1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SAMARINDA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN SAMARINDA
67/PID.SUS-TPK/2017/PN.SMR

    Putusan PN SAMARINDA Nomor 67/PID.SUS-TPK/2017/PN.SMR
    Tanggal 23 Mei 2018 —SAMSURI BIN LANUKI
    Nomor 67/PID.SUS-TPK/2017/PN.SMR
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN SAMARINDA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Maskur
    Hakim Anggota . 2. Ukar Priyambodo, 1. Ir. Abdul Rahman Karim
    Panitera Syarifah Nornily
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa SAMSURI Bin LANUKI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi Secara Bersama-sama? sebagaimana dalam dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;3. Menyatakan terdakwa SAMSURI Bin LANUKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi secara Bersama-sama? sebagaimana dalam dakwaan Subsider;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;5. Menghukum terdakwa SAMSURI Bin LANUKI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp51.140.000,00 (lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;6. Menetapkan barang bukti berupa:6.1. Dokumen Asli Pengadaan Eskalator/Tangga Berjalan;6.2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Engineer Estimate Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor Pembuatan Eskalator Kantor DPRD Kota Bontang, (CV. CITRA CONSULT);6.3. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Pembuatan Eskalator Kantor DPRD Kota Bontang ( CV. CITRA KOTA CONSULT );6.4. 1 (satu) Bundel Asli Kontrak Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor, Paket Belanja Modal Perencanaan Escalator/Tangga Berjalan Nomor SPK : 027/417/SPK-Perencanaan Escalator/Setwan Tanggal 14 Mei 2014 Nilai SPK Rp. 49.677.750. Sumber Dana APBD Kota Bontang Tahun ANGGARAN 2014 ( CV. CITRA KOTA CONSULT );6.5. 1 (satu) Bundel Asli Gambar Perencanaan Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor, Pekerjaan Pembuatan Escalator di Kota Bontang Kalimantan Timur Yang Dibuat Oleh (CV. CITRA KOTA CONSULT);6.6. 1 (satu) bundel fotocopy surat Keputusan Walikota Bontang Nomor : 27 tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Perubahan keempat susunan personalia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang;6.7. 1 (satu) Bundel Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 153 Tahun 2015 Tentang Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dilingkungan sekertariat DPRD Kota Bontang Tahun anggaran 2015, Beserta lampirannya;6.8. 1 (satu) Bundel Keputusan Walikota Bontang Nomor 679 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan kekuasaan pengelola keuangan keuangan daerah kepada kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang I anggaran 2015, Beserta lampirannya;6.9. 1 (satu) Bundel Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 145 tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa;6.10. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 177 Tahun 2016 Tentang penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan/ pemeriksa bArang / jasa dilingkungan sekertariat dewan perwakilan rakyatdaerah kota bontang tahun anggaran 2016;6.11. 1 (satu) Bundel Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat Gedung kantor, Paket : Belanja modal pengawasan pengadaan scalator / tangga berjalan, Dengan nomor SPK : 027/1264/SPK/Setwan Tanggal SPK : 16 September 2015, Nilai SPK : Rp. 49.900.000, Sumber Dana dari APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2015;6.12. 1 (satu) Bundel Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat Gedung kantor, Paket : Belanja modal pengadaan scalator / tangga berjalan (Pembuatan Eskalator), Dengan nomor SPK : 027/856/SP-SETWAN/IX/2015 Tanggal SPK : 16 September 2016, Nilai SPK : Rp. 2.918.714.000, Sumber Dana dari APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2016;6.13. 