Putusan PT YOGYAKARTA
13/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK

Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 13/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK
Tanggal 30 Juli 2013 —Pembanding/Jaksa Penuntut : Nurul F Damayanti, SH
Terbanding/Terdakwa : Dra. Rinta Sadarsih, MPet

M E N G A D I L I :
-. MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM;------------------------
-. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO.24 /PID.SUS/2012/P.TPKOR.YK. TANGGAL 13 MEI 2013 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT;------------------------------------------------------
DENGAN MENGADILI SENDIRI
- MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA DRA. RINTA SADARSIH, M.PET TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM DAKWAAN PRIMAIR;--------------------------------------------------------
- MEMBEBASKAN OLEH KARENA ITU KEPADA TERDAKWADRA. RINTA SADARSIH, M.PET DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT;-----------------------------------------------------------
- MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA DRA. RINTA SADARSIH, M.PET TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT SEBAGAIMANA TERSEBUT DI DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR; -------------
- MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TERSEBUT OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN DENDA SEBESAR RP. 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 2(DUA) BULAN ;-----------
- MENETAPKAN LAMANYA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN TERSEBUT ;-----------------------------------
- MEMERINTAHKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN. ;--------------------
- MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI KEPADA NEGARA SEBESAR RP.19.505.200,- (SEMBILAN BELAS JUTA LIMA RATUS LIMA RIBU DUA RATUS RUPIAH) DENGAN KETENTUAN JIKA TERPIDANA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DAN JIKA TERPIDANA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN; --------------------------------------------------
- MEMERINTAHKAN BARANG BUKTI, BERUPA : --------------------------------------------------
1. KWITANSI DAN GUEST BILL DARI HOTEL BIFA TANGGAL 30-3-2007 SEBESAR RP.30.437.300,-, KWITANSI DAN GUEST BILL DARI HOTEL BIFA TANGGAL 20-4-2007 SEBESAR RP 10.005.000, KWITANSI DAN GUEST BILL DARI HOTEL BIFA TANGGAL 7-3-2007 SEBESAR RP.1.140.000, KWITANSI DAN GUEST BILL DARI HOTEL BIFA TANGGAL 7-6-2007 SEBESAR RP.7.490.000,- DAN 8 (DELAPAN) LEMBAR NOTA. -----------------------------------------------------------------------------
2. KUITANSI PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN PELATIHAN PENYUTRADARAAN PRODUKSI MEDIA AUDIO/RADIO SELAMA 2 HARI TANGGAL 23 DAN 24 APRIL 2007.
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NO. 033040G/030/118 TANGGAL 30-05-2007; SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00062BPMR TANGGAL 24 05 2007,SURAT PERNYATAAN SPP LANGSUNG TANGGAL 24 MEI 2007, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR 61 TANGGAL 24-05-2007, DAFTAR PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 24 MEI 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR : 75/521114/V/2007 TANGGAL 24 MEI 2007, RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 24 MEI 2007. ---------------------------------
KUITANSI PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA BIAYA PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN PENYUTRADAAN PRODUKSI MEDIA AUDIO/RADIO TANGGAL 23 S.D 26 APRIL 2007 DI HOTEL BIFA YOGYAKARTA TANGGAL 24 MEI 2007. --------
PENAWARAN HARGA I NOMOR 041/MNJ/BF/IV/2007 TANGGAL 17 APRIL 2007, DAFTAR HADIR RAPAT KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN HARGA PEKERJAAN PENGADAAN JASA AKOMODASI DAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PELATIHAN PENYUTRADARAAN PRODUKSI MEDIA AUDIO/RADIO TANGGAL 18 APRIL 2007, BERITA ACARA NEGOSIASI PENAWARAN NOMOR 193/A11.5/KU/2007 TANGGAL 18 APRIL 2007, PENAWARAN HARGA II NOMOR 042/MNJ/BF/IV/2007 TANGGAL 19 APRIL 2007, PERINCIAN KONSUMSI. ------------------------------------------------
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR 198/A11.5/KU/2007 TANGGAL 20 APRIL 2007 DAN LAMPIRAN. --------------------------------------------------------------------
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO (BPMR) YOGYAKARTA NOMOR 197/A11.5/KU/2007 TANGGAL 20 APRIL 2007. --------------------------------------------------------------------------------------
2 (DUA) SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI PESERTA DAN PANITIA DALAM RANGKA KEGIATAN PELATIHAN PENYUTRADARAAN PRODUKSI MEDIA AUDIO/RADIO NOMOR 199/A11.5/KU/2007 TANGGAL 20 APRIL 2007. -------------------------------------------------------------------------------
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM RANGKA KEGIATAN PELATIHAN PENYUTRADARAAN PRODUKSI MEDIA AUDIO/RADIO NOMOR 043/MNJ/BF/IV/2007 TANGGAL 26 APRIL 2007. -----------------------------------
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAANPENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM RANGKA KEGIATAN PELATIHAN PENYUTRADARAAN PRODUKSI MEDIA AUDIO/RADIO NOMOR 215/A11.5/KU/2007 TANGGAL 26 APRIL 2007. -------------------------------------------------------------------------------
3. KUITANSI PEMBAYARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BERUPA SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SIARAN RADIO EDUKASI SELAMA SELAMA 4 HARI TANGGAL 14 FEBRUARI 2007 S.D. 17 FEBRUARI 2007. ----------------------------------------------------------------------
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR : 28/521119III//2007 TANGGAL 13 MARET 2007,SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR 29 TANGGAL 22-03-2007, DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 22 MARET 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 35/521119/III/2007 TANGGAL 22 MARET 2007, RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 22 MARET 2007, SURAT PERNYATAAN SPP LANGSUNG TANGGAL 22 MARET 2007. --
KUITANSI PEMBAYARAN BELANJA OPERASIONAL LAINNYA BERUPA BIAYA PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SIARAN RADIO EDUKASI JOGJA PADA TANGGAL 14 S/D. 17 FEBRUARI 2007 DI HOTEL BIFA, YOGYAKARTA. ----------
PERMINTAAN PENAWARAN HARGA DARI BPMR TANGGAL 5 FEBRUARI 2007, PENAWARAN HARGA I NOMOR 018/MNJ/BF/II/2007 TANGGAL 6 FEBRUARI 2007, DAFTAR HADIR RAPAT KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN HARGA PEKERJAAN PENGADAAN JASA AKOMODASI DAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SIARAN RADIO EDUKASI JOGJA, PENAWARAN HARGA II NOMOR 019/MNJ/BF/II/2007 TANGGAL 8 FEBRUARI 2007. --------------------------------------------------------------------------------------
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA TANGGAL 9 FEBRUARI 2007. --
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR 053/G6.7/KU/2007 TANGGAL 12 FEBRUARI 2007. -------------------------------------------------------------------------
2 (DUA) SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI PESERTA DAN PANITIA DALAM RANGKA KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SIARAN RADIO EDUKASI JOGJA. 054/G6.7/KU/2007 TANGGAL 12 FEBRUARI 2007. -----------------------------------------------------------
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM RANGKA KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SIARAN RADIO EDUKASI JOGJA NOMOR 022/MNJ/BF/II/2007 TANGGAL 17 FEBRUARI 2007. -------------------------
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAANPENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM RANGKA DALAM RANGKA KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SIARAN RADIO EDUKASI JOGJA NOMOR 068/G6.7/KU/2007 TANGGAL 17 FEBRUARI 2007. -------------------
4. KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA UNTUK PEMBAYARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BERUPA BIAYA SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PERENCANAAN BAHAN SIARAN RADIO (PROGRAM) SELAMA 3 HARI TGL 19 FEB 2007 S.D. 21 FEB 2007. --------------------------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 22-03-2007 NOMOR 30, DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN TGL. 22 MARET 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 36/521119/III/2007, RINGKASAN KONTRAK TGL. 22 MARET 2007, SURAT PERNYATAAN SPP LANGSUNG TGL. 22 MARET 2007, KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA UNTUK PEMBAYARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BERUPA BIAYA PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BAHAN SIARAN RADIO (PROGRAM) TGL 19 FEB 2007 S.D. 21 FEB 2007, SURAT PERMINTAAN PENAWARAN HARGA NO. 048A/G6.7/KU/2007 TGL 12 FEB 2007, SURAT PENAWARAN HARGA I NO. 020/MNJ/BF/II/2007 DARI BIFA HOTEL, DAFTAR HADIR DALAM ACARA RAPAT KLARIFIKASI DAN NEGOISASI PENAWARAN HARGA PEKERJAAN PENGADAAN JASA AKOMODASI DAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN LOKAKARYA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BAHAN SIARAN RADIO (PROGRAM), SURAT PENAWARAN HARGA I NO. 021/MNJ/BF/II/2007, SURAT PERINTAH KERJA NO. 066/G6.7/KU/2007 TGL. 16 FEB 2007 DARI BIFA HOTEL, SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI PESERTA DAN PANITIA DALAM RANGKA KEGIATAN LOKAKARYA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BAHAN SIARAN RADIO (PROGRAM) NO. 067/G6.7/KU/2007, BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NO. 023/MNJ/BF/II/2007 TGL. 21 FEB 2007, BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI PESERTA DAN PANITIA DALAM RANGKA KEGIATAN LOKAKARYA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BAHAN SIARAN RADIO (PROGRAM) NO. 068/G6.7/KU/2007. ----
5. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 27/521114/III/2007, KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA UNTUK PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA BIAYA KONSUMSI DALAM KEGIATAN RAPAT PIMPINAN PUSTEKKOM SELAMA 1 HARI TGL 23 FEBRUARI 2007, KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA UNTUK PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA BIAYA SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN RAPAT PIMPINAN PUSTEKKOM SELAMA 1 HARI TGL 23 FEBRUARI 2007. -----------------------------------------------------------------------
6. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DARI BENDAHARA UMUM NEGARA TANGGAL 17-04-2007 NOMOR 027521G/030/118 KEPADA PT. BINTANG FAJAR, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 11-04-2007 NOMOR : 00043BPMR, SURAT PERNYATAAN SPP LANGSUNG TGL. 12 APRIL 2007, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 11-04-2007 NOMOR 42, DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 11 APRIL 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 56/521114/IV/2007, RINGKASAN KONTRAK TGL. 11 APRIL 2007, KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA UNTUK PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA BIAYA PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RADIO EDUKASI YOGYAKARTA (PELATIHAN JURNALISTIK) HARI TGL 28 DAN 31 MARET 2007, PENAWARAN HARGA I NO. 020/PNWRBF//III/2007 DARI BIFA HOTEL, BERITA ACARA NEGOISASI PENAWARAN NO. 113A/A11.5/KU/2007 TGL. 21 MARET 2007, DAFTAR HADIR DALAM ACARA RAPAT KLARIFIKASI DAN NEGOISASI PENAWARAN HARGA PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RADIO EDUKASI YOGYAKARTA (PELATIHAN JURNALISTIK), PENAWARAN HARGA II NO. 022/PNWRBF//III/2007 DARI BIFA HOTEL DAN PERINCIANNYA, SURAT KEPUTUSAN PPK BPMR YOGYAKARTA NO. 114A/A11.5/KU/2007, SPK NO. 114B/A11.5/KU/2007 TGL 23 MARET 2007 DAN LAMPIRANNYA, SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RADIO EDUKASI YOGYAKARTA (PELATIHAN JURNALISTIK) NO. 114C/A11.5/KU/2007, BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NO. /MNJ/BF/III/2007 TGL. 31 MARET 2007, BERITA ACARA PEMERIKSAAN NO. 144/A11.5/KU/2007 TGL. 31 MARET 2007, KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA UNTUK PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA BIAYA SEWA RUANG SIDANG DALAM PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RADIO EDUKASI YOGYAKARTA (PELATIHAN JURNALISTIK) TGL 28 S.D. 31 MARET 2007. -------------------------------------------------------------------------
7. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DARI BENDAHARA UMUM NEGARA TGL. 04-04-2007 NOMOR 9882203E/030/118 TA 2007, SPM TANGGAL 29-03-2007 NOMOR : 00035BPMR,SURAT PERMINTAAN PE PEMBAYARAN TANGGAL ; 29-03-2007 NOMOR 34, DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN DENGAN PENERIMA PT. BUDHI LUHUR SAKTI, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 40/52219/III/2007 TGL. 29 MARET 2007, RINGKASAN KONTRAK DENGAN PT BUDHI LUHUR SAKTI TGL. 29 MARET 2007, SURAT PERNYATAAN SPP LANGSUNG GUNA PEMBAYARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINYA BERUPA BIAYA PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENYEMPURNAAN RENSTRA 2005-2009 SEBANYA 32 PESERTA TANGGAL 29 JANUARI 2007 S/D 1 FEBRUARI 2007 DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2008 SEBANYA 33 PESERTA TANGGAL 2 FEBRUARI S/D 4 FEBRUARI 2007, KUITANSI DARI BPMR RP. 56.750.000,- UNTUK PEMBAYARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINYA BERUPA BIAYA PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENYEMPURNAAN RENSTRA 2005-2009 SEBANYA 32 PESERTA TANGGAL 29 JANUARI 2007 S/D 4 FEBRUARI 2007 DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2008 SEBANYA 33 PESERTA TANGGAL 2 FEBRUARI S/D 4 FEBRUARI 2007, SURAT PERMINTAAN PENAWARAN HARGA BPMR NO : 020A/G6.7/KU/2007 TGL. 15 JANUARI 2007 KEPADA FINANCE MANAGER HOTEL GALUH, SURAT PENAWARAN HARGA HOTEL GALUH NO. 01/FIN.MGR.GH/I/2007 TGL. 16 JANUARI 2007, BERITA ACARA NEGOISASI PENAWARAN NOMOR : 021A/G6.7/KU/2007 TGL. 17 JANUARI 2007, DAFTAR HADIR DALAM ACARA RAPAT KLARIFIKASI DAN NEGOISASI PENAWARAN HARGA PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENYEMPURNAAN RENSTRA 2005-2009 TANGGAL 29 JANUARI 2007 S/D 4 FEBRUARI 2007 DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2008, SURAT PENAWARAN HARGA HOTEL GALUH NO. 02/FIN.MGR.GH/I/2007 TGL. 18 JANUARI 2007, SURAT KEPUTUSAN WKS KEPALA BPMR YOGYAKARTA NOMOR : 021B/G6.7/KU/2007 TGL. 22 JANUARI 2007 TENTANG SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SKPPB/J) PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENYEMPURNAAN RENSTRA 2005-2009 TANGGAL 29 JANUARI 2007 S/D 4 FEBRUARI 2007 DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2008, SURAT PERINTAH KERJA NOMOR : 022A/G6.7/KU/2007 TGL. 24 JANUARI 2007, SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENYEMPURNAAN RENSTRA 2005-2009 TANGGAL 29 JANUARI 2007 S/D 4 FEBRUARI 2007 DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2008 NOMOR : 023A/G6.7/KU/2007 TGL 24 JANUARI 2007, BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENYEMPURNAAN RENSTRA 2005-2009 TANGGAL 29 JANUARI 2007 S/D 4 FEBRUARI 2007 DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2008NOMOR : 03/FIN.MGR.GH/I/2007 TGL. 4 FEBRUARI 2007, BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM RANGKA KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR NOMOR : 031/G6.7/KU/2007 TGL. 4 FEBRUARI 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 7/521119/II/2007 TGL. 13 FEBRUARI 2007, KUITANSI DARI BPMR SEBESAR RP. 1.500.000,- GUNA PEMBAYARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINYA BERUPA BIAYA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM PENYUSUNA RENCANA KERJA TAHUNAN 2008 SELAMA 3 HARI TANGGAL 2 FEBRUARI 2007 S/D 4 FEBRUARI 2007 DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2008, KUITANSI DARI BPMR SEBESAR RP. 2.000.000,- GUNA PEMBAYARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINYA BERUPA BIAYA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM PENYEMPURNAAN RENSTRA 2005-2009 SELAMA 4 HARI TANGGAL 29 JANUARI 2007 S/D 1 FEBRUARI 2007 DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2008. -------------------------------------------------------------------------------------
8. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DARI BENDAHARA UMUM NEGARA TGL. 04-04-2007 NOMOR 9882204E/030/118 TA 2007, SPM TANGGAL 29-03-2007 NOMOR : 00036BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 41/52219/III/2007 TGL. 29 MARET 2007, RINGKASAN KONTRAK DENGAN PT BUDHI LUHUR SAKTI TGL. 19 MARET 2007, SURAT PERNYATAAN SPP LANGSUNG GUNA PEMBAYARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINYA BERUPA BIAYA PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR SEBANYAK 26 ORANG PADA TANGGAL 8 S/D 11 FEBRUARI 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 8/52219/II/2007 TGL. 13 FEB 2007, KUITANSI DARI BPMR RP. 2.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR SELAMA 4 HARI TGL 8 S/D 11 FEB 2007, KUITANSI DARI BPMR RP. 33.800.000,- UNTUK PEMBAYARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BERUPA BIAYA PENGADAAN JASA KONSUMSI PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR SELAMA 4 HARI TGL 8 S/D 11 FEB 2007 DI HOTEL GALUH KLATEN JAWA TENGAH, SURAT PERMINTAAN PENAWARAN HARGA BPMR NO : 028/G6.7/KU/2007 TGL. 29 JANUARI 2007 KEPADA FINANCE MANAGER HOTEL GALUH, SURAT PENAWARAN HARGA I HOTEL GALUH NO. 10/FIN.MGR.GH/II/2007 TGL. 30 JANUARI 2007, BERITA ACARA NEGOISASI PENAWARAN NOMOR : 029/G6.7/KU/2007 TGL. 31 JANUARI 2007, DAFTAR HADIR DALAM ACARA RAPAT KLARIFIKASI DAN NEGOISASI PENAWARAN HARGA PEKERJAAN PENGADAAN JASA AKOMODASI DAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR, SURAT PENAWARAN HARGA II HOTEL GALUH NO. 11/FIN.MGR.GH/II/2007 TGL. 1 FEBRUARI 2007, SURAT KEPUTUSAN WKS KEPALA BPMR YOGYAKARTA NOMOR : 030/G6.7/KU/2007 TGL. 2 FEBRUARI 2007 TENTANG SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SKPPB/J) PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM RANGKA KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR, SURAT PERINTAH KERJA NOMOR : 032/G6.7/KU/2007 TGL. 5 FEBRUARI 2007, SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM RANGKA KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR NOMOR : 033/G6.7/KU/2007 TGL 5 FEBRUARI 2007, BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM RANGKA KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR NOMOR : 12/FIN.MGR.GH/11/2007 TGL. 11 FEBRUARI 2007, BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM RANGKA KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR NOMOR : 047/G6.7/KU/2007 TGL. 11 FEBRUARI 2007. --------------------------------------
9. SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 10-09-2007 NOMOR : 00117BPMR, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 10-09-2007 NOMOR 10, DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN TGL. 10 SEPT 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 141/521119/IX/2007, KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA RP.2.000.000,- UNTUK MEMBAYAR BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BERUPA SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN FINALISASI PENULISAN NASKAN PAPP, SPPD DARI BENDAHARA UMUM NEGARA TANGGAL 30-08-2007 NOMOR 856499G/030/118 KEPADA WISMA JOGLO, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 27-08-2007 NOMOR : 00106BPMR, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 27-08-2007 NOMOR 99, DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN TGL. 27 AGUSTUS 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 128/524111/VIII/2007, RINGKASAN KONTRAK TGL. 27 AGUSTUS 2007 SURAT PERNYATAAN SPP LANGSUNG TGL. 27 AGUSTUS 2007, DAFRAT KAMAR PESERTA KEGIATAN FINALISASI PENULISAN NASKAN PAPP TGL 25-26 AGUSTUS 2007 BESERTA DAFTAR ALAT+KOMPUTER. -------------------------------
10. REGISTRATION FORM UNTUK BPMR YOGYAKARTA GROUP DARI WISMA JOGLO TANGGAL 25-08-2007, REGISTRATION FORM MR. BACHTIAR EFENDI MARPAUNGI , SE, M.SI DARI WISMA JOGLO TANGGAL 25-08-2007, RESERVATION SLIP AN. MR AGUS TGL. 08-08-2007, PERINCIAN BIAYA RP.20.160.000,- DARI WISMA JOGLO TGL 26 AGUSTUS 2007, PERINCIAN BIAYA RP. 26.642.500,- DARI WISMA JOGLO TGL 16 JUNI 2007, REGISTRATION FORM UNTUK MRS. RINTA BPMR GROUP DARI WISMA JOGLO TANGGAL 13-06-2007, RESERVATION SLIP AN. MRS RINTA TGL. 11-06-2007, PERINCIAN BIAYA RP. 31.035.000,- DARI WISMA JOGLO TGL. 31 MEI 2007. ------------------------------
11. KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA RP. 3.000.000,- UNTUK MEMBAYAR BELANJA BARANG UNTUK PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN GBIM DAN JM MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KREATIF, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 96/521119/V/2007, SPPD DARI BENDAHARA UMUM NEGARA TANGGAL 29-06-2007 NOMOR 847866G/030/118 KEPADA WISMA JOGLO, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 12-06-2007 NOMOR : 00072BPMR. -----------
SURAT PERMINTAAN PENAWARAN HARGA NO. 249/A.11.5/TU/2007 TGL 21 MEI 2001 DARI BPMR KEPADA S&M MANAGER WISMA DJOGLO, SURAT PENAWARAN HARGA II NO. 0091/MNG/WD/V/2007 DARI WISMA DJOGLO KEPADA KASUBAG TU BPMR YOGYAKARTA DAN LAMPIRAN, DAFTAR HADIR DALAM RAPAT KLARIFIKASI DAN NEGOISASI PENAWARAN HARGA PEKERJAAN PENGADAAN JASA AKOMODASI ADN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN GBIM DAN JM PAPK, KEPUTUSAN PPK BPMR YOGYAKARTA NO. 255/A11.5/KU/2007 TGL. 25 MEI 2007 TENTANG PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG JASA (SKPPB/J) PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN GBIM DAN JM PAPK, 2 (DUA) DUA LEMBAR SPK NO. 256/A11.5/KU/2007 TGL 25 MEI 2007 DAN LAMPIRANNYA, BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NO. 0094/MNG/WD/V/2007 TGL 31 MEI 2007, BERITA ACARA PEMERIKSAAN NO. 294/KU/2007 TGL. 31 MEI 2007. -----------------------------------------------
12. SURAT SETORAN PAJAK AN. WINANTYO (WISMA JOGLO) DENGAN JUMLAH RP. 2.408.000,- LEMBAR 1 DAN 3, SURAT SETORAN PAJAK AN. WINANTYO (WISMA JOGLO) DENGAN JUMLAH RP.1.563.636,- LEMBAR 1 DAN 3, FAKTUR PAJAK STANDAR RP.17.200.000,-, SURAT SETORAN PAJAK AN. WINANTYO (WISMA JOGLO) DENGAN JUMLAH RP.300.000,- LEMBAR 1 DAN 3. --------------------------
13. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 29-06-2007 NOMOR 847865G/030/118 KEPADA WISMA JOGLO, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 20-06-2007 NOMOR : 00075BPMR, SURAT SETORAN PAJAK AN. WINANTYO (WISMA JOGLO) DENGAN JUMLAH RP. 2.340.000,- LEMBAR 1 DAN 3, SURAT SETORAN PAJAK AN. WINANTYO (WISMA JOGLO) DENGAN JUMLAH RP.212.727,- LEMBAR 1 DAN 3, SURAT SETORAN PAJAK AN. WINANTYO (WISMA JOGLO) DENGAN JUMLAH RP.1.418.182,- LEMBAR 1 DAN 3, FAKTUR PAJAK STANDAR RP.15.600.000,-, SURAT SETORAN PAJAK AN. WINANTYO (WISMA JOGLO) DENGAN JUMLAH RP.300.000,- LEMBAR 1 DAN 3. ---------------------------
KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA RP. 3.000.000,- UNTUK MEMBAYAR BELANJA BARANG UNTUK PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN PELATIHAN PENULISAN NASKAH MEDIA AUDIO/RADIO PE,BELAJARAN (TINGKAT LANJUT). -----------------------------------------------------
14. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 027522H/030/118 TANGGAL 17-04-2007 TAHUN ANGGARAN 2007, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00044BPMR TANGGAL 11-04-2007. -------------------------------------------------
SURAT PERNYATAAN SPP LANGSUNG TANGGAL 12 APRIL 2007 SEBESAR RP.25.500.000,- , SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR 43 TANGGAL 11-04-2007, DAFTAR PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 11 APRIL 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR : 57/521114/IV/2007 TANGGAL 11 APRIL 2007, RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 11 APRIL 2007. ---------
KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA RP.25.500.000,- UNTUK MEMBAYAR BELANJA BARANG PELAKSANAAN TUPKSI BERUPA BIAYA PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RE YOGYAKARTA (PELATIHAN PENULISAN NASKAH BAHAN SIAR) TGL. 2 S.D 4 APRIL 2007 DI HOTEL RUBA GRAHA. --------------------------------------------
BERITA ACARA NEGOISASI PENAWARAN NO. 140/A11.5/KU/2007 TGL. 28 MARET 2007 PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RE YOGYAKARTA (PELATIHAN PENULISAN NASKAH BAHAN SIAR). ----------------------------------------------------
PENAWARAN HARGA I DARI HOTEL RUBA GRAHA NO. 005/RB/27/03/07 TANGGAL 27 MARET 2007. ---------------------------------------------------------------
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NO. 142/A11.5/KU/2007 TANGGAL 30 MARET 2007 PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RE YOGYAKARTA (PELATIHAN PENULISAN NASKAH BAHAN SIAR). ----------------------------------------------------------------
SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BPMR YOGYAKARTA NO. 141/A11.5/KU/2007 TANGGAL 30 MARET 2007 TENTANG PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RE YOGYAKARTA (PELATIHAN PENULISAN NASKAH BAHAN SIAR). -----------------------
PENAWARAN HARGA II DARI HOTEL RUBA GRAHA NO. 013/RB/29/03/07 TANGGAL 29 MARET 2007. ---------------------------------------------------------------
SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RE YOGYAKARTA (PELATIHAN PENULISAN NASKAH BAHAN SIAR) NOMOR 143/A11.5/KU/2007 TANGGAL 30 MARET 2007. ---------------------------------
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RE YOGYAKARTA (PELATIHAN PENULISAN NASKAH BAHAN SIAR) NO. 002/RB/04/03/07 TANGGAL 04 APRIL 2007. -------------------------------------
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RE YOGYAKARTA (PELATIHAN PENULISAN NASKAH BAHAN SIAR) NO.145/KU/2007 TANGGAL 04 APRIL 2007. -------------------------------------------------------------
KUITANSI BPMR YOGYAKARTA RP.2.250.000,- UNTUK PEMBAYARAN BELANJA BARANG PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA BIAYA SEWA RUANG SIDANG KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI RADIO EDUKASI (PELATIHAN PENULISAN NASKAH BAHAN SIAR) SELAMA 3 HARI. -------------------------------------------------------
15. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 031529G/030/118 TANGGAL 16-05-2007 TAHUN ANGGARAN 2007, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00052BPMR TANGGAL 04-05-2007. ------------------------------------------------
SURAT PERNYATAAN SPP LANGSUNG TANGGAL 04 MEI 2007 SEBESAR RP.34.000.000,- , SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR 51 TANGGAL 04-05-2007, DAFTAR RINCIIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 04-05-2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR : 63/521119/V/2007 TANGGAL 04-05-2007, RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 04 MEI 2007. -------------
KUITANSI DARI BPMR YOGYAKARTA RP.34.000.000,- UNTUK MEMBAYAR BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BERUPA BIAYA PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN RANCANGAN MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KRETAIF (PAPK) TGL. 17 S.D 20 APRIL 2007 DI HOTEL RUBA GRAHA. ------------------------------------
SURAT PERMINTAAN PENAWARAN HARGA BPMR KEPADA GENERAL MANAGER HOTEL RUBA GRAHA NO. 164/A11.5/TU/2007 TANGGAL 9 APRIL 2007. --------
SURAT PENAWARAN HARGA I DARI HOTEL RUBA GRAHA NO. 001/RB/10/04/07 TANGGAL 10 APRIL 2007. ----------------------------------------------------------------
DAFTAR HADIR DALAM ACARA RAPAT KLARIFIKASI DAN NEGOISASI PENAWARAN HARGA PENGADAAN JASA AKOMODASI DAN KONSUMSI UNTUK KEGIATAN LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN RANCANGAN MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KRETAIF (PAPK) TANGGAL 11 APRIL 2007. ---------------------------
BERITA ACARA NEGOISASI PENAWARAN NO. 165/A11.5/KU/2007 TGL. 11 APRIL 2007 PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN RANCANGAN MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KRETAIF (PAPK). ----------------------------------------------
SURAT PENAWARAN HARGA II DARI HOTEL RUBA GRAHA NO. 001/RB/12/04/07 TANGGAL 12 APRIL 2007 BESERTA LAMPIRAN. -------------
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NO. 183/A11.5/KU/2007 TANGGAL 13 APRIL 2007 PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN RANCANGAN MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KRETAIF (PAPK) BESERTA LAMPIRAN. ---------------------------------
SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN RANCANGAN MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KRETAIF (PAPK) NOMOR 184/A11.5/KU/2007 TANGGAL 13 APRIL 2007. ---------------------------------
SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BPMR YOGYAKARTA NO. 182/A11.5/KU/2007 TANGGAL 30 MARET 2007 TENTANG PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN RANCANGAN MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KRETAIF (PAPK). -------------------------
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN RANCANGAN MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KRETAIF (PAPK) NO. 001/RB/20/04/07 TANGGAL 20 APRIL 2007. -------------------------------------
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI DAN PELAYANAN PESERTA DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN RANCANGAN MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KRETAIF (PAPK) NO.195/KU/2007 TANGGAL 20 APRIL 2007. -------------------------------------------------------------
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR : 65/521119/V/2007 TANGGAL 08-05-2007, KUITANSI BPMR YOGYAKARTA RP.3.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BELANJA BARANG PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA BIAYA SEWA RUANG SIDANG KEGIATAN LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN RANCANGAN MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KRETAIF (PAPK) TGL. 17 S.D. 20 APRIL 2007. --------
16. MARKETING ORDER DARI HOTEL RUBA GRAHA TANGGAL 2-4 APRIL 2007 DAN MARKETING ORDER DARI HOTEL RUBA GRAHA TANGGAL 17-20 APRIL 2007. --------
17. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 850404G/030/118 TANGGAL 17-07-2007 TAHUN ANGGARAN 2007, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00083BPMR TANGGAL 10-07-2007. -------------------------------------------------
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 80/521119/V/2007 TANGGAL 31 MEI 2007. --------------------------------------
KUITANSI PEMBAYARAN BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BERUPA SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN GBIM DAN JM MEDIA AUDIO/RADIO PENUNJANG PEMBELAJARAN TANGGAL 24 MEI 2007. --------------
FOTOCOPY SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN KONSUMSI PESERTA DAN PANITIA DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN GBIM DAN JM PAPP NO. 240/A11.5/KU/2007 TANGGAL 16 MEI 2007; SURAT PENAWARAN II NOMOR : C97/SM/SFHA/V/2007 TANGGAL 14-5-2007 DAN LAMPIRANNYA.
