- Menyatakan Terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? korupsi ? sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? korupsi? sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, ST tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00146/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00146/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00146/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Kwitansi senilai Rp. 282.377.334,- () tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00146 Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 20 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01896/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 282.377.334,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo
- Progres pekerjaan 71,00% tanggal 18 September 2015 dan dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00311/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00311/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 September 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00311/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 02 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 211.783.001,- () tanggal 02 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00311 Tahun 2015 tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 02 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02971/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo
- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/371.5/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 05B/BAP-PHO-MCK/APBD/DAK/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00062/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00062/BA-STPI/APBD-DAK/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00062/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00062/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00062 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00062/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00300/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 211.783.001,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Siwalima Nomor Rekening 080 306 6949 Bank Maluku Cabang Dobo
- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00145/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00145/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015
- Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00145/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00145 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00145/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 05 Agustus 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01895/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai sebesar Rp. 225.901.867,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo
- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00317/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00317/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00317/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 04 November 2015
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 03 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00317 Tahun 2015 tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00317/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 03 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02973/SP2D/LS/1.03.01/2015 tanggal 06 November 2015 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo
- Progres pekerjaan 100% tanggal 04 Oktober 2015 dan dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/372.c/2015 tanggal 15 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 04/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 17 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00016/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 04 Oktober 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00061/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00061/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00061/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 169.426.400,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00061 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00061/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00301/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 169.426.400,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Kelurahan Galay Dubu Nomor Rekening 080 209 8799 Bank Maluku Cabang Dobo
- Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DW-SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015
- Progres pekerjaan 71,00% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00421/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00421/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00421/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00421 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00421/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015
- Progres pekerjaan 100% tanggal 16 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.d/2015 tanggal 23 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 09/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 23 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00075/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00075/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00075/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00075/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00075 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00370/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 19 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Wangel Nomor Rekening 080 209 9819 Bank Maluku Cabang Dobo
- Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 01/SLMB/SP3/2015 tanggal 18 Agustus 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00227/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00227/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 07 Oktober 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00227/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 Oktober 2015
- Kwitansi senilai Rp. 112.950.934,- () tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00227 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00227/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 15 Oktober 2015
- Progres pekerjaan 71,90% Tanggal 18 September 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00338/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 18 September 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 10 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00338/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00338 Tahun 2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00338/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 12 November 2015
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00302/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Desa Durjela Nomor Rekening 080 209 9739 Bank Maluku Cabang Dobo
- Progres pekerjaan 100% tanggal 15 November 2015 dan foto dokumentasi
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/375.c/2015 tanggal 18 Desember 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 06/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00060/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 15 November 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00060/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00338/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 16 November 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00060/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 14 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00060 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2015 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016