1 (satu) Bundel Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat Gedung kantor, Paket : Belanja modal pengadaan scalator / tangga berjalan (Pembuatan Eskalator), Dengan nomor SPK : 027/856/SP-SETWAN/IX/2015 Tanggal SPK : 16 September 2015, Nilai SPK : Rp. 2.918.714.000, Sumber Dana dari APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2015;6.14. 1 (satu) Lembar bukti kas No. 1380. Untuk biaya SPPD Sekertariat DPRD ke Jakarta 4 hari TMT O4 s/d 07 Juni 2015 Sesuai dengan SPPD No. 090/320/SPPD-SETWAN. Tanggal 01 Juni 2015 An. KAMIL, SE;6.15. 1 (satu) Lembar bukti kas No. 1381. Untuk biaya SPPD Sekertariat DPRD ke Jakarta 4 hari TMT O4 s/d 07 Juni 2015 Sesuai dengan SPPD No. 090/320/SPPD-SETWAN. Tanggal 01 Juni 2015 An. EVELYN FEBRIANI K.M, SH;6.16. 1 (satu) Lembar Daftar Ongkos perjalanan dinas An. Kamil SE;6.17. 1 (satu) Lembar Daftar Ongkos perjalanan dinas An. EVELYN FEBRIANI K.M,S;6.18. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/320/SPT-SETWAN;6.19. 1 (satu) Lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);6.20. 1 (satu) Lembar Telahaan Staf Tanggal 1 Juni 2015 perihal Survey Harga Barang Pengadaan Escalator ke Jakarta;6.21. 2 (dua) Lembar laporan perjalanan dinas kekota jakrta terkait survey harga barang pengadaan escalator di PT. PRAWITA KARYA (AGEN SJEC), PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA dan PT. SUPERHELINDO JAYA;6.22. 1 (satu) Lembar Kwitansi HARUN TRAVEL car Rental An. KAMIL Sebesar Rp. 900.000,00;6.23. 1 (satu) Lembar Kwitansi CTT (City Trans & Travel) No. 000081 An. KAMIL Sebesar Rp. 1.800.000,00;6.24. 1 (satu) Lembar GUEST ACCOUNT No. : GA. 09373 Tanggal 07-06-2015 Hotel GRAND PARAGON An. KAMIL SE;6.25. 1 (satu) Lembar GUEST ACCOUNT No. : GA. 09372 Tanggal 07-06-2015 Hotel GRAND PARAGON An. EVELYN FEBRIANI K.M;6.26. 2 (dua) lembar tiket Economy class pesawat Garuda Indonesia An. KAMIL;6.27. 2 (dua) lembar tiket Economy class pesawat Garuda Indonesia An. FEBRIANI EVELYN;6.28. 1 (satu) Buku Company Profile PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA;6.29. 1 (satu) Buku SJEC CORPORATION;6.30. Uang Tunai Sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);6.31. DPA dan DPPA Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor TA.2014 (Perencanaan Pengadaan Eskalator/ Tangga Berjalan);6.32. DPA dan DPPA Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor TA.2015 (Pengawasan dan Pengadaan Eskalator/ Tangga Berjalan);6.33. DPA dan DPPA Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor TA.2016 (Perpanjangan waktu Pengawasan dan Pengadaan Eskalator/ Tangga Berjalan);6.34. 1 (satu) bundel asli dokumen pencairan dana yang terdiri dari :1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7385/SP2D/LS/2016 tanggal 19 Desember 2016;2. Kuitansi dinas senilai Rp. 2.918.714.000,-;3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0216/SPM/SETWAN/2016 tanggal 15 Desember 2016;4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0216/SPM/SETWAN/2016;5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No. 0216/SPP/SETWAN/2016 tanggal 15 Desember 2016 (surat pengantar);6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No. 0216/SPP/SETWAN/2016 tanggal 15 Desember 2016 (ringkasan);7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No. 0216/SPP/SETWAN/2016 tanggal 15 Desember 2016 (rincian);8. Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS tanggal 15 Desember 2016;9. Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 1290 tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016;10. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 030.033-16.93834653;11. Fotocopy Rekening bank Mandiri An. CV. ETIKA SEJAHTERA;12. Fotocopy Rekomendasi pembayaran No. 027/1152/rekomendasi/Setwan tanggal 14 November 2016;13. Fotocopy Laporan kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/013/BA.kemajuan Pekerjaan/Setwan tanggal 08 Januari 2016;14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/05/BA.Pemeriksaan/Setwan tanggal 8 Januari 2016;15. Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor ; 027/028/BA.PHP/Setwan tanggal 08 Januari 2016;16. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/027/BA.Penyelesaian Pekerjaan/Setwan tanggal 8 Januari 2016;17. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/07/BA.Serah Terima/Setwan tanggal 14 November 2016;18. Fotocopy Berita Acara Pembayaran dari CV. ETIKA SEJAHTERA Nomor : 027/1257/BA.Pembayaran/Setwan tanggal 14 November 2016;19. Fotocopy Permohonan Pembayaran dari CV. ETIKA Sejahtera Nomor : 026/CV.ES/XI/2016 tanggal 14 November 2016;20. Fotocopy Invoice dari CV. ETIKA SEJAHTERA Nomor : 026/CV.ES/XI/2016 tanggal 14 November 2016;21. Fotocopy Jaminan Pemeliharaan Nomor : 10560726711030160024 tanggal 9 Januari 2016 sebesar Rp. 145.935.700,-.6.35. Dokumen asli pencairan dana yang terdiri dari :1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:3159/SP2D/LS/2014 tanggal 23 Juli 2014;2. Kuitansi Dinas senilai Rp.49.667.750,-;3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0152/SPM/SETWAN/2014 tanggal 22 Juli 2014;4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:900/0152/SETWAN;5. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No. 0152/SPP/SETWAN/2014 tanggal 22 Juli 2014. (Surat Pengantar);6. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No. 0152/SPP/SETWAN/2014 tanggal 22 Juli 2014. (Ringkasan);7. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No. 0152/SPP/SETWAN/2014 tanggal 22 Juli 2014. (Rincian) ;8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP LS tanggal 22 Juli 2014;9. Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0389 tahun 2014 tanggal 07 Juli 2014;10. Faktur Pajak Nomor: 020.14.10.832815;11. Fotocopy Rekening Bank Kaltim An. CITRA KOTA CONSULT, CV;12. Fotocopy Rekomendasi Pembayaran No. 027/632/Rekomendasi-Prenc Escalator/Setwan tanggal 21 Juli 2014;13. Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/589/BA.PHP-Prenc Escalator/Setwan tanggal 13 Juni 2014;14. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 027/438/BA.Penyelesaian-Prenc Escalator/SETWAN tanggal 13 Juni 2014;15. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/624/BA.Pembayaran-Prenc Escalator/Setwan tanggal 21 Juli 2014;16. Fotocopy Permohonan Pembayaran dari CV. CITRA KOTA CONSULT Nomor:017/CV.CKC/Perencanaan Escalator/2014 tanggal 21 Juli 2014;17. Fotocopy Invoice dari CV. CITRA KOTA CONSULT Nomor : 018/CV.CKC/Perencanaan Escalator/2014 tanggal 21 Juli 2014;6.36. Dokumen asli pencairan dana yang terdiri dari :1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0240/SP2D/LS/2017 tanggal 01 Maret 2017;2. Kuitansi Dinas senilai Rp.49.900.000,-;3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0015/SPM/SETWAN/2017 tanggal 27 Februari 2017;4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 0015/SPM/SETWAN/2017;5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No. 0015/SPP/SETWAN/2017 tanggal 27 Februari 2017. (Surat Pengantar);6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No. 0015/SPP/SETWAN/2017 tanggal 27 Februari 2017. (Ringkasan);7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) No. 0015/SPP/SETWAN/2017 tanggal 27 Februari 2017. (Rincian);8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP LS tanggal 27 Februari 2017;9. Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 0132 tahun 2017 tanggal 21 Pebruari 2017;10. Fotocopy Faktur Pajak Nomor: 020.009-17.06502554;11. Fotocopy Surat Keterangan Bank (Rekening Bank Jateng) An. CV. ATHAR;12. Fotocopy Rekomendasi Pembayaran No. 027/1151/Setwan tanggal 14 Nopember 2016;13. Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/027/BA.PHP/Setwan tanggal 08 Januari 2016;14. Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 027/011/BA.Penyelesaian/Setwan tanggal 08 Januari 2016;15. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/2235/BA.PM/Setwan tanggal 14 Nopember 2016;16. Fotocopy Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAR Nomor:222/CV.Athar/2016 tanggal 14 Nopember 2016;17. Fotocopy Invoice dari CV. ATHAR Nomor: 223/CV.Athar/2016 tanggal 14 Nopember 2016;6.37. 2 (Dua) Lembar Asli Rekening Koran Kas Daerah Kota Bontang Tanggal 22 Desember 2016 periode transaksi tanggal 21 Desember 2016;6.38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Denda Keterlambatan Pengadaan scalator sebesar Rp. 42.454.022,-;6.39. 1 (satu) Lembar Fotocopy E-Billing PPN Pekerjaan Pengadaan Escalator sebesar Rp. 265.337.636,00;6.40. 1 (satu) Lembar Fotocopy E-Billing PPN Pekerjaan Pengadaan Escalator sebesar Rp. 53.067.527,-;6.41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Untuk Pengadaan Material 2 (dua) Unit Escalator Proyek Gedung perkantoran di bontang;6.42. 1 (satu) Bundel Asli Purchase Order No : 542/PROJECT-1513-04/09/15 Tanggal 10 September 2015;6.43. 1 (satu) Bundel Asli Purchase Order No : 543/PROJECT-1513-04/09/15 Tanggal 10 September 2015;6.44. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pelunasan Pekerjaan Borongan Civil dan Electrical untuk pemasangan Escalator di kabupaten Bontang, Tanggal 23 Desember 2015 Beserta Rinciannya;6.45. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Dp 01 Pekerjaan Borongan Civil dan Electrical untuk pemasangan escalator di kabupaten Bontang, Tanggal 01 Oktober 2015 Beserta Rinciannya;6.46. 1 (satu) lembar Fotocopy Flowchart Of Transaction;6.47. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pelunasan Hutang No. PH 361-2015 Tanggal Dibayar 11 September 2015 Sebesar Rp. 77.000.000,00 Dibayarkan Kepada PT. PRAWITA KARYA;6.48. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permintaan Penawaran Eskalator No : 003/RFQ-ETK/II/2015 Tanggal : 24 Februari 2015;6.49. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kronologis Keterlambatan Pengiriman Escalator SJEC di Proyek Office at Bontang No. 002/PK-MNT/OPR/I/16 Tanggal 12 Januari 2016;6.50. 1 (satu) Bundel berkas Pelunasan pembayaran dari PT. SENTRA KARYA MANDIRI Kepada PT.PRAWITA KARYA yang terdiri dari :1. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran atas nama : Etika Sejahtera, nomor: 1630044400888, periode: 01 Agustus 2015 S/d 28 Agustus 2017;2. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Transfer Dana dari PT. Sentra Karya Mandiri kepada PT. Prawita Karya sejumlah Rp78.174.550,- tanggal 30 Agustus 2017;3. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pembelian Tanggal 15 April 2016 Invoice No. E00349/PK-INV/IV/16 Form. No. 2016-793 Nomer PO : 339/Project-1513-04/04/16, Biaya proyek,Pembayaran Retensi 5% Unit 1, PT SENTRA KARYA MANDIRI;4. 1 (satu) Lembar Asli Invoice nomor: E00349PK-IN/IV/16 tanggal 12 April 2016 dari PT. Prawita Karya kepada PT. Sentra Karya Mandiri sejumlah $3.355 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh lima US Dolar) untuk pembayaran ketiga (MOS) sebesar 5% USD;5. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pembelian Tanggal 15 April 2016 Invoice No. E00350/PK-INV/IV/16 Form. No. 2016-794 Nomer PO : 339/Project-1513-04/04/16, Biaya proyek,Pembayaran Retensi 5% Unit 2, PT SENTRA KARYA MANDIRI;6. 1 (satu) Lembar Asli Invoice nomor: E00350PK-IN/IV/16 tanggal 12 April 2016 dari PT. Prawita Karya kepada PT. Sentra Karya Mandiri sejumlah $3.355 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh lima US Dolar) untuk pembayaran keempat (ST1) sebesar 5% USD;7. 1 (satu) Lembar Asli Purchase Order Tanggal 12 April 2016 No 339/PROJECT-1513-04/04/16 Dengan nama barang Pembayaran Retensi 5% Unit 2, PT. SENTRA KARYA MANDIRI;8. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan pengurangan tagihan Tanggal 03 Februari 2017 PT. SENTRA KARYA MANDIRI ;6.51. Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000.000,000.- (dua ratus juta rupiah);6.52. Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);6.53. 1 (satu) Bundel penawaran harga pekerjaan pengadaan & pemasangan unit escalator merk SJEC Untuk proyek gedugn perkantoran di bontang, JAKARTA, 13 Maret 2015, Ref.No : 035/PK-MKT/E/III/15;6.54. 2 (dua) Lembar Notulen Metting 16 Maret 2017;6.55. 