18. 1(SATU) LEMBAR LAPORAN BULANAN GABUNGAN (REKENING KORAN) BANK DANAMON YOGYAKARTA DIPONEGORO, UNTUK SEJAHTERA GARDEN RESORT HOTEL, PT. ---------------------------------------------------------------------------
1(SATU) LEMBAR FOTO COPY MEMO PENGAJUAN TANGGAL 18 JULI 2007 YANG DITANDATANGANI OLEH REFMAN, SE (GENERAL MANAGER) PERIHAL PENGAJUAN PENGEMBALIAN LS BPMR YOGYAKARTA, SELISIH YANG HARUS DIKEMBALIKAN KE BPMR : RP.36.219.909,- ------------------------------------
19. 1(SATU)LEMBAR FOTO COPY INTER OFFICE MEMO TANGGAL 18 MEI 2007 ESTIMASI BIAYA RP.40.275.000,- YANG DITANDATANGANI OLEH SUCIATI RAHAYU. ------------------------------------------------------------------------------
1(SATU) LEMBAR APLIKASI TRANSFER & PEMINDAHBUKUAN TANGGAL 19 JULI 2007, PENERIMA MARGONO REKENING NO. 0030179638 BNI ADISUCIPTO YOGYAKARTA, PENGIRIM SEJAHTERA GARDEN RESORT HOTEL. -----
1(SATU) LEMBAR ACCOUNT PAYABLE VOUCHER RP.36.219.909,- ---------------
1(SATU) LEMBAR KWITANSI YANG DITANDATANGANI MARGONO SEBESAR RP.36.219.909,- --------------------------------------------------------------------
20. BUKU DAFTAR TAMU HOTEL ANUGERAH WISATA TAHUN 2007-2009; 3 LEMBAR FOTO COPY LAPORAN RUGI LABA HOTEL ANUGRAH WISATA. --------------------------
21. BUKU TABUNGAN SUTERA BANK BPD DIY ATAS NAMA THE TEDJO WINARNO/HTL ANUGERAH NO. REK. 22.02.1.03167-5. -------------------
22. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DARI BENDAHARA UMUM NEGARA TGL. 31-08-2007 NOMOR 856722G/030/118 TA 2007 KEPADA HOTEL ANUGRAH WISATA, SPM TANGGAL 30-08-2007 NOMOR : 00111BPMR, KUITANSI SEWA RUANG SIDANG SELAMA 3 HARI UNTUK KEGIATAN PERSIAPAN SDM DALAM RANGKA SOSIALISASI PEMANFAATAN RE TANGGAL 21 S.D 23 AGUSTUS 2007, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00110BPMR TANGGAL 29-08-2007. ---
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR 103 TANGGAL TANGGAL 29 08 2007 , DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 29 AGUSTUSL 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR : 134/521119/VIII/2007 TANGGAL 29 AGUATUS 2007,4 LEMBAR SURAT SERORAN PAJAK. -----------------------------------------------------------------------
23. KUITANSI BIAYA PENGINAPAN SELAMA 2 HARI DALAM KEGIATAN EVALUASI /LAPORAN TAHAP II DI KALIURANG TANGGAL 27 S/D 29 DESEMBER 2007 DARI HOTEL ANUGERAH WISATA, KUITANSI SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN EVALUASI /LAPORAN TAHAP II DALAM KEGIATAN EVALUASI /LAPORAN TAHAP II DI WISMA ANUGERAH WISATA SELAMA 3 HARI 27 S/D 29 DESEMBER 2007. ----
24. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TGL. 11-03-2008 NOMOR 362872I/030/118 TA 2008 SPM TANGGAL 06-03-2008 NOMOR : 00017BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG BELANJA NOMOR : 14/III/2008 TGL. 06 MARET 2008, SURAT SETORAN PAJAK (SSP), SURAT PERNYATAAN TANGGUNG BELANJA NOMOR : 10/III/2008 TGL. 06 MARET 2008. ----------------
KUITANSI DARI BPMR RP. 900.000,- UNTUK PEMBAYARAN UANG HARIAN SELAMA 3 HARI TGL. 11-13 FEBRUARI 2008 DALAM KEGIATAN PERANCANGAN DAN PEMETAAN MAPP UNTUK SD DI SMP DI HOTEL ANUGRAH WISATA (26 LEMBAR), KWITANSI DARI BPMR UNTUK MEMBAYAR BIAYA PENGINAPAN SELAMA 2 HARI DALAM KEGIATAN LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN PERANCANGAN MAPP TGL. 11 S/D 13 FEB 2008 SEBESAR RP.400.000,- (26 LEMBAR), SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS NO. 111/A11.5/KU/2008 (26 LEMBAR), DAFTAR PENGELUARAN RIIL UNTUK ANGKUTAN UMUM DARI YOGYAKARTA KE HOTEL ANUGRAH WISATA PP (25 LEMBAR). -------------------------------------------
SPM TANGGAL 06-03-2008 NOMOR ; 00020BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 13/III/2008 TGL. 6 MARET 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 9/III/2008 TGL. 6 MARET 2008, KUITANSI DARI BPMR RP.1.500,000,- GUNA PEMBAYARAN BIAYA SEWA RUANG SIDANG SELAMA 2 HARI DALAM KEGIATAN PERANCANGAN PEMETAAN MAPP UNTUK SD DAN SMP DI HOTEL ANUGRAH WISATA. ---------------------------
25. SPM TANGGAL 16-04-2008 NOMOR : 00040BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG BELANJA NOMOR : 26/IV/2008 TGL. 16 APRIL 2008, KWITANSI DARI BPMR GUNA MEMBAYAR BIAYA SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN PELATIHAN PENULISAN NASKAH TINGKAT LANJUT DI HOTEL ANUGRAH WISATA TGL. 22-25 MARET 2008 SEBESAR RP.3.000.000,-, KWITANSI DARI BPMR GUNA MEMBAYAR BIAYA PENGINAPAN 4 HARI DALAM KEGIATAN PELATIHAN PENULISAN NASKAH TINGKAT LANJUT DI HOTEL ANUGRAH WISATA TGL. 22-25 MARET 2008 MASING-MASINGSEBESAR RP.700.000,- (29 LEMBAR). ------------
26. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DARI BENDAHARA UMUM NEGARA TGL. 21-04-2008 NOMOR 761808I/030/118 TA 2008, SPM TANGGAL 16-04-2008 NOMOR : 00041BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 29/IV/2008 TGL. 16 APRIL 2008, KUITANSI DARI BPMR UNTUK PEMBAYARAN UANG PERJALANAN BERUPA UANG HARIAN SELAMA 2 HARI DALAM KEGIATAN PERANCANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI MAPK DI HOTEL ANUGRAH WISATA TGL 25 S/D 27 MARET 2008 (28 LEMBAR) , , DAFTAR PENGELUARAN RIIL UNTUK ANGKUTAN UMUM DARI YOGYAKARTA KE HOTEL ANUGRAH WISATA PP (27 LEMBAR), KWITANSI DARI BPMR UNTUK MEMBAYAR BIAYA PENGINAPAN SELAMA 1 HARI DALAM KEGIATAN PERANCANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI MAPK DI HOTEL ANUGRAH WISATA TGL 25 MARET 2008 (28 LEMBAR). ----------------------------------------------------------------------------
27. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DARI BENDAHARA UMUM NEGARA TGL. 21-04-2008 NOMOR 761808I/030/118 TA 2008, SPM TANGGAL 16-04-2008 NOMOR : 00039BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 24/IV/2008 TGL. 16 APRIL 2008, SURAT SETORAN PAJAK (2 LEMBAR), KUITANSI RP.1.500.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA RUANG SIDANG SELAMA 2 HARI DALAM KEGIATAN PERANCANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI MAPK DI HOTEL ANUGRAH WISATA TGL 25 S/D 27 MARET 2008. ------------------------------
28. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR : 847864G/030/118 TANGGAL 29-06-2007, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00081BPMR TANGGAL 25-06-2007, KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK PELAKSANAAN TUPOKSI BERUPA SEWA RUANG SIDANG DALAM KEGIATAN PELATIHAN PENULISAN NASKAH MEDIA AUDIO/RADIO PEMBELAJARAN (TINGKAT DASAR). -------------------------------------------------------------------
29. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NO. 3628741/030/109 TANGGAL 11 MARET 2008, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 06-03-2008 NOMOR : 00019BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 11/III/2008 TANGGAL 06 MARET 2008, 4 LEMBAR SURAT SETORANPAJAK, 1 LEMBAR SURAT BUKAN SETORAN PAJAK, KUITANSI BIAYA NON OPERASIONAL LAINNYA DALAM KEGIATAN PELATIHAN PENULISAN NASKAH MEDIA AUDIO/RADIO PEMBELAJARAN TINGKAT DASAR DI HOTEL TRIO MAGELANG (33 KUITANSI), 29 KUITANSI AKOMODASI PENGINAPAN DARI HOTEL TRIO MAGELANG, KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN SEWA RUANG SIDANG SELAMA 4 HARI DALAM KEGIATAN PELATIHAN PENULISAN NASKAH MEDIA AUDIO/RADIO PEMBELAJARAN TINGKAT DASAR DI HOTEL TRIO MAGELANG. ----------------------
30. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NO. 3605391/030/118 TANGGAL 11-02 2008, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 04-02-2008 NOMOR : 00005BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 1/II/2008 TANGGAL 04 FEBRUARI 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 2/II/2008 TANGGAL 04 FEBRUARI 2008, 2 LEMBAR SURAT SETORAN PAJAK, SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NO. 3605411/030/118 TANGGAL 11-02 2008, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 04 -02 2008 NOMOR : 00006BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 3/II/2008 TANGGAL 04 FEBRUARI 2008, 2 LEMBAR SURAT SETORAN PAJAK. KUITANSI PEMBAYARAN UANG HARIAN SELAMA 3 HARI DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCAMNA KERJA/TEKNIS DAN PROGRAM DI HOTEL TRIO MAGELANG (24 KUITANSI)L, KUITANSI BIAYA PENGINAPAN SELAMA 2 HARI KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCAMNA KERJA/TEKNIS DAN PROGRAM DARI HOTEL TRIO MAGELANG (24 LEMBAR) SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS TANGGAL 15 JANUARI 2008 (24 LEMBAR), DAFTAR PENGELUARAN RIIL TANGGAL 29 JANUARI 2008 (23 LEMBAR). --------------------------------------------------
31. KUITANSI BIAYA SEWA RUANG SIDANG SELAMA 2 (DUA) HARI DALAM KEGIATAN FINALISASI PENULISAN NASKAH MAPK DI HOTEL KANA KALIURANG TANGGAL 23 JUNI 2008. ---------------------------------------------------------------------------
SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00066 BPMR TANGGAL 30-06-2008 , SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 48/VI/2008 TANGGAL 30 JUNI 2008. -----------------------------------------------------------------------
32. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 03-12-2008 NOMOR : 394846K/030/118 TAHUN ANGGARAN 2008, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 02-12-2 NOMOR : 00132BPMR TANGGAL 02 DESEMBER 2008. -------
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 121/XII/2008 TANGGAL 02 DESEMBER 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 122/XII/2008 TANGGAL 02 DESEMBER 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 120/XII/2008 TANGGAL 02 DESEMBER 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR : 123/XII/2008 TANGGAL 02 DESEMBER 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 124/XII/2008 TANGGAL 02 DESEMBER 2008; SURAT SETORAN PAJAK (SSP) 9 LEMBAR. ------------------------------------------------------------------------
INVOICE NOMOR : HSY/DI/080100001-11 DATE JANUARI 10, 2008 DARI HOTEL SAPHIR YOGYAKARTA TO BPMR JAKARTA, KWITANSI HSY/08110126 DARI HOTEL SAPHIR YOGYAKARTA TANGGAL 10 JANUARI 2008, SURAT NO. 675/A11.5/KU/2008 PERIHAL PENYELESAIAN ADMINISTRASI, FOTO COPY SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 11-02-2008 NOMOR : 3605401/030/118, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 04-02-2008 NOMOR : 000092BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 6/II/2008 TANGGAL 04 FEBRUARI 2008, KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN BIAYA RUANG SIDANG DALAM RANGKA RAPAT PIMPINAN PUSTEKKOM DAN 3 BALAI SELAMA 3 HARI TGL. 08 S.D. 10 JANUARI 2008 TANGGAL 29 JANUARI 2008; FOTO COPY SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 11-02-2008 NOMOR : 3605391/030/118, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 04-02-2008 NOMOR : 00005BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 1/II/2008 TANGGAL 04 FEBRUARI 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 2/II/2008 TANGGAL 04 FEBRUARI 2008, 2 LEMBAR KUITANSI PEMBAYARAN UANG HARIAN SELAMA 3 (TIGA) HARI DALAM KEGIATAN RAPIM DI HOTEL SAPHIR YOGYAKARTA PADA TANGGAL 8 S.D 10 JANUARI 2008, 2 LEMBAR KUITANSI PEMBAYARAN UANG HARIAN SELAMA 3 (TIGA) HARI DALAM KEGIATAN RAPIM DI HOTEL SAPHIR YOGYAKARTA PADA TANGGAL 8 S.D 9 JANUARI 2008; 4 LEMBAR INVOICE DARI HOTEL SAPHIR YOGYAKARTA. -------------
33. SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 06-08-2008 NOMOR : 00079BPMR. ---
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 66/VIII/2008 TANGGAL 06 AGUSTUS 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR 69/VIII/2008 TANGGAL 06 AGUSTUS 2008. -------------------------------
KUITANSI UNTUK PEMBAYARAN UANG HARIAN SELAMA 3 (TIGA) HARI TANGGAL 17-19 JULI 2008 DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS PUBLIK (LAKIP) SEMESTER I TANGGAL 23 JULI 2008 (19 LEMBAR) , KUITANSI DARI HOTEL SEWU PADI PAKET ROOM DAN MAKAN (19 LEMBAR), SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS TANGGAL 15 JULI 2008 (19 LEMBAR), DAFTAR PENGELUARAN RIIL TENTANG BIAYA TRANSPOT ANGKUTAN UMUM YOGYAKARTA KALIURANG PP SEBESAR RP.50.000,- (18 LEMBAR) KUITANSI UNTUK PEMBAYARAN UANG HARIAN SELAMA 3 (TIGA) HARI TANGGAL 17-19 JULI 2008 DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS PUBLIK (LAKIP) SEMESTER I TANGGAL 23 JULI 2008 (19 LEMBAR), KUITANSI DARI HOTEL SEWU PADI PAKET ROOM DAN MAKAN (19 LEMBAR) , SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS TANGGAL 15 JULI 2008 (19 LEMBAR), DAFTAR PENGELUARAN RIIL TANGGAL 23 JULI 2008 TENTANG BIAYA TRANSPOT ANGKUTAN UMUM YOGYAKARTA KALIURANG PP SEBESAR RP.50.000,- (18 LEMBAR). ------------------------------------------------------------
