Putusan PN PALEMBANG
8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg

Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 —Penuntut Umum:
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Mujarab, SE. Bin Lukman AR. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukium melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.774.141.280,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut; dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama .... (..............................) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Dokumen Asli Daftar Penguji, SP2D Nomor: 01366/SP2D-TU/4.01.04.01/2017, tanggal 29 Mei 2017 sejumlah Rp. 1.206.896.000,00 Nomor SPM : 00003/SPM/TU-03/4.01.04.01.08.07/2017dan Lembar Print Out dari Bank Sumsel Babel tanggal 29 Mei 2017;
2. Dokumen Asli Daftar Penguji, SP2D Nomor: 04053/SP2D-LS/4.01.04.01/2017, tanggal 29 November 2017 sejumlah Rp. 82.000.000,00 Nomor SPM: 00006/SPM/TU-06/4.01.04.01.08.05/2017 dan Lembar Print Out dari Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2017;
3. Dokumen Asli Daftar Penguji, SP2D Nomor : 00780/SP2D-LS/4.01.04.01/2017, tanggal 3 April 2017 sejumlah Rp. 1.571.520.000,00 Nomor SPM : 00001/SPM/TU-01/4.01.04.01/2017 dan Lembar Print Out dari Bank Sumsel Babel tanggal 03 April 2017;
4. Dokumen Asli Daftar Penguji, SP2D Nomor : 00781/SP2D-LS/4.01.04.01/2017, tanggal 3 April 2017 sejumlah Rp. 418.555.000,00 Nomor SPM : 00002/SPM/TU-02/4.01.04.01/2017 dan Lembar Print Out dari Bank Sumsel Babel tanggal 03 April 2017;
5. Dokumen Asli Daftar Penguji, SP2D Nomor : 01152/SP2D-LS/4.01.04.01/2017, tanggal 4 Mei 2017 sejumlah Rp. 476.144.000,00 Nomor SPM : 0074/SPM-LS/4.01.04.01/2017 dan Lempar Print Out dari Bank Sumsel Babel tanggal 04 Mei 2017;
6. Dokumen Asli Daftar Penguji, SP2D Nomor : 02602/SP2D-TU/4.01.04.01/2017, tanggal 7 Agustus 2017 sejumlah Rp. 377.825.000,00 Nomor SPM : 00005/SPM/TU-05/4.01.04.01.08.07/2017 dan Lempar Print Out dari Bank Sumsel Babel tanggal 08 Agustus 2017;
7. Dokumen Asli Daftar Penguji, SP2D Nomor : 02361/SP2D-TU/4.01.04.01/2017, tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 595.531.770,00 Nomor SPM : 00004/SPM/TU-04/4.01.04.01.08.07/2017 dan Lempar Print Out dari Bank Sumsel Babel tanggal 26 Juli 2017;
8. Dokumen Asli Daftar Penguji, SP2D Nomor : 01788/SP2D-LS/4.01.04.01/2017, tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 512.515.999,00 Nomor SPM : 00144/SPM-LS/4.01.04.01/2017 dan Lempar Print Out dari Bank Sumsel Babel tanggal 16 Juni 2017.
9. Foto Copy No SPM : 001/SPM/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Januari 2017, SP2D 00035/SP2D-UP/4.01.04.01/2017 Perihal Pembayaran Uang Persediaan 9UP pada Sekretariat DPRD Kab. Pali TA 2017 Rp. 2.000.000.000.
10. Foto Copy No SPM : 0001/SPM-GU 01/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Februari 2017, SP2D No : 00462/SP2D-GU/4.01.04.01/2017 Perihal UP/GU-01 SETWAN Kab. Pali TA 2017, Rp. 1.643.162.994,-
11. Foto Copy No SPM : 0002/SPM/GU-02/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Mei 2017, SP2D 01271/SP2D-GU/4.01.04.01/2017, Rp. 1.531.800.290.
12. Foto Copy No SPM : 00001/SPM/TU-01/4.01.04.01/2017 tanggal 31 Maret 2017, SP2D No : 00780/SP2D-TU/4.01.04.01/2017 Perihal Tambahan Uang (TU) Atas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pali Tahun 2017 Rp. 1.571.520.000.
13. Foto Copy No SPM : 00002/SPM-TU-01/4.01.04.01/2017 tanggal 31 Maret 2017, SP2D-TU No : 00781/SP2D Kegiatan Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Rp. 418.555.000,-
14. Foto Copy No SPM : 0003/SPM/TU-03/4.01.04.11.08.07 tanggal 29 Mei 2017 Perihal Tambahan Uang (TU) Atas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Perjalanan Dinas DPRD Kab. Pali TA 2017 Rp. 1.206.896.000,-
15. Foto Copy No SPM : 00004/SPM/TU-04/4.01.04.08.07/ tanggal 25 Juli 2017 No : 02361/SP2D-TU/4.01.04.01/2017 Perihal Tambah Uang (TU 4) Atas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD/ Perjalanan Dinas DPRD Kab. Pali Tahun 2017, Rp. 595.531.770,-
16. Foto Copy No SPM : 00005/SPM/TU-05/4.01.04.01.08.07 tanggal 7 Agustus 2017 No SP2D 02602/SP2D-LTU/4.01.04.01/2017 Perihal Tambah Uang (TU) 5 Atas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD/ Perjalanan Dinas dprd Kab. Pali Tahun 2017, Rp. 377.825.000,-
17. Foto Copy SP2D Nomor : 04053/SP2D-TU/4.01.04.01/2017 Tanggal 29 November 2017 Keperluan untuk Tambah Uang (TU) Atas Kegiatan Reses Sekretariat DPRD kab. Pali TA 2017 Sebesar Rp. 82.000.000,00,-
18. Foto Copy No SPM : 0074/SPM-LS/4.01.04.01/2017 Tanggal 2 Mei 2017, No SP2D 01152/SP2D-LS/4.01.04.01/2017 Perihal : Pembayaran Langsung (LS) Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kab. Pali TA 2017, Rp. 476.144.000,-
19. Foto Copy No SPM : 00104/SPM-LS/4.01.04.01/2017 Tanggal 2 Juni 2017, No : 01628/SP2D-LS/4.01.04.01/2017 Perihal : Pembayaran Langsung (LS) Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kab. Pali TA 2017, Rp. 431.349.991,-
20. Foto Copy No SPM : 00014/SPM-LS/4.01.04.01/2017 Tanggal 15 Juni 2017, 01789/SP2D-LS/4.01.04.01/2017 Perihal Pembayaran Langsung (LS) Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kab. Pali TA 2017 Tanggal 16 Juni 2017, Rp. 512.515.999,-
21. Foto Copy No SPM : 00079/SPM-LS/4.01.04.01/2017 Tanggal 15 Mei 2017, -1249/SP2D-LS/4.01.04.01/2017 Perihal Pembayaran Langsung (LS) Atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Kab. Pali TA 2017, Rp. 429.707.142,-
22. Buku Kas Umum Tulisan Tangan
23. Map Kuning 1 Bundel Bukti Setoran Pajak
24. Map Merah 1 Bundel Daftar Nominatif Sekretariat DPRD
25. Buku Catatan Terima Study Banding
26. Buku Pengeluaran Kas Mujarab Warna Orange
27. Daftar Tanda Terima Uang SPPD Anggota DPRD Kab. Pali (Map Hitam)
28. Buku Pengeluaran SETWAN Tahun 2017
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017
30. Surat Pengantar Nomor : 0452/2333/SETWAN/2017 Tanggal 20 Oktober 2017, Penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
31. Surat Pengantar Nomor : 0452/2329/SETWAN/2017 tanggal 20 Oktober 2017, Penandatanganan Rencana Kerja Perubahan (RKA-P) Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir TA 2017 dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD Tahun 2017).
32. Surat Pengantar Nomor : 0452/3039/SETWAN/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Perjalanan Dinas DPRD Kab. Pali Tahun 2017.
33. Rekening Koran Bank Sumsel Babel No Rek. 157301004 An. Sekretariat DPRD Kab. Pali
34. Keputusan Bupati No : 033/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Nomor : 023/KPTS/BPKAD/2017 Penunjukan Pejabatan Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Pali Tahun 2017.
35. Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Pali Selaku Pengguna Anggaran No : 003/KPTS/SETWAN/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Pali Tahun 2017.
36. Keputusan Sekretariat DPRD PALI Nomor : 025/KPTS/SETWAN/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Pali Nomor : 016/KPTS/SETWAN/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabata Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Pali TA 2017.
37. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
38. Foto Copy Daftar Perjalanan Dinas
39. Tabel Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 002/SPJ-GU-2/4.01.04.01/2017.
40. Foto Copy Buku Kendali SPPD Dewan
41. Foto Copy SP2D 03829/SP2D TU NIHIL/2017 Tanggal 15 Desember 2017, Keperluan TU NIHIL (TU 5 NIHIL)
42. Foto Copy SP2D 02598/SP2D TU NIHIL /2017 Tanggal 7 Agustus 2017 Keperluan Penyerahan SPJ TU 4 Nihil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (TU 4 NIHIL)
43. Foto Copy SP2D 05411/SP2D TU NIHIL/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Keperluan Penyerahan SPJ TU 6 NIHIL Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pali Tahun 2017.
44. Print Out Catatan Pengeluaran Sekretariat DPRD Rp. 929.917.858, yang ditanda tangani oleh Arif Firdaus dan Mujarab
45. Surat Pernyataan Sdr. Arif, Mujarab, dan Fadilah Bulan Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Mujarab dan Arif Firdaus.
46. Foto Copy Surat Pernyataan Mujarab pada tanggal 25 September 2017
47. Foto Copy Surat Pernyataan Mujarab yang Menerangkan Teentang TU 1 tidak ada berkas dan GU 2 belum dipertanggungjawabkan.
48. Daftra Nominatif Perjalanan Dinas Dewan Tahun 2017
49. Foto Copy 7 (Tujuh) lembar bukti setor dari Sdr. Mujarab, SE ke Anggota DPRD Kabupaten PALI.
50. Surat Nomor : 900/554/BPKAD/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Penyampaian GU/TU-NIHIL dari Kepala BPKAD Kab. PALI untuk Sekretaris DPRD Kab. PALI.
