Direktori Putusan

Putusan

Putusan PT JAKARTA Nomor 396/PID/2013/PT DKI Tanggal 27 Januari 2014 —Pembanding/Jaksa Penuntut : AHMAD DJ,SH Terbanding/Terdakwa : HAMIDY,SE Terbanding/Terdakwa : DJOKO JERTANTO INDRA
Nomor	396/PID/2013/PT DKI
Tingkat Proses	Banding
Klasifikasi	Pidana Khusus Pidana Khusus Perbankan
Kata Kunci	Perbankan Syariah Negara
Tahun	2014
Tanggal Register	12 Nopember 2013
Lembaga Peradilan	PT JAKARTA
Jenis Lembaga Peradilan	PT
Hakim Ketua	Widodo
Hakim Anggota	Elang Prakoso Wibowo, Brh. Mochamad Hatta
Panitera	H. Sumir
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	M E N G A D I L I : MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA II TERSEBUT;--------------------------------------------------------------------------- MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR. 544/PID.B/2011/ PN.JKT.PST, TANGGAL 27 DESEMBER 2012, YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR LAMANYA PIDANA PENJARA DAN PIDANA PENGGANTI DENDA YANG DIJATUHKAN KEPADA PARA TERDAKWA SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:--------------------------------------------------------------------- MENYATAKAN TERDAKWA I HAMIDY, SE, TERDAKWA II DJOKO HERTANTO INDRA, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, ATAU PEGAWAI BANK TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN ADANYA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM PROSES LAPORAN, MAUPUN DALAM DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA, LAPORAN TRANSAKSI ATAU REKENING SUATU BANK DI MANA PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN GABUNGAN GEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI-SENDIRI, SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN; ------------------------------------ MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP TERDAKWA I HAMIDY, SE, TERDAKWA II DJOKO HERTANTO INDRA MASING-MASING SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN;----------------------------------------------------------------------------------------- MENJATUHKAN PIDANA DENDA KEPADA MASING-MASING TERDAKWA SEBESAR RP.10.000.000.000,-(SEPULUH MILYAR RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN ;------------------------------------------------------------------------------ MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG PERNAH DIJALANKAN OLEH KEDUA TERDAKWA DIKURANGKAN SEGENAPNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;---------- MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA :-------------------------------------------------- TELAH DISITA DARI KOMARUDIN BERUPA : FOTOCOPY LEGALISIR SLIP PENARIKAN TUNAI TABUNGAN BANK CENTURY ATAS NAMA SRIONO, PURWANTO, TARTO, SEBAGAI BERIKUT : TGL. 15-12-2006, TABUNGAN : SRIONO : RP. 350.000.000,- SLIP NO. 10470262 PURWANTO : RP. 330.000.000,- SLIP NO. 10470203 TARTO : RP. 500.000.000,- SLIP NO. 10470232 PURWANTO : RP. 500.000.000,- SLIP NO. 10470202 TGL. 18-12-2006, TABUNGAN : SRIONO : RP. 650.000.000,- SLIP NO. 10470263 PURWANTO : RP. 500.000.000,- SLIP NO. 10470204 TARTO : RP. 300.000.000,- SLIP NO. 10470233 TGL. 19-12-2006, TABUNGAN : SRIONO : RP. 500.000.000,- SLIP NO. 10470264 PURWANTO : RP. 200.000.000,- SLIP NO. 10470205 TARTO : RP. 300.000.000,- SLIP NO. 10470234 PURWANTO : RP. 500.000.000,- SLIP NO. 10470206 TARTO : RP. 50.000.000,- SLIP NO. 10470235 TGL. 21-12-2006, TABUNGAN : SRIONO : RP. 825.000.000,- SLIP NO. 10470292 PURWANTO : RP. 275.000.000,- SLIP NO. 10470230 TARTO : RP. 750.000.000,- SLIP NO. 10470261 PURWANTO : RP. 500.000.000,- SLIP NO. 10470229 TARTO : RP. 1.000.000.000,- SLIP NO. 10470236 TGL. 22-12-2006, TABUNGAN : SRIONO : RP. 1.200.000.000,- SLIP NO. 10470291 TARTO : RP. 275.000.000,- SLIP NO. 10470260 PURWANTO : RP. 750.000.000,- SLIP NO. 10470228 TGL. 26-12-2006, TABUNGAN : SRIONO : RP. 775.000.000,- SLIP NO. 10470290 PURWANTO : RP. 325.000.000,- SLIP NO. 10470226 SRIONO : RP. 775.000.000,- SLIP NO. 10470289 PURWANTO : RP. 1.175.000.000,- SLIP NO. 10470227 TGL. 27-12-2006, TABUNGAN : TARTO : RP. 600.000.000,- SLIP NO. 10470249 TARTO : RP. 600.000.000,- SLIP NO. 10470248 DISITA DARI RUHENDI, BERUPA : DOKUMEN / SURAT BERUPA FOTOCOPY LEGALISIR 1 (SATU) BUNDEL RRA UANG MUKA RENOVASI GEDUNG DAN BILLBOARD. 