FOLIO A/N BENI, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI. Total Rp 1.615,000,-.v. 2 (dua) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 181 A/N PSPS, tanggal 22 Juli 2013, total Rp 1.074.199.28,- beserta 1 (satu) lembar COFFE SHOP.w. 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 187 A/N ASPARI , No kamar 210, tanggal 28 juli 2013, total Rp 3.438.999.20,- beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N ASPARI beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.x. 4 (empat) lembar yang terdiri dari; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 188 A/N NOVI ANDRIAWAN/PACET, No kamar 210, tanggal 30 Juli 2013, total Rp 430.250,- beseta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N NOVI A, beserta 1 (satu) lembar BILL COFFE SHOP, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.Total keseluruhan Rp 18.122.098.48,-.Agustus 2013 :b) 5 (lima) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 190 A/N ROY GUNAWAN TARIGAN, No kamar 216, tanggal 02 Agustus 2013, total Rp 2.344.300,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N ROY DERMAWAN, beserta 1 (satu) lembar COFFE SHOP, beserta 2 (dua) REGISTRASI.c) 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 189 A/N MUKHLAS SYAF?I, No kamar 309, tanggal 06 Agustus 2013, total Rp 657.000,- beserta 1 (satu) lembar GUEST BILL A/N MUKHLAS S, beserta 1 (satu) lembar REGISTER.d) 58 (lima puluh delapan) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 185 A/N CAMARA/PACET, No kamar 211, tanggal 07 Agustus 2013, total Rp 10.819.046.40,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N CAMARA PACET, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI, beserta 54 (lima puluh empat) COFFE SHOP dan ROM SERVICE, beserta 1 (satu) lembar LONDRI.e) 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 186 A/N ANRICO VOLDHO S, No kamar 223, tanggal 08 Agustus 2013, total Rp 348.000,- beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N ANRICO, beserta 1 (satu) REGISTRASI.f) 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 192 A/N ROMADI, No kamar 106, tanggal 14 Agustus 2013, total Rp 1.220.000,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N ROMADI beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.g) 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 196 A/N PUTRA SANTOMI, No kamar 303, tanggal 18 Agustus 2013, total Rp 200.000,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N PUTRA SANTOMI, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.h) 8 (delapan) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 193 A/N BALBO/M SYAHRUL, No kamar 102, total Rp 220.000,- A/N DANIL JUARDI, No kamar 207, total Rp 220.000,- A/N ARIO, No kamar 216, total Rp 220.000,- A/N PUTRA/PANCE, No kamar 217, total Rp 220.000,- A/N HADISON/YUDI, No kamar 218, total Rp 220.000,- A/N SUSANTO, No kamar 302, total Rp 220.000,-, A/N LUTFI, No kamar 305, total Rp 300.000,- tanggal 20 Agustus 2013, total 1.620.000,- beserta 7(tujuh) lembar GUEST FOLIO A/N BALBO, DANIL, ARIO, PUTRA, HADISON, SUSANTO, LUTFI. i) 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 195 A/N PSPS, tanggal 20 Agustus 2013, total Rp 2.099.998.56,-, beserta 2 (dua) lembar BILL COFFE SHOP.j) 9 (sembilan) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 194 A/N FITRA, No kamar 211 total Rp 438.000,- A/N SUMIRAH, No kamar 220 total Rp 299.000,- A/N INDRA GUNAWAN, No kamar 223 total Rp 219.000,- A/N H.M AMIRUDIN HARUN No kamar 315 total Rp 249.000 total Rp 1.205.000,- tanggal 21 Agustus 2013, beserta 4 (empat) lembar GUEST FOLIO beserta 4(empat) lembar REGISTRASI.k) 4 (empat) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 197 A/N DINNER PSPS tanggal 24 Agustus 2013, total Rp 1.049.999.28 , beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N PSPS, beserta 1 (satu) lembar COFFE SHOP A/N PSPS DINNER, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.l) 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) INVOICE nomor 201 A/N PRAPTO/PUJIANTO tanggal 28 Agustus 2013, No kamar 116, total 1.494.000,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N PRAPTO, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.Total keseluruhan Rp 27.783.344.24September 2013 :s. 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 205 A/N JAKA TRIYATNA No kamar 215, tanggal 02 September 2013, total Rp 897.000,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N JAKA TRIYATNA, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.t. 4 (empat) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 202 A/N YEDIX FALTINO No kamar 219, tanggal 05 September 2013, total Rp 696.000,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N YEDIX, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI, beserta 1 (satu) lembar CASH DEPOSIT No 10885 Rp 300.000,-.u. 2 (dua) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 204 A/N DONI AFRIZAL No kamar 309, tanggal 08 September 2013, total Rp 956.000,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N DONI AFRIZAL, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.v. 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 206 A/N ENDRUT ARIANY No kamar 227, tanggal 07 September 2013, total Rp 219.000,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N ENDRUT ARIANY, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.w. 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 207 A/N AGUS YUNANTO No kamar 207, tanggal 11 September 2013, total Rp 996.000,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N AGUS YUNANTO, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.x. 3 (tiga) lembar yang terdiri dari ; 1 (satu) lembar INVOICE nomor 208 A/N DANIEL FIRDAUS No kamar 210, tanggal 11 September 2013, total Rp 876.000,-, beserta 1 (satu) lembar GUEST FOLIO A/N DANIEL FIRDAUS, beserta 1 (satu) lembar REGISTRASI.Total keseluruhan Rp 4.640.000,-. -----------------------------------------------------Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Green Hotel. 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 ( dua ribu rupiah);-------------------------------------------------------------------------------- |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 27 Januari 2014 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
39
3