1 (satu) Bundel Revisi penawaran harga pekerjaan pengadaan & pemasangan unit escalator Merk SJEC untuk proyek gedung perkantoran di Bontang Jakarta 20 Maret 2015 Ref. No. :035-Rev.01/PK-MKT/E/III/15;6.56. 1 (satu) Bundel Konfirmasi harga pekerjaan pengadaan & pemasangan unit scalator merk SJEC untuk proyek gedung Perkantoran dibontang, JAKARTA, 30 Juni 2015;6.57. 1 (satu) Bundel Final harga pekerjaan & pemasangan unit escalator Merk SJEC untuk Proyek Gedung Perkantoran di Bontang, JAKARTA, 4 September 2015 Ref.No. : 035-Rev.03/PK-MKT/E/III/15;6.58. 1 (satu) Bundel Final harga pekerjaan & pemasangan unit escalator Merk SJEC untuk Proyek Gedung Perkantoran di Bontang, JAKARTA, 9 September 2015 Ref.No. : 035-Rev.04/PK-MKT/E/III/15;6.59. 1 (satu) Lembar PURCHASE ORDER biaya Pemasangan Escalator,Biaya Transportasi Escalator, Tanggal 10 September 2015;6.60. 1 (satu) Lembar PURCHASE ORDER ESCALATOR TYPE FES303-1000-4200 Tanggal 10 September 2015;6.61. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian pemborongan pengadaan material 2 (DUA) Unit escalator proyek ?gedung perkantoran di Bontang? Nomor : 013.A/PK-SK/E/IX/15 Tanggal 10 September 2015;6.62. 1 (satu) Bundel Escalator Form, Ref.No: 035-Rev.04/PK-MKT/E/III/15, Tanggal 9 September 2015;6.63. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian pemborongan pengadaan material 2 (DUA) Unit escalator proyek ?gedung perkantoran di Bontang? Nomor : 013.B/PK-SK/E/IX/15 Tanggal 10 September 2015;6.64. 2 (dua) Lembar Berita acara kedatangan unit (on-site) 2 (Dua) UNIT ESCALATOR PROYEK OFFICE AT BONTANG KALTIM. Ref. No : 216/PK-OPR/BA-MOS/BONTANG/XII/15 Tanggal 30 Desember 2015;6.65. 1 (satu) Bundel Berita acara serah terima pertama pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 (Dua) UNIT ESCALATOR PROYEK OFFICE AT BONTANG KALTIM. Ref. No : 217/PK-OPR/BA-ST1/BONTANG/XII/15 Tanggal 07 Januari 2016;6.66. 1 (satu) Lembar Berita acra serah terima kedua pekerjaan free maintenance 2 (Dua) UNIT ESCALATOR PROYEK OFFICE AT BONTANG KALTIM. No.: 153/PK-MNT/ST2/198/IV/16 Tanggal 14 April 2016;6.67. 1 (satu) Bundel INVOICE PT.PRAWITA KARYA Nomor : E00675/PK-IN/IX/15 Tanggal 11 September 2015, faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.003-15.52661933;6.68. 1 (satu) Bundel INVOICE PT.PRAWITA KARYA Nomor : E00676/PK-IN/IX/15 Tanggal 11 September 2015, faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.003-15.52661934;6.69. 1 (satu) Bundel INVOICE PT.PRAWITA KARYA Nomor : E00741/PK-IN/IX/15 Tanggal 29 September 2015, faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.003-15.52662008;6.70. 1 (satu) Bundel INVOICE PT.PRAWITA KARYA Nomor : E00349/PK-IN/IV/16 Tanggal 12 April 2016, faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.031-16.40464179;6.71. 1 (satu) Bundel INVOICE PT.PRAWITA KARYA Nomor : E00350/PK-IN/IV/16 Tanggal 12 April 2016, faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.031-16.40464180;6.72. 1 (satu) Bundel INVOICE PT.PRAWITA KARYA Nomor : E00351/PK-IN/IV/16 Tanggal 12 April 2016, faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.031-16.40464181;6.73. 1 (satu) Bundel Asli Akta Perjanjian Kerjasama Tanggal 04-08-2015 Nomor 02 antara SAMSURI dan IGNK SUWIARDANA, ST. Pada Notaris INGE,S.H.,M.Kn;6.74. 1 (satu) bundel/buku Brosur Escalator PT. Otis Tipe XO-508;6.75. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Nomor : 351/NES/16 dari PT. Otis kepada PT. Nindya Karya;6.76. 1 (satu) bundel / 9 (sembilan) fotocopy Surat Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 2 (dua) unit Escalator;6.77. Uang Tunai Sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);6.78. Uang Tunai Sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);6.79. Uang Tunai Sebesar Rp270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr an. I Gusti Ngurah Ketut Suwiardana, ST alias Ngurah Bin Gusti Putu Widia;7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 4 Mei 2018
    Tanggal Dibacakan 23 Mei 2018
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

167
45