1 (SATU) LEMBAR SURAT DARI TIM SKAI KEPADA KEPALA SKAI NO. 10/SKAI/CONFIDENTIA I/XII/2008 TGL. 04-12-2008 PERIHAL RRA UANG MUKA RENOVASI BANK CENTURY CAB. PALEMBANG. 1 (SATU) BUNDEL RRA UANG MUKA RENOVASI BANK CENTURY PUSAT SENAYAN II LT. 22 JAKARTA 1 (SATU) BUNDEL TARIK TUNAI JASA KONSULTAN PEMASARAN & ARRANGER FEE RP. 2 MILYAR PT. AREMSI KONSULTAN. 1 (SATU) BUNDEL TARIK TUNAI JASA KONSULTAN PEMASARAN & ARRANGER FEE RP. 3 MILYAR PT. AREMSI KONSULTAN. 1 (SATU) BUNDEL TARIK TUNAI KEPERLUAN KANTOR (PENGURUS PERKARA ROY INDRA KUSNOHADI, TAKALA HUTASOIT DAN CHANDRA EKA JAYA) SEBESAR USD 2,000,000,000. 1 (SATU) BUNDEL PEMBELIAN MESIN ATM. 1 (SATU) BUNDEL PEMBAYARAN FIRST INSTALMENT OF PROFESIONAL FEE TOWARDS DELIVERY OF INTEGRATED VOICE RESPONSE SYSTEM. DISITA DARI MONALISA L. TOBING BERUPA : FOTOCOPY LEGALISIR SLIP TUNAI REK. NO. 1022-0000682659-100 A.N SRIONO TGL. : 05.11.08 NO. 10470275 SEBESAR RP. 578.268.800,- 05.11.08 NO. 10470276 SEBESAR RP. 121.731.200,- 05.11.08 NO. 10470277 SEBESAR RP. 363.300.000,- 05.11.08 NO. 10470278 SEBESAR RP. 336.700.000,- FOTOCOPY LEGALISIR SLIP TUNAI REK. NO. 1022-0000682659-100 A.N SURIA TGL. : 07.10.08 NO. 11153605 SEBESAR RP. 500.000.000,- 07.10.08 NO. 11153604 SEBESAR RP. 300.000.000,- 08.10.08 NO. 11153606 SEBESAR RP. 250.000.000,- 08.10.08 NO. 11153610 SEBESAR RP. 150.000.000,- 21.10.08 NO. 11153608 SEBESAR RP. 200.000.000,- 21.10.08 NO. 11153617 SEBESAR RP. 175.000.000,- 21.10.08 NO. 11153609 SEBESAR RP. 325.000.000,- 22.10.08 NO. 11153612 SEBESAR RP. 120.000.000,- 22.10.08 NO. 11153613 SEBESAR RP. 180.000.000,- 27.10.08 NO. 11153614 SEBESAR RP. 180.000.000,- 27.10.08 NO. 11153615 SEBESAR RP. 230.000.000,- FOTOCOPY LEGALISIR SLIP BUKTI SETORAN TANGGAL 27-10-2008 NO. 23690147 UNTUK PEMBAYARAN PELUNASAN RENOVASI LT. 21 PT. CENTURY MEGA INVESTINDO JAKARTA SEBESAR RP. 410.000.000,- FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN NOTA ANTAR KANTOR : TGL. 02-01-2008 NO. 001816 TGL. 02-01-2008 NO. 001815 TGL. 01-01-2008 NO. 018160 TGL. 01-01-2008 NO. 081159 TGL. 03-03-2008 NO. 024205 TGL. 03-03-2008 NO. 024206 TGL. 02-04-2008 NO. 012248 TGL. 02-04-2008 NO. 012247 TGL. 02-05-2008 NO. 021191 TGL. 02-05-2008 NO. 021190 TGL. 02-06-2008 NO. 031128 TGL. 02-06-2008 NO. 031127 TGL. 02-07-2008 NO. 032084 TGL. 02-07-2008 NO. 032085 TGL. 01-08-2008 NO. 035148 TGL. 01-08-2008 NO. 035147 TGL. 02-09-2008 NO. 026529 TGL. 02-09-2008 NO. 06528 TGL. 24-09-2008 NO. 043567 TGL. 24-09-2008 NO. 043567 TGL. 03-11-2008 NO. 000439 TGL. 03-11-2008 NO. 000438 FOTOCOPY LEGALISIR DOKUMEN NOTA ANTAR KANTOR NO. 038404 TANGGAL 06 MEI 2008 DEBET REKENING ANTAR KANTOR NO. 1020-808594-360 RRP RAU IDR DENGAN NOMINAL USD 2 JUTA X KURS RP. 9.225,- = RP. 18.450.000.000,- DISITA DARI SAKSI TJIA KURNIADI BERUPA : DOKUMEN / SURAT BERUPA FOTOCOPY LEGALISIR - VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 230.50.02-230.50.05 TGL. 20-12-2006 SEBESAR RP.5.000.000.000,00,- UNTUK PEMBUATAN 10 UNIT BILLBOARD BANK CENTURY. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 19-12-2006. DAFTAR PENYUSUTAN, TANDA TERIMA TGL. 20-12-2006 SEBESAR RP. 5.000.000.000,00,-. SURAT NO. 805/TRACKS/12/06 TGL. 15 DESEMBER 2006. KWITANSI NO. 396 TGL. 15 DESEMBER 2006. GAMBAR PHOTO BILLBOARD. - VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-801564-360 TANGGAL 24/10/2006 SEBESAR RP.2.566.250.000,00,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA KONSULTAN. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 24-10-2008. INVOICE NO. ARS/0004-2008 TGL. 29 MEI 2008. SURAT INTEGRATED VOICE RESPONSE SYSTEM SOFTWARE LICENSING AND MAINTENANCE AGREEMENT. - VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-806477-360 TGL. 04/06/2008 SEBESAR RP.838.890.000,00,- UNTUK PELIMPAHAN KE KAS NEGARA RICHIE M AND CO LAW FERM. NOTA PENJUALAN VALS NO. 756618 TGL. 06/05/2008 SEBESAR 2.000.000 USD ATAU RP.838.890.000,00,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-801897-360 TGL. 06/05/2008 SEBESAR RP. 18.450.000.000,00,- UNTUK KEPERLUAN KANTOR BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-806477-360 TGL. 12/05/2008 SEBESAR RP. 830.250.000,00,- UNTUK PENAMPUNGAN SEMENTARA KS PAJAK JASA PENGACARA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 06-05-2008. KWITANSI TANDA TERIMA TGL. 25 APRIL 2008. INTERNAL MEMO TGL. 16 APRIL 2008. INTERNAL MEMO TGL. 25 APRIL 2008. SURAT KUASA KHUSUS NO. 10.1/CENTURY/D/S.K/II/06. SURAT KONFIRMASI NO. 221/RM/RMC/II/06 TGL. 15 FEBRUARI 2006. SURAT PENAWARAN JASA KONSULTAN HUKUM NO. 2110/RM/RMC/I/06 TGL. 16 JANUARI 2006 SEBESAR RP. 13.582.500.000,00,- UNTUK PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBELIAN MESIN ATM. - VOUCHER DEBET UMUM HUKUM NOMOR 230.14-230.99.14 TGL. 27/12/2006 SEBESAR RP. 13.582.500,00,- UNTUK PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBELIAN MESIN ATM. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 27-12-2006. SURAT PENGELUARAN UANG MUKA TGL. 07 DESEMBER 2006. KRONOLOGIS TANGGAL 12 JANUARI 2009. SURAT PERNYATAAN TJIA KURNIADI TGL. 13 JANUARY 2009 - PERJANJIAN KERJASAMA JASA KONSULTAN DAN PEMASARAN BANK CENTURY TBK, DENGAN PT. AREMSI KONSULTAN SURAT KETERANGAN DOMISILI NO. 129/MI-SKD/VIII/97 TGL. 26 AGUSTUS 1997. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN NOMOR : 076/1.755.9/1997 TANGGAL 04 FEBRUARI 1997 KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK NO. REG. : 019449-0223. SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, PT. AREMSI KONSULTAN NOMOR : -67-TANGGAL 15 FEBRUARI 1996. - PERJANJIAN KERJASAMA JASA KONSULTAN DAN PEMASARAN BANK CENTURY TBK, DENGAN PT. LINTAS INTI PERDANA. PERJANJIAN KERJASAMA JASA KONSULTAN DAN PEMASARAN BANK CIC INTERNASIONAL TBK, DENGAN PT. LINTAS INTI PERDANA. PERJANJIAN KERJASAMA JASA KONSULTAN DAN PEMASARAN BANK CENTURY TBK, DENGAN PT. LINTAS INTI PERDANA. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), NOMOR SIUP : 2828/P/09-01/PB/III/98 TGL. 31 MARET 1998. SURAT KETERANGAN DOMISIL PERUSAHAAN, NOMOR : 55/1.82/1998 TANGGAL 03 MARET 1998. SURAT KETERANGAN NOMOR : 55/1.82/1998 TGL. 03 MARET 1998. KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, NO. REG. : 002083-0246. AKTA PEMASUKAN PERSERO PENDIRI SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. LINTAS INTI PERDANA NO. 1 TGL. 30-07-2001. AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. LINTAS INTI PERDANA NO. 105 TGL. 27 FEBRUARI 1998. - SURAT PERMINTAAN DATA/DOKUMEN TANGGAL 22 JULI 2008. EMAIL DARI DARSO WIJAYA TGL. 09 JANUARI 2008 JAM 12:29:45 PM KEPADA NYOMAN SRINATA. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 24-10-2008 SEBESAR RP.1.500.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG BIAYA KEPERLUAN KANTOR BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN NOVEMBER 2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 03 NOVEMBER 2008 UNTUK PEMBAYARAN BIAYA UNTUK KEPERLUAN KANTOR ARRANGER FEE BULAN NOVEMBER 2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000 KWITANSI NOMOR : 435 / LIP / IM-KWITANSI / 11 / 2008 TANGGAL 03 NOVEMBER 2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 24-10-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG BIAYA KEPERLUAN KANTOR BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN NOVEMBER 2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 03 NOVEMBER 2008 UNTUK PEMBAYARAN BIAYA UNTUK KEPERLUAN KANTOR ARRANGER FEE BULAN NOVEMBER 2008 SEBESAR RP. 2.500.000.000,- KWITANSI NOMOR : 224 / AK / KW / XI / 08 TANGGAL 03 NOVEMBER 2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-801926-360 RRA PROMARKET TANGGAL 24-09-2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG KEPERLUAN BIAYA PROMOSI UNTUK BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-91/025-360 BJ PROMOSI TGL. 06-10-2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG KEPERLUAN BIAYA PROMOSI UNTUK BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINATAAN PEMBAYARAN TGL. 24-09-2008. KWITANSI NO. 430/LIP/IM/KWITANSI/10/2008 TGL. 03 OKTOBER 2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-91/025-360 