51. Surat Nomor : 900/02/BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Teguran Ke 2, Penyampaian GU-NIHIL dari Kepala BPKAD Kab. PALI untuk Sekretaris DPRD Kab. PALI.
52. Surat Nomor : 900/03/BPKAD/2017 tanggal 02 Januari 2018 perihal Teguran Ke 3, Penyampaian GU-NIHIL dari Kepala BPKAD Kab. PALI untuk Sekretaris DPRD Kab. PALI
53. Print Out Daftar Norminatif Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kab. PALI tahun 2017 dari BPKAD Kab. PALI
54. Surat Nomor : 900/104.a/BPKAD/2017 tanggal Februari 2017 perihal Izin Prinsip Pendahuluan Perubahan APBD 2017 dari Bupati PALI untuk Pimpinan DPRD Kab. PALI.
55. Surat Nomor : 170/441/DPRD/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Persetujuan Perubahan APBD 2017 dari Wakil Ketua DPRD Kab. PALI an. Devi Harianto, SH., MH untuk Bupati PALI.
56. Surat Nomor : 900/926.1/SETWAN/2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal Pergeseran Anggaran Tahun 2017 dari Sekretaris DPRD Kab. PALI untuk Ketua DPRD Kab. PALI
57. Surat Nomor : 900/1174/SETWAN/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Pergeseran Anggaran Tahun 2017 dari Sekretaris DPRD Kab. PALI untuk Ketua DPRD Kab. PALI
58. Print Out Register SP2D Sekretariat DPRD Kab. PALI Tahun 2017 dari BPKAD Kab. PALI.
59. Daftar SP2D UP, GU, dan TU Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALI Tahun 2017 dari BPKAD Kab. PALI.
60. Daftar SP2D Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALI Tahun 2017 dari BPKAD Kab. PALI
61. Flasdisk hitam merah berisikan soft copy Data Base Simda BPKAD Kab. PALI tentang Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Pali Tahun 2017
62. GU1 dengan rincian :
63. Foto copy Kwitansi Pembayaran Honorarium Operator Komputer / SIMDA Bulan Maret - April 2017 Rp. 1.200.000
64. Foto copy Kwitansi Pembayaran Honorarium Bendahara Pemgeluaran Bulan Januari - Februari 2017 Rp. 1.200.000
65. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan - Bahan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan kantor Sekretariat DPRD Kab. Pali pada Toko Koto Baru Putra Tanggal 5 Januari 2017 Rp. Rp. 4.885.000
66. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan-bahan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan kantor Sekretariat DPRD kab. Pali Pada Toko Sumber Abadi tanggal 5 Januari 2017 Rp. 7.945.000
67. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan-bahan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan kantor Sekretariat DPRD kab. Pali Pada Toko Sumber Abadi tanggal 10 Januari 2017 Rp. 3.300.000
68. Foto copy Kwitansi 00334/GU-01/4.01.04.01/2017 Belanja bahan-bahan untuk pemeliharaan rutin / berkala Gedung dan bangunan kantor secretariat DPRD Kab PALI pada took suber abadi tanggal 13 Januari 2017 Rp. 4.460.000
69. Foto copy Kwitansi Belanja Pergantian suku cadang endaraan Dinas perasional Roda 4 (Empat) milik Sekretariat DPRD Kab. Pali BG 1507 PZ pada Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional pada Millennia Tanggal 08 Januari 2017 Rp. 600.000
70. Foto copy Kwitansi Belanja Materai 6000 sebanyak 116 buah dan materai 3000 sebanyak 100 buah keperluan sekretariat DPRD Kab. Pali (Faktur/Nota Terlampir) Rp. 996.000
71. Foto copy Kwitansi Pembayaran atas tagihan air bersih (PDAM) Lematang Ilir melalui tangki sebanyak 15 (lima belas) tangki untuk pemakaian bulan Desember sesuai nota/faktur terlampir Rp. 1.425.000
72. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak solar (BBM) Genset pada tanggal 03 Januari 2017 Rp. 745.000
73. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak solar (BBM) Genset pada tanggal 04 Januari 2017 Rp.707.750,-
74. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak solar (BBM) Genset pada tanggal 09 Januari 2017 Rp.670.500,-
75. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak solar (BBM) Genset pada tanggal 10 Januari 2017 Rp.745.000,-
76. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak solar (BBM) Genset pada tanggal 11 Januari 2017 Rp.670.500,-
77. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak solar (BBM) Genset pada tanggal 16 Januari 2017 Rp.745.000,-
78. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak solar (BBM) Genset pada tanggal 24 Januari 2017 Rp.670.500
79. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak solar (BBM) Genset pada tanggal 27 Januari 2017 Rp.745.000,-
80. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak solar (BBM) Genset pada tanggal 17 Januari 2017 Rp.633.250,-
81. Foto copy Kwitansi Belanja pemindahan, pemasangan dan penggantian telepon dan WIFI kantor Sekretariat DPRD Kab. Pali tahun 2017 Rp.1.473.000,-
82. Foto copy Kwitansi belanja atas tagihan TV Kabel pada telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab. Pali pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai nota/faktur belanja terlampir Rp.274.900,-
83. Foto copy Kwitansi belanja atas tagihan telpon pada telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab. Pali pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai nota/faktur belanja terlampir Rp.172.413,-
84. Foto copy Kwitansi belanja atas tagihan listrik untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab. Pali pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai nota/faktur belanja terlampir Rp.1.463.075,-
85. Foto copy Kwitansi Belanja komponen dan peralatan listrik untuk kebutuhan sekretariat DPRD Kab. Pali sesuai)Nota/Faktur/Rincian terlampir Rp.7.405.000
86. Foto copy Kwitansi Lembur TKS dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam penyusunan dan pengarsipan surat menyurat tahun 2016, sesuai Surat Tugas Lembur No : 175/ /SPT/SETWAN/2017 tanggal 11 januari 2017 terlampir Rp.2.277.000
87. Foto copy Kwitansi Lembur PNS dalam rangka penyusunan LKPJ tahun 2016 dan LPPD Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kab. Pali, sesuai Surat Tugas Lembur No : 175/ /SPT/SETWAN/2017 tanggal Februari 2017 terlampir Rp. 3.862.000
88. Foto copy Kwitansi Lembur dalam rangka penyusunan RKA dan DPA tahun anggaran 2017 dikantor Sekretariat DPRD Kab. Pali, sesuai Surat Tugas Lembur No : 175/ /SPT/SETWAN/2017 tanggal Januari 2017 terlampir Rp. 3.859.000
89. Foto copy Kwitansi Belanja Pakaian Olahraga untuk Kebutuhan Sekretariat DPRD Kab. Pali Nota/Faktur/Rincian terlampir Rp.26.60.000,
90. Foto copy Kwitansi Belanja Display Banner 1 (satu) bulan DPRD Kab. Pali tanggal 13 Maret 2017 Rp.15.000.000
91. Foto copy Kwitansi Belanja Display Banner 1 (satu) bulan DPRD Kab. Pali tanggal 13 April 2017 Rp.15.000.000
92. Foto copy Kwitansi Belanja Biaya Publikasi / Advertorial " Wakli Rakyat " Siap Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Rp. 15.000.000,-
93. Foto copy Kwitansi Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyususnan RKA dan DPA ODP TA 2017 pada Tanggal 04 Januari 2017 sesuai Surat Tugas Lembur Nomor : 175/001/SPT/SETWAN/2017 Tanggal 04 Januari 2017 Rp.1.175.000
94. Foto copy Kwitansi Belanja Biaya Publikasi Rilis Berita Pelantikan Ketua DPRD Kab. PALI tanggal 15 Maret 2017 Rp.15.000.000
95. Foto copy Kwitansi Belanja Biaya Publikasi Rilis Berita Pelantikan Ketua DPRD Kab. PALI tanggal 15 Maret 2017 Rp.5.000.000
96. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Devi Harianto, SH., MH. Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.39.825.800,-
97. Foto copy Kwitansi Belanja Biaya Publikasi Rilis Berita Pelantikan Ketua DPRD Kab. PALI tanggal 16 Maret 2017 Rp.15.000.000
98. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Darmadi Suhaimi, SH Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.40.241.600,-
99. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Drs. H. Soemarjono Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.29.932.000
100. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. H. Asri AG, SH Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.29.932.000
101. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. H. Ubaidillah Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.29.932.000
102. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. H.Amran Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.29.932.000
103. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Irwan, ST Selama 6 (enam) Foto copy hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.30.341.200,-
104. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Abdul Wahab Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 30.341.200,-
105. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Arafik, SH Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.30.251.000
106. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Sudarmi, ST Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.29.564.000
107. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Basuki Rahmat, ST Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 30.251.000
108. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an.Abdul Awam, SH Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 30.196.000
109. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Adi Warsito, ST Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 30.196.000,-
110. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Suaidi Yusuf Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.30.251.000,-
111. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Asniwati Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.29.457.1000
112. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Khairul Mursalin Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 29.932.000
113. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an.Tuti Ilsan, SH Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 30.196.000,-
114. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an.Suarno, SE Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 30.141.000,-
115. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Erwin Eriza Putra Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 29.198.800,-
116. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov. Banten an. Aka Cholik Darlin Selama 6 (enam) hari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 29.740.000,-
117. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Metro Prov. Lampung an. Irwan, ST selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 20.207.143,-
118. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Metro Prov. Lampung an. Khairul Mursalin selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.207.143,-
119. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Metro Prov. Lampung an. Adi Warsito, ST selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.207.143,-
120. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Metro Prov. Lampung an. H. Amran, SH selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.207.143,-
121. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Metro Prov. Lampung an.Adi Wijaya, SE selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.207.143,-
122. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Metro Prov. Lampung an. H. Alamsyah, SH selama 4 (empat) hari Foto copy dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.207.143,-
123. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Metro Prov. Lampung an. Erwin Eriza Putra selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.207.143,-
124. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an. H. Ubaidillah selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.600.000
125. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an. Arafik, SH selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.600.000
126. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an. Drs. H. Soemarjono selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.600.000
127. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an. Iip Fitriansyah, ST., MT selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.600.000
128. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an. Basuki Rahmat, ST selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.600.000
129. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an. Suadi Yusuf selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.600.000
130. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an. Mulyadi, S.T.P. selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.600.000
131. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an. Darmadi Suhaimi, SH selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 26.395.500,-
132. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bandar Lampung Prov. Lampung an. H. Asri AG, SH selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.517.000,-
133. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bandar Lampung Prov. Lampung an. Sudarmi, ST selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.517.000,-
134. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bandar Lampung Prov. Lampung an. Abdul Wahab selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.517.000,-
135. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bandar Lampung Prov. Lampung an. Asniwati selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.517.000,-
136. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bandar Lampung Prov. Lampung an. Aka Cholik Darlin, S.Pd.I selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.517.000,-
137. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bandar Lampung Prov. Lampung an. Suarno, SE selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.20.517.000,-
138. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jakarta an. Devi Harianto, SH., MH selama 4 (empat) hari dari tanggal 01 Februari 2017 s.d 04 Februari 2017 Rp.29.539.900,-
139. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jakarta an.Darmadi Suhaimi, SH selama 4 (empat) hari dari tanggal 01 Februari 2017 s.d 04 Februari 2017 Rp.29.539.900,-
140. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov. Sumsel an.Arif Firdaus, S.IP.,M.Si selama 2 (dua) hari dari tanggal 08 Februari 2017 s.d 09 Februari 2017 Rp. 2.927.500,-
141. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Musi Banyuasin Prov. Sumsel an. Arif Firdaus, S.IP.,M.Si selama 2 (dua) hari dari tanggal 10 Februari 2017 s.d 11 Februari 2017 Rp. 2.846.000
142. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Mukomuko Prov. Bengkulu an. Titin Aini selama 4 (Empat) hari dari tanggal 01 Februari 2017 s.d 04 Februari 2017 Rp. 2.405.000,-
143. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bandar lampung an.Yayuk selama 4 (Empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp.3.607.500
144. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Lampung an.Yoka Akbar selama 4 (Empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 2.405.000
145. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jakarta an.H.Amri Achmad selama 4 (Empat) hari dari tanggal 16 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 5.258.910
146. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Defi Maulana selama 2 (Dua) hari dari tanggal 20 Februari 2017 s.d 21 Februari 2017 Rp. 1.167.500
147. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Zaliawati selama (Dua) hari dari tanggal 20 Februari 2017 s.d 21 Februari 2017 Rp. 1.167.500
148. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Andhika Wulansari selama 2 (Dua) hari dari tanggal 13 Februari 2017 s.d 14 Februari 2017 Rp. 1.167.500
149. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Amrullah ST
150. nx selama 2 (Dua) hari dari tanggal 13 Februari 2017 s.d 14 Februari 2017 Rp. 1.167.500
151. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Yayuk selama 2 (Dua) hari dari tanggal 13 Februari 2017 s.d 14 Februari 2017 Rp. 1.394.500
152. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Emilia selama 2 (Dua) hari dari tanggal 09 Februari 2017 s.d 10 Februari 2017 Rp. 1.167.500
153. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Arif Firdaus selama 2 (Dua) hari dari tanggal 25 Januari 2017 s.d 26 Januari 2017 Rp.2.042.500
154. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Marlina selama 2 (Dua) hari dari tanggal 25 Januari 2017 s.d 26 Januari 2017 Rp. 867.500
155. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Wardana selama 2 (Dua) hari dari tanggal 25 Januari 2017 s.d 26 Januari 2017 Rp. 867.500
156. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Arif Firdausselama 2 (Dua) hari dari tanggal 19 Januari 2017 s.d 20 Januari 2017 Rp.2.042.500
157. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Arif Firdausselama 2 (Dua) hari dari tanggal 16 Januari 2017 s.d 17 Januari 2017 Rp. 2.042.500
158. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jawa Tengah an.Haryono selama 2 (Dua) hari dari tanggal 18 Januari 2017 s.d 20 Januari 2017 Rp.6.057.500
159. Foto copy Kwitansi Belanja makan dan Minum Tamu toko Roti HAMADA 17 Januari 2017 Rp.2.700.000
160. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Mery Suciana selama 2 (Dua) hari dari tanggal 12 Januari 2017 s.d 13 Januari 2017 Rp. 1.167.500
161. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Ani Kurnia selama 2 (Dua) hari dari tanggal 10 Januari 2017 s.d 11 Januari 2017 Rp. 1.935.000
162. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Septi Andika selama 2 (Dua) hari dari tanggal 10 Januari 2017 s.d 11 Januari 2017 Rp. 1.167.500
163. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Anggi Loymongga selama 2 (Dua) hari dari tanggal 10 Januari 2017 s.d 11 Januari 2017 Rp. 1.167.500
164. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Imelda selama 2 (Dua) hari dari tanggal 02 Februari 2017 s.d 03 Februari 2017 Rp.1.167.500,-
165. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bengkulu an.Pipin Angraini selama 4 (Empat) hari dari tanggal 25 Januari 2017 s.d 28 Januari 2017 Rp. 2.405.000,-
166. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Arif Firdaus selama 1 (satu) hari dari tanggal 07 Januari 2017 Rp. 1.157.500,-
167. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Dra.Hj.Ani Kurnia selama 1 (satu) hari dari tanggal 07 Januari 2017 Rp. 950.000
168. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Mujarab selama 1 (satu) hari dari tanggal 07 Januari 2017 Rp. 600.000
169. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bengkulu an.Ine Parinka selama 4 (Empat) hari dari tanggal 04 Januari 2017 s.d 07 Januari 2017 Rp.2.405.000
170. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Lampung anAlen Sundoro selama 4 (Empat) hari dari tanggal 11 Januari 2017 s.d 14 Januari 2017 Rp. 2.405.000
171. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an.Padillah selama 2 Dua) hari dari tanggal 05 Januari 2017 s.d 06 Januari 2017 Rp. 1.394.500
172. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bengkulu anBunga Puspa selama 4 (Empat) hari dari tanggal 04 Januari 2017 s.d 07 Januari 2017 Rp. 2.405.000
173. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Banten an Amrullah selama 6 (Enam) hari dari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 4.052.500
174. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Banten an M.Arbi Syahputra selama 6 (Enam) hari dari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 4.052.500
175. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Wardana selama 2 (Dua) hari dari tanggal 13 Januari 2017 s.d 14 Januari 2017 Rp. 867.500
176. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Alfian selama 2 (Dua) hari dari tanggal 13 Januari 2017 s.d 14 Januari 2017 Rp. 867.500
177. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Banten an Desti Lestari selama 6 (Enam) hari dari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp.7.207.000
178. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Banten an Hj.Ani Kurnia selama 6 (Enam) hari dari tanggal 20 Februari 2017 s.d 25 Februari 2017 Rp. 11.310.750
179. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Lampung an Mori Damai selama 4 (Empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 2.905.000
180. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an Nopita Sari selama 4 (Empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 2.905.000
181. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an Hembarani selama 4 (Empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 2.905.000
182. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an Saprin selama 4 (Empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 2.905.000
183. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Jambi an Adi Kurniawan selama 4 (Empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 2.905.000
184. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Lampung an Ali Wardana selama 4 (Empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 2.905.000
185. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Lampung an Padillah selama 4 (Empat) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s.d 18 Februari 2017 Rp. 4.526.237
186. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang anRadiansyah selama2 (Dua) hari dari tanggal 13 Februari 2017 s.d 14 Februari 2017 Rp. 867.000
187. Foto copy Kwitansi Belanja makan dan minum rapat paripurnan pada TOKO HAMADA 10 Januari 2017 Rp. 504.000
188. Foto copy Kwitansi Belanja makan dan minum rapat paripurnan pada TOKO HAMADA 10 Januari 2017 Rp. 540.000
189. Foto copy Kwitansi Belanja makan dan minum rapat paripurnan pada TOKO RM Sejahtera 17 Januari 2017 Rp. 4.500.000
190. Foto copy Kwitansi Belanja cetak Amplop coklat Folio kop DPRD 12 Januari 2017 Rp. 1.500.000
191. Foto copy Kwitansi Belanja cetak kop DPRD 18 Januari 2017 Rp. 4.500.000
192. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bengkulu an Yayuk Dwi selama 4 (Empat) hari dari tanggal 01 Februari 2017 s.d 14 Februari 2017 Rp. 3.607.500
193. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Adi Kurniawan selama2 (Dua) hari dari tanggal 06 Februari 2017 s.d 07 Februari 2017 Rp. 867.000
194. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Yayuk selama2 (Dua) hari dari tanggal 06 Februari 2017 s.d 07 Februari 2017 Rp. 1.094.500
195. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Hj.Ani Kurnia selama2 (Dua) hari dari tanggal 06 Februari 2017 s.d 07 Februari 2017 Rp. 2.042.500
196. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Yayuk selama2 (Dua) hari dari tanggal 09 Februari 2017 s06 feb.d 10 Februari 2017 Rp. 1.394.500
197. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Hj.Ani Kurnia selama2 (Dua) hari dari tanggal 09 Februari 2017 s.d 10 Februari 2017 Rp. 1.935.000
198. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Serly Merleni selama 1 (satu) hari tanggal 08 Februari 2017 Rp. 520.000
199. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Prabumulih an Padillah selama 1 (satu) hari tanggal 08 Februari 2017 Rp. 620.000
200. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Desti Lestari selama 1 (satu) hari tanggal 08 Februari 2017 Rp. 620.000
201. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Jumaniar selama 2 (dua) hari tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 09 Februari 2017 Rp. 867.500
202. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Habibi selama 2 (dua) hari tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 09 Februari 2017 Rp. 867.500
203. Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1459 PZ an Arif Firdaus pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Rp. 326.000
204. Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 2022 PZ an Adi Kurniawan pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Rp. 489.000
205. Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1459 PZ an Arif Firdaus pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 1.059.500
206. Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1507 PZ an Dra Hj Ani Kurnia pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 896.500
207. Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1415 PZ an H.Amri pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp1.341.000
208. Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1504 PZ an Haryono,SH pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 1.141.000
209. Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1415 PZ untuk kebutuha bulan April 2017 Rp. 745.000
210. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang An.PADILAH,S.Kom selama 2 hari tanggal 13-14 April 2017 Rp.1,894,500.00
211. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang An.DESSY ARINI, SE.I selama 2 hari tanggal 13-14 April 2017 Rp.1,894,500.00
212. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang An.ARIF FIRDAUS, A.IP., M.SI selama 2 hari tanggal 13-14 April 2017 Rp.1,894,500.00
213. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang An.YAYUK DWI TITIK SUNDARI, S.PD selama 2 hari tanggal 13-14 April 2017 Rp.1,894,500.00
214. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang An.DIANA MAYASARI, SE selama 2 hari tanggal 13-14 April 2022 Rp .1,367,500.00
215. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang An.HARYONO, SH selama 2 hari tanggal 13-14 April 2017 Rp .3,247,500.00
216. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang An.MARLINA, SH selama 2 hari tanggal 13-14 April 2017 Rp .1,067,500.00
217. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang An.ALFIAN ERIC WIBOWO selama 2 hari tanggal 13-14 April 2017 Rp.1,067,500.00
218. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang An.YAYUK DWI TITIK SUNDARI,S.Pd selama 2 hari tanggal 10-11 April 2017 Rp.1,894,500.00
219. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang An.AMRULLAH,ST selama 2 hari tanggal 10-11 April 2017 Rp .1,367,500.00
220. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Ogan Ilir An.RIZAL PAHLEFI,AP.M.Siselama 2 hari tanggal 17-18 April 2017 Rp .2,935,000.00
221. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Ogan Ilir An.YAYUK DWI TITIK SUNDARI,S.Pd .Siselama 2 hari tanggal 17-18 April 2017 Rp. 1,794,500.00
222. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Ogan Ilir An.AMRULLAH,ST selama 2 hari tanggal 17-18 April 2017 Rp .1,267,500.00
223. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Prabumulih An.RIZAL PAHLEFI,AP.,M.Si selama 1 hari tanggal 13 April 2017 Rp. 1,420,000.00
224. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Prabumulih An.YAYUK DWI TITIK SUNDARI,S.Pd selama 1 hari tanggal 13 April 2017 Rp .870,000.00
225. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Prabumulih An.TEDI PURBA,S.Pdiselama 1 hari tanggal 13 April 2017 Rp.620,000.00
226. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Lampung An.HEMBARANI BEENG selama 4 hari tanggal 29 Maret 2017-01 April 2017 Rp. 4,205,000.00
227. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Lampung An.ANGGI LOYMONGGA selama 4 hari tanggal 29 Maret 2017-01 April 2017 Rp .3,605,000.00
228. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Prabumulih An.DEFRIAN PUTRA,SE selama 1 hari tanggal 10 Maret 2017 Rp .620,000.00
229. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Prabumulih An.YOKA AKBAR,SH selama 1 hari tanggal 10 Maret 2017 Rp .620,000.00
230. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Prabumulih An.DEVI MAULANA selama 1 hari tanggal 10 Maret 2017 Rp .620,000.00
231. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Bandar Lampung An.RIMA MELATI selama 4 hari tanggal 29 Maret 2017 - 01 April 2017 Rp .3,605,000.00
232. Foto copy Kwitansi Honorarium PPTK Sekretariat DPRD untuk Bulan Maret dan April Tahun Anggaran 2017 Rp.9,000,000.00
233. Foto copy Kwitansi Honorarium PPHP Januari s/d April 2017 Rp .3,000,000.00
234. Foto copy Kwitansi Honorarium PPK Januari s/d April 2017 Rp .4,000,000.00
235. K Foto copy witansi Belanja Bahan bakar kendaraan dinas operasional roda 4 dan Roda 2 untuk bulan April 2017 Rp. 7.172.000
236. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak rutin Genset Bulan Maret dan April 2017 Sekretariat DPRD Rp.12,218,000.00
237. Foto copy Kwitansi Biaya Langganan Media/Koran pada sekretariat DPRD Kab.PALI Bulan Maret 2017 Rp 5,936,000.00
238. Foto copy Kwitansi Biaya Langganan Media/Koran pada sekretariat DPRD Kab.PALI Bulan Februari 2017 Rp. 5,936,000.00
239. Foto copy Kwitansi Biaya Langganan Media/Koran pada sekretariat DPRD Kab.PALI Bulan Januari 2017 Rp .5,936,000.00
240. Foto copy Kwitansi Biaya Langganan Media/Koran pada sekretariat DPRD Kab.PALI Bulan April 2017 Rp.10,528,000.00
241. Foto copy Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jambi AN. Dra.Hj.ANI KURNIA M,Si selama 4 hari pada tanggal 03-06 Mei 2017 Rp.9,577,104.00
242. Foto copy Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jambi AN. PADILAH,S.Kom selama 4 hari pada tanggal 03-06 Mei 2017 Rp. 6,564,000.00
243. Foto copy Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Jambi AN. SAPRIN KARNADI,ST selama 4 hari pada tanggal 03-06 Mei 2017 Rp. 4,364,000.00
244. Foto copy Kwitansi Pembayaran honorarium jasa tenaga kerja lainnya bulan April 2017 Rp.8,100,000.00
245. Foto copy Kwitansi Belanja pengadaan berkas (fotocopy)Rp . 5,788,500.00
246. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas (Ganti Oli) kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Wakil Ketua DPRD Kab.PALI) BG 1544 PZ Rp .1,847,000.00
247. Foto copy Kwitansi Pembayaran honorarium jasa tenaga kerja lainnya bulan Februari 2017 Rp .8,100,000.00
248. Foto copy Kwitansi Kerja Lembur TKS dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pada tanggal 27-31 Januari 2017 Rp .1,224,000.00
249. Foto copy Kwitansi Kerja Lembur TKS dalam rangka mempersiapkan agenda rapar paripurna istimewah I tentang pelaksanaan pengucapan sumpah/janji pergantian ketua DPRD dari tanggal 09-11 Maret 2017 Rp .2,270,000.00
250. Foto copy Kwitansi pembayaran honorarium Jasa Tenaga Kerja lainnya pada bulan Maret 2017 Rp.8,100,000.00
251. Foto copy Kwitansi pembayaran honorarium Jasa Tenaga Kerja lainnya pada bulan Januari 2017 Rp.8,100,000.00
252. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan Dinas Roda 4 BG 1499 PZ Rp .1,005,000.00
253. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman Tamu pada toko Buana pada bulan januari 2017 Rp .6,085,000.00
254. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Bandar Lampung An.PIPIN ANGGRAINI selama 4 hari pada tanggal 29 Maret 2017 s/d 01 April 2017 Rp. 4,070,000.00
255. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Bandar Lampung An.MERY SUCIANI,S.Pd selama 4 hari pada tanggal 29 Maret 2017 s/d 01 April 2017 Rp .4,560,000.00
256. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Bandar Lampung An.SERLY MARLENI PURBA selama 4 hari pada tanggal 29 Maret 2017 s/d 01 April 2017 Rp .4,490,000.00
257. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas Ke Jambi An.BHIO AZSA,S.Kom selama 4 hari tanggadl 18-21 April 2017 Rp.3,605,000.00
258. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas Ke Jambi An.MORU DAMAI,SH selama 4 hari tanggadl 18-21 April 2017 Rp .3,605,000.00
259. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas Ke Jambi An.MELIAWATI selama 4 hari tanggadl 18-21 April 2018 Rp.3,605,000.00
260. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Denpasar Prov.BALI AN.PADILAH,S.Kom selama 4 hari tanggal 23-26 maret 2017 Rp.6,274,300.00
261. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Denpasar Prov.BALI AN.DESTI LESTARI selama 4 hari tanggal 23-26 maret 2018 Rp.6,274,300.00
262. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Denpasar Prov.BALI AN.MUJARAB,SE selama 4 hari tanggal 23-26 maret 2019 Rp. 5,574,300.00
263. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Denpasar Prov.BALI AN.YAYUK DWI TITIK SUNDARI,S.Pd selama 4 hari tanggal 23-26 maret 2020 Rp .6,274,300.00
264. Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan Aparatur AN. YAYUK DWI TITIK SUNDARI,S.Pd Tanggal 23-26 Maret 2017 Rp . 4,500,000.00
265. Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan Aparatur AN. DESTI LESTARI Tanggal 23-26 Maret 2017 Rp. 4,500,000.00
266. Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan Aparatur AN. PADILAH S.KOM Tanggal 23-26 Maret 2017 Rp. 4,500,000.00
267. Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan Aparatur AN. MUJARAB,SE Tanggal 23-26 Maret 2017 Rp .4,500,000.00
268. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Jakarta AN.ARIF FIRDAUS,S.IP,.M.Si selama 4 hari tanggal 22 -25 Maret 2017 Rp .12,792,200.00
269. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang AN.HARYONO,SH selama 4 hari tanggal 05-07 April 2017 Rp .4,407,500.00
270. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang AN.Dra.Hj.ANI KURNIA,M.Siselama 2 hari tanggal 17-18 April 2018 Rp. 3,142,500.00
271. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang AN.DESTI LESTARI selama 2 hari tanggal 17-18 April 2019 Rp .1,594,500.00
272. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Palembang AN.SAPRIN KARNADI,ST selama 2 hari tanggal 17-18 April 2017 Rp .1,067,500.00
273. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Muara Enim AN.Dra.Hj.ANI KURNIA,M.Siselama 1 hari tanggal 25 April 2017 Rp .1,544,500.00
274. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Muara Enim AN.SAPRIN KARNADI,ST selama 1 hari tanggal 25 April 2019 Rp .500,000.00
275. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Muara Enim AN.AWALUDIN ARIEF ISTIAWAN selama 1 hari tanggal 25 April 2020 Rp .500,000.00
276. Foto copy Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Ke Jakarta AN.HABIBI selama 4 hari tanggal 22-25 Maret 2017 Rp .5,405,200.00
277. Foto copy Kwitansi Biaya perjalan Dinas Ke Badar Lampung AN.TITIN AINI selama 4 hari tanggal 29 Maret 2017 s/d 01 April 2017 Rp .4,070,000.00
278. Foto copy Kwitansi Kerja Lembur TKS dalam rangka penyusuanan laporan kegiatan tanggal 24-28 Februari 2017 Rp . 1,326,000.00
279. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman Tamu pada toko Buana pada bulan Februari 2017 Rp .3,914,500.00
280. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat paripurna pada KEDAI UNCU rapat Paripurna DPRD KAB.PALI Rp .2,400,000.00
281. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat pada Rumah makan Sejahtera Rapat Paripurna tentang pembahasan mengenai TKS dibidang kesehatan Rp . 600,000.00
282. Foto copy Kwitansi Honorium bendahara pengeluaran Bulan Maret s/d April 2017 Rp. 1,200,000.00
283. Foto copy Kwitansi Honorium bendahara pengeluaran Bulan Januari /d April 2017 Rp .1,600,000.00
284. Foto copy Kwitansi Belanja materai Rp. 300,000.00
285. Foto copy Kwitansi Klaim asuransi mobil Rp. 900,000.00
286. Foto copy Kwitansi Belanja ATK Rp .9,997,000.00
287. Foto copy Kwitansi Biaya langganan media koran Rp. 896,000.00
288. Foto copy Kwitansi Belanja bahan - bahan untuk pemeliharaan rutin kantor DPRD Kabupaten PALI pada Depot Kayu Meubel Jaya Rp .420,000.00
289. Foto copy Kwitansi Belanja bahan - bahan untuk pemeliharaan rutin kantor DPRD Kabupaten PALI pada Toko kotobaru Rp.583,000.00
290. Foto copy Kwitansi Belanja cetak Papan Nama Ketua Pengadilan Negeri pada Agung Jaya Art Rp .1,500,000.00
291. Foto copy Kwitansi Belanja Cetak Spanduk Sekratariat DPRD Kabupaten PALI Rp .240,000.00
292. Foto copy Kwitansi Belanja Tagihan wifi tanggal 07 Februari 2017 Rp .1,183,757.00
293. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan PDAM sebanyak 22 tangki Rp .2,090,000.00
294. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Listrik Rp.1,358,588.00
295. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan wifi Rp .199,070.00
296. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan telepon Rp.181,626.00
297. Foto copy Kwitansi Belanja pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Rp .900,000.00
298. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bakar mInyak Roda 4 BG 1415 PZ Rp.180,000.00
299. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat pada Rumah makan Sejahtera Rapat Paripurna tentang pemeriksaan oleh BPK-RI Rp.600,000.00
300. Foto copy Kwitansi Belanja ATK Kantor pada Toko Setia untu keperluan sek DPRD Th 2017 Rp. 414,000.00
301. Foto copy Kwitansi Belanja ATK Kantor pada Toko Setia untuk keperluan Sek DPRD Kab apli Tahun 2017 Rp.214,000.00
302. Foto copy Kwitansi Belanja ATK Kantor pada Toko Setia untuk keperluan Sek DPRD Kab apli Tahun 2017 Rp.218,000.00
303. Foto copy Kwitansi Belanja Bajan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Dinas Roda 2 Bulan Maret Tahun 2017 Rp. 2,689,500.00
304. Foto copy Kwitansi Belanja Makan minum tamu Rp.1,152,000.00
305. Foto copy Kwitansi Belanja Bajan Bakar Minyak dan Pelumas Ganti Oli Kendaraan Dinas Roda 4 BG 1459 PZ Rp. 600,000.00
306. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 Bulan Maret Tahun 2017 Rp.6,148,500.00
307. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak Rutin "solar" (BBM) Genset pada bulan Maret dan Bulan April Tahun 2017 Rp.12,218,000.00
308. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 Bulan April Tahun 2017 Rp .4,971,000.00
309. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Rejang Lebong Bengkulu an.Rizal Pahlevi selama 4 hari tanggal 6 Juni 2017 s/d 09 Juni 2017 Rp.8,473,500.00
310. Foto copy Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Cibinong Prov Jawa Barat a. RIZAL PAHLEVI selama 4 hari dari tanggal 26 April 2017 s.d tanggal 29 April 2017 Rp.6,720,400.00
311. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Bandung Prov Jawa Barat an RIZAL PAHLEVI selama 4 hari dari tanggal 18 Mei 2017 sd tanggal 21 Mei 2017 Rp. 7,262,000.00
312. Foto copy Kwitansi Belanja Dokumentasi (Album, foto, pembuatan Video) dalam rangka rapat Paripurna istimewa ke I DPRD Kab Pali , Pengucapan Sumpah/ Janji Penggantu Ketua DPRD Kab Pali masa jabatan Tahun 2014- 2019 pada Studio Digital Palembang Rp.5,000,000.00
313. Foto copy Kwitansi Biaya Perjalanana Dinas ke Jambi an.Sarpin Karnadi selama 4 hari dari tanggal 3 Mei 2017 s/d 6 Mei 2017 Rp .4,364,000.00
314. Foto copy Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Way Kanan Prov Lampung an.ALFIAN ERIC WIBOWO selama 4 hari tanggal 6 Juni 2017 s/d tanggal 09 Juni 2017 Rp.3,605,000.00
315. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) pada toko Roti "HAMADA" Rapat Banmus DPRD Kab Pali dalam rangka pembahasan penetapan jadwal rapat paripurna istimewa DPRD Tentang pengucapan sumpah/ janji pengganti pimpininan sebagai ketua DPRD Kab PALI Masa Jabatan 2014- 2019 Rp .480,000.00
316. Foto copy Kwitansi Belanja Peralatan kantor (Telpon panasonic) untuk keperluan sekretariat DPRD Kab Pali pada toko Musi Palembang Rp.540,000.00
317. Foto copy Kwitansi Nota Nasi Ayam 31 Januari 2017 Rp.1,440,000.00
318. Foto copy Kwitansi Belanja Bescap DPRD Sekretariat DPRD Kab Pemerintah Pali Rp.12,500,000.00
319. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat snack pada toko roti HAMADA dalam rangka membahas persiapan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Prov Sumsel di Kantor Sekretariat DPRD Kab Pali Rp.600,000.00
320. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat (snack) pada toko Roti "HAMADA" Rapat Paripurna DPRD Kab Pali dalam rangka mencari solusi tentang terjadi pencemaran lingkungan Rp.960,000.00
321. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat paripurna (snack) pada toko hamada rapat paripurna tentang pembahasan mengenai TKS khususnya dibidang kesehatan yang tidak diajukan puskesmas setempat pada tanggal 06 Februari 2017 Rp.360,000.00
322. Foto copy Kwitansi Belanja cetak gambar presiden dan wakil presiden serta lambang Garuda untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada toko Kebumen Jaya Palembang Rp.1,730,000.00
323. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Amrullah,ST selama 2 9dua) hari dari tanggal 13 Februari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017 Rp.1,167,500.00
324. Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tangerang Prov Banten a.n Amrullah,ST selama 6 (enam) hari dari tanggal 20 Februari 2017 s/d tanggal 25 Februari 2017 Rp. 4,052,500.00
325. GU NIHIL dengan rincian :
326. Foto copy Kwitansi Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak Kedai Uncu Rapat Paripurna tentang Aksi Unjuk Rasa dari LSM- SERAMPUH di depan Kantor Sekretariat DPRD kab pali Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 22 mei 2017 Rp.4.000.000
327. Foto copy Kwitansi Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja Berupa Adapter PC Lenovo All In One, Kabel Power Printer, Kabel Data Printer dan Mouse Opteik Kabel Rp. 1.050.000
328. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat (prasmanan) pada Kedai Uncu Rapat Pembinaan Pegawai Sekretariat DPRD Kab Pali Tanggal 03 April 2017 Rp. 2.100.000
329. Foto copy Kwitansi Belanja Mesin Rumput Keperluan Sekretariat DPRD Kab pali pada Sumber Mesin Rp. 6.000.000
330. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat (Prasmanan) pada Kedai Uncu Rapat Persiapan Peringatan Hari Jadi Kab Pali ke- 4 tanggal 19 April 2017 Rp. 2.100.000
331. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak ?SOLAR? (BBM) Genset pada tanggal 25 April dan 28 April 2017 Rp. 1.490.000
332. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan air bersih (PDAM) Lematang Ilir melalui tangki sebanyak 22 (dua puluh dua) tangki untuk pemakaian bulan Februari 2017 Rp. 2.090.000
333. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bakar minyak ?solar? (BBM) Genset pada tanggal 27 Maret dan 30 Maret 2017 Rp. 1.415.000
334. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak ? solar? (BBM) Genset pada tanggal 17 April, 19 April dan 21 April 2017 Rp. 1.937.000
335. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak ?solar (BBM) Genset pada tanggal 16 maret, 20 maret dan 23 Maret 2017 Rp. 1.899.750.
336. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bakar minyak ?solar? (BBM) Genset pada tanggal 06 maret, 09 Maret dan 13 Maret 2017 Rp. 2.011.500
337. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Palii pada tanggal 8 Maret 2017 sesuai nota/ faktur belanja terlampir.Rp. 284.000
338. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 284.000
339. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 155.322
340. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 269.800
341. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp.269.800
342. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 289.900
343. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 02 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 284.900
344. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 39.826
345. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 39.826
346. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 75.000,-
347. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 1.106.946
348. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 8 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 734.299,-
349. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 459.847,-
350. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 18 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 639.291,-
351. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 433.320,-
352. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ Kijang Innova V A/T dengan no Polisi BG 1499 PZ Rp. 1.974.250,-
353. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1510 PZ Rp. 1.405.000,-
354. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1507 PZ Rp. 1.405.000,-
355. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1506 PZ Rp.1.405.000,-
356. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1504 PZ 1.405.000,-
357. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1503 PZ Rp. 1.405.000,-
358. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1501 PZ Rp.1.974.250,-
359. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 841.205
360. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 244.906,-
361. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 8 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 260.232,-
362. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 8 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 618.816 ,-
363. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 4.090.620,-
364. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 1.358.398,-
365. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 1.945.310,-
366. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 30 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 1.945.310,-
367. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 7 Februari 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 1.458.398,-
368. Foto copy Kwitansi Belanja Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak Kedai Uncu Rapat Paripurna tentang Aksi Unjuk Rasa dari LSM- SERAMPUH di depan Kantor Sekretariat DPRD kab pali Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 22 mei 2017 Rp.4.000.000
369. Foto copy Kwitansi Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja Berupa Adapter PC Lenovo All In One, Kabel Power Printer, Kabel Data Printer dan Mouse Opteik Kabel Rp. 1.050.000
370. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat (prasmanan) pada Kedai Uncu Rapat Pembinaan Pegawai Sekretariat DPRD Kab Pali Tanggal 03 April 2017 Rp. 2.100.000
371. Foto copy Kwitansi Belanja Mesin Rumput Keperluan Sekretariat DPRD Kab pali pada Sumber Mesin Rp. 6.000.000
372. Foto copy Kwitansi Belanja makanan dan minuman rapat (Prasmanan) pada Kedai Uncu Rapat Persiapan Peringatan Hari Jadi Kab Pali ke- 4 tanggal 19 April 2017 Rp. 2.100.000
373. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bakar Minyak ?SOLAR? (BBM) Genset pada tanggal 25 April dan 28 April 2017 Rp. 1.490.000
374. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan air bersih (PDAM) Lematang Ilir melalui tangki sebanyak 22 (dua puluh dua) tangki untuk pemakaian bulan Februari 2017 Rp. 2.090.000
375. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bakar minyak ?solar? (BBM) Genset pada tanggal 27 Maret dan 30 Maret 2017 Rp. 1.415.000
376. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak ? solar? (BBM) Genset pada tanggal 17 April, 19 April dan 21 April 2017 Rp. 1.937.000
377. Foto copy Kwitansi Belanja bahan bakar minyak ?solar (BBM) Genset pada tanggal 16 maret, 20 maret dan 23 Maret 2017 Rp. 1.899.750.
378. Foto copy Kwitansi Belanja Bahan Bakar minyak ?solar? (BBM) Genset pada tanggal 06 maret, 09 Maret dan 13 Maret 2017 Rp. 2.011.500
379. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Palii pada tanggal 8 Maret 2017 sesuai nota/ faktur belanja terlampir.Rp. 284.000
380. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 284.000
381. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 155.322
382. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 269.800
383. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp.269.800
384. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 289.900
385. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 02 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 284.900
386. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 39.826
387. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 39.826
388. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan TV Kabel pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 75.000,-
389. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 1.106.946
390. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 8 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 734.299,-
391. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 459.847,-
392. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 18 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 639.291,-
393. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 433.320,-
394. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ Kijang Innova V A/T dengan no Polisi BG 1499 PZ Rp. 1.974.250,-
395. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1510 PZ Rp. 1.405.000,-
396. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1507 PZ Rp. 1.405.000,-
397. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1506 PZ Rp.1.405.000,-
398. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1504 PZ Rp. 1.405.000,-
399. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1503 PZ Rp. 1.405.000,-
400. Foto copy Kwitansi Pembayaran pajak kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat DPRD Kab Pali Toyota/ New Avanza Veloz 1,5 M/T dengan no polisi BG 1501 PZ Rp.1.974.250,-
401. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 841.205
402. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 244.906,-
403. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 8 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 260.232,-
404. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 8 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 618.816 ,-
405. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan WIFI pada Loket PLN untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 06 Juni 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 4.090.620,-
406. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 1.358.398,-
407. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 12 April 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 1.945.310,-
408. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 30 Maret 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 1.945.310,-
409. Foto copy Kwitansi Belanja atas tagihan Telepon pada Telkom Indonesia untuk keperluan Sekretariat DPRD Kab Pali pada tanggal 7 Februari 2017 sesuai Nota/ Faktur belanja terlampir Rp. 1.458.398,-
410. TU dengan rincian :
411. Foto copy Kwitansi Belanja sewa kursi + Sarung pada Rapat Paripurna Istimewa Ke II dalam Rangka Peringatan hari jadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2017 Rp. 3.500.000,-
412. Foto copy Kwitansi Belanja Konsumsi / Makan Minum Kegiatan Rapat. Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Rp. 116.310.000,-
413. Foto copy Kwitansi Belanja Sewa Genset Kegiatan Rapat. Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir Rp. 32.000.000,-
414. Foto copy Kwitansi Belanja Sewa Tenda Rouder Kegiatan Rapat. Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Rp. 123.600.000,-
415. Foto copy Kwitansi Belanja Sewa AC kegiatan Rapat. Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Rp. 30. 560.000,-
416. Foto copy Kwitansi Belanja Sewa Dekorasi Tenda Roder dan Ruangan Rapat Paripuna (Gedung Arsendora) pada Rapat Paripurna Istimewa Ke II dalam Rangka Peringatan hari Jadi Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir tahun 2017Rp. 11.000.000,-
417. Foto copy Kwitansi belanja Sewa LED TV 4x3 M dan TV LED 50 Inc 4 (Empat) buah pada Rapat Paripurna Istimewa Ke II dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kebupaten Penukla Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Rp.7.500.000,-
418. Foto copy Kwitansi Belanja Honorarium Kegiatan Rapar. Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Rp. 37.100.000,-
419. TU 4 dengan rincian :
420. Foto copy Kwitansi perjalanan Dinas ke Jambi a/n Asniwati selama 4 hari dari tgl 17 juli 2017 s/d 20 juli 2017 Rp. 20.207.142,-
421. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n Tuti ilsan ke jambi dalam rangka konsultasi dan Koordinasin17/20 juli 2017 Rp. 20.207.142,-
422. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n H. Asri ke jambi dalam rangka konsultasi dan Koordinasin17/20 juli 2017 Rp. 20.207.142,-
423. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n Basuki Rahmat ke bengkulu konsultasi dan koordinasi 17/20 juli 2017 Rp. 20.778.571,-
424. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n Arafik ke bengkulu konsultasi dan koordinasi 17/20 juli 2017 Rp. 20.778.571,-
425. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n edy eka puryadi ke bengkulu konsultasi dan koordinasi 17/20 juli 2017 Rp. 20.778.571,-
426. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n H.ubaidilah ke bengkulu konsultasi dan koordinasi 17/20 juli 2017 Rp. 20.778.571,-
427. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n mulyadi ke bengkulu konsultasi dan koordinasi 17/20 juli 2017 Rp. 20.778.571,-
428. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n aka cholik darlin ke jambi dalam rangka konsultasi dan Koordinasin17/20 juli 2017 Rp. 20.207.142,-
429. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n sudarmi ke jambi dalam rangka konsultasi dan Koordinasin17/20 juli 2017 Rp. 20.207.142,-
430. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n Suarno ke jambi dalam rangka konsultasi dan Koordinasin17/20 juli 2017 Rp. 20.207.142,-
431. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n Darmadi Suhaimi ke pagar alam dalam rangka konsultasi dan Koordinasin12/13 juli 2017 Rp. 7.845.000,-
432. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n Devi Haryanto ke bengkulu konsultasi dan koordinasi 17/20 juli 2017 Rp 26,395,500.00
433. Foto copy Kwitansi perjalanan dinas luar daerah a.n Drs H Soemarjono ke Jakarta konsultasi dan koordinasi 5/8 juli 2017 Rp 30,110,200.00
434. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas ke lampung tengah Prov. Lampung an. H. Darmadi Suhaimi, SH selama 4 (Empat) hari dari tanggal 05 Juli s.d tanggal 08 Juli 2017 Rp 26,409,500.00
435. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Bengkulu an. Drs. H. Soemarjono selama 4 (empat) hari dari tanggal 17 juli 2017 s.d 20 juli 2017 Rp 27,675,000.00
436. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas Ke metro lampung . Abdul Awam, SH selama 4 (Empat) hari dari tanggal 05 Juli s.d tanggal 17/20 Juli 2017 Rp 20,100,000.00
437. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas Ke metro lampung . H amran, SH selama 4 (Empat) hari dari tanggal 05 Juli s.d tanggal 17/20 Juli 2017 Rp 20,100,000.00
438. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas Ke metro lampung . H alamsyah, SH selama 4 (Empat) hari dari tanggal 05 Juli s.d tanggal 17/20 Juli 2017 Rp 20,100,000.00
439. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas Ke metro lampung . Adi warsito, SH selama 4 (Empat) hari dari tanggal 17/20 Juli 2017 Rp 20,100,000.00
440. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas Ke metro lampung . Khairul mursalin, selama 4 (Empat) hari dari tanggal 05 Juli s.d tanggal 17/20 Juli 2017 Rp 20,100,000.00
441. Foto copy Irwan St, selama 4 (Empat) hari dari tanggal 17/20 Juli 2017 Rp 20,100,000.00
442. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas Ke metro lampung . Adi Wijaya, selama 4 (Empat) hari dari tanggal 05 Juli s.d tanggal 17/20 Juli 2017 Rp 20,100,000.00
443. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas Ke Bengkulu .IIP Fitriansyah, selama 4 (Empat) hari dari tanggal 17/20 Juli 2017 Rp 20,778,571.00
444. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas Ke Bengkulu Suaidi Yusuf, selama 4 (Empat) hari dari tanggal 17/20 Juli 2017 Rp 20,778,571.00
445. Foto copy Kwitansi biaya perjalanan dinas Ke Bengkulu .Ubaidilah, selama 4 (Empat) hari dari tanggal 17/20 Juli 2017 Rp 20,778,571.00
446. Foto copy Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas ke Mtero Prov Lampung, selama 4 Empat Hari tanggal 17 Juli 2017 s/d 20 juli 2017 Rp 20,778,571.00
447. 1 (satu) bundle surat keluar tahun 2017 (Juni ? Desember)
448. 1 (satu)Buku Surat keluar tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten PALI
449. 1 (satu) eksemplar Surat Edaran Bupati Nomor : 900/306/BPKAD/2017 tentang Penyampaian Bahan-bahan penyusunan perubahan RKA SKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun anggaran 2017.
450. 1 (satu) bundle SPM Nomor : 0003/SPM.TU.3.Nihil/4.01.04.01.04.08.07/2017 tanggal 13 Juni 2017
451. 1 (satu) bundle surat masuk bulan Januari ? Desember tahun 2017
452. 1 (satu) bundle kumpulan Nota Dinas tahun 2017 \
453. 1 (satu) eksemplar Sp2d No. 01629 Nominatif 26 Rp 536.103.631
454. 1 (satu) bundle Berita Acara Pengembalian Dokumen No . 042/ PI-PALI2/ BAPgm/ 11/ 2019
455. 1 (satu) eksemplar Register SP2D periode 01 January 2017 s/d 31 December 2017
456. 1 (satu) eksemplar rekap jadwal rapat paripurna (tulis tangan) 26 Januari 2015 s/d 05 Desember 2017
457. 1 (satu) bundle surat Keputusan Bupati Penukal Abab lematang Ilir Nomor : 010.b/KPTs/BPKAD/2017 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Bendahara dan Pengurus Barang pada satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Tahun Anggaran 2017
458. 1 (satu) eksemplar Surat Edaran Nomor : 900/467/BPKAD/2017 tentang Percepatan Penatausahaan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
459. Fotocopy Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 046 Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
460. Fotocopy Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 045 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
461. Fotocopy Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 047 Tahun 2017 tentang Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
462. Fotocopy Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 048 Tahun 2017 tentang Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
463. Surat Keputusan Sektretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 003/KPTS/SETWAN/2017 tentang Penunjukan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2017
464. 1 (satu) bundle Arsip Perbup tahun 2017
465. Surat Nomor : 900/2052.25/SETWAN/2019 perihal Tindak Lanjut MP-TPTGR tanggal 24 September 2019
466. Fotocopy Surat Nomor : 700/101/ITIKAB-PALI/2017 perihal : Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten PALI
467. Surat Nomor : 700/427/BPKAD/MPTPGR/2018 perihal : Perintah Setor Balik ke 2 Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2018
468. Surat Nomor : 900/75/BPKAD/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal : Surat Teguran
469. Fotocopy Rekapitulasi temuan dan Setor Balik pimpinan dan Anggota DPRD KAB.PALI Tahun 2015 dan 2017
470. Surat Nomor : 900/0091/SETWAN/II/2019 perihal : Undangan Konfirmasi dari Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, tanggal 12 Februari 2019
471. Surat Nomor : 900/0092/SETWAN/II/2019 perihal : Undangan Konfirmasi dari Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, tanggal 12 Februari 2019
472. Rekapitulasi LHP BPK
473. SPM Nomor : 0031/SP/N-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 10 maret 2017 / Pembayaran langsung Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional Keperluan Sekretariat DPRD Kab. PALI sesuai dengan SPK tanggal 13 Januari 2017 Nomor :027/02/SPK/SETWAN/2016
474. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
475. Fotocopy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor ----- Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinand an Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
476. Surat Nomor : 175/097/SETWAN/2017 perihal : Permohonan Alih Tugas, tanggal 25 Januari 2017
477. Fotocopy Perbup Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 032 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 035 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
478. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
479. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 003 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
480. Surat Nomor : 900/0094/SETWAN/II/2018 perihal : Undangan Konfirmasi dari Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, tanggal 12 Februari 2019
481. Surat Nomor : 900/0093/SETWAN/II/2019 perihal : Undangan Konfirmasi dari Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, tanggal 12 Februari 2019
482. SP2D, Nomor SPM : 0045/SPM-LS/4.01.04.01/2017, tanggal 9 Maret 2017
483. 056/TU.4 Nihil Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Metro ProV Lampung An. Erwin Eriza Putra Selama 4 (empat) hari dari tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 20 Juli 2017 sejumlah Rp. 20.100.000
484. Foto Copy Program / Kegiatan : Reses Pimpinana dan anggota dprd No SP2D: 04053/SP2D- TU/4.01.04.01/ 2017 Tanggal 29 November 2017
485. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel An.Arif Firdaus, S.IP.,MSi selama 2 (dua) hari dari tanggal 05 Januari 2017 s.d 06 Januari 2017 sejumlah Rp. 2.042.500
486. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an.Dra Hj.Ani Kurnia,M.si selama 2 (dua) hari dari tanggal 05 Januari 2017 s.d tanggal 06 Januari 2017 sejumlah Rp. 1.935.000
487. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Ogan Ilir Prov Sumsel an.Mujarab, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 07 Januari 2017 sejumlah Rp. 600.000
488. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Ogan ilir Prov Sumatera Selatan an. Haryono, SH selama 1 (satu) hari [ada tanggal 7 Januari 2017 Sejumlah Rp. 950.000
489. Kwitansi Biaya Perjalanan dinas ke Bandar Lampung Prov Lampung an. Edwin Septian selama 4 (empat) hari dari tanggal 11 Januari 2017 s.d tanggal 14 Januari 2017 sejumlah Rp. 2.405.000
490. Kwitansi biaya perjlanan dinas ke Bandar Lampung Prov Lampung an. Bhio Azsa, S.kom selama 4 (empat) hari dari tanggal 11 Januari 2017 s.d tanggal 14 Januari 2017 sejumlah Rp.2.405.000
491. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an.Habibi selama 2 (dua) hari dari tanggal 19 Januari 2017 s.d tanggal 20 Januari 2017 Sejumlah Rp. 867.500
492. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an.Dra.Hj.Ani Kurnia,M.Si selama 2 (dua) hari dari tanggal 19 Januari 2017 s.d tanggal 20 Januari 2017 sejumlah Rp. 2.042.500
493. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Dessi Arini,SE selama 2 (dua) hari dari tanggal 19 Januari 2017 s.d tanggal 20 Januari 2017 sejumlah Rp. 867.500
494. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an.Desti Lestari selama 2 9dua) hari dari tanggal 12 Januari 2017 s.d tanggal 13 Januari 2017 sejumlah Rp. 1.394.500
495. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Dra.Hj.Ani Kurnia,M.Si selama 2 (dua) hari dari tanggal 16 Januari 2017 s.d tanggal 17 Januari 2017 sejumlah Rp. 1.935.000
496. Kwitansi biaya perjalanan dinas Ke Palembang Prov Sumsel an.Adi Kurniawan,S.Sos selama 2 (dua) hari dari tanggal 25 Januari 2017 s.d tanggal 26 Januari 2017 sejumlah Rp.1.167.500
497. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Mujarab,SE selama 2(dua) hari dari tanggal 25 Januari 2017 s.d tanggal 26 Januari 2017 sejumlah Rp. 1.167.500
498. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Defrian Putra, SE selama 2 (dua) hari dari tanggal 25 Januari 2017 s.d tanggal 26 Januari 2017 sejumlah Rp. 1.167.500
499. Kwitansi biaya perjalanan ke Muara Enim Prov Sumsel an.Haryono, SH selama 2 (dua) hari dari tanggal 01 Februari 2017 s. d 02 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.635.000
500. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Muara Enim Prov Sumatera Selatan an.Habibi selama 2 (dua) hari dari tanggal 01 Februari 2017 s.d tanggal 02 Februari 2017 sejumlah Rp.867.500
501. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an. Aprianto, SE selama 2 (dua) hari dari tanggal 02 Februari 2017 s.d tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.325.000
502. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an.Yesi Gusman,Se Selama 2 9dua) hari dari tanggal 02 Februari 2017 s.d tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.167.500
503. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an Adi Kurniawan, S.Sos selama 2 (dua) hari dari tanggal 12 Januari 2017 s.d tanggal 13 Januari 2017 sejumlah Rp, 1.167.500
504. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Dwi Afriani Maris TanTya selama 2 (dua) hari dari tanggal 16 Januari 2017 s.d tanggal 17 Januari 2017 sejumlah Rp. 1.167.500
505. Kwitansi perjalan dinas ke Palembang Prov Sumsel an. Mulyani selama 2 (dua ) hari dari tanggal 16 Januari 2017 s.d tanggal 17 Januari 2017 sejumlah Rp. 1.167.500
506. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Muara Enim Prov Sumsel an.Arif Firdaus, S.IP.,Msi selama 2 (dua) hari dari tanggal 01 Februaru 2017 s.d tanggal 2 Februari 2017 sejumlah Rp. 2.764.500
507. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an.Arif Firdaus, S.IP.,MSi selama 2 (dua) hari dari tanggal 06 Februari 2017 sd tanggal 07 Februari 2017 sejumlah Rp. 2.927.500
508. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Mujarab, Se selama 2 (dua) hari dari tanggal 01 Februari 2017 s.d tanggal 2 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.325.000
509. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Muko- muko Prov Bengkulu an.Indra Baika selama 4 (empat) hari dari tanggal 01 Februari 2017 s.d tanggal 4 Februari 2017 sejumlah Rp. 2.405.000
510. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov.Sumatera Selatan an.Disa Putri Yani selama (2) hari dari tanggal 01 Februari 2017 s.d tanggal 02 Februari 2017 sejumlah Rp.1.325.000
511. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Musi Banyuasin Prov Sumsel an.Habibi selama 2 (dua) hari dari tanggal 10 Februari 2017 s.d tanggal 11 Februari 2017 sejumlah Rp. 867.500
512. Kwitansi Biaya Perjalanan dinas ke Musi Banyuasin Prov Sumatera Selatan a.n Susiana,SH selama 2 9dua) hari dari tanggal 10 Februari 2017 s.d tanggal 11 Februari 2017 sejumlah Rp.867.500
513. Kwitansi Belanja Pakaian Olahraga untuk kebutuhan Skretariat DPRD Kab Pali sejumlah Rp. 26.600.000
514. Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 (empat) sekretariat DPRD kab pali BG 1501 PZ an. Darmadi Suhaimi SH pada kegiatan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada bulan Januari 2017 sejumlah Rp. 489.000
515. Kwitansi permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak pertamax kendaraan dinas operasional roda 4 sekretariat DPRD kab Pali BG 1507 PZ an Hj Ani Kurnia ,MSi pada kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinanan Kendaraan Dinas/ Operasional pada bulan Januari 2017 sejumlah Rp. 1.059.500
516. Kwitansi Permintaan yang belanja penggantian bahan bakar minyak (bbm) pertamax kendaraan Dinas Operasioanl roda 2 (dua) sekretariat DPRD kab Pali BG 2066 PAZ an.Mujarab pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada bulan Januari 2017 Sejumlah Rp.537.900
517. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an.Haryono selama 2 (dua) hari dari tanggal 25 Januari 2017 s.d tanggal 26 Januari 2017 sejumlah Rp.2.042.500
518. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an.Haryono,SH selama 2 (dua) hari dari tanggal 13 Januari 2017 s.d tanggal 14 Januari 2017 sejumlah Rp.2.304.615
519. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an.Haryono selama 2 (dua) hari dari tanggal 08 Februari 2017 s.d tanggal 09 Februari 2017 sejumlah Rp. 2.042.500
520. Kwitansi belanja makanan dan minuman rapat (snack) pada Toko Roti? HAMADA? Rapat Paripurna DPRD merevisi Peraturan DPRD Kab Pali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tatib DPRD Kab Pali pada tanggal 16 Januari 2017 sejumlah Rp. 660.000
521. Kwitansi belanja makanan dan minuman rapat (nasi kotak) pada rumah Manakan sejahtera Rapat Paripurna tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna Merevisi Peraturan DPRD Kab Pali Nomor 1 Tahun 2015 tentang tatib DPRD kab Pali pada tanggal 10 Januari 2017 sejumlah Rp. 840.000
522. Kwitansi Lembur dalam rangka penyusunan RKA dan DPA Tahun Anggaran 2017 di kantor Sekretariat DPRD Kab Pali sesuai Surat Tugas lembur no 175/ SPT/SETWAN/2017 tanggal Januari 2017 terlampir sejumlah Rp. 3.859.000
523. Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Tanggerang Prov Banten an.Haryono, SH selama 6 (enam) hari dari tanggal 20 Februari 2017 s.d tanggal 25 Februari 2017 sejumlah Rp. 10. 882.750
524. Kwitansi belanja cetak papan merek keperluan sekretariat DPRD Kab APli pada Agung Jaya Art tanggal 13 Januari 2017 Sejumlah Rp. 2.400.000
525. Kwitansi belanja makanan dan minuman rapat (prasmanan) pada kedai uncu rapat paripurna DPRD merevisi peraturan DPRD Kab Pali no 1 tahun 2015 tentang tatib DPRD Kab Pali pada tanggal 16 Januari 2017 sejumlah Rp. 1.650.000
526. Kwitansi belanja alat tulis kantor keperluan sekretariat DPRD Kab Pali pada toko Setia untuk bulan Januari 2017 sejumlha Rp.9.567.500
527. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an Anggie Wulandari selama 2 (dua) hari dari tanggal 02 Februari 2017 s.d tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp.1.167.500
528. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Yayuk Dwi Titik S.Pd MM selama 2 (dua) hari dari tanggal 20 Februari 2017 s.d tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp, 1.394.500
529. Kwitansi permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak pertamax kendaraan dinas operasioanal roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali No mesin? BG xxxx a,. Padillah sejumlah Rp.537.000
530. Kwitansi permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak pertamax kendaraan dinas operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali No mesin JBK3E1169141 BG XXXX An. Desti Lestari sejumlah Rp. 537.900
531. Kwitansi permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak pertamax kendaraan dinas operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali No mesin ?.. BG XXXX An. padilah isejumlah Rp. 537.900
532. Kwitansi permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak pertamax kendaraan dinas operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 2022 PAZ An.Adi Kurniawan sejumlah Rp. 537.900
533. Kwitansi belanja cetak kop DPRD dan Setwan Kab Pali Keperluan Sekretariat DPRD kab Pali pada Nusantara Kreasi tanggal 5 Januari 2017 sejumlah Rp. 7.500.000
534. Kwitansi Kwitansi permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak pertamax kendaraan dinas operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali No mesin BG 1459 PAZ An. Arif Firdaus sejumlah Rp.1.222.500
535. Kwitansi Kwitansi permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak pertamax kendaraan dinas operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali No mesin BG 1415 PAZ An. Amri Achmad sejumlah Rp.1.639.000
536. Kwitansi Belanja bahan bakar minyak ?solar? (BBM) GENSET pada tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp. 1.043.000
537. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Rejang Lebong Prov Bengkulu an.Yoka Akbar,SH selama 4 (empat) hari dari tanggal 25 Januari 2017 s.d tanggal 28 Januari 2017 sejumlah Rp.2.405.000
538. Kwitansi belanja bahan bakar minyak? solar? (BBM) Genset pada tanggal 01 Februari 2017 Sejumlah Rp. 894.000
539. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Padillah selama 2 9dua) hari dari tanggal 01 Februari 2017 s.d tanggal 2 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.615.000
540. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumatera Selatan an Dra Hj.Ani Kurnia,Msi selama 2 (dua) hari dari tanggal 02 Februari 2017 s.d tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.935.000
541. Kwitansi Belanja materai 6000 (125 buah) dan materai 3000 (113 buah) untuk keperluan kantor sekretariat DPRD Kab Pali bulan Februari 2017 sejumlaH Rp. 1.089.000
542. Kwitansi Belanja bahan bakar minyak solar (bbm) genset pada tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.670.500
543. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Musi Banyuasin Prov Sumsel an.Haryono,SH selama 2 (dua) hari dari tanggaL 10 Februari 2017 s.d tanggal 11 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.961.000
544. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Desti Lestari selama 2 (dua) hari dari tanggal 2 Februari 2017 s.d tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.600.000
545. Kwitansi lembur TKS dalam rangka melengkapi berkas administrasi ususlan peresmian dan pengangkatan penggantian Ketua DPRD kab pali masa jabatan 2014- 2017 sejumlah Rp. 1.806,000
546. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Pagar Alam Prov Sumsel An Ani Kurnia selama 2 (dua) hari dari tanggal 13 Februari 2017 s.d tanggal 14 Februari 2017 sejumlah Rp. 2.042.500
547. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Pagar ALam Prov Susmel an.Padillah,S.Kom selama 2 (dua) hari dari tanggal 13 Februari 2017 s.d tanggal 14 Februari 2017 sejumlah Rp.1.094.500
548. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke pagar alam Prov Sumsel An Alham Harta Juma selama 2 (dua) hari dari tanggal 13 Februari 2017 s.d tanggal 14 Februari 2017 sejumlah Rp. 867.500
549. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Tanggerang prov banten an.Habibi selama 6 (enam) hari dari tanggal 20 Februari 2017 s.d tanggal 25 Februari 2017 sejumlaH Rp. 4.052.500
550. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Tanggerang prov Banten an.Arif Firdaus ,SIP ,M.SI selama 5 (lima) hari dari taggal 21 Februari 2017 s.d tanggal 25 Februari 2017 sejumlah Rp,11.335.497
551. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an Adi Kurniawan,S.Sos selama 2 9dua) hari dari tanggal 13 Maret 2017 s.d tanggal 14 Maret 2017 sejumlah Rp 1.187.500
552. Kwitansi belanja makanan dan minuman rapat (nasi kotak) pada rumah makan sejahtera rapat banmus DPRD Kab Pali dalam rangka pembahasan penetapan jadwal rapat paripurna istimewa DPRD tentanng pengucapan sumpah/ janji pengganti pimpinan sebagai ketua DPRD kab Pali Masa jabatan 2014- 2019 sejumlah Rp. 800.000
553. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Jambi an. Hembarani selama 3 (tiga) hari dari tanggal 09 Mei 2017 s.d tanggal 11 Mei 2017 sejumlah Rp. 3.176.000
554. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Arif Firdaus,Sip.,M,si selama 3 (tiga) hari dari tanggal 01 Maret 2017 s.d tanggal 03 Maret 2017 sejumlah Rp.4.407.500
555. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumselan Arif Firdaus S.IP.,MSi selama 3 (tiga) hari dari tanggal 01 Maret 2017 s.d tanggal 03 Maret 2017 sejumlah Rp. 4.407.500
556. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an.Rizal Pahlevi,AP.,MSi selama 2 9dua) hari dari tanggal 06 April 2017 s.d tanggal 07 April 2017 sejumlah Rp. 3.035.000
557. Kwitansi belanja pakain dinas sekretariat DPRD Kab Pali sejumlah Rp 24.000.000
558. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Palembang Prov Sumsel an Rizal Pahlevi,AP.,M Si selama 2 (dua) hari dari tanggal 10 April 2017 s.d tanggal 11 April 2017 sejumlahh Rp. 3.035.000
559. Kwitansi biaya dinas ke Way Kanan Prov Lampung.An Marlina, SH selama 4 (empat) hari dari tanggal 06 Juni 2017 s.d tanggal 09 Juni 2017 sejumlah Rp.3.605.000
560. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Kepahiang Prov Bengkulu an.Amrullah,ST selama 4 (empat) hari dari tanggal 13 Juni 2017 s.d tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp. 3.605.000
561. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke jambi an Abdul Wahab selama 4 hari dari tanggal 17 Juli 2017 s.d tanggal 20 Juli 2017 sejumlah Rp. 20. 207.142
562. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Jambo an H,Darmasi Suhaimi,Sh selama 4 (empat) hari dari tanggal 26 Juli 2017 s.d tanggal 29 Juli 2017 sejumlah Rp.26.395.500
563. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke kecamatan Tanah Abang kab Pali an,Adi Warsito,ST selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Desember 2017 sejumlah Rp. 300.000
564. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tanah Abang Kab Pali an.Khairul Mursalin selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Desember 2017 sejumlah Rp. 300.000
565. Kwitansi Biaya Perjalanan dinas ke Kecamatan Tanah Abang Kab Pali an.Suadi Yusuf selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Desember 2017 SejumlaH Rp. 300.000
566. Kwitansi biaya perjalanan dinas ke Kecamatan Tanah Abang Kab Pali an.Aka Cholik Darlin,S.pd selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Desember 2017 sejumlah Rp. 300.000
567. Nota Victor Taylor Pakaian Dinas tanggal 19 April 2017 sejumlah Rp. 24.000.000
568. Kwitansi Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Pali sejumlah Rp, 9.723.000
569. Kwitansi belanja penyediaan Makanan dan Minuman Rapat pada toko Buana dana Acara Kegiatan kantor Sekretariat DPRD Kab Pali Sejumlah Rp. 6.000.000
570. Kwitansi belanja penyediaan makanan dan minuman tamu pada toko buana kebutuhan kantor sekretariat DPRD Kab Pali untuk bulan Maret 2017 sejumlah Rp, 4.610 .000
571. Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 003/KPTS BPKAD / 2017 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakw Arif Firdaus, S.IP., M.Si.;

1. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;