34. KUITANSI NO. 14694 DARI HOTEL SEWU PADI KEPADA BPMR YOGYAKARTA SEBESAR RP.6.668.700,- ---------------------------------------------------------------
35. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NO. 031012G/030/118 TANGGAL 14-05-2007, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00056BPMR TANGGAL 10-05-2007 TANGGAL 10 MEI 2007,SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 10 MEI 2007 NOMOR 55, DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 10 MEI 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 69/524111/IV/2007 TANGGAL 10 MEI 2007, KUITANSI UNTUK BIAYA PERJALANAN DINAS (15 LEMBAR), SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (15 LEMBAR). ------------------------------------------------------------------------
36. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NO. 031014G/030/118 TANGGAL 14 MEI 2007, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00058BPMR TANGGAL 10-05-2007 TANGGAL 10 MEI 2007, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 10 MEI 2007 NOMOR 57, DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 10 MEI 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 71/521119/V/2007 TANGGAL 10 MEI 2007, KUITANSI BELANJA BARANG OPERASIONAL SURVEY DALAM KEGIATAN ANALISIS KEBUTUHAN TANGGAL 29 APRIL S.D. 3 MEI 2007 (15 LEMBAR). ---------------
37. SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00097BPMR TANGGAL 08-08-2007 TANGGAL 8 AGUSTUS 2007, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 08 AGUSTUS 2007 NOMOR 94, DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 08 AGUSTUS 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 125/524111/VIII/2007 TANGGAL 08 AGUSTUS 2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 126/524111/VIII/2007 TANGGAL 08 AGUSTUS 2007 , KUITANSI UNTUK BIAYA PERJALANAN DINAS DARI YOGYAKARTA KE BLORA (12 LEMBAR), SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS TUJUAN BLORA (12 LEMBAR), KUITANSI UNTUK BIAYA PERJALANAN DINAS DARI YOGYAKARTA KE REMBANG (8 LEMBAR), SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS TUJUAN REMBANG (8 LEMBAR). ---------
38. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 123/521119/VIII/2007 TANGGAL 08 AGUSTUS 2007, KUITANSI BELANJA BARANG OPERASIONAL BERUPA BIAYA OPERASIONAL UNTUK PETUGAS SURVEYOR DALAM KEGIATAN UJI COBA MEDIA AUDIO/RADIO PENUNJANG PENDIDIKAN TAHUN 2007 TANGGAL 29 S.D. 31 JULI 2007 SEBESAR RP. 637.500,- (20 LEMBAR). -----------------------------------------------------------
39. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 24-09-2007 NOMOR 035109H/030/118, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 14-09-2007 NOMOR 00122BPMR, FOTO COPY DAFTAR PERHITUNGAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN BULAN MEI 2007 TANGGAL 31-05-2007, FOTO COPY DAFTAR PERHITUNGAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN BULAN JUNI 2007 TANGGAL 29-06-2007, FOTO COPY DAFTAR PERHITUNGAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN BULAN JULI TANGGAL 31-07-2007; SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 17-12-2007 NO. 614135H/030/118, SPM TANGGAL 11-12-2007 NO. 00184BPMR, FOTOCOPY DAFTAR PERHITUNGAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN BULAN AGUSTUS TANGGAL 11-12-2007,FOTOCOPY DAFTAR PERHITUNGAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN BULAN NOPEMBER TANGGAL 11-12-2007. ------------------------------------------------------------------------
40. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 398275K/030/118 TANGGAL 17-12-2008. ------------------------------------------------------------------------
SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 15-12-2007 NOMOR 00143BPMR, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NO. 135 TANGGAL 15-12-2008; SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TANGGAL 15 DESEMBER 2008; SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR TAHUN 2008 (7 LEMBAR). --------------------
DAFTAR LEMBUR BPMR YOGYAKARTA BULAN SEPTEMBER 2008,BULAN OKTOBER 2008,BULAN NOVEMBER 2008,BULAN DESEMBER 2008,SURAT SETORAN PAJAK (SSP) PEMBAYARAN PPH PASAL 21 UANG LEMBUR BULAN SEPTEMBER S.D DESEMBER 2008 LEMBAR I, LEMBAR 3, LEMBAR 5. -----------
DAFTAR HADIR KERJA LEMBUR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA DARI BULAN SEPTEMBER 2008 S.D DESEMBER 2008. ---------------------------------------------------------------
41. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 3-12-2007 NOMOR 608739H/030/118, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 23-11-2007 NOMOR 00155BPMR, FOTO COPY SURAT PERNYATAAN SPP LANGSUNG TANGGAL 23 NOVEMBER 2007, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 23-11- 2007 NOMOR 147, FOTO COPY SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 180/535111/XI/2007 TANGGAL 23 NOVEMBER 2007, RINGKASAN KONTRAK, 1 (SATU) BUAH BUKU WARNA KUNING BERTULISKAN : PL. BUKU PERPUSTAKAAN. -----------------------------------------
42. FAKTUR PEMBELIAN : BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO (BPMR) DARI SOCIAL AGENCY BARU AMBARUKMO TANGGAL 18 SEPTEMBER 2007. ----------
43. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR : 033629G/030/118 TANGGAL 05-06-2007; DAFTAR PENERIMAAN UANG HONOR TIDAK TETAP PENYUSUNAN GBIM DAN JM MEDIA AUDIO/RADIO PENDIDIKAN KRETAIF TANGGAL 28 S.D. 31 MEI 2007. --------------------------------------------------------------------------------
44. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR : 033619G/030/118 TANGGAL 05-06-2007, DAFTAR PENERIMAAN UANG HONOR TIDAK TETAP PENYUSUNAN GBIM DAN JM MEDIA AUDIO/RADIO PENDIDIKAN KRETAIF TANGGAL 28 S.D. 31 MEI 2007, DAFTAR PENERIMAAN UANG HONOR TIDAK TETAP LOKAKARYA PEMETAAN KOMPETENSI DAN RANCANGAN MEDIA AUDIO PENDIDIKAN KRETAIF TANGGAL 17 S.D. 20 APRIL 2007, DAFTAR PENERIMAAN UANG HONOR TIDAK TETAP ANALISIS KEBUTUHAN TANGGAL 29 APRIL 2007 S.D. 3 MEI 2007, DAFTAR PENERIMAAN UANG HONOR TIDAK TETAP PENYUSUNAN GBIM DAN JM MEDIA AUDIO/RADIO PENDIDIKAN KRETAIF TANGGAL 21 MEI 2007 S.D. 24 MEI 2007, DAFTAR PENERIMAAN UANG HONOR TIDAK TETAP PAMERAN PENDIDIKAN TANGGAL 2 S.D. 7 MEI 2007. ----------------------------------------------------------------------
45. SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00182BPMR TANGGAL 11-12-2007 TANGGAL 11 DESEMBER 2007, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 629/A11.5/KP/2007 TANGGAL 3 DESEMBER 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJI COBA PROGRAM MEDIA AUDIO/RADIO PENDIDIKAN KREATIF PADA BPMR YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 629/A11.5/KP/2007 TANGGAL 3 DESEMBER 2007, DAFTAR PENERIMAAN UANG HONOR TIDAK TETAP PANITIA UJI COBA PROGRAM MEDIA AUDIO/RADIO PENDIDIKAN KREATIF PADA BPMR YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 505/A11.5/KP/2007 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) TAHUN ANGGARAN 2007, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 505/A11.5/KP/2007 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2007, DAFTAR PENERIMAAN UANG HONOR TIDAK TETAP PANITIA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) TAHUN ANGGARAN 2007, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 535A/A11.5/KP/2007 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2007, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 535A/A11.5/KP/2007 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2007, DAFTAR PENERIMAAN UANG HONOR TIDAK TETAP PANITIA KEGIATAN EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2007. -------------------------------------
46. SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00168BPMR TANGGAL 10-12-2007 TANGGAL 10 DESEMBER 2007, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 10 DESEMBER 2007 NOMOR 160, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 490/A11.5/KP/2007 TANGGAL 30 AGUSTUS 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBUATAN PROFIL BPMR TANUN ANGGARAN 2007, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 490/A11.5/KP/2007 TANGGAL 30 AGUSTUS 2007, DAFTAR PENERIMAAN HONOR TIDAK TETAP PANITIA PEMBUATAN PROFIL BALAI TAHUN ANGGARAN 2007 TANGGAL 10 DESEMBER 2007, DAFTAR PENERIMAAN HONORTIDAK TETAP PANITIA/TIM PAMERAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2007 TANGGAL 10 DESEMBER 2007, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 116A/A11.5/KP/2007 TANGGAL 26 MARET 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) TANUN ANGGARAN 2007, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 116A/A11.5/KP/2007 TANGGAL 26 MARET 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) TANUN ANGGARAN 2007, DAFTAR PENERIMAAN HONOR TIDAK TETAP PANITIA/TIM PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) TA 2007 TANGGAL 10 DESEMBER 2007, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 514A/A11.5/KP/2007 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMROGRAMAN BAHAN SIARAN RADIO EDUKASI (RE) TAHUN ANGGARAN 2007, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 514A/A11.5/KP/2007 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMROGRAMAN BAHAN SIARAN RADIO EDUKASI (RE), DAFTAR HONOR TIDAK TETAP PEMROGRAMAN BAHAN SIAR RADIO EDUKASI TA 2007 TANGGAL 10 DESEMBER 2007. ----------------------
47. SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00104BPMR TANGGAL 27-08-2007 TANGGAL 27 AGUSTUS 2007, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 27 AGUSTUS 2007 NOMOR 97, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 473A/A11.5/KP/2007 TANGGAL 23 AGUSTUS 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENULISAN NASKAH PAPP TAHUN ANGGARAN 2007, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 473A/A11.5/KP/2007 TANGGAL 23 AGUSTUS 2007, PENULISAN NASKAH PROGRAM AUDIO/RADIO PENUNJANG PENDIDIKAN TANGGAL 25 S.D. 26 AGUSTUS 2007. ---------------------
48. SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00127BPMR TANGGAL 24-09-2007 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2007, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 327A/A11.5/KP/2007 TANGGAL 19 JUNI 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENULISAN NASKAH PAPP TAHUN ANGGARAN 2007, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 327A/A11.5/KP/2007 TANGGAL 19 JUNI 2007, DAFTAR PENERIMAAN UANG HONOR TIDAK TETAP PENULISAN NASKAH PAPK TANGGAL 19 S.D. 22 SEPTEMBER 2007. -------------------------------------------------------------------------------------
49. SEBUAH BUKU WARNA ORANYE BERTULISKAN REVISI DIPA DAN RKAKL BALAIPENGEMBANGAN MEDIA RADIO (BPMR) YOGYAKARTA. ------------------
50. (1) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 12-11-2008, NOMOR : 390608K/030/118, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00113BPMR TANGGAL 06-11-2008, DAFTAR PERHITUNGAN HONOR MONITORING SIARAN RADIO EDUKASI (RE) TA 2008 TANGGAL 6 NOPEMBER 2008, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPMR NOMOR : 399A/A11.5/KP/2008 TANGGAL 17 JUNI 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING SIARAN RADIO EDUKASI (RE) TA 2008 BESERTA LAMPIRANNYA, SURAT SETORAN PAJAK (SSP) SEBESAR RP. 367.500,- LEMBAR 1, 3 DAN 5. --------------------------------------------------
(2) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 12-02-2008, NOMOR : 360644I/030/118, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00011BPMR TANGGAL 05-02-2008, DAFTAR PERHITUNGAN HONOR PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM TA 2008, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPMR NOMOR : 006/A11.5/KP/2008 TANGGAL 15 JANUARI 2008 TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM TA 2008 BESERTA LAMPIRANNYA, SURAT SETORAN PAJAK (SSP) SEBESAR RP. 367.500,- LEMBAR 1, 3 DAN 5. --------------------
51. (1) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 21-04-2008, NOMOR : 761807I/030/118, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00040BPMR TANGGAL 16-04-2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 26/IV/2008 TANGGAL 16 APRIL 2008, KUITANSI PEMBAYARAN UNTUK BIAYA NON OPERASIONAL LAINNYA DALAM KEGIATAN PELATIHAN PENULISAN NASKAH TINGKAT LANJUT (BAHAN PENYERTA) SEBANYAK 32 LEMBAR, KUITANSI PEMBAYARAN DALAM KEGIATAN PELATIHAN JURU WICARA TINGKAT SD SEBANYAK 31 LEMBAR. ------------------------------------
(2) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 03-07-2008, NOMOR : 093339J/030/118, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00064BPMR TANGGAL 30-06-2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 54/VI/2008 TANGGAL 30 JUNI 2008, SURAT SETORAN PAJAK (SSP) SEBESAR RP. 290.909,- LEMBAR 1, 3 DAN 5, KUITANSI PEMBAYARAN DALAM KEGIATAN PELATIHAN JURUWICARA TINGKAT SMP SEBANYAK 28 LEMBAR. ---------------------------------------------------------------------------
(3) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 31-12-2008 NOMOR : 948034K/030/118, SURAT PERINTAH MEMBAYAR NOMOR : 00144BPMR TANGGAL 31-12-2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 130/XII/2008 TANGGAL 31 DESEMBER 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 131/XII/2008 TANGGAL 31 DESEMBER 2008, SURAT SETORAN PAJAK (SSP) SEBANYAK 7 LEMBAR, KUITANSI PEMBAYARAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA DALAM KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS UNTUK PENYIAR DAN REPORTER RADIO EDUKASI SEBANYAK 30 LEMBAR. ------------------------------------------------
52. (1) SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 10-09-2007 NOMOR : 00120BPMR, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR 113 TANGGAL 10-09-2007, DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 10-09-2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR 147/512112/IX/2007 TANGGAL 10-09-2007, KUITANSI UNTUK PEMBAYARAN BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BERUPA HONOR PEMBUATAN PROGRAM DONGENG DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN BAHAN SIAR RADIO EDUKASI TANGGAL 07 SEPTEMBER 2007. -----------------------------------------------------------------
(2) SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 12-11-2007 NOMOR : 00149BPMR, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR 140 TANGGAL 09-11-2007, DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 12-11-2007, SURAT NOMOR : S-948/WPB.14/BD.0401/2007 TANGGAL 19 JULI 2007 TENTANG HAL PENGGUNAAN MAK 512112 MELALUI MEKANISME UP, SURAT SETORAN PAJAK (SSP) A.N WP : BENDAHARA BPMR SEBESAR RP. 12.280.250,- SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB NOMOR : 174/512112/XI/2007 TANGGAL 12 NOPEMBER 2007. ----------------------
KUITANSI UNTUK PEMBAYARAN BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BERUPA HONOR PEMBUATAN PROGRAM KATA MUTIARA DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN BAHAN SIAR RADIO EDUKASI TANGGAL 05 NOPEMBER 2007. -----------------------------------------------------------------------------
(3) SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 04-10-2007 NOMOR : 00129BPMR, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR 120 TANGGAL 04-10-2007, DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 04-10-2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR 152/512112/X/2007 TANGGAL 04-10-2007, KUITANSI UNTUK PEMBAYARAN BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BERUPA HONOR PEMBUATAN PROGRAM RISALAH NABI DAN SAHABAT DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN BAHAN SIAR RADIO EDUKASI TANGGAL 18 SEPTEMBER 2007. --------------------------------------------------------------------------------
FOTO COPY SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 12-11-2007 NOMOR : 00149BPMR, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR 140 TANGGAL 09-11-2007, DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 12-11-2007, SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR 174/512112/XI/2007 TANGGAL 12-11-2007, SURAT NO.S-948/WPB.14/BD.0401/2007 TANGGAL 19 JULI 2007, KUITANSI UNTUK PEMBAYARAN BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BERUPA HONOR PEMBUATAN PROGRAM RE JJS (JALAN-JALAN SORE) DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN BAHAN SIAR RADIO EDUKASI TANGGAL 5 NOPEMBER 2007.
(4) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NO. 614101H/030/118 TANGGAL 7-12-2007, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 11-12-2007 NOMOR : 00182BPMR, FOTO COPY SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR 171 TANGGAL 11-12-2007, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 324/A11.5/KP/2007 TANGGAL 19 JUNI 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN SIARAN RADIO EDUAKSI (RE) TAHUN ANGGARAN 2007, LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO YOGYAKARTA NOMOR 324/A11.5/KP/2007 TANGGAL 19 JUNI 2007, DAFTAR PENERIMA HONOR TIDAK TETAP PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN SIARAN RADIO EDUAKSI (RE) TAHUN ANGGARAN 2007. KUITANSI BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BERUPA HONOR PEMBUATAN PROGRAM DONGENG KEGIATAN BAHAN SIAR RADIO EDUKASI TANGGAL 08 NOPEMBER 2007 NOMOR BUKTI 45, KUITANSI BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BERUPA HONOR PEMBUATAN PROGRAM KISAH TOKOH KEGIATAN BAHAN SIAR RADIO EDUKASI TANGGAL 07 NOPEMBER 2007 NOMOR BUKTI 31. -------------------------------------------------------------------
(5) SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEMBUATAN PROGRAM AUDIO BAHAN SIAR RADIO EDUKASI BERUPA RE JALAN-JALAN SORE (RE JJS) BPMR YOGYAKARTA PUSAT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 402/A11.5/ TU/ 2007 TANGGAL 20 JULI 2007 ; SURAT PERJANJIAN/ KONTRAK PEMBUATAN PROGRAM AUDIO BAHAN SIAR RADIO EDUKASI BERUPA RISALAH NABI DAN SAHABAT BPMR YOGYAKARTA PUSAT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL NO : 403/A11.5/TU/2007 TANGGAL 20 JULI 2007.
53. 1 (SATU) BUAH AMPLOP BERTULISKAN TITIK PRATIWI. --------------------------------
54. (1) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NO. 392465K /030/118 TANGGAL 24-11-2008, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 14-11-2008 NOMOR : 00118BPMR,SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR 109/XI/2008 TANGGAL 14-11-2008, SURAT SETORAN PAJAK 1 LEMBAR. ---
KUITANSI UNTUK PEMBAYARAN BIAYA NARASUMBER TAHUN 2008 SEBANYAK 205 LEMBAR. --------------------------------------------------------
(2) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NO. 948036K /030/109 TANGGAL 31-12-2008, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 31-12-2008 NOMOR : 00146BPMR,SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR 133/XII/2008 TANGGAL 31-12-2008, SURAT SETORAN PAJAK 1 LEMBAR. ---
KUITANSI UNTUK PEMBAYARAN BIAYA NARASUMBER PRODUKSI BIMBINGAN BELAJAR (BIMBEL) RADIO EDUKASI TAHUN 2008 SEBANYAK 37 LEMBAR. ---
(3) 1 BUAH BUKU CAP GELATIK KEMBAR BERTULISKAN NARASUMBER. ---------
55. (1) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 11-08-2008 NO. 5081443/030/118. ---------------------------------------------------------
SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 06-08-2008 NOMOR : 00079BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 66/VIII/2008 TANGGAL 06 AGUSTUS 2008. --------------------------------

KUITANSI RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS SAUDARA BACHTIAR E.MARPAUNG, SE, MSI; SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) NOMOR : 334A/A11.5/KU/2008 TANGGAL 30-04-2008. ----------------
KUITANSI PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN BIASA BERUPA UANG HARIAN SELAMA 2 (DUA) HARI DALAM RANGKA KONSULTASI KE JAKARTA TANGGAL 30 APRIL S.D 04 MEI 2008 TANGGAL 25 JULI 2008; TICKET PESAWAT GARUDA.--------------------------------------------------------------
(2) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 05-11-2008 NO. 5201173/030/118. ----------------------------------------------------------
SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 28-10-2008 NOMOR : 00105BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 98/X/2008 TANGGAL 28 OKTOBER 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 101/X/2008 TANGGAL 28 OKTOBER 2008, SURAT SETORAN PAJAK (5 SSP). ---------------------------
(3) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 21-07-2008 NO. 0957343J/030/118 SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 15-07-2008 NOMOR : 00074BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR :63/VII/2008 TANGGAL 15 JULI 2008. -------------------
KUITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS SAUDARA BACHTIAR E.MARPAUNG, SE, MSI SESUAI DENGAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) NOMOR : 345A/A11.5/KU/2008 TANGGAL 13-05-2008. -----------------
KUITANSI PEMBAYARAN UANG HARIAN SELAMA 3 (TIGA) HARI TANGGAL 13-15 MEI 2008 DALAM RANGKA KONSULTASI KE PUSTEKKOM TANGGAL 07 JULI 2008, SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) NOMOR : 345A/A11.5/KU/2008 TANGGAL 13-05-2008, 4 LEMBAR NOTA PEMBELIAN SOLAR. ---------------------------------------------------------------
(4) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 11-03-2008; SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 06-03-2008 NOMOR : 00016BPMR, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR :7/III/2008 TANGGAL 06 MARET 2008. ------------------------------------------------------
KUITANSI PEMBAYARAN UANG HARIAN SELAMA 2 (DUA) HARI TANGGAL 06-07 FEBRUARI 2008 DALAM RANGKA KONSULTASI KE PUSTEKKOM TANGGAL 12 FEBRUARI, SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS, TIKET PESAWAT GARUDA. --------------------------------------------------------------------------
56. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TANGGAL 23-12-2008, SURAT PERINTAH MEMBAYAR TANGGAL 12-12-2008 NOMOR : 00139BPMR, RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 12 DESEMBER 2008, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR :128/XII/2008 TANGGAL 12 DESEMBER 2008, FOTO COPY KARTU NPWP CV. SARWAGUNA FASILITAMA, FC FAKTUR PAJAK STANDAR CV. SARWAGUNA FASILITAM

M E N G A D I L I :
-. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;------------------------
-. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.24 /Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 13 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut;------------------------------------------------------
DENGAN MENGADILI SENDIRI
- Menyatakan bahwa Terdakwa Dra. Rinta Sadarsih, M.PET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;--------------------------------------------------------
- Membebaskan oleh karena itu kepada TerdakwaDra. Rinta Sadarsih, M.PET dari dakwaan Primair tersebut;-----------------------------------------------------------
- Menyatakan bahwa Terdakwa Dra. Rinta Sadarsih, M.PET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT ? sebagaimana tersebut di dalam dakwaan subsidair; -------------
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;-----------
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----------------------------------
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;--------------------
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.19.505.200,- (sembilan belas juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; --------------------------------------------------
- Memerintahkan barang bukti, berupa : --------------------------------------------------
1. Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 30-3-2007 sebesar Rp.30.437.300,-, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 20-4-2007 sebesar Rp 10.005.000, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 7-3-2007 sebesar Rp.1.140.000, Kwitansi dan Guest Bill dari Hotel Bifa tanggal 7-6-2007 sebesar Rp.7.490.000,- dan 8 (delapan) lembar nota. -----------------------------------------------------------------------------
2. Kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio selama 2 hari tanggal 23 dan 24 April 2007.
Surat Perintah Pencairan Dana No. 033040G/030/118 tanggal 30-05-2007; Surat Perintah Membayar Nomor : 00062BPMR tanggal 24 ? 05 ? 2007,Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 24 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 61 tanggal 24-05-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 24 Mei 2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 75/521114/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 24 Mei 2007. ---------------------------------
Kuitansi pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Pelatihan Penyutradaan Produksi Media Audio/Radio tanggal 23 s.d 26 April 2007 di Hotel Bifa Yogyakarta tanggal 24 Mei 2007. --------
Penawaran harga I Nomor 041/MNJ/BF/IV/2007 tanggal 17 April 2007, Daftar Hadir Rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan pelatihan penyutradaraan produksi media audio/radio tanggal 18 April 2007, Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor 193/A11.5/KU/2007 tanggal 18 April 2007, Penawaran harga II Nomor 042/MNJ/BF/IV/2007 tanggal 19 April 2007, Perincian Konsumsi. ------------------------------------------------
Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 198/A11.5/KU/2007 tanggal 20 April 2007 dan lampiran. --------------------------------------------------------------------
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta Nomor 197/A11.5/KU/2007 tanggal 20 April 2007. --------------------------------------------------------------------------------------
2 (dua) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Dan Panitia Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio Nomor 199/A11.5/KU/2007 tanggal 20 April 2007. -------------------------------------------------------------------------------
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi Dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio Nomor 043/MNJ/BF/IV/2007 tanggal 26 April 2007. -----------------------------------
Berita Acara Pemeriksaan Hasil PekerjaanPengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio Nomor 215/A11.5/KU/2007 tanggal 26 April 2007. -------------------------------------------------------------------------------
3. Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi selama selama 4 hari tanggal 14 Februari 2007 s.d. 17 Februari 2007. ----------------------------------------------------------------------
Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 28/521119III//2007 tanggal 13 Maret 2007,Surat Permintaan Pembayaran Nomor 29 tanggal 22-03-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 22 Maret 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 35/521119/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 22 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 22 Maret 2007. --
Kuitansi pembayaran belanja operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja pada tanggal 14 s/d. 17 Februari 2007 di hotel Bifa, Yogyakarta. ----------
Permintaan Penawaran Harga dari BPMR tanggal 5 Februari 2007, Penawaran harga I Nomor 018/MNJ/BF/II/2007 tanggal 6 Februari 2007, Daftar Hadir Rapat klarifikasi dan negosiasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja, Penawaran Harga II nomor 019/MNJ/BF/II/2007 tanggal 8 Februari 2007. --------------------------------------------------------------------------------------
Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta tanggal 9 Februari 2007. ?--
Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 053/G6.7/KU/2007 tanggal 12 Februari 2007. -------------------------------------------------------------------------
2 (dua) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Dan Panitia Dalam Rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja. 054/G6.7/KU/2007 tanggal 12 Februari 2007. -----------------------------------------------------------
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi Dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor 022/MNJ/BF/II/2007 tanggal 17 Februari 2007. -------------------------
Berita Acara Pemeriksaan Hasil PekerjaanPengadaan Jasa Konsumsi dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka Dalam Rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor 068/G6.7/KU/2007 tanggal 17 Februari 2007. -------------------
4. Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan Lokakarya Perencanaan Bahan siaran radio (Program) selama 3 hari tgl 19 Feb 2007 s.d. 21 Feb 2007. --------------------------------------------------------
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 22-03-2007 Nomor 30, daftar rincian pembayaran tgl. 22 Maret 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 36/521119/III/2007, Ringkasan kontrak tgl. 22 maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 22 Maret 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) tgl 19 Feb 2007 s.d. 21 Feb 2007, Surat Permintaan penawaran harga No. 048a/G6.7/KU/2007 tgl 12 Feb 2007, Surat Penawaran harga I No. 020/MNJ/BF/II/2007 dari BIFA Hotel, Daftar hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan negoisasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan Lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program), Surat Penawaran harga I No. 021/MNJ/BF/II/2007, Surat Perintah kerja No. 066/G6.7/KU/2007 tgl. 16 Feb 2007 dari BIFA Hotel, Surat perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalam rangka kegiatan lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) no. 067/G6.7/KU/2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 023/MNJ/BF/II/2007 tgl. 21 Feb 2007, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan pengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalam rangka kegiatan lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) No. 068/G6.7/KU/2007. ----
5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 27/521114/III/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya konsumsi dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan rapat pimpinan pustekkom selama 1 hari tgl 23 Februari 2007. -----------------------------------------------------------------------
6. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 17-04-2007 Nomor 027521G/030/118 kepada PT. Bintang Fajar, Surat Perintah membayar tanggal 11-04-2007 Nomor : 00043BPMR, Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 12 April 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11-04-2007 Nomor 42, daftar rincian permintaan pembayaran tgl. 11 April 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 56/521114/IV/2007, ringkasan kontrak tgl. 11 April 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta (pelatihan jurnalistik) hari tgl 28 dan 31 Maret 2007, Penawaran harga I No. 020/PNWR_BF//III/2007 dari BIFA Hotel, Berita Acara Negoisasi Penawaran No. 113a/A11.5/KU/2007 tgl. 21 Maret 2007, Daftar hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan negoisasi penawaran harga pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta (pelatihan jurnalistik), Penawaran harga II No. 022/PNWR_BF//III/2007 dari BIFA Hotel dan perinciannya, Surat Keputusan PPK BPMR yogyakarta No. 114a/A11.5/KU/2007, SPK No. 114b/A11.5/KU/2007 tgl 23 Maret 2007 dan lampirannya, Surat perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta (pelatihan jurnalistik) no. 114c/A11.5/KU/2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. /MNJ/BF/III/2007 tgl. 31 Maret 2007, Berita Acara Pemeriksaan No. 144/A11.5/KU/2007 tgl. 31 Maret 2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang dalam pelatihan teknis produksi radio Edukasi yogyakarta (pelatihan jurnalistik) tgl 28 s.d. 31 Maret 2007. -------------------------------------------------------------------------
7. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 04-04-2007 Nomor 9882203E/030/118 TA 2007, SPM tanggal 29-03-2007 Nomor : 00035BPMR,Surat Permintaan Pe Pembayaran tanggal ; 29-03-2007 nomor 34, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan penerima PT. Budhi Luhur sakti, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 40/52219/III/2007 tgl. 29 Maret 2007, Ringkasan kontrak dengan PT Budhi Luhur Sakti tgl. 29 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung guna Pembayaran Belanja barang operasional lainya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 sebanya 32 peserta tanggal 29 Januari 2007 s/d 1 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 sebanya 33 peserta tanggal 2 februari s/d 4 Februari 2007, Kuitansi dari BPMR Rp. 56.750.000,- untuk pembayaran Belanja barang operasional lainya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 sebanya 32 peserta tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 sebanya 33 peserta tanggal 2 februari s/d 4 Februari 2007, Surat Permintaan Penawaran Harga BPMR No : 020a/G6.7/KU/2007 tgl. 15 januari 2007 kepada Finance Manager hotel galuh, Surat Penawaran Harga hotel Galuh No. 01/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 16 Januari 2007, Berita Acara Negoisasi penawaran Nomor : 021a/G6.7/KU/2007 tgl. 17 Januari 2007, Daftar hadir dalam acara Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008, Surat Penawaran Harga hotel Galuh No. 02/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 18 Januari 2007, Surat Keputusan Wks Kepala BPMR Yogyakarta Nomor : 021b/G6.7/KU/2007 tgl. 22 Januari 2007 tentang Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SKPPB/J) pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008, Surat Perintah Kerja Nomor : 022a/G6.7/KU/2007 tgl. 24 Januari 2007, Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008 Nomor : 023a/G6.7/KU/2007 tgl 24 Januari 2007, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan penyempurnaan Renstra 2005-2009 tanggal 29 Januari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008Nomor : 03/Fin.Mgr.GH/I/2007 tgl. 4 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 031/G6.7/KU/2007 tgl. 4 februari 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 7/521119/II/2007 tgl. 13 februari 2007, Kuitansi dari BPMR sebesar Rp. 1.500.000,- guna pembayaran belanja barang operasional lainya berupa biaya ruang sidang dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program ? penyusuna rencana kerja tahunan 2008 selama 3 hari tanggal 2 Februari 2007 s/d 4 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008, Kuitansi dari BPMR sebesar Rp. 2.000.000,- guna pembayaran belanja barang operasional lainya berupa biaya ruang sidang dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program ? penyempurnaan renstra 2005-2009 selama 4 hari tanggal 29 Januari 2007 s/d 1 Februari 2007 dan Penyusunan rencana Kerja Tahunan 2008. -------------------------------------------------------------------------------------
8. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 04-04-2007 Nomor 9882204E/030/118 TA 2007, SPM tanggal 29-03-2007 Nomor : 00036BPMR, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 41/52219/III/2007 tgl. 29 Maret 2007, Ringkasan kontrak dengan PT Budhi Luhur Sakti tgl. 19 Maret 2007, Surat Pernyataan SPP langsung guna Pembayaran Belanja barang operasional lainya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur sebanyak 26 orang pada tanggal 8 s/d 11 Februari 2007, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 8/52219/II/2007 tgl. 13 Feb 2007, Kuitansi dari BPMR Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran biaya ruang sidang dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur selama 4 hari tgl 8 s/d 11 feb 2007, Kuitansi dari BPMR Rp. 33.800.000,- untuk pembayaran Belanja barang operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi pelayanan peserta dalam kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur selama 4 hari tgl 8 s/d 11 feb 2007 di hotel galuh Klaten Jawa tengah, Surat Permintaan Penawaran Harga BPMR No : 028/G6.7/KU/2007 tgl. 29 januari 2007 kepada Finance Manager hotel galuh, Surat Penawaran Harga I hotel Galuh No. 10/Fin.Mgr.GH/II/2007 tgl. 30 Januari 2007, Berita Acara Negoisasi penawaran Nomor : 029/G6.7/KU/2007 tgl. 31 Januari 2007, Daftar hadir dalam acara Rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga pekerjaan Pengadaan jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur, Surat Penawaran Harga II hotel Galuh No. 11/Fin.Mgr.GH/II/2007 tgl. 1 Februari 2007, Surat Keputusan Wks Kepala BPMR Yogyakarta Nomor : 030/G6.7/KU/2007 tgl. 2 Februari 2007 tentang Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SKPPB/J) pekerjaan pengadaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur, Surat Perintah Kerja Nomor : 032/G6.7/KU/2007 tgl. 5 Februari 2007, Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 033/G6.7/KU/2007 tgl 5 Februari 2007, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 12/Fin.Mgr.GH/11/2007 tgl. 11 Februari 2007, Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan konsumsi dan pelayanan peserta dalam rangka kegiatan pengembangan standar operasi dan prosedur Nomor : 047/G6.7/KU/2007 tgl. 11 Februari 2007. --------------------------------------
9. Surat Perintah membayar tanggal 10-09-2007 Nomor : 00117BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-09-2007 Nomor 10, daftar rincian pembayaran tgl. 10 Sept 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 141/521119/IX/2007, Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.2.000.000,- untuk membayar Belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan finalisasi penulisan naskan PAPP, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 30-08-2007 Nomor 856499G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 27-08-2007 Nomor : 00106BPMR, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27-08-2007 Nomor 99, daftar rincian pembayaran tgl. 27 Agustus 2007, surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 128/524111/VIII/2007, ringkasan kontrak tgl. 27 Agustus 2007 Surat Pernyataan SPP langsung tgl. 27 Agustus 2007, Dafrat kamar peserta kegiatan finalisasi penulisan naskan PAPP tgl 25-26 Agustus 2007 beserta daftar alat+komputer. -------------------------------
10. Registration Form untuk BPMR Yogyakarta Group dari Wisma Joglo tanggal 25-08-2007, Registration Form Mr. BACHTIAR EFENDI MARPAUNGi , SE, M.Si dari Wisma Joglo tanggal 25-08-2007, Reservation Slip an. Mr Agus tgl. 08-08-2007, Perincian biaya Rp.20.160.000,- dari Wisma Joglo tgl 26 Agustus 2007, Perincian biaya Rp. 26.642.500,- dari Wisma Joglo tgl 16 juni 2007, Registration Form untuk Mrs. Rinta BPMR Group dari Wisma Joglo tanggal 13-06-2007, Reservation Slip an. Mrs Rinta tgl. 11-06-2007, Perincian biaya Rp. 31.035.000,- dari Wisma Joglo tgl. 31 Mei 2007. ------------------------------
11. Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk membayar Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Penyusunan GBIM dan JM Media Audio Pendidikan Kreatif, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor : 96/521119/V/2007, SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 29-06-2007 Nomor 847866G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 12-06-2007 Nomor : 00072BPMR. -----------
Surat Permintaan Penawaran Harga No. 249/A.11.5/TU/2007 tgl 21 Mei 2001 dari BPMR kepada S&M manager Wisma Djoglo, Surat Penawaran Harga II No. 0091/MNG/WD/V/2007 dari Wisma djoglo kepada Kasubag TU BPMR Yogyakarta dan lampiran, Daftar hadir dalam rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Akomodasi adn Konsumsi untuk Kegiatan Penyusunan GBIM dan JM PAPK, Keputusan PPK BPMR Yogyakarta No. 255/A11.5/KU/2007 tgl. 25 Mei 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SKPPB/J) Pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan Peserta dalam rangka kegiatan penyusunan GBIM dan JM PAPK, 2 (dua) dua lembar SPK No. 256/A11.5/KU/2007 tgl 25 Mei 2007 dan lampirannya, Berita Acara serah Terima pekerjaan no. 0094/MNG/WD/V/2007 tgl 31 Mei 2007, Berita Acara Pemeriksaan No. 294/KU/2007 tgl. 31 Mei 2007. -----------------------------------------------
12. Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 2.408.000,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.1.563.636,- lembar 1 dan 3, Faktur Pajak standar Rp.17.200.000,-, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.300.000,- lembar 1 dan 3. --------------------------
13. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 29-06-2007 Nomor 847865G/030/118 kepada Wisma Joglo, Surat Perintah membayar tanggal 20-06-2007 Nomor : 00075BPMR, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp. 2.340.000,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.212.727,- lembar 1 dan 3, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.1.418.182,- lembar 1 dan 3, Faktur Pajak standar Rp.15.600.000,-, Surat Setoran Pajak an. Winantyo (Wisma Joglo) dengan jumlah Rp.300.000,- lembar 1 dan 3. ---------------------------
Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp. 3.000.000,- untuk membayar Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pe,belajaran (tingkat lanjut). -----------------------------------------------------
14. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 027522H/030/118 tanggal 17-04-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00044BPMR tanggal 11-04-2007. -------------------------------------------------
Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.25.500.000,- , Surat Permintaan Pembayaran Nomor 43 tanggal 11-04-2007, Daftar Permintaan Pembayaran tanggal 11 April 2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 57/521114/IV/2007 tanggal 11 April 2007, Ringkasan Kontrak tanggal 11 April 2007. ---------
Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.25.500.000,- untuk membayar Belanja Barang pelaksanaan TUPKSI berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) tgl. 2 s.d 4 April 2007 di Hotel Ruba Graha. --------------------------------------------
Berita Acara Negoisasi penawaran No. 140/A11.5/KU/2007 tgl. 28 Maret 2007 pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar). ----------------------------------------------------
Penawaran Harga I dari Hotel Ruba Graha No. 005/RB/27/03/07 tanggal 27 Maret 2007. ---------------------------------------------------------------
Surat Perintah Kerja (SPK) No. 142/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007 pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar). ----------------------------------------------------------------
Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPMR Yogyakarta No. 141/A11.5/KU/2007 tanggal 30 maret 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar). -----------------------
Penawaran Harga II dari Hotel Ruba Graha No. 013/RB/29/03/07 tanggal 29 Maret 2007. ---------------------------------------------------------------
Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) Nomor 143/A11.5/KU/2007 tanggal 30 Maret 2007. ---------------------------------
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hasil pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) No. 002/RB/04/03/07 tanggal 04 April 2007. -------------------------------------
Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan pelatihan teknis produksi RE Yogyakarta (Pelatihan Penulisan naskah Bahan siar) No.145/KU/2007 tanggal 04 April 2007. -------------------------------------------------------------
Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp.2.250.000,- untuk Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan pelatihan Teknis Produksi Radio Edukasi (Pelatihan Penulisan Naskah Bahan Siar) selama 3 hari. -------------------------------------------------------
15. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 031529G/030/118 tanggal 16-05-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00052BPMR tanggal 04-05-2007. ------------------------------------------------
Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 04 Mei 2007 sebesar Rp.34.000.000,- , Surat Permintaan Pembayaran Nomor 51 tanggal 04-05-2007, Daftar Rinciian Permintaan Pembayaran tanggal 04-05-2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 63/521119/V/2007 tanggal 04-05-2007, Ringkasan Kontrak tanggal 04 Mei 2007. -------------
Kuitansi dari BPMR Yogyakarta Rp.34.000.000,- untuk membayar Belanja Barang Operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) tgl. 17 s.d 20 April 2007 di Hotel Ruba Graha. ------------------------------------
Surat permintaan Penawaran Harga BPMR Kepada General Manager Hotel ruba Graha No. 164/A11.5/TU/2007 tanggal 9 April 2007. --------
Surat Penawaran Harga I dari Hotel Ruba Graha No. 001/RB/10/04/07 tanggal 10 April 2007. ----------------------------------------------------------------
Daftar Hadir dalam acara rapat Klarifikasi dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan jasa Akomodasi dan Konsumsi untuk Kegiatan lokakarya Pemetaan Kompetensi dan rancangan Media Audio Pendidikan Kretaif (PAPK) tanggal 11 April 2007. ---------------------------
Berita Acara Negoisasi penawaran No. 165/A11.5/KU/2007 tgl. 11 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK). ----------------------------------------------
Surat Penawaran Harga II dari Hotel Ruba Graha No. 001/RB/12/04/07 tanggal 12 April 2007 beserta lampiran. -------------
Surat Perintah Kerja (SPK) No. 183/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) beserta lampiran. ---------------------------------
Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) Nomor 184/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007. ---------------------------------
Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen BPMR Yogyakarta No. 182/A11.5/KU/2007 tanggal 30 maret 2007 tentang Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan pengadaan jasa Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK). -------------------------
Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) No. 001/RB/20/04/07 tanggal 20 April 2007. -------------------------------------
Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) No.195/KU/2007 tanggal 20 April 2007. -------------------------------------------------------------
Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 65/521119/V/2007 tanggal 08-05-2007, Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp.3.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewa ruang sidang kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) tgl. 17 s.d. 20 April 2007. --------
16. Marketing Order dari Hotel ruba Graha tanggal 2-4 April 2007 dan Marketing Order dari Hotel ruba Graha tanggal 17-20 April 2007. --------
17. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 850404G/030/118 tanggal 17-07-2007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00083BPMR tanggal 10-07-2007. -------------------------------------------------
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 80/521119/V/2007 tanggal 31 Mei 2007. --------------------------------------
Kuitansi pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Penunjang Pembelajaran tanggal 24 Mei 2007. --------------
Fotocopy Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta dan Panitia Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan GBIM dan JM PAPP No. 240/A11.5/KU/2007 tanggal 16 Mei 2007; Surat Penawaran II Nomor : C97/SM/SFHA/V/2007 tanggal 14-5-2007 dan lampirannya.
18. 1(satu) lembar laporan bulanan gabungan (rekening koran) Bank Danamon Yogyakarta Diponegoro, untuk Sejahtera Garden Resort Hotel, PT. ---------------------------------------------------------------------------
1(satu) lembar foto copy memo pengajuan tanggal 18 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Refman, SE (General Manager) perihal pengajuan pengembalian LS BPMR Yogyakarta, selisih yang harus dikembalikan ke BPMR : Rp.36.219.909,- ------------------------------------
19. 1(satu)lembar foto copy Inter office memo tanggal 18 Mei 2007 estimasi biaya Rp.40.275.000,- yang ditandatangani oleh Suciati Rahayu. ------------------------------------------------------------------------------
1(satu) lembar aplikasi transfer & pemindahbukuan tanggal 19 Juli 2007, penerima MARGONO rekening No. 0030179638 BNI Adisucipto Yogyakarta, pengirim Sejahtera Garden Resort Hotel. -----
1(satu) lembar account payable voucher Rp.36.219.909,- ---------------
1(satu) lembar kwitansi yang ditandatangani MARGONO sebesar Rp.36.219.909,- --------------------------------------------------------------------
20. Buku daftar tamu Hotel Anugerah Wisata tahun 2007-2009; 3 lembar foto copy Laporan Rugi laba Hotel Anugrah Wisata. --------------------------
21. Buku tabungan Sutera Bank BPD DIY atas nama THE TEDJO WINARNO/HTL ANUGERAH No. Rek. 22.02.1.03167-5. -------------------
22. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 31-08-2007 Nomor 856722G/030/118 TA 2007 kepada Hotel Anugrah Wisata, SPM tanggal 30-08-2007 Nomor : 00111BPMR, Kuitansi sewa ruang sidang selama 3 hari untuk kegiatan Persiapan SDM dalam rangka Sosialisasi Pemanfaatan RE tanggal 21 s.d 23 Agustus 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00110BPMR tanggal 29-08-2007. ---
Surat Permintaan Pembayaran Nomor 103 tanggal tanggal 29 ? 08 ? 2007 , Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 29 Agustusl 2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 134/521119/VIII/2007 tanggal 29 Aguatus 2007,4 lembar Surat Seroran Pajak. -----------------------------------------------------------------------
23. Kuitansi biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Evaluasi /Laporan Tahap II di Kaliurang tanggal 27 s/d 29 Desember 2007 dari Hotel Anugerah Wisata, Kuitansi sewa ruang sidang dalam kegiatan Evaluasi /Laporan Tahap II dalam kegiatan Evaluasi /Laporan Tahap II di Wisma Anugerah Wisata selama 3 hari 27 s/d 29 Desember 2007. ----
24. Surat Perintah Pencairan Dana tgl. 11-03-2008 Nomor 362872I/030/118 TA 2008 SPM tanggal 06-03-2008 Nomor : 00017BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 14/III/2008 tgl. 06 Maret 2008, Surat Setoran pajak (SSP), Surat Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 10/III/2008 tgl. 06 Maret 2008. ----------------
Kuitansi dari BPMR Rp. 900.000,- untuk pembayaran uang harian selama 3 hari tgl. 11-13 Februari 2008 dalam kegiatan Perancangan dan Pemetaan MAPP untuk SD di SMP di Hotel Anugrah Wisata (26 lembar), Kwitansi dari BPMR untuk membayar biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatan Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Perancangan MAPP tgl. 11 s/d 13 Feb 2008 sebesar Rp.400.000,- (26 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 111/A11.5/KU/2008 (26 lembar), Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Anugrah Wisata PP (25 lembar). -------------------------------------------
SPM Tanggal 06-03-2008 Nomor ; 00020BPMR, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 13/III/2008 tgl. 6 Maret 2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 9/III/2008 tgl. 6 Maret 2008, Kuitansi dari BPMR Rp.1.500,000,- guna pembayaran Biaya sewa ruang sidang selama 2 hari dalam kegiatan perancangan pemetaan MAPP untuk SD dan SMP di Hotel Anugrah Wisata. ---------------------------
25. SPM tanggal 16-04-2008 Nomor : 00040BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Belanja Nomor : 26/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Kwitansi dari BPMR guna membayar Biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah tingkat lanjut di Hotel anugrah Wisata tgl. 22-25 Maret 2008 sebesar Rp.3.000.000,-, Kwitansi dari BPMR guna membayar Biaya penginapan 4 hari dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah tingkat lanjut di Hotel anugrah Wisata tgl. 22-25 Maret 2008 masing-masingsebesar Rp.700.000,- (29 lembar). ------------
26. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 21-04-2008 Nomor 761808I/030/118 TA 2008, SPM tanggal 16-04-2008 Nomor : 00041BPMR, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 29/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Kuitansi dari BPMR untuk pembayaran uang perjalanan berupa uang harian selama 2 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di hotel anugrah wisata tgl 25 s/d 27 Maret 2008 (28 lembar) , , Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta ke Hotel Anugrah Wisata PP (27 lembar), Kwitansi dari BPMR untuk membayar biaya penginapan selama 1 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di hotel anugrah wisata tgl 25 Maret 2008 (28 lembar). ----------------------------------------------------------------------------
27. Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara umum Negara tgl. 21-04-2008 Nomor 761808I/030/118 TA 2008, SPM tanggal 16-04-2008 Nomor : 00039BPMR, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 24/IV/2008 tgl. 16 April 2008, Surat Setoran Pajak (2 lembar), Kuitansi Rp.1.500.000,- untuk pembayaran Biaya ruang sidang selama 2 hari dalam kegiatan perancangan dan pemetaan kompetensi MAPK di hotel anugrah wisata tgl 25 s/d 27 Maret 2008. ------------------------------
28. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 847864G/030/118 tanggal 29-06-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00081BPMR tanggal 25-06-2007, Kuitansi/Bukti Pembayaran Belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI berupa sewa ruang sidang dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Media Audio/Radio Pembelajaran (Tingkat Dasar). -------------------------------------------------------------------
29. Surat Perintah Pencairan Dana No. 3628741/030/109 tanggal 11 Maret 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 06-03-2008 Nomor : 00019BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 11/III/2008 tanggal 06 Maret 2008, 4 lembar surat setoranpajak, 1 lembar surat bukan setoran pajak, Kuitansi biaya non operasional lainnya dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pembelajaran tingkat dasar di Hotel Trio Magelang (33 kuitansi), 29 kuitansi Akomodasi penginapan dari Hotel Trio Magelang, Kuitansi/bukti pembayaran sewa ruang sidang selama 4 hari dalam kegiatan pelatihan penulisan naskah media audio/radio pembelajaran tingkat dasar di Hotel Trio Magelang. ----------------------
30. Surat Perintah Pencairan Dana No. 3605391/030/118 tanggal 11-02 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 00005BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar surat setoran pajak, Surat Perintah Pencairan Dana No. 3605411/030/118 tanggal 11-02 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 04 -02 ? 2008 Nomor : 00006BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 3/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar surat setoran pajak. Kuitansi pembayaran uang harian selama 3 hari dalam kegiatan penyusunan Program Dan Rencamna Kerja/Teknis dan Program di Hotel Trio Magelang (24 kuitansi)l, kuitansi biaya penginapan selama 2 hari kegiatan penyusunan Program Dan Rencamna Kerja/Teknis dan Program dari Hotel Trio Magelang (24 lembar) Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Januari 2008 (24 lembar), Daftar Pengeluaran riil tanggal 29 Januari 2008 (23 lembar). --------------------------------------------------
31. Kuitansi biaya sewa ruang sidang selama 2 (dua) hari dalam kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana Kaliurang tanggal 23 Juni 2008. ---------------------------------------------------------------------------
Surat Perintah Membayar Nomor : 00066 BPMR tanggal 30-06-2008 , Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 48/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008. -----------------------------------------------------------------------
32. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-12-2008 Nomor : 394846K/030/118 Tahun Anggaran 2008, Surat Perintah Membayar tanggal 02-12-2 Nomor : 00132BPMR tanggal 02 Desember 2008. -------
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 121/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 122/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 120/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 123/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 124/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008; Surat Setoran Pajak (SSP) 9 lembar. ------------------------------------------------------------------------
Invoice Nomor : HSY/DI/080100001-11 Date Januari 10, 2008 dari Hotel Saphir Yogyakarta to BPMR Jakarta, kwitansi HSY/08110126 dari Hotel Saphir Yogyakarta tanggal 10 Januari 2008, Surat No. 675/A11.5/KU/2008 perihal penyelesaian administrasi, Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-02-2008 Nomor : 3605401/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 000092BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 6/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, kuitansi/bukti pembayaran Biaya ruang Sidang dalam rangka Rapat Pimpinan Pustekkom dan 3 Balai selama 3 hari tgl. 08 s.d. 10 Januari 2008 tanggal 29 Januari 2008; Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-02-2008 Nomor : 3605391/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 04-02-2008 Nomor : 00005BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2/II/2008 tanggal 04 Februari 2008, 2 lembar kuitansi pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari dalam kegiatan Rapim di Hotel Saphir Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2008, 2 lembar kuitansi pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari dalam kegiatan Rapim di Hotel Saphir Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 9 Januari 2008; 4 lembar Invoice dari Hotel Saphir Yogyakarta. -------------
33. Surat Perintah Membayar tanggal 06-08-2008 Nomor : 00079BPMR. ---
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 69/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008. -------------------------------
Kuitansi untuk pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 17-19 Juli 2008 dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik (LAKIP) Semester I tanggal 23 Juli 2008 (19 lembar) , kuitansi dari Hotel Sewu Padi Paket Room dan makan (19 lembar), Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Juli 2008 (19 lembar), Daftar Pengeluaran Riil tentang biaya transpot angkutan umum yogyakarta ? kaliurang pp sebesar Rp.50.000,- (18 lembar) Kuitansi untuk pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 17-19 Juli 2008 dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Publik (LAKIP) Semester I tanggal 23 Juli 2008 (19 lembar), kuitansi dari Hotel Sewu Padi Paket Room dan makan (19 lembar) , Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 15 Juli 2008 (19 lembar), Daftar Pengeluaran Riil tanggal 23 Juli 2008 tentang biaya transpot angkutan umum yogyakarta ? kaliurang pp sebesar Rp.50.000,- (18 lembar). ------------------------------------------------------------
34. Kuitansi no. 14694 dari Hotel Sewu Padi kepada BPMR Yogyakarta sebesar Rp.6.668.700,- ---------------------------------------------------------------
35. Surat Perintah Pencairan Dana No. 031012G/030/118 tanggal 14-05-2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00056BPMR tanggal 10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007,Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 55, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 69/524111/IV/2007 tanggal 10 Mei 2007, Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas (15 lembar), Surat perintah perjalanan dinas (15 lembar). ------------------------------------------------------------------------
36. Surat Perintah Pencairan Dana No. 031014G/030/118 tanggal 14 Mei 2007, Surat Perintah Membayar Nomor : 00058BPMR tanggal 10-05-2007 tanggal 10 Mei 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007 Nomor 57, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Mei 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 71/521119/V/2007 tanggal 10 Mei 2007, Kuitansi belanja barang operasional survey dalam kegiatan Analisis kebutuhan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2007 (15 lembar). ---------------
37. Surat Perintah Membayar Nomor : 00097BPMR tanggal 08-08-2007 tanggal 8 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007 Nomor 94, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 125/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 126/524111/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 , Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Blora (12 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Blora (12 lembar), Kuitansi untuk biaya perjalanan dinas dari Yogyakarta ke Rembang (8 lembar), Surat perintah perjalanan dinas tujuan Rembang (8 lembar). ---------
38. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 123/521119/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007, Kuitansi belanja barang operasional berupa biaya operasional untuk petugas surveyor dalam kegiatan uji coba media audio/radio Penunjang pendidikan tahun 2007 tanggal 29 s.d. 31 Juli 2007 sebesar Rp. 637.500,- (20 lembar). -----------------------------------------------------------
39. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24-09-2007 Nomor 035109H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 14-09-2007 nomor 00122BPMR, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Mei 2007 tanggal 31-05-2007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juni 2007 tanggal 29-06-2007, Foto Copy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang makan bulan Juli tanggal 31-07-2007; Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 17-12-2007 No. 614135H/030/118, SPM tanggal 11-12-2007 No. 00184BPMR, Fotocopy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan bulan Agustus tanggal 11-12-2007,Fotocopy Daftar Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan bulan Nopember tanggal 11-12-2007. ------------------------------------------------------------------------
40. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 398275K/030/118 tanggal 17-12-2008. ------------------------------------------------------------------------
Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2007 nomor 00143BPMR, Surat Permintaan Pembayaran No. 135 tanggal 15-12-2008; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2008; Surat Perintah Kerja Lembur Tahun 2008 (7 lembar). --------------------
Daftar lembur BPMR Yogyakarta bulan September 2008,bulan Oktober 2008,bulan November 2008,bulan Desember 2008,Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPH pasal 21 uang lembur bulan September s.d Desember 2008 lembar I, lembar 3, lembar 5. -----------
Daftar hadir kerja lembur Departemen Pendidikan Nasional Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta dari bulan September 2008 s.d Desember 2008. ---------------------------------------------------------------
41. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 3-12-2007 Nomor 608739H/030/118, Surat Perintah Membayar tanggal 23-11-2007 nomor 00155BPMR, Foto Copy Surat Pernyataan SPP Langsung tanggal 23 November 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-11- 2007 Nomor 147, Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 180/535111/XI/2007 tanggal 23 November 2007, Ringkasan Kontrak, 1 (satu) buah buku warna kuning bertuliskan : PL. Buku Perpustakaan. -----------------------------------------
42. Faktur Pembelian : Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) dari Social Agency Baru Ambarukmo tanggal 18 September 2007. ----------
43. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033629G/030/118 tanggal 05-06-2007; Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan kretaif tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007. --------------------------------------------------------------------------------
44. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033619G/030/118 tanggal 05-06-2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan kretaif tanggal 28 s.d. 31 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio Pendidikan Kretaif tanggal 17 s.d. 20 April 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap analisis Kebutuhan tanggal 29 April 2007 s.d. 3 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penyusunan GBIM dan JM Media Audio/Radio Pendidikan kretaif tanggal 21 Mei 2007 s.d. 24 Mei 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Pameran Pendidikan tanggal 2 s.d. 7 Mei 2007. ----------------------------------------------------------------------
45. Surat Perintah Membayar Nomor : 00182BPMR tanggal 11-12-2007 tanggal 11 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 629/A11.5/KP/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Pembentukan Panitia Uji Coba Program Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif pada BPMR Yogyakarta tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 629/A11.5/KP/2007 tanggal 3 Desember 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Uji Coba Program Media Audio/Radio Pendidikan Kreatif pada BPMR Yogyakarta tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 505/A11.5/KP/2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pengembangan Sistem informasi Manajemen (SIM) tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 505/A11.5/KP/2007 tanggal 10 September 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Pengembangan Sistem informasi Manajemen (SIM) tahun Anggaran 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 535a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Evaluasi/Laporan Kegiatan Tahap II tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 535a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 September 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Panitia Kegiatan Evaluasi/Laporan Kegiatan Tahap II tahun Anggaran 2007. -------------------------------------
46. Surat Perintah Membayar Nomor : 00168BPMR tanggal 10-12-2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 desember 2007 Nomor 160, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 490/A11.5/KP/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembuatan Profil BPMR tanun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 490/A11.5/KP/2007 tanggal 30 Agustus 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia Pembuatan Profil Balai Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007, Daftar Penerimaan Honortidak Tetap Panitia/Tim Pameran Pembangunan Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 116a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Program dan rencana Kerja (RKA-KL) Tanun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 116a/A11.5/KP/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyusunan Program dan rencana Kerja (RKA-KL) Tanun Anggaran 2007, Daftar Penerimaan Honor tidak Tetap Panitia/Tim Penyusunan Program dan rencana Kerja (RKA-KL) TA 2007 tanggal 10 Desember 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 514a/A11.5/KP/2007 tanggal 15 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE) Tahun Anggaran 2007, Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 514a/A11.5/KP/2007 tanggal 15 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE), Daftar Honor Tidak Tetap Pemrograman Bahan Siar Radio Edukasi TA 2007 tanggal 10 Desember 2007. ----------------------
47. Surat Perintah Membayar Nomor : 00104BPMR tanggal 27-08-2007 tanggal 27 Agustus 2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 Agustus 2007 Nomor 97, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 473a/A11.5/KP/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penulisan Naskah PAPP tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 473a/A11.5/KP/2007 tanggal 23 Agustus 2007, Penulisan Naskah program Audio/Radio Penunjang Pendidikan tanggal 25 s.d. 26 Agustus 2007. ---------------------
48. Surat Perintah Membayar Nomor : 00127BPMR tanggal 24-09-2007 tanggal 24 September 2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 327a/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penulisan Naskah PAPP tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 327a/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007, Daftar Penerimaan uang Honor tidak tetap Penulisan Naskah PAPK tanggal 19 s.d. 22 September 2007. -------------------------------------------------------------------------------------
49. Sebuah Buku warna oranye bertuliskan Revisi DIPA dan RKAKL BalaiPengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta. ------------------
50. (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12-11-2008, Nomor : 390608K/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00113BPMR tanggal 06-11-2008, Daftar Perhitungan honor Monitoring Siaran radio Edukasi (RE) TA 2008 tanggal 6 nopember 2008, Surat Keputusan Kepala BPMR Nomor : 399a/A11.5/KP/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Siaran radio Edukasi (RE) TA 2008 beserta lampirannya, Surat setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 367.500,- lembar 1, 3 dan 5. --------------------------------------------------
(2) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12-02-2008, Nomor : 360644I/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00011BPMR tanggal 05-02-2008, daftar perhitungan honor penyusunan program dan Rencana Kerja/teknis/program TA 2008, Surat Keputusan Kepala BPMR Nomor : 006/A11.5/KP/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang penyusunan program dan Rencana Kerja/teknis/program TA 2008 beserta lampirannya, Surat setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 367.500,- lembar 1, 3 dan 5. --------------------
51. (1) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21-04-2008, Nomor : 761807I/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00040BPMR tanggal 16-04-2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 26/IV/2008 tanggal 16 April 2008, Kuitansi Pembayaran untuk Biaya Non Operasional lainnya dalam kegiatan Pelatihan Penulisan Naskah Tingkat Lanjut (Bahan Penyerta) sebanyak 32 lembar, Kuitansi Pembayaran dalam kegiatan Pelatihan Juru wicara Tingkat SD sebanyak 31 lembar. ------------------------------------
(2) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 03-07-2008, Nomor : 093339J/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00064BPMR tanggal 30-06-2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 54/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 290.909,- lembar 1, 3 dan 5, Kuitansi pembayaran dalam kegiatan Pelatihan Juruwicara Tingkat SMP sebanyak 28 lembar. ---------------------------------------------------------------------------
(3) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31-12-2008 Nomor : 948034K/030/118, Surat Perintah Membayar Nomor : 00144BPMR tanggal 31-12-2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 130/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja nomor : 131/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat setoran Pajak (SSP) sebanyak 7 lembar, Kuitansi Pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya dalam kegiatan Pelatihan Teknis untuk Penyiar dan Reporter Radio Edukasi sebanyak 30 lembar. ------------------------------------------------
52. (1) Surat Perintah Membayar tanggal 10-09-2007 Nomor : 00120BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 113 tanggal 10-09-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10-09-2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor 147/512112/IX/2007 tanggal 10-09-2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program dongeng dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 07 September 2007. -----------------------------------------------------------------
(2) Surat Perintah Membayar tanggal 12-11-2007 Nomor : 00149BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 140 tanggal 09-11-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12-11-2007, Surat Nomor : S-948/WPB.14/BD.0401/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Hal Penggunaan MAK 512112 melalui mekanisme UP, Surat Setoran Pajak (SSP) A.n WP : Bendahara BPMR sebesar Rp. 12.280.250,- Surat pernyataan tanggung jawab nomor : 174/512112/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007. ----------------------
Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program kata mutiara dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 05 Nopember 2007. -----------------------------------------------------------------------------
(3) Surat Perintah Membayar tanggal 04-10-2007 Nomor : 00129BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 120 tanggal 04-10-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04-10-2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor 152/512112/X/2007 tanggal 04-10-2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program Risalah Nabi dan Sahabat dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 18 September 2007. --------------------------------------------------------------------------------
Foto Copy Surat Perintah Membayar tanggal 12-11-2007 Nomor : 00149BPMR, Surat Permintaan Pembayaran Nomor 140 tanggal 09-11-2007, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12-11-2007, Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor 174/512112/Xi/2007 tanggal 12-11-2007, surat No.S-948/WPB.14/BD.0401/2007 tanggal 19 Juli 2007, Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honor pembuatan program RE JJS (Jalan-jalan Sore) dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 5 Nopember 2007.
(4) Surat Perintah Pencairan Dana No. 614101H/030/118 tanggal 7-12-2007, Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor : 00182BPMR, Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 171 tanggal 11-12-2007, Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 324/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Petugas Penanggung jawab Pembuat Program Pengembangan bahan Siaran radio Eduaksi (RE) Tahun Anggaran 2007, lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta Nomor 324/A11.5/KP/2007 tanggal 19 Juni 2007, daftar Penerima honor tidak tetap Petugas Penanggung jawab Pembuat Program Pengembangan bahan Siaran radio Eduaksi (RE) Tahun Anggaran 2007. Kuitansi belanja uang honor tidak tetap berupa honor pembuatan program dongeng kegiatan bahan siar radio edukasi tanggal 08 Nopember 2007 nomor bukti 45, Kuitansi belanja uang honor tidak tetap berupa honor pembuatan program kisah tokoh kegiatan bahan siar radio edukasi tanggal 07 Nopember 2007 nomor bukti 31. -------------------------------------------------------------------
(5) Surat Perjanjian/Kontrak pembuatan Program Audio Bahan Siar Radio Edukasi Berupa RE Jalan-Jalan Sore (RE JJS) BPMR Yogyakarta Pusat Teknologi Dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 402/A11.5/ TU/ 2007 tanggal 20 Juli 2007 ; Surat Perjanjian/ Kontrak pembuatan Program Audio Bahan Siar Radio Edukasi Berupa Risalah Nabi dan Sahabat BPMR Yogyakarta Pusat Teknologi Dan Komunikasi Pendidikan Departemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional No : 403/A11.5/TU/2007 tanggal 20 Juli 2007.
53. 1 (satu) buah amplop bertuliskan Titik Pratiwi. --------------------------------
54. (1) Surat Perintah Pencairan Dana No. 392465K /030/118 tanggal 24-11-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 14-11-2008 Nomor : 00118BPMR,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 109/XI/2008 tanggal 14-11-2008, Surat Setoran Pajak 1 lembar. ---
Kuitansi untuk pembayaran Biaya narasumber tahun 2008 sebanyak 205 lembar. --------------------------------------------------------
(2) Surat Perintah Pencairan Dana No. 948036K /030/109 tanggal 31-12-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 31-12-2008 Nomor : 00146BPMR,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 133/XII/2008 tanggal 31-12-2008, Surat Setoran Pajak 1 lembar. ---
Kuitansi untuk pembayaran Biaya narasumber produksi Bimbingan Belajar (Bimbel) Radio Edukasi tahun 2008 sebanyak 37 lembar. ---
(3) 1 buah buku cap Gelatik Kembar bertuliskan NARASUMBER. ---------
55. (1) Surat Perintah Pencairan dana tanggal 11-08-2008 No. 5081443/030/118. ---------------------------------------------------------
Surat Perintah Membayar tanggal 06-08-2008 Nomor : 00079BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008. --------------------------------

Kuitansi Rincian biaya perjalanan dinas saudara Bachtiar E.Marpaung, SE, Msi; Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 334a/A11.5/KU/2008 tanggal 30-04-2008. ----------------
Kuitansi pembayaran belanja perjalanan biasa berupa uang harian selama 2 (dua) hari dalam rangka konsultasi ke Jakarta tanggal 30 April s.d 04 Mei 2008 tanggal 25 Juli 2008; Ticket Pesawat Garuda.--------------------------------------------------------------
(2) Surat Perintah Pencairan dana tanggal 05-11-2008 No. 5201173/030/118. ----------------------------------------------------------
Surat Perintah Membayar tanggal 28-10-2008 Nomor : 00105BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 98/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 101/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Surat Setoran Pajak (5 SSP). ---------------------------
(3) Surat Perintah Pencairan dana tanggal 21-07-2008 No. 0957343J/030/118 Surat Perintah Membayar tanggal 15-07-2008 Nomor : 00074BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :63/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008. -------------------
Kuitansi biaya perjalanan dinas saudara Bachtiar E.Marpaung, SE, Msi sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 345a/A11.5/KU/2008 tanggal 13-05-2008. -----------------
Kuitansi pembayaran uang harian selama 3 (tiga) hari tanggal 13-15 Mei 2008 dalam rangka konsultasi ke Pustekkom tanggal 07 Juli 2008, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 345a/A11.5/KU/2008 tanggal 13-05-2008, 4 lembar nota pembelian solar. ---------------------------------------------------------------
(4) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 11-03-2008; Surat Perintah Membayar tanggal 06-03-2008 Nomor : 00016BPMR, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :7/III/2008 tanggal 06 Maret 2008. ------------------------------------------------------
Kuitansi pembayaran uang harian selama 2 (dua) hari tanggal 06-07 Februari 2008 dalam rangka konsultasi ke Pustekkom tanggal 12 Februari, Surat perintah Perjalanan Dinas, Tiket pesawat Garuda. --------------------------------------------------------------------------
56. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23-12-2008, Surat Perintah Membayar tanggal 12-12-2008 Nomor : 00139BPMR, Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2008, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :128/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, Foto copy kartu NPWP CV. Sarwaguna Fasilitama, Fc Faktur Pajak Standar CV. Sarwaguna Fasilitam