- Kontrak/Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/DWK-SLBB/SP3/2015 tanggal 04 September 2015
- Progres pekerjaan 72,32% Tanggal 20 November 2015 dan foto dokumentasi
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00431/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 20 November 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00431/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 November 2015
- Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 00431/BAP/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 14 Desember 2015
- Kwitansi senilai Rp. 48.713.200,- () tanggal 14 Desember 2015
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00431 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00431/SPM-LS/APBD-DAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 14 Desember 2015
- Progres pekerjaan 100% tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/336.e/2015 tanggal 27 November 2015
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Penilaian Hasil Pekerjaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 10/BAP-FHO-MCK/PP-DAK/2015 tanggal 26 Februari 2016
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 00074/LKP-MCK/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Serah Terima Pertama Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 00074/BA-STPI/APBD-DAU/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00074/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 03 Desember 2015
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 00074/BAP/APBD-DAU/PU/2016 tanggal 15 Maret 2016
- Kwitansi senilai Rp. 84.713.200,- () tanggal 15 Maret 2016
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00074 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00074/SPM-LS/APBD-DAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 15 Maret 2016
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00304/SP2D/LS/1.03.01/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan nilai sebesar Rp. 84.713.200,- (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalam rekening an. KSM Wokam Nomor Rekening 080 210 0979 Bank Maluku Cabang Dobo.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.1.03.01.30.10 tanggal 05 Januari 2015
- KDPU/APBD/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015
Putusan PN AMBON Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb |
|
Nomor | 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi |
Kata Kunci | Tindak Pidana Korupsi |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 12 Desember 2019 |
Lembaga Peradilan | PN AMBON |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Christina Tetelepta |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Jimmy Wally, M.hbr Hakim Anggota Hery Leliantono |
Panitera | Panitera Pengganti: Yenddy. P. Tehusalawany |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I : 1). DOKUMEN KSM KELURAHAN SIWALIMA : Tahap l 40% Tahap ll 30% Tahap lll 30% / Pembayaran Lunas 100% 2). DOKUMEN KSM GALAIDUBU : Tahap l 40% Tahap ll 30% Tahap lll 30% / Pembayaran Lunas 100% 3). DOKUMEN KSM WANGEL : Tahap l 40% Tahap ll 30% Tahap lll 30% / Pembayaran Lunas 100% 4). DOKUMEN KSM DURJELA Tahap l 40% Tahap ll 30% Pembayaran 70% Tahap lll 30% / Pembayaran Lunas 100% 5). DOKUMEN KSM WOKAM Tahap l 40% Tahap ll 30% Tahap lll 30% / Pembayaran Lunas 100% Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikembalikan kepada saksi LAUDA BALOK; 6). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi Khusus Bidang Insfrastruktur tanggal 01 November 2010 Barang bukti nomor 6 sampai dengan nomor 7 dikembalikan kepada saksi BERNARD JOHN ELVIS; Barang bukti nomor 8 dikembalikan kepada Terdakwa HERMANUS MARTHEN LUTHER DOMGAIR, ST; 9). Retrun KSM Siwalima pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 492 tanggal valuta 31/01/2018, RET KSM Siwalima sejumlah Rp. 54.350.000,- 10). Return KSM Galaydubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 726 tanggal valuta 30/04/2018, STS KSM Galai dubu sejumlah Rp. 35.000.000,- 11). Return KSM Wokam pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 103 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada KSM Wokam sejumlah 20.000.000,- 12). Return KSM Wangel pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 121 tanggal valuta 04/05/2018, Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal pada Desa Wangel sejumlah Rp. 15.500.000,- 13). Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 441, tanggal valuta 16/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Wangel sejumlah Rp. 31.000.000,- 14). Return KSM Galaydubu , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 219, tanggal valuta 08/05/2018 Penyetoran Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Perihal Pembangunan Sarana/Prasarana MCK Septic Tank Komunal oleh KSM Galaydubu sejumlah Rp. 15.000.000,- 15). Return KSM Wangel , pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 913, tanggal valuta 28/11/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 9.650.000,- 16). Return KSM Galay dubu pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 22, tanggal valuta 03/12/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 13.000.000,- 17). Return KSM Durjela pada Rekening Koran Giro Bank Maluku Kas Umum Daerah Kabupaten kepulauan Aru Nomor rekening: 0801036465 nomor urut 768, tanggal valuta 14/12/2018 Kejaksaan Kepulauan Aru sejumlah Rp. 162.000.000,- 18). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada Desa Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.500.000,-. 19). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara tahap II perihal pembangunan sarana / prasarana MCK & Septic Tank Komunal oleh KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 16 Mei 2018 sejumlah Rp. 31.000.000,-. 20). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wangel pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 28 Nopember 2018 sejumlah Rp. 9.650.000,-. 21). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan Negara Tahap II perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 08 Mei 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,-. 22). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Galaydubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp. 13.000.000,-. 23). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Galai Dubu pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 35.000.000,- 24). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana MCK KSM Siwalima pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp. 54.350.000,- 25). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal pada KSM Wokam pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- 26). Asli Bukti setoran pengembalian kerugian keuangan negara perihal pembangunan sarana dan prasarana MCK & Septic Tank Komunal tahun 2015 (Wokam & Durjela) pada Bank Maluku Cabang Dobo, tanggal 14 Desember 2018 sejumlah Rp. 162.000.000,- Barang bukti nomor 9 dikembalikan kepada saksi RENDY RETRAUBUN; 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 29 April 2020 |
Tanggal Dibacakan | 29 April 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN_Amb.zip
- Download PDF
- 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN_Amb.pdf
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada