Putusan PN AMBON
35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Putusan

Putusan PN AMBON Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb Tanggal 29 April 2020 —Penuntut Umum: 1.SENDA TABERIMA .SH.MH 2.ARDY, SH. MH 3.HENLY LAKBURLAWAL, SH. 4.YUDI ADIYANSAH, SH Terdakwa: HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR,S.T.
Nomor	35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi
Kata Kunci	Tindak Pidana Korupsi
Tahun	2020
Tanggal Register	12 Desember 2019
Lembaga Peradilan	PN AMBON
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Hakim Ketua Christina Tetelepta
Hakim Anggota	Hakim Anggota Jimmy Wally, M.hbr Hakim Anggota Hery Leliantono
Panitera	Panitera Pengganti: Yenddy. P. Tehusalawany
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
Catatan Amar	M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? korupsi ? sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair; Menyatakan Terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? korupsi? sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menyatakan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan agar barang bukti berupa : 1). DOKUMEN KSM KELURAHAN SIWALIMA : Tahap l 40% Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00146/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00146/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00146/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Kwitansi senilai Rp. 282.377.334,- () tanggal 20 Agustus 2015 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00146 Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 20 Agustus 2015 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01896/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 282.377.334,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo Tahap ll 30% Progres pekerjaan 71,00% tanggal 18 September 2015 dan dokumentasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00311/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00311/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 September 2015 Berita Acara Pembayaran Nomor : 00311/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 02 November 2015 Kwitansi senilai Rp. 211.783.001,- () tanggal 02 November 2015 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00311 Tahun 2015 tanggal 02 November 2015 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 02 November 2015 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02971/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo Tahap lll 30% / Pembayaran Lunas 100% Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/371.5/2015 tanggal 14 Desember 2015 Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 05B/BAP-PHO-MCK/APBD/DAK/2015 tanggal 14 Maret 2016 Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00062/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015 Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00062/BA-STPI/APBD-DAK/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00062/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015 Berita Acara Pembayaran Nomor : 00062/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00062 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00062/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00300/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo 2). DOKUMEN KSM GALAIDUBU : Tahap l 40% Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015 Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00145/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00145/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00145/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 05 Agustus 2015 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00145 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00145/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 05 Agustus 2015 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01895/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 225.901.867,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo Tahap ll 30% Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00317/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00317/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00317/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 04 November 2015 Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 03 November 2015 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00317 Tahun 2015 tanggal 03 November 2015 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00317/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 03 November 2015 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02973/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo Tahap lll 30% / Pembayaran Lunas 100% Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/372.c/2015 tanggal 15 Desember 2015 Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 17 Desember 2015 Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00016/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015 Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00061/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00061/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015 Berita Acara Pembayaran Nomor : 00061/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016 Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 14 Maret 2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00061 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00061/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00301/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo 3). DOKUMEN KSM WANGEL : Tahap l 40% Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DW-SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Tahap ll 30% Progres pekerjaan 71,00% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00421/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00421/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 20 November 2015 Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00421/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00421 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00421/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015 Tahap lll 30% / Pembayaran Lunas 100% Progres pekerjaan 100% tanggal 16 November 2015 dan foto dokumentasi Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.d/2015 tanggal 23 November 2015 Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 09/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 23 Februari 2016 Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00075/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015 Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00075/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00075/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015 Berita Acara Pembayaran Nomor : 00075/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016 Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00075 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00370/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 19 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Wangel Nomor Rekening 080 209 9819 Bank Maluku Cabang Dobo 4). DOKUMEN KSM DURJELA Tahap l 40% Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00227/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00227/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015 Berita Acara Pembayaran Nomor : 00227/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Kwitansi senilai Rp. 112.950.934,- () tanggal 15 Oktober 2015 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00227 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00227/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 15 Oktober 2015 Tahap ll 30% Pembayaran 70% Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00338/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 10 November 2015 Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00338/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 November 2015 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00338 Tahun 2015 tanggal 12 November 2015 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00338/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 12 November 2015 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00302/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Durjela Nomor Rekening 080 209 9739 Bank Maluku Cabang Dobo Tahap lll 30% / Pembayaran Lunas 100% Progres pekerjaan 100% tanggal 15 November 2015 dan foto dokumentasi Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/375.c/2015 tanggal 18 Desember 2015 Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 06/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015 Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00060/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 15 November 2015 Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00060/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 16 November 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 16 November 2015 Berita Acara Pembayaran Nomor : 00060/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Maret 2016 Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Maret 2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00060 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016 5). DOKUMEN KSM WOKAM Tahap l 40% Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DWK-SLBB/SP3/2015 tanggal 04 September 2015 Tahap ll 30% Progres pekerjaan 72,32% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00431/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00431/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 November 2015 Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00431/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Kwitansi senilai Rp. 48.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00431 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00431/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015 Tahap lll 30% / Pembayaran Lunas 100% Progres pekerjaan 100% tanggal 03 Desember 2015 Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.e/2015 tanggal 27 November 2015 Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 10/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 26 Februari 2016 Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00074/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015 Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00074/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015 Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00074/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015 Berita Acara Pembayaran Nomor : 00074/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016 Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00074 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00074/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00304/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Wokam Nomor Rekening 080 210 0979 Bank Maluku Cabang Dobo. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikembalikan kepada saksi LAUDA BALOK; 6). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi Khusus Bidang Insfrastruktur tanggal 01 November 2010 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.1.03.01.30.10 tanggal 05 Januari 2015 Barang bukti nomor 6 sampai dengan nomor 7 dikembalikan kepada saksi BERNARD JOHN ELVIS; KDPU/APBD/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 Barang bukti nomor 8 dikembalikan kepada Terdakwa HERMANUS MARTHEN LUTHER DOMGAIR, ST; 9). Retrun KSM Siwalima pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 492 tanggal valuta 31/01/2018, RET KSM Siwalima sejumlah Rp. 54.350.000,- 10). Return KSM Galaydubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 726 tanggal valuta 30/04/2018, STS KSM Galai dubu sejumlah Rp. 35.000.000,- 11). Return KSM Wokam pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 103 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada KSM Wokam sejumlah 20.000.000,- 12). Return KSM Wangel pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 121 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada Desa Wangel sejumlah Rp. 15.500.000,- 13). Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 441, tanggal valuta 16/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Wangel sejumlah Rp. 31.000.000,- 14). Return KSM Galaydubu , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 219, tanggal valuta 08/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Galaydubu sejumlah Rp. 15.000.000,- 15). Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 913, tanggal valuta 28/11/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 9.650.000,- 16). Return KSM Galay dubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 22, tanggal valuta 03/12/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 13.000.000,- 17). Return KSM Durjela pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 768, tanggal valuta 14/12/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 162.000.000,- 18). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada Desa Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.500.000,-. 19). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara tahap II perihal pembangunan sarana / prasarana MCK & Septic Tank Komunal oleh KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 16 Mei 2018 sejumlah Rp. 31.000.000,-. 20). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 28 Nopember 2018 sejumlah Rp. 9.650.000,-. 21). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan Negara Tahap II perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 08 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,-. 22). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp. 13.000.000,-. 23). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Galai Dubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 35.000.000,- 24). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Siwalima pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp. 54.350.000,- 25). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wokam pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- 26). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal tahun 2015 (Wokam & Durjela) pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 14 Desember 2018 sejumlah Rp. 162.000.000,- Barang bukti nomor 9 dikembalikan kepada saksi RENDY RETRAUBUN; 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Tanggal Musyawarah	29 April 2020
Tanggal Dibacakan	29 April 2020
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

162

85