1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BENGKULU
  4. Pidana Khusus

Putusan PN BENGKULU
44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

    Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
    Tanggal 17 Februari 2022 —Penuntut Umum:
    DODIYANSAH PUTRA, SH
    Terdakwa:
    ABDUL AZIZ, S.H. BIN INDRAN
    Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2022
    Tanggal Register 25 Nopember 2021
    Lembaga Peradilan PN BENGKULU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Dicky Wahyudi Susanto
    Hakim Anggota Hakim Anggota Dwi Purwanti, Shbr Hakim Anggota Tuti Amaliah K
    Panitera Panitera Pengganti: Dodi Ardiyanto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    Mengingat pasal 3 Undang ? undang RI No.31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah Dan ditambah dengan Unang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan ? peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

    M E N G A D I L I :
    1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ, S.H. Bin INDRAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
    3. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ, S.H. Bin INDRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?Tindak Pidana Korupsi ?sesuai dakwaan Subsidair;
    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) Bulan;
    5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
    7. Menetapkan barang bukti berupa:
    1) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (Surat Menyurat dan Laporan) sejumlah Rp 300.00,- tertanggal 10-10-2019.
    2) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (Surat Menyurat dan Laporan) sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 25-10-2019.
    3) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Transport Monitoring) sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 25-10-2019.
    4) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Uang Harian Monitoring) sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 25-10-2019.
    5) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Transport Pengawas Teknis Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 25-10-2019.
    6) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Pengawas Teknis) sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 25-10-2019.
    7) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Transport Petugas Teknis sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 25-10-2019.
    8) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Uang Harian Petugas Teknis sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 25-10-2019.
    9) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Gambar Desains) sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 09-10-2019.
    10) Gambar Rencana Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pekerjaan Sirtu Desa Taba Lagan Kecamatan Talang Empat Tahun 2019.
    11) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pekerasan Jalan (Sirtu) Lokasi Ds. Taba Lagan Tahun Anggaran 2019 (tanpa tanggal).
    12) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (ATK) sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 10-10-2019.
    13) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Bahan Komputer) sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 11-10-2019.
    14) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan Permulir) sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 10-10-2019.
    15) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Penanggung Jawab sejumlah Rp 400.000,- tertanggal 25-10-2019.
    16) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Pejabat Penerima sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 25-10-2019.
    17) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Petugas Teknis sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019.
    18) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019.
    19) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Juru Bayar sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019.
    20) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Petugas PLPK sejumlah Rp 400.000,- tertanggal 25-10-2019.
    21) Kwitansi Kode Rek :2175.002.002.052.C. (522151) untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Narasumber Edukasi dan Rembuk Masyarakat) sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 11-10-2019.
    22) Kwitansi Kode Rek :2175.002.002.052.B. (522151) untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Narasumber Edukasi dan Rembuk Masyarakat) sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 11-10-2019.
    23) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Penyusunan Laporan dan Dokumentasi) sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019.
    24) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Fisik sejumlah Rp 45.000.000,- tertanggal 25-11-2019.
    25) Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) tanggal 21-12-2019, pukul 09.44.34, Nomor Resi : 38216A-06//2019/803585 dengan Jumlah Rp 613.500,-.
    26) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Peralatan Kerja), sejumlah Rp 650.000,- tertanggal 17-10-2019.
    27) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Peralatan Kerja), sejumlah Rp 350.000,- tertanggal 17-10-2019.
    28) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Papan Data), sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019.
    29) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Prasasti), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019.
    30) Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 tertanggal 26 Oktober 2019.
    31) Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 tertanggal 25 Oktober 2019.
    32) Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 tertanggal 26 Oktober 2019.
    33) Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 tertanggal 23 Oktober 2019.
    34) Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 tertanggal 21 Oktober 2019.
    35) Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 tertanggal 19 Oktober 2019.
    36) Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 tertanggal 18 Oktober 2019.
    37) Daftar Tanda Terima Uang Peransang Kerja dengan biaya per @Rp 600.000, Rp 560.000, Rp 520.000,-, pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Desa Taba Lagan. (tanpa nomor dan tanggal).
    38) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Edukasi dan Rembuk Masyarakat), sejumlah Rp 2.300.000,- tertanggal 11-10-2019.
    39) Berita Acara Edukasi / Rembuk Masyarakat tertanggal 16/09/2019.
    40) Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah (Uang Saku Peserta Edukasi dan Rembuk Masyarakat),sejumlah Rp 2.200.000,- tertanggal 11-10-2019.
    41) Daftar Tanda Terima Uang Peransang Kerja dengan biaya per @Rp 25.000, pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019. (tanpa nomor dan tanggal).
    42) Dokumen Daftar Hadir.
    43) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Kebutuhan Sewa Alat), sejumlah Rp 810.000,- tertanggal 25-10-2019.
    44) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Kebutuhan Alat Sewa), sejumlah Rp 900.000,- tertanggal 25-10-2019.
    45) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Rapat Teknis/Koordinasi), sejumlah Rp 1.200.000,- tertanggal 25-10-2019.
    46) Kwitansi Nomor : 026/000219/DKKT/X/2019 untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Ke Pusat (Surat Menyurat dan Laporan), sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019.
    47) Kwitansi Nomor : 026/000220/DKKT/X/2019 untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Petugas Lapangan PK), sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019.
    48) Kwitansi Nomor : untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Petugas Lapangan), sejumlah Rp 660.000,- tertanggal 25-10-2019.
    49) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Transport juru Bayar), sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 25-10-2019.
    50) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Juru Bayar), sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 25-10-2019.
    51) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Transport Lokal Narasumber), sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 25-10-2019.
    52) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Transport Monitoring), sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 25-10-2019.
    53) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Monitoring), sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 25-10-2019.
    54) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Transport Pengawas Teknis sejumlah RP 200.000,- tertanggal 25-10-2019.
    55) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Pengawas Teknis), sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 25-10-2019.
    56) Kwitansi Nomor : 026/0000229/DKKT/X/2019 untuk Pembayaran Belanja Transport Petugas Teknis sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 25 25-10-2019.
    57) Kwitansi Nomor : 026/0000230/X/2019 untuk Pembayaran Belanja Uang Harian Petugas Teknis sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 25-10-2019.
    58) Kwitansi Nomor : 026/0000231/DKKT/X/2019 untuk Pembayaran Belanja Operasional Lainnya (Gambar Desains) sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019.
    59) Gambar Rencana Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pekerjaan Sirtu Desa Padang Siring, Kecamatan Karang Tinggi Tahun 2019.
    60) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan : Pekerasan Jalan (Sirtu) Lokasi : Ds. Padang Siring Tahun Anggaran 2019. (tanpa tanggal)
    61) Kwitansi Nomor : 026/0000231/DKKT/X/2019 untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Identifikasi Potensi Lokasi) sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019.
    62) Kwitansi Nomor : 026/000049/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (ATK) sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 10-10-2019.
    63) Kwitansi Nomor : 026/000050/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Bahan Komputer) sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 10-10-2019.
    64) Kwitansi Nomor : 026/000041/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan & Formulir) sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 11-10-2019.
    65) Kwitansi Nomor : 026/000233/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Penanggung Jawab sejumlah Rp 400.000,- tertanggal 25-10-2019.
    66) Kwitansi Nomor : 026/000234/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Pejabat Penerima sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 25-10-2019.
    67) Kwitansi Nomor : 026/0000235/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Petugas Tekni Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019.
    68) Kwitansi Nomor : 026/000236/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan Sejumlah Rp 350.000,- tertanggal 25-10-2019.
    69) Kwitansi Nomor : 026/000237/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Juru Bayar Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019.
    70) Kwitansi Nomor : 026/000238/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Petugas PLPK Sejumlah Rp 400.000,- tertanggal 25-10-2019.
    71) Kwitansi Nomor : 026/000239/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Penyusunan Laporan dan Dokumentasi) Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019.
    72) Kwitansi Nomor : 026/000224/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jalan Profesi (Narasumber Edukasi & Rembug Masyarakat) Sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 25-10-2019.
    73) Kwitansi Nomor : 026/000240/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Fisik Sejumlah Rp 45.000.000,- tertanggal 25-10-2019.
    74) Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) tanggal 23-12-2109 Pukul 12.58.05, Nomor Resi : 38216A-06/2019/803720 Sejumlah Rp 613.500,-.
    75) Kwitansi Nomor : 026/000180/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Peralatan Kerja) Sejumlah Rp 650.000,- tertanggal 25-10-2019.
    76) Kwitansi Nomor : 026/000180/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Peralatan Kerja) Sejumlah Rp 350.000,- tertanggal 25-10-2019.
    77) Kwitansi Nomor : 026/000242/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Papan Data) Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019.
    78) Kwitansi Nomor : 026/000243/DKKT/X/2019/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Prasasti) Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019.
    79) Daftar Tanda Terima Uang Peransang Kerja per@ 600.000,- dan @ 520.000,- Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 di Desa Padang Siring (Tanpa Nomor dan Tanggal).
    80) Daftar Hadir Pekerja pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 Desa Padang Siring 8 (delapan) rangkap (tanpa tanggal dan nomor).
    81) Kwitansi Nomor : 026/000247/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Edukasi dan Rembuk Masyarakat) sejumlah Rp 2.300.000,- tertanggal 25-10-2019.
    82) Berita Acara Edukasi / Rembug Masyarakat pada hari Senin 14 September 2019 pukul 08.30 s/d 14.45 WIB di Desa Padang Siring tertanggal 14 September 2019.
    83) Kwitansi Nomor : 026/000248/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Uang Saku Peserta Edukasi & Rembug Masyarakat), sejumlah Rp 2.200.000,- tertanggal 25-10-2019.
    84) Daftar Tanda Terima Uang Saku Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Desa Padang Siring per @25.000,- . (tanpa nomor dan tanggal)
    85) Kwitansi Nomor : 026/000249/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Kebutuhan Sewa Alat), Sejumlah Rp 810.000,- tertanggal 25-10-2019.
    86) Kwitansi Nomor : 026/000249/DKKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Kebutuhan Sewa Alat), Sejumlah Rp 900.000,- tertanggal 25-10-2019.
    87) Kwitansi Nomor : 026/000250/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Rapat Teknis/Koordinasi), Sejumlah Rp 1.200.000,- tertanggal 25-10-2019.
    88) Kwitansi Nomor : 026/000004/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos (Surat Menyurat dan Laporan), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 09-10-2019.
    89) Kwitansi Nomor : 026/000188/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Surat Menyurat dan Laporan), Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 25-10-2019.
    90) Kwitansi Nomor : 026/000084/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Petugas Lapangan PK), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019.
    91) Kwitansi Nomor : 026/000015/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Petugas Lapangan), Sejumlah Rp 660.000,- tertanggal 17-10-2019.
    92) Kwitansi Nomor : 026/000017/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Juru Bayar), Sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 17-10-2019.
    93) Kwitansi Nomor : 026/0000101/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Narasumber), Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 10-10-2019.
    94) Kwitansi Nomor : 026/000018/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (uang Transport Monitoring), Sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 17-10-2019.
    95) Kwitansi Nomor : 026/000019/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Monitoring), Sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 17-10-2019.
    96) Kwitansi Nomor : 026/000202/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Transport Pengawas Teknis Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 17-10-2019.
    97) Kwitansi Nomor : 026/000021/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Pengawas Teknis), Sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 17-10-2019.
    98) Kwitansi Nomor : 026/00026/DKKT/X2019, untuk Pembayaran Belanja Petugas Teknis Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019.
    99) Kwitansi Nomor : 026/00022/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Transport Petugas Teknis Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 17-10-2019.
    100) Kwitansi Nomor : 026/000023/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Uang Harian Petugas Teknis Sejumlah Rp 110.00,- tertanggal 17-10-2019.
    101) Kwitansi Nomor : 026/000097/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Gambar Desains), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 17-10-2019.
    102) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan : Pekerasan Jalan (Sirtu) Lokasi : Desa Kota Niur Tahun Anggaran 2019.
    103) Gambar Rencana Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pekerjaan Sirtu Desa Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung Tahun 2019.
    104) Kwitansi Nomor : 026/000005/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Identifikasi Potensi Lokasi), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 09-10-2019.
    105) Kwitansi Nomor : 026/000098/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (ATK), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 09-10-2019.
    106) Kwitansi Nomor : 026/000099/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Bahan Komputer), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 10-10-2019.
    107) Kwitansi Nomor : 026/0000100/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Penggandan Bahan Formulir), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 10-10-2019.
    108) Kwitansi Nomor : 026/000024/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Penanggung Jawab Sejumlah Rp 400.000,- tertanggal 17-10-2019.
    109) Kwitansi Nomor : 026/000025/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Pejabat Penerima Sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 17-10-2019.
    110) Kwitansi Nomor : 026/00096/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Petugas Teknis Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019.
    111) Kwitansi Nomor : 000027/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan Sejumlah Rp 350.000,- tertanggal 17-10-2019.
    112) Kwitansi Nomor : 026/000028/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Juru Bayar Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019.
    113) Kwitansi Nomor : 026/000029/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Petugas PLPK Sejumlah Rp 400.000,- tertanggal 17-10-2019.
    114) Kwitansi Nomor : 026/000030/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Penyusunan Laporan dan Dokumentasi), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 17-10-2019.
    115) Kwitansi Nomor : 026/000102/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Narasambur Edukasi dan Rembuk Masyarakat), Sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 10-10-2019.
    116) Kwitansi Nomor : 026/00031/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Fisik Sejumlah Rp 45.000.000,- tertanggal 28-10-2019.
    117) Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING), tanggal 23-12-2019, NTPN : 991991784371 Sejumlah Rp 613.500,-.
    118) Kwitansi Nomor : 026/000241/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Peralatan Kerja), Sejumlah Rp 650.000,- tertanggal 25-10-2019.
    119) Kwitansi Nomor : 026/000241/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memilki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Peralatan Kerja) Sejumlah Rp 350.000,- tertanggal 25-10-2019.
    120) Kwitansi Nomor : 026/000033/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Papan Data), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 17-10-2019.
    121) Kwitansi Nomor : 026/000034/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Prasasti), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 17-10-2019.
    122) Daftar Hadir Pekerja pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 Desa Kota Niur 8 (delapan) rangkap (tanpa tanggal dan nomor).
    123) Daftar Tanda Terima Uang Peransang Kerja per@ 600.000,- dan @ 520.000,- Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 di Desa Kota Niur (Tanpa Nomor dan Tanggal).
    124) Kwitansi Nomor : 026/000103/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memilki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Edukasi dan Rembuk Masyarakat), Sejumlah Rp 2.300.000,- tertanggal 10-10-2019.
    125) Kwitansi Nomor : 026/000104/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah (Uang Saku Peserta Edukasi dan Rembuk Masyarakat), Sejumlah Rp 2.200.000,- tertanggal 10-10-2019.
    126) Daftar Tanda Terima Uang Saku Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Desa Kota Niur per @25.000,- . (tanpa nomor dan tanggal)
    127) Kwitansi Nomor : 026/000038/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Kebutuhan Sewa Alat), Sejumlah Rp 810.000,- tertanggal 17-10-2019.
    128) Kwitansi Nomor : 026/000030/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang yang memilki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Kebutuhan Sewa Alat), Sejumlah Rp 900.000,- tertanggal 17-10-2019.
    129) Kwitansi Nomor : 026/000038/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang yang memilki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Rapat Teknis/Koordinasi) Sejumlah Rp 1.200.000,- tertanggal 17-10-2019.
    130) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (Surat Menyurat dan Laporan) Nomor : 026/000045/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9-10-2019.
    131) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (Surat Menyurat dan Laporan) Nomor : 026/000083/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    132) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Petugas Lapangan PK) Nomor : 026/000189/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    133) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Uang Harian Petugas Lapangan) Nomor : 026/000190/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    134) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Uang Transport Juru Bayar) Nomor : 026/000191/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    135) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Juru Bayar) Nomor : 026/000192/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    136) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Narasumber) Nomor : 026/000139/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    137) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Transport Monitoring) Nomor : 026/000193/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    138) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Monitoring) Nomor : 026/000194/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    139) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Transport Pengawas Teknis Nomor : 026/000195/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    140) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Pengawas Teknis) Nomor : 026/000196/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    141) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Transport Petugas Teknis Nomor : 026/000197/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    142) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Uang Harian Petugas Teknis Nomor : 026/000198/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    143) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Gambar Desains) Nomor : 026/000037/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9-10-2019.
    144) Gambar Rencana Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pekerjaan Sirtu Desa Pagar Gunung Kecamatan Semidang Lagan Tahun 2019.
    145) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pekerasan Jalan (Sirtu) Lokasi Desa Pagar Gunung Tahun Anggaran 2019.
    146) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Identifikasi Potensi Lokasi) Nomor : 026/000046/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    147) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (ATK) Nomor : 026/000214/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    148) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Bahan Komputer) Nomor : 026/000215/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    149) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Penggandaan Bahan Formulir) Nomor : 026/000201/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    150) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Penanggung Jawab Nomor : 026/000202/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    151) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Pejabat Penerima Nomor : 026/000218/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    152) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Petugas Teknis Nomor : 026/000203/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    153) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan Nomor : 026/000205/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    154) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Juru Bayar Nomor : 026/000206/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    155) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Petugas PLPK Nomor : 026/000207/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    156) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Non Operasinal Lainnya (Penyusunan Laporan dan Dokumentasi) Nomor : 026/000208/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    157) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Narasumber Edukasi dan Rembuk Masyarakat) Nomor : 026/000209/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    158) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Narasumber Edukasi dan Rembuk Masyarakat) Nomor : 026/000209/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    159) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Fisik Nomor : 026/000210/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 28-10-2019.
    160) Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) tanggal 23-12-2019, NTPN : 8DE8E4HFQ0 P666QR dengan Jumlah Rp 613.500,- (Enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
    161) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Peralatan Kerja) Nomor : 026/000211/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    162) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Peralatan Kerja) Nomor : 026/000211/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    163) Daftar Rekapitulasi Bahan / Peralatan Keperluan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019.
    164) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Papan Data) Nomor : 026/000212/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    165) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Prasasti) Nomor : 026/000213/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    166) Daftar Hadir Pekerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 di Desa Pagar Gunung sebanyak 8 (delapan) rangkap (tanpa tanggal dan nomor).
    167) Daftar Tanda Terima Uang Peransang Kerja dengan biaya masing-masing Rp 600.000,- Rp 560.000,- dan Rp 520.000,-, pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 di Desa Pagar Gunung (tanpa nomor dan tanggal).
    168) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Edukasi dan Rembug Masyarakat) Nomor : 026/000053/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    169) Kwitansi untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah (Uang Saku Peserta Edukasi dan Rembuk Masyarakat) Nomor : 026/000054/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    170) Daftar Tanda Terima Uang Saku dengan biaya masing-masing sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) pada Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 di Desa Pagar Gunung (tanpa nomor dan tanggal).
    171) Dokumen Daftar Hadir.
    172) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Kebutuhan Sewa Alat) Nomor : 026/000217/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    173) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Kebutuhan Sewa Alat) Nomor : 026/000217/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    174) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Kebutuhan Sewa Alat) Nomor : 026/000217/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    175) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Rapat Teknis / Koordinasi) Nomor : 026/000218/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    176) Kwitansi Nomor : 026/000007/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rekrutmen dan Seleksi), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 09-10-2019.
    177) Kwitansi Nomor : 026/000110/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Dokumentasi), Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 17-10-2019.
    178) Kwitansi Nomor : 026/000111/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Pelaporan), Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 17-10-2019.
    179) Kwitansi Nomor : 026/000112/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rapat Tehnis / Koordinasi), Sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 17-10-2019.
    180) Kwitansi Nomor : 026/000113/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Penyelenggara), Sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 17-10-2019.
    181) Kwitansi Nomor : 026/000114/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019.
    182) Kwitansi Nomor : 026/000026/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 09-10-2019.
    183) Kwitansi Nomor : 026/000115/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Monitoring & Pembinaan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 17-10-2019.
    184) Kwitansi Nomor : 026/000116/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Narasumber Daerah), Sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 17-10-2019.
    185) Kwitansi Nomor : 026/000016/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 09-10-2019.
    186) Kwitansi Nomor : 026/000017/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply), Sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 09-10-2019.
    187) Kwitansi Nomor : 026/000110/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 08-10-2019.
    188) Kwitansi Nomor : 026/000018/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 09-10-2019.
    189) Kwitansi Nomor : 026/000117/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Outpur Kegiatan (Penanggung Jawab), Sejumlah Rp 550.000,- tertanggal 17-10-2019.
    190) Kwitansi Nomor : 026/000118/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan, Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 17-10-2019.
    191) Kwitansi Nomor : 026/000119/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Pejabat Penerima), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019.
    192) Kwitansi Nomor : 026/000120/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019.
    193) Kwitansi Nomor : 026/000120/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019.
    194) Kwitansi Nomor : 026/000121/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (NaraSumber), Sejumlah Rp 1.000.000,- tertanggal 17-10-2019.
    195) Kwitansi Nomor : 026/000122/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur), Sejumlah Rp 2.000.000,- tertanggal 17-10-2019.
    196) Kwitansi Nomor : 026/000122/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Isntruktur), Sejumlah Rp 3.000.000,- tertanggal 17-10-2019.
    197) Kwitansi Nomor : 026/000123/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Peserta Program, Sejumlah Rp 45.000.000,- tertanggal 28-10-2019.
    198) Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) tanggal 21-12-2019, NTPN : C7F577609GG6EL46, Sejumlah Rp 613.500,-.
    199) Kwitansi Nomor : 026/000124/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Pembekalan), Sejumlah Rp 2.400.000,- tertanggal 17-10-2019.
    200) Kwitansi Nomor : 026/000125/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Transport Peseta Pembekalan), Sejumlah Rp 6.000.000,- tertanggal 17-10-2019.
    201) Daftar Hadir Rekrutmen Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri Tim
    202) Kwitansi Nomor : 026/000267/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu), Sejumlah Rp 750.000,- tertanggal 25-10-2019.
    203) Kwitansi Nomor : 026/000267/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu), Sejumlah Rp 800.000,- tertanggal 25-10-2019.
    204) Kwitansi Nomor : 026/000267/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu), Sejumlah Rp 900.000,- tertanggal 25-10-2019.
    205) Kwitansi Nomor : 026/000267/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu), Sejumlah Rp 1.000.000,- tertanggal 25-10-2019.
    206) Kwitansi Nomor : 026/000267/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu), Sejumlah Rp 800.000,- tertanggal 25-10-2019.
    207) Kwitansi Nomor : 026/000074/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rekrutmen dan Seleksi), Sejumlah Rp500.000,- tertanggal 11-10-2019.
    208) Kwitansi Nomor : 026/000302/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Dokumentasi), Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 25-10-2019.
    209) Kwitansi Nomor : 026/000128/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Pelaporan), Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 25-10-2019.
    210) Kwitansi Nomor : 026/000321/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rapat Teknis/ Koordinasi), Sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 25-10-2019.
    211) Kwitansi Nomor : 026/000305/DKKT/XI/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Penyelenggara), Sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 25-10-2019. (Penerima an. Ari).
    212) Kwitansi Nomor : 026/000306/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Welpi).
    213) Kwitansi Nomor : 026/000306/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Suhadi)
    214) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.G. (521119). (penerima an. Arlan Yahiluna)
    215) Kwitansi Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Suvei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019, Kode Rek : 2175.007.051.F (521119). (penerima an. Elpi Eriantoni).
    216) Kwitansi Nomor : 026/000322/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Monitoring & Pembinaan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Elpi)
    217) Kwitansi Nomor : 026/000308/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Narasumber Daerah), Sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 25-10-2019.
    218) Kwitansi Nomor : 026/000028/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 10-10-2019.
    219) Kwitansi Nomor : 026/000029/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply), Sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 10-10-2019.
    220) Kwitansi Nomor : 026/000025/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 09-10-2019.
    221) Kwitansi Nomor : 026/000065/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 10-10-2019.
    222) Kwitansi Nomor : 026/000309/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Penanggung Jawab), Sejumlah Rp 550.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Elpi)
    223) Kwitansi Nomor : 026/000310/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan, Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019. (Penerima an. Gala)
    224) Kwitansi Nomor : 026/000311/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Pejabat Penerima), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Alwi)
    225) Kwitansi Nomor : 026/000312/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019.
    226) Kwitansi Nomor : 026/000312/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Ari)
    227) Kwitansi Nomor : 026/000313/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Narasumber), Sejumlah Rp 1.000.000,-, tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Elpi).
    228) Kwitansi Nomor : 026/000314/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur), Sejumlah Rp 2.000.000,-, tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Elpi).
    229) Kwitansi Nomor : 026/000314/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur), Sejumlah Rp 2.000.000,-, tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Suhadi).
    230) Kwitansi Nomor : 026/000315/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Peserta Program, Sejumlah Rp 45.000.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Airil Amadi).
    231) Kwitansi Nomor : 026/000316/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Pembekalan), Sejumlah Rp 2.400.000,- tertanggal 25-10-2019.
    232) Kwitansi Nomor : 026/000317/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Transport Peserta Pembekalan), Sejumlah Rp 6.000.000,- tertanggal 25-10-2019. (Rahma Febriyani).
    233) Daftar Transport Peserta Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM Tahun 2019, tertanggal ??? Oktober 2019.
    234) Daftar Transport Peserta Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM Tahun 2019, tertanggal 11 September 2019.
    235) Kwitansi Nomor : 026/000318/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Menjahit), Sejumlah Rp 1.000.000,- tertanggal 25-10-2019. (Penerima an. Junadi)
    236) Kwitansi Nomor : 026/000318/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Menjahit), Sejumlah Rp 660.000,- tertanggal 25-10-2019. (Penerima an. Husen).
    237) Kwitansi Nomor : 026/000318/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Menjahit), Sejumlah Rp 1.000.000,- tertanggal 25-10-2019. (Penerima an. Aan).
    238) Kwitansi Nomor : 026/000318/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Menjahit), Sejumlah Rp 900.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Menei).
    239) Kwitansi Nomor : 026/000318/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Menjahit), Sejumlah Rp 900.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Wansi).
    240) Kwitansi Nomor : 026/000318/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Menjahit), Sejumlah Rp 540.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Jon).
    241) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rekrutmen dan Seleksi) Nomor : 026/000027/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    242) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 4 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 20 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 20 kotak
    243) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 4 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 20 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 20 botol
    sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
    244) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 3 September 2019.
    245) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Dokumentasi) Nomor : 026/000251/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    246) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Pelaporan) Nomor : 026/000252/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    247) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Konsumsi rapat teknis / koordinasi) Nomor : 026/000253/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    248) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 2 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 10 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 10 kotak
    249) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 2 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 10 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 10 botol
    sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    250) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 2 September 2019.
    251) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Transport Penyelenggara) Nomor : 026/000254/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    252) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur) Nomor : 026/000255/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Suhadi.
    253) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur) Nomor : 026/000255/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Elpi.
    254) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan) Nomor : 026/000067/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019 yang diterima oleh Elpi Eriantoni.
    255) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan) Nomor : 026/000067/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019 yang diterima oleh Anton Yuhilman.
    256) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Monitoring & Pembinaan) Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    257) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Nara Sumber Daerah) Nomor : 026/000257/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    258) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor : 026/000063/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    259) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor : 026/000064/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    260) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi) Nomor : 026/000065/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    261) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan) Nomor : 026/000077/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    262) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Penanggung Jawab) Nomor : 026/000259/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    263) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan Nomor : 026/000259/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    264) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Pejabat Penerima) Nomor : 026/000260/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    265) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota) Nomor : 026/000261/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Yeri.
    266) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota) Nomor : 026/000261/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Arlan.
    267) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Nara Sumber) Nomor : 026/000262/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    268) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur) Jawab Nomor : 026/000263/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    269) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur) Jawab Nomor : 026/000263/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    270) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bantuan Peserta Program Nomor : 026/000264/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 28-10-2019.
    271) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Pembekalan) Nomor : 026/000265/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    272) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 12 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 60 kotak;
    ? akua dus sebanyak 6 dus;
    ? akua botol sebanyak 12 botol; dan
    ? kue kotak sebanyak 60 kotak.
    273) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 13 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 60 kotak;
    ? akua dus sebanyak 6 dus;
    ? akua botol sebanyak 12 botol; dan
    ? kue kotak sebanyak 60 kotak.
    sebesar Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
    274) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 12 September 2019.
    275) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Transport Peserta Pembekalan) Nomor : 026/000266/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    276) Data transport peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM Tahun 2019 berlokasi di Desa Air Putih.
    277) Daftar hadir rekrutmen pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 5 September 2019 berlokasi di Desa Air Putih.
    278) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 21 September 2019.
    279) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 19 September 2019.
    280) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 20 September 2019.
    281) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026/000126/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Firman.
    282) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026/000126/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    283) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026/000126/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Sani.
    284) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026/000126/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Zul.
    285) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026/000126/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    286) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026/000126/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Azwan.
    287) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026/000126/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    288) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rekrutmen dan Seleksi) Nomor : 026/000080/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    289) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 3 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 20 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 20 kotak.
    290) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 4 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 20 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 20 botol.
    sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
    291) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 3 September 2019.
    292) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Dokumentasi) Nomor : 026 /000319/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    293) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Pelaporan) Nomor : 026/ 000303/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 26-10-2019.
    294) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Konsumsi rapat teknis / koordinasi) Nomor : 026/000304/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26-10-2019.
    295) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 2 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 10 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 10 kotak
    296) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 2 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 10 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 10 botol
    sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    297) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 2 September 2019.
    298) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Transport Penyelenggara) Nomor : 026/000322/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    299) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur) Nomor : 026/000323/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Elpi.
    300) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur) Nomor : 026/000323/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Suhadi.
    301) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan) Nomor : 026/000026/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09-10-2019 yang diterima oleh Arlan Yuhilman.
    302) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan) Nomor : 026/000026/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09-10-2019 yang diterima oleh Elpi Eriantoni.
    303) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Monitoring & Pembinaan) Nomor : 026/000324/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    304) Kwitansi untuk Pembay aran Belanja Barang Operasional Lainnya (Nara Sumber Daerah) Nomor : 026/000325/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    305) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor : 026/000326/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    306) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor : 026/000327/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26-10-2019.
    307) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi) Nomor : 026/000034/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9-10-2019.
    308) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan) Nomor : 026/000077/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    309) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Penanggung Jawab) Nomor : 026/000328/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26-10-2019.
    310) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan Nomor : 026/000329/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26-10-2019.
    311) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Pejabat Penerima) Nomor : 026/ 000330/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26-10-2019.
    312) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota) Nomor : 026/000331/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26-10-2019 yang diterima oleh Ari.
    313) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota) Nomor : 026/000331/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26-10-2019 yang diterima oleh Arian.
    314) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Nara Sumber) Nomor : 026/000332/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 26-10-2019.
    315) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur) Jawab Nomor : 026/000333/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 26-10-2019.
    316) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur) Jawab Nomor : 026/000333/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tertanggal 26-10-2019.
    317) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bantuan Peserta Program Nomor : 026/000334/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    318) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Pembekalan) Nomor : 026/000335/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    319) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 13 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 60 kotak;
    ? akua dus sebanyak 6 dus;
    ? akua botol sebanyak 12 botol; dan
    ? kue kotak sebanyak 60 kotak.
    sebesar Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
    320) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 12 September 2019.
    321) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Transport Peserta Pembekalan) Nomor : 026/000336/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    322) Data transport peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM Tahun 2019 berlokasi di Desa Temiang.
    323) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 12 September 2019 berlokasi di Desa Temiang.
    324) Daftar konsumsi pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 17 Oktober 2019 di Desa Temiang.
    325) Daftar konsumsi pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 18 Oktober 2019 di Desa Temiang.
    326) Daftar konsumsi pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 19 Oktober 2019 di Desa Temiang.
    327) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000160/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    328) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000160/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    329) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000160/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Pardi.
    330) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000160/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Doni.
    331) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000143/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    332) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000143/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    333) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000143/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    334) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rekrutmen dan Seleksi) Nomor : 026/000062/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    335) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 5 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 20 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 20 kotak.
    336) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 9 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 20 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 20 botol.
    sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
    337) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 5 September 2019.
    338) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Dokumentasi) Nomor : 026 /000283/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    339) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Pelaporan) Nomor : 026/ 000269/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    340) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Konsumsi rapat teknis / koordinasi) Nomor : 026/000270/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    341) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 2 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 10 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 10 kotak
    342) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 2 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 10 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 10 botol
    sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    343) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 2 September 2019.
    344) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Transport Penyelenggara) Nomor : 026/000271/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    345) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur) Nomor : 026/000272/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Elpi.
    346) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur) Nomor : 026/000272/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Suhadi.
    347) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan) Nomor : 026/000073/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019 yang diterima oleh Arlan Yuhilman.
    348) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan) Nomor : 026/000073/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019 yang diterima oleh Elpi Eriantoni.
    349) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Monitoring & Pembinaan) Nomor : 026/000273/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    350) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Nara Sumber Daerah) Nomor : 026/000274/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    351) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor : 026/000075/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    352) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor : 026/000076/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    353) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi) Nomor : 026/000072/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    354) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan) Nomor : 026/000081/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    355) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Penanggung Jawab) Nomor : 026/000275/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    356) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan Nomor : 026/000276/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    357) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Pejabat Penerima) Nomor : 026/ 000277/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    358) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota) Nomor : 026/000278/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Arlan.
    359) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota) Nomor : 026/000278/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26-10-2019 yang diterima oleh Yesi.
    360) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Nara Sumber) Nomor : 026/000279/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    361) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur) Jawab Nomor : 026/000280/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    362) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur) Jawab Nomor : 026/000280/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 26-10-2019.
    363) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bantuan Peserta Program Nomor : 026/000281/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    364) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Pembekalan) Nomor : 026/000297/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    365) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 12 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 60 kotak;
    ? akua dus sebanyak 6 dus;
    ? akua botol sebanyak 12 botol; dan
    ? kue kotak sebanyak 60 kotak.
    366) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 7 Oktober 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 60 kotak;
    ? akua dus sebanyak 6 dus;
    ? akua botol sebanyak 12 botol; dan
    ? kue kotak sebanyak 60 kotak.
    sebesar Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
    367) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 12 September 2019.
    368) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Transport Peserta Pembekalan) Nomor : 026/000283/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    369) Data transport peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM Tahun 2019 berlokasi di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat.
    370) Daftar hadir rekrutmen pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 4 September 2019 berlokasi di Desa Air Sebakul.
    371) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 17 September 2019 di Desa Air Sebakul.
    372) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 18 September 2019 di Desa Air Sebakul.
    373) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 16 September 2019 di Desa Air Sebakul.
    374) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000143/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    375) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000143/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    376) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000143/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Lia.
    377) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000143/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Yuli.
    378) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000160/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    379) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000160/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    380) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Keripik Pisang) Nomor : 026 /000160/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    381) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rekrutmen dan Seleksi) Nomor : 026/000068/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    382) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 5 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 20 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 20 kotak.
    383) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 9 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 20 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 20 botol.
    sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
    384) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 5 September 2019.
    385) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Dokumentasi) Nomor : 026 /000285/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    386) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Pelaporan) Nomor : 026/ 000286/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    387) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Konsumsi rapat teknis / koordinasi) Nomor : 026/000287/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    388) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 2 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 10 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 10 kotak
    389) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 2 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 10 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 10 botol
    sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    390) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 2 September 2019.
    391) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Transport Penyelenggara) Nomor : 026/000288/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    392) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur) Nomor : 026/000289/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Elpi.
    393) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur) Nomor : 026/000289/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Suhadi.
    394) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan) Nomor : 026/000079/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019 yang diterima oleh Arlan Yuhilman.
    395) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan) Nomor : 026/000079/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019 yang diterima oleh Elpi Eriantoni.
    396) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Monitoring & Pembinaan) Nomor : 026/000290/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    397) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Nara Sumber Daerah) Nomor : 026/000291/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    398) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor : 026/000169/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    399) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor : 026/000070/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    400) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan) Nomor : 024/000081/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    401) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan, ADM, Surat Menyurat) Nomor : 026/ 000163/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    402) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Penanggung Jawab) Nomor : 026/000292/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    403) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan Nomor : 026/000293/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    404) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Pejabat Penerima) Nomor : 026/ 000294/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    405) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota) Nomor : 026/000295/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Yesi.
    406) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota) Nomor : 026/000295/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Kamsul.
    407) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Nara Sumber) Nomor : 026/000296/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    408) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur) Jawab Nomor : 026/000297/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    409) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur) Jawab Nomor : 026/000297/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    410) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bantuan Peserta Program Nomor : 026/000298/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    411) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Pembekalan) Nomor : 026/000299/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    412) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 12 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 60 kotak;
    ? akua dus sebanyak 6 dus;
    ? akua botol sebanyak 12 botol; dan
    ? kue kotak sebanyak 60 kotak.
    413) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 7 Oktober 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 60 kotak;
    ? akua dus sebanyak 6 dus;
    ? akua botol sebanyak 12 botol; dan
    ? kue kotak sebanyak 60 kotak.
    sebesar Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
    414) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 12 September 2019.
    415) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Transport Peserta Pembekalan) Nomor : 026/000300/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    416) Data transport peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM Tahun 2019 berlokasi di Kota Niur.
    417) Daftar hadir rekrutmen pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM berlokasi di Kota Niur.
    418) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanpa tanggal di Kota Niur.
    419) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanpa tanggal di Kota Niur.
    420) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanpa tanggal di Kota Niur.
    421) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Bubuk Kopi) Nomor : 026/ 000337/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    422) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Bubuk Kopi) Nomor : 026/ 000337/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Dodo.
    423) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Bubuk Kopi) Nomor : 026/ 000337/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Cecep.
    424) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Bubuk Kopi) Nomor : 026/ 000337/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    425) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Bubuk Kopi) Nomor : 026/ 000337/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    426) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Bubuk Kopi) Nomor : 026/ 000160/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    427) Kwitansi Nomor : 026/000112/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rekrutmen dan Seleksi), sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 09-10-2019. (penerima an. Anton)
    428) Kwitansi Nomor : 026/000127/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional lainnya (Dokumentasi), sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 17-10-2019.
    429) Kwitansi Nomor : 026/000128/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Pelaporan), Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an Erni)
    430) Kwitansi Nomor : 026/000119/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rapat Tehnis/ Koordinasi), sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Anton).
    431) Kwitansi Nomor : 026/000130/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Penyelenggara), sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Aziz).
    432) Kwitansi Nomor : 026/000131/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Elpi).
    433) Kwitansi Nomor : 026/000131/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Suhadi).
    434) Kwitansi Nomor : 026/000055/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Survei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 09-10-2019.
    435) Kwitansi Nomor : 026/000055/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Operasional Lainnya (Survei Kegiatan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 09-10-2019. (penerima an. Elpi Eriantoni, S.H.).
    436) Kwitansi Nomor : 026/000132/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Monitoring & Pembinaan), Sejumlah Rp 150.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Elpi).
    437) Kwitansi Nomor : 026/000131/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Narasumber), Sejumlah Rp 100.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Elpi).
    438) Kwitansi Nomor : 026/000022/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (ATK), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 09-10-2019. (penerima an. Erni Gempita)
    439) Kwitansi Nomor : 026/000029/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply), Sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 10-10-2019. (penerima an. Veni Gempita)
    440) Kwitansi Nomor : 026/000031/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi), Sejumlah Rp 300.000.- tertanggal 10-10-2019. (penerima an. Dedi Kantor Pos)
    441) Kwitansi Nomor : 026/000030/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan) Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 10-10-2019.
    442) Kwitansi Nomor : 026/000134/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Penanggung Jawab), Sejumlah Rp 550.000,- tertanggal 17-10-2019.
    443) Kwitansi Nomor : 026/000135/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan, Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Gala).
    444) Kwitansi Nomor : 026/000136/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (pejabat Penerima), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019. (Penerima an. Alwi).
    445) Kwitansi Nomor : 026/000137/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019. (Penerima an. Arlan Yuhilman).
    446) Kwitansi Nomor : 026/000137/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 17-10-2019.
    447) Kwitansi Nomor : 026/000332/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Narasumber), Sejumlah Rp 1.000.000,- tertanggal 26-20-2019. (penerima an. Elpi).
    448) Kwitansi Nomor : 026/000139/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur), Sejumlah Rp 2.000.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Elpi)
    449) Kwitansi Nomor : 026/000139/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur), Sejumlah Rp 3.000.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Suhadi)
    450) Kwitansi Nomor : 026/000140/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bantuan Peserta Program, Sejumlah Rp 45.000.000,- tertanggal 28-10-2019. (penerima an. Amran Suandi)
    451) Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing), tanggal 21-12-2019, Nomor NTPN : 627620VPQMFFKT23.
    452) Kwitansi Nomor : 026/000141/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Pembekalan), Sejumlah Rp 2.400.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Anton).
    453) Kwitansi Nomor : 026/000142/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Transport Peserta Pembekalan), Sejumlah Rp 6.000.000,- tertanggal 17-10-2019. (penerima an. Rapida Hayat).
    454) Daftar Transport dan Daftar Hadir Peserta Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM Tahun 2019 sebanyak 5 (lima) lembar tanpa tanggal.
    455) Kwitansi Nomor : 026/000301/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (pengolaham Bubuk Kopi), Sejumlah Rp 650.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Dodi).
    456) Kwitansi Nomor : 026/000301/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (pengolahan Bubuk Kopi), Sejumlah Rp 1.000.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Han).
    457) Kwitansi Nomor : 026/000301/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (pengolahan Bubuk Kopi), Sejumlah Rp 1.000.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Ucok).
    458) Kwitansi Nomor : 026/000301/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (pengolahan Bubuk Kopi), Sejumlah Rp 550.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Adi).
    459) Kwitansi Nomor : 026/000301/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (pengolahan Bubuk Kopi), Sejumlah Rp 1.250.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Muksar).
    460) Kwitansi Nomor : 026/000301/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (pengolahan Bubuk Kopi), Sejumlah Rp 500.000,- tertanggal 25-10-2019. (penerima an. Hotman).
    461) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Konsumsi Rekrutmen dan Seleksi) Nomor : 026/000056/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    462) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 5 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 20 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 20 kotak
    463) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 9 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 20 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 20 botol
    sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
    464) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 11 September 2019.
    465) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Dokumentasi) Nomor : 026/000144/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    466) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Pelaporan) Nomor : 026/000145/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    467) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasioal Lainnya (Konsumsi rapat teknis / koordinasi) Nomor : 026/000146/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    468) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 2 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 10 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 10 kotak
    469) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 2 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 10 bungkus; dan
    ? akua botol sebanyak 10 botol
    sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    470) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 3 September 2019.
    471) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Penyelenggara) Nomor : 026/000147/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    472) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur) Nomor : 026/000148/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Suhadi.
    473) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Instruktur) Nomor : 026/000148/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Elpi.
    474) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan) Nomor : 026/000061/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019 yang diterima oleh Anton Yuhilman.
    475) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Surve Kegiatan) Nomor : 026/000061/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019 yang diterima oleh Elpi Eriantoni.
    476) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Monitoring & Pembinaan) Nomor : 026/000149/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    477) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Nara Sumber Daerah) Nomor : 026/000150/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    478) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Alat Tulis Kantor) Nomor : 026/000057/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    479) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply) Nomor : 026/000058/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    480) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi) Nomor : 026/000173/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 11-10-2019.
    481) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan) Nomor : 026/000059/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10-10-2019.
    482) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Penanggung Jawab) Nomor : 026/000151/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    483) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Pejabat Pengadaan Nomor : 026/000152/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    484) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Pejabat Penerima) Nomor : 026/000153/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    485) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota) Nomor : 026/000154/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Arlan.
    486) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan (Anggota) Nomor : 026/000154/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019 yang diterima oleh Ari.
    487) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Nara Sumber) Nomor : 026/000155/DKKT/ X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    488) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur) Jawab Nomor : 026/000156/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    489) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Jasa Profesi (Instruktur) Jawab Nomor : 026/000156/ DKKT/X/2019 sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    490) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bantuan Peserta Program Nomor : 026/000157/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 28-10-2019.
    491) Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) tanggal 21 Desember 2019, NTPN : 9A8C94HFQ0P1CDNR senilai Rp 613.500,- (Enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
    492) Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) tanggal 21 Desember 2019, NTPN : 3D1A00VPQMFFNLV3 senilai Rp 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah).
    493) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Konsumsi Pembekalan) Nomor : 026/000158/DKKT/X/ 2019 sejumlah Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    494) Surat Pesanan Barang / Order Nomor : 001/DKKT-02/VII/2019 oleh PPTK pada tanggal 12 September 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 60 kotak;
    ? akua dus sebanyak 6 dus;
    ? akua botol sebanyak 12 botol; dan
    ? kue kotak sebanyak 60 kotak.
    495) Surat Penawaran dari Rumah Makan Kembar nomor : 500/01/RM/2019 tanggal 7 Oktober 2019 berupa :
    ? nasi bungkus sebanyak 60 kotak;
    ? akua dus sebanyak 6 dus;
    ? akua botol sebanyak 12 botol; dan
    ? kue kotak sebanyak 60 kotak.
    sebesar Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
    496) Berita Acara Penerimaan Barang nomor : 002/DKKT-02/VII/2019 dari Sdr. Anton kepada Sdr Alwi, A. Ma. tanggal 17 Oktober 2019.
    497) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Barang yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (Transport Peserta Pembekalan) Nomor : 026/000159/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tertanggal 17-10-2019.
    498) Daftar transport peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM Tahun 2019 berlokasi di Desa Sidorejo.
    499) Daftar hadir rekrutmen pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 10 September 2019 berlokasi di Desa Sidorejo.
    500) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 11 Oktober 2019.
    501) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 12 Oktober 2019.
    502) Daftar hadir peserta pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri TKM tanggal 10 Oktober 2019.
    503) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu) Nomor : 026/000284/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Serli.
    504) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu) Nomor : 026/000284/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Putra.
    505) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu) Nomor : 026/000284/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Wiwik.
    506) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu) Nomor : 026/000284/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    507) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu) Nomor : 026/000284/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 25-10-2019 yang diterima oleh Yanti.
    508) Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Praktek (Pengolahan Kue Khas Bengkulu) Nomor : 026/000284/DKKT/X/2019 sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tertanggal 25-10-2019.
    509) 1 (satu) berkas Atensi Temuan Hasil Audit Kinerja atas Pengelolaan APBN Dana Tugas Pembantuan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (PPTK) Ditjen Binapenta dan PKK di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2019.
    510) Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 07.A Tahun 2019 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Padat Karya Infrastuktur, Penanggungjawab dan Tim Pengelola Dana APBN Tahun 2019 di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 22 Agustus 2019.
    511) Petikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 181 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan Pada Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019.
    512) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/498/KU.04/IX/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 182 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019 tanggal 13 September 2019.
    513) Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 07 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Panitia / Pejabat Penerima Barang / Jasa dan Staf Administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 5 Agustus 2019.
    514) Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 07.Tahun 2019 Tentang Penetapan Penerima Bantuan, Penanggungjawab dan Tim Pengelola Kegiatan Padat Karya Infrastuktur dan Padat Karya Produktif, Dana APBN Tahun 2019 di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 23 Agustus 2019.
    515) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA-026.04.4.269246/2019 tanggal 27 Februari 2019 senilai Rp 1.059.420.000,- (Satu miliar lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
    516) 1 (satu) berkas Draf Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Desa Taba Lagan Tahun Anggaran 2019.
    517) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 1 Oktober 2019 nomor : 00001 sebesar Rp 15.450.000,- (Lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    518) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 1 Oktober 2019 nomor : 00002 sebesar Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).
    519) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 7 Oktober 2019 nomor : 00003 sebesar Rp 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
    520) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 7 Oktober 2019 nomor : 00004 sebesar Rp 5.680.000,- (Lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
    521) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 16 Oktober 2019 nomor : 00005 sebesar Rp 311.340.000,- (Tiga ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
    522) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 23 Oktober 2019 nomor : 00008 sebesar Rp 654.000.000,- (Enam ratus lima puluh empat juta rupiah).
    523) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 2 Desember 2019 nomor : 00017 sebesar Rp 654.000.000,- (Enam ratus lima puluh empat juta rupiah) bernilai NIHIL untuk Pertanggungjawaban TUP.
    524) Yuhilman, S. Pd. Tanggal 2 Desember 2019 nomor : 00018 sebesar Rp 306.150.000,- (Tiga ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) bernilai NIHIL untuk Pertanggungjawaban TUP.
    525) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 10 Desember 2019 nomor : 00019 sebesar Rp 14.950.000,- (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
    526) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 10 Desember 2019 nomor : 00020 sebesar Rp 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
    527) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 10 Desember 2019 nomor : 00021 sebesar Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah).
    528) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 17 Desember 2019 nomor : 00022 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
    529) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 17 Desember 2019 nomor : 00023 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
    530) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2019 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nominal Rp 1.059.420.000,- (Satu miliar lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
    531) 1 (satu) dokumen hasil screenshoot bukti transfer ke rekening ELPI ERIANTONI.
    532) 1 (satu) bundel Resume Kontrak kegiatan Proyek Padat Karya Dan Tenaga Kerja Muda Mandiri.
    533) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pembuatan Keripik Pisang antara CV. Bayu Mandiri selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Temiang tanggal 11 Oktober 2019.
    534) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Material Bangunan antara CV. Mando Construction selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Padang Siring tanggal 10 Oktober 2019.
    535) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bahan Memasak Kue Khas Bengkulu antara CV. Lavender selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Taba Lagan tanggal 14 Oktober 2019.
    536) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Alat Pembuatan Memasak Kue Khas Bengkulu antara CV. Glomar selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Sidorejo tanggal 11 Oktober 2019.
    537) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Mesin Jahit antara CV. Dwi Karya selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Pekik Nyaring tanggal 14 Oktober 2019.
    538) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Mesin Penggiling Bubuk Kopi antara CV. Ayrina selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Padang Siring tanggal 14 Oktober 2019.
    539) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pembuatan Krispi Pisang antara CV. Aryo Pangeran Sakti selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Air Sebakul tanggal 14 Oktober 2019.
    540) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Mesin Penggiling Bubuk Kopi antara CV. Guci Makmur selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Kota Niur tanggal 14 Oktober 2019.
    541) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pembuatan Keripik Pisang antara CV. Indo Karya Agung selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Air Putih tanggal 11 Oktober 2019.
    542) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Material Bangunan antara CV. Youse Putra selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Taba Lagan tanggal 09 Oktober 2019.
    543) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Material Bangunan antara CV. Pemuda Jaya Karsa selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Kota Niur tanggal 09 Oktober 2019.
    544) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Material Bangunan antara CV. Bengkulu Mandiri Pratama selaku Pihak ke I dengan Alwi selaku Pihak ke II pada Desa Pagar Gunung tanggal 09 Oktober 2019.
    545) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Dwi Karya.
    546) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 002/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Ayrina.
    547) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 003/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Aryo Pangeran Sakti.
    548) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 004/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Guci Makmur.
    549) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Indo Karya Agung.
    550) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 006/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Bayu Mandiri.
    551) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 007/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Glomar.
    552) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 008/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Pemuda Jaya Karsa.
    553) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 009/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Mando Construction.
    554) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 010/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Lavender.
    555) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 011/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Youse Putra.
    556) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/SPK/TP/RM/DKKT/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 Antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan CV. Bengkulu Mandiri Pratama.
    557) 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pekerjaan Sirtu Desa Taba Lagan Kecamatan Talang Empat Tahun 2019.
    558) 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pekerjaan Sirtu Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Tahun 2019.
    559) 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pekerjaan Sirtu Desa Padang Siring Kecamatan Karang Tinggi Tahun 2019.
    560) 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pekerjaan Sirtu Desa Pagar Gunung Kecamatan Semidang Lagan Tahun 2019.
    561) 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pekerjaan Sirtu Desa Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung Tahun 2019.
    562) 1 (satu) berkas Proposal Kelompok Usulan Mandiri Desa Taban Lagan Melalui Kelompok Memasak Perempuan Taba Makmur tanggal 25 Desember 2018.
    563) 1 (satu) bundel Dokumen CV. Bengkulu Mandiri Pratama.
    564) 1 (satu) bundel Dokumen CV. Aryo Pangeran Sakti.
    565) 1 (satu) bundel Dokumen CV. Youse Putra.
    566) 1 (satu) bundel Dokumen CV. Glomar.
    567) 1 (satu) bundel Dokumen CV. Ayrina.
    568) 1 (satu) bundel Dokumen CV. Lavender.
    569) 1 (satu) bundle Surat Pengantar nomor 800/093/A.I/DPUPR/2021 tanggal 15 April 2021 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Fisik Lapangan tanggal 15 April .
    570) 1 (satu) Bundle Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
    571) 1 (satu) Bundle Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 6 Maret 2021.
    572) 1 (satu) bundle Proposal Pengadaan dan Prasarana Tim Penggerak PKK Dusun Talang Selatan Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019.
    573) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Kepada Kelompok Pembuatan Kue Khas Bengkulu tanpa nomor tanggal 26 Desember 2019.
    574) 1 (satu) Dokumen Salinan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 An. Safri Husni.
    575) 1 (satu) Dokumen Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Pagar Gunung Nomor : 06 Tahun 2016 An. Wahyudi Puji Di Nata sebagai Kaur Perencanaan.
    576) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141- 102 Tahun 2018 An. Lastri Nenti, A.Md., S.Sos.
    577) 1 (satu) Dokumen Salinan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141- 321 Tahun 2018 An. Drs. Saiful Amri.
    578) 1 (satu) Dokumen Salinan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141- 235 Tahun 2017 An. Dani Pratikno.
    579) 1 (satu) Dokumen Salinan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141- 336 Tahun 2015 An. Arpendi.
    580) 1 (satu) Dokumen Salinan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141- 171 Tahun 2018 An. Yuniartati.
    581) 1 (satu) Dokumen Salinan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141- 359 Tahun 2019 An. Oto Komri.
    582) 1 (satu) Dokumen Salinan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141- 359 Tahun 2019 An. Rinto Harahap.
    583) 1 (satu) bundel foto kegiatan Sosialisasi Tenaga Kerja Muda Usaha Mandiri dan Padat Karya
    584) 1 (satu) dokumen Berita Acara Serah Terima barang dari Elpi Eriantoni, S.H. selaku PPK Disnakertrans Kab. Bengkulu Tengah kepada Yuniartati selaku Pjs Kepala Desa Pekik Nyaring tanggal 10 Desember 2019
    585) 1 (satu) dokumen Berita Acara Serah Terima barang dari Elpi Eriantoni, S.H. selaku PPK Disnakertrans Kab. Bengkulu Tengah kepada Oto Komri selaku Kepala Desa Taba Lagan tanggal 29 November 2019
    586) 1 (satu) dokumen Berita Acara Serah Terima barang dari Elpi Eriantoni, S.H. selaku PPK Disnakertrans Kab. Bengkulu Tengah kepada Depi Junaidi, S.Ip. selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Padang Siring tanggal 29 November 2019
    587) 1 (satu) dokumen Berita Acara Serah Terima barang dari Elpi Eriantoni, S.H. selaku PPK Disnakertrans Kab. Bengkulu Tengah kepada Dani Pratikno selaku Kepala Desa Sidorejo tanggal 26 Desember 2019
    588) 1 (satu) dokumen Berita Acara Serah Terima barang kepada Saipul Amri selaku Kepala Desa Air Putih tanggal 27 Desember 2019
    589) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terkait perhitungan honorarium operasional satuan kerja sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2019
    590) 1 (satu) dokumen Investigasi Penetapan Lokasi Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terdiri dari :
    ? Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa;
    ? Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa;
    ? Desa Temiang Kecamatan Pondok Kelapa;
    ? Desa Air Putih Kecamatan Semidang Lagan;
    ? Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan;
    ? Desa Air Sebakul Kecamatan Semidang Lagan;
    ? Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan; dan
    ? Desa Padang Siring Kecamatan Semidang Lagan.
    591) 1 (satu) dokumen Berita Acara Edukasi / Rembug Masyarakat dalam rangka Kegiatan Padat Karya Infrastruktur TA 2019 di Desa Padang Siring Kecamatan Semidang Lagan pada hari Senin tanggal 14 September 2019.
    592) 1 (satu) dokumen Berita Acara Edukasi / Rembug Masyarakat dalam rangka Kegiatan Padat Karya Infrastruktur TA 2019 di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2019
    593) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima barang dari Elpi Eriantoni, S.H. selaku PPK Disnakertrans Kab. Bengkulu Tengah kepada Safri Husni selaku Kepala Desa Kota Niur tanggal 29 November 2019
    594) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima barang dari Elpi Eriantoni, S.H. selaku PPK Disnakertrans Kab. Bengkulu Tengah kepada Lastri Nenti selaku Pjs. Kepala Desa Air Sebakul tanggal 27 Desember 2019
    595) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima barang dari Elpi Eriantoni, S.H. selaku PPK Disnakertrans Kab. Bengkulu Tengah kepada Arpendi selaku Kepala Desa Temiang tanggal 26 Desember 2019
    596) 2 (dua) lembar dokumen daftar SP2D Satker
    597) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Bengkulu Tengah Bulan Desember
    598) 1 (satu) dokumen Rekapitulasi Daftar Setoran Penerimaan Negara beserta Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia
    599) 1 (satu) dokumen Buku Kas Umum tanggal 01-10-2019 s/d 31-10-2019
    600) 1 (satu) dokumen Buku Kas Umum tanggal 01-11-2019 s/d 29-11-2019
    601) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi dengan rincian sebagai berikut :
    ? Bulan September yang ditandatangani tanggal 30 September 2019 oleh KPA atau PPK atas nama KPA Madar Helmi, S. Sos., M.M.
    ? Bulan November yang ditandatangani tanggal 30 November 2019 oleh KPA atau PPK atas nama KPA Madar Helmi, S. Sos., M.M.
    ? Bulan Desember yang ditandatangani tanggal 31 Desember 2019 oleh KPA atau PPK atas nama KPA Madar Helmi, S. Sos., M.M.
    602) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia KC Bengkulu dengan nomor rekening 011501003753308 periode transaksi 01/10/19 ? 31/10/19 dengan saldo akhir Rp. 0,-
    603) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Bank No.B.5042-KC.XIX/OPS/12/2020 yang ditandatangani tanggal 23 Desember 2020 dan Surat Laporan Penutupan Rekening Satuan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Bengkulu Tengah tanggal 23 Desember 2020
    604) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Bengkulu Tengah dengan rincian sebagai berikut :
    ? tentang pengajuan Uang Persediaan (UP) TA 2019 nomor : 560/281/DKKT/IX/2019 tanggal 26 September 2019 sebesar Rp 41.450.000,- (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    ? tentang pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) PNBP nomor : 560/311/DKKT/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 658.780.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
    ? tentang pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni (RM) nomor : 560/309/DKKT/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 311.340.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
    605) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (RM) dari KPPN Bengkulu Nomor : S-1536/WPB.09/KP.01/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
    606) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan PNBP dari KPPN Bengkulu Nomor : S-1563/WPB.09/KP.01/2019 tanggal 18 Oktober 2019
    607) 3 (tiga) Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dengan rincian sebagai berikut :
    ? Tanggal 23-12-2019, NTPN : 846660VPQMFKIHUV jumlah setoran Rp 613.500,- (enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan uraian PPh 22 CV. Pemuda Jaya Karsa atas Belanja Kegiatan Padat Karya.
    ? Tanggal 23-12-2019, NTPN : 667810VPQMFKIMS5 jumlah setoran Rp 613.500,- (enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan uraian PPh 22 CV. Mando Construktion atas Belanja Kegiatan Padat Karya.
    ? Tanggal 23-12-2019, NTPN : 8DE8E4HFQOP666QR jumlah setoran Rp 613.500,- (enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan uraian PPh 22 CV. Bengkulu Mandiri Pratama atas Belanja Kegiatan Padat Karya.
    608) Uang tunai sebesar Rp. 416.543.253,- (Empat ratus enam belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dari Masdar Helmi, S.Sos., M.M. dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah Sumber Dana APBN TA 2019 atas nama Masdar Helmi, S.Sos., M.M bin Rusli Jerian, dkk
    609) 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan Abdul Azis, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Bengkulu Tengah dengan rincian sebagai berikut :
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2019 dan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Ari Deswandani sejumlah Rp. 5.150.000,- (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang untuk pembayaran honor pengawas teknis sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada Elpi Eriantoni, pembayaran uang honor pengawas teknis sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Elpi Eriantoni dan pembayaran uang honor pejabat pengawasan kepada Abdul Azis sejumlah Rp. 5.130.000,- (Lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian Tiket Jakarta-Bengkulu atas Nama Prof. Dr. Cicih Ratnasari dan Dr. Yolanda pada tanggal 27 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar struk transfer Bank Bengkulu sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Bpk Jumhadi pada tanggal 28 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 8.500.000,- ( Delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang kepada Elpi Eriantoni sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar struk transfer Bank Bengkulu sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Bpk Jumhadi pada tanggal 31 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Elpi Eriantoni pada tanggal 31 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Elpi Eriantoni pada tanggal 03 November 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Elpi Eriantoni pada tanggal 03 November 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Elpi Eriantoni pada tanggal 12 November 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Elpi Eriantoni pada tanggal 08 November 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Elpi Eriantoni pada tanggal 14 November 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Elpi Eriantoni pada tanggal 19 November 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada Elpi Eriantoni pada tanggal 28 November 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) kepada Elpi Eriantoni pada tanggal 30 November 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah pekerja Jalan Padat Karya kepada Wahyudi pada tanggal 30 November 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk pembayaran upah harian pekerja Padat Karya kepada Sugeng pada tanggal 30 November 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran upah harian pekerja kepada Yudi pada tanggal 08 Desember 2019.
    ? 1 (satu) lembar berupa catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kepada Elpi Eriantoni pada tanggal 02 Desember 2019
    610) 1 (satu) bundel slip setoran uang pada Bank Bengkulu dengan pengirim Disnakertrans Benteng kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :
    ? 1 (satu) lembar slip setoran sejumlah Rp. 40.286.500,- (Empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada C.V. Dwi Karya pada tanggal 25 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar slip setoran sejumlah Rp. 40.286.500,- (Empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada C.V. Ayrina pada tanggal 25 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar slip setoran sejumlah Rp. 40.286.500,- (Empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada C.V. Glomar pada tanggal 28 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar slip setoran sejumlah Rp. 40.286.500,- (Empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada C.V. Guci Makmur pada tanggal 25 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar slip setoran sejumlah Rp. 40.290.000,- (Empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemuda Jaya Karsa C.V. pada tanggal 28 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar slip setoran sejumlah Rp. 40.286.500,- (Empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Bengkulu Mandiri Pratama pada tanggal 28 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar slip setoran sejumlah Rp. 40.286.500,- (Empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Indo Karya Agung / Faizal pada tanggal 28 Oktober 2019.
    ? 1 (satu) lembar slip setoran sejumlah Rp. 40.286.500,- (Empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada CV. Lavender pada tanggal 28 Oktober 2019
    Tetap terlampir dalam berkas
    8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 17 Februari 2022
    Tanggal Dibacakan 17 Februari 2022
    Kaidah —
    Abstrak


201
120