BJ PROMOSI TGL. 06-10-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK PEMBEBANANA ATAS KEPERLUAN PROMOSI UNTUK BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-801926-360 RRA PROMMARKET TGL. 24-09-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG KEPERLUAN PROMOSI UNTUK BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. KWITANSI NOMOR : 220 / AK / RM / KW / X / 2008, TANGGAL 03 OKTOBER 2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 24-09-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-91/025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 02 SEPTEMBER 2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK BIAYA KEPERLUAN KANTOR BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN SEPTEMBER 2008. KWITANSI NOMOR : 216 / AK / RM / KW / IX / 2008, TANGGAL 02 OKTOBER 2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 01-09-2008 VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 01 SEPTEMBER 2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG KEPERLUAN PROMOSI UNTUK BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN SEPTEMBER 2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 01-09-2008. KWITANSI NOMOR : 425 / LIP / IM-KWITANSI / 09 / 2008, TANGGAL 02 SEPTEMBER 2008 SEBESAR RP.1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 01 AGUSTUS 2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK BIAYA KEPERLUAN KANTOR BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN AGUSTUS 2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 01-08-2008. KWITANSI NO. 420/LIP/IM-KWITANSI/08/2008 TGL.01-08-2008 VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 01 AGUSTUS 2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK BIAYA KEPERLUAN KANTOR BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN AGUSTUS 2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 01-08-2008. KWITANSI NO. 212/AK/RM/KW/VIII/08 TGL.01-08-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 26-06-2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK BIAYA KEPERLUAN KANTOR BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN JULI 2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 26-06-2008. KWITANSI NO. 415/LIP/IM-KWITANSI/07/2008 TGL.02-07-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 26-06-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK BIAYA KEPERLUAN KANTOR BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN JULI 2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 26-06-2008. KWITANSI NO. 208/AK/RM/KW/VII/08 TGL.02-07-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-06-2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK KEPERLUAN KANTOR. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 02-06-2008. KWITANSI NO. 410/LIP/IM-KWITANSI/06/2008 TGL. 02-07-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-06-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK KEPERLUAN KANTOR. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 02-06-2008. KWITANSI NO. 204/AK/RM/KW/VI/08 TGL. 02-06-2008 VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-05-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK KEPERLUAN KANTOR PERBULAN MEI 2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 30-04-2008. KWITANSI NO. 200/AK/RM/KW/V/08 TGL. 02-06-2008 VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-05-2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK KEPERLUAN KANTOR PERBULAN MEI 2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 30-04-2008. KWITANSI NO. 405/LIP/IM-KWITANSI/05/2008 TGL. 02-05-2008 VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-04-2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 31-03-2008. KWITANSI NO. 400/LIP/IM-KWITANSI/04/2008 TGL. 02-04-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-04-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 01-04-2008. KWITANSI NO. 196/AK/RM/KW/IV/08 TGL. 02-04-2008 VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 27-03-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 28-02-2008. KWITANSI NO. 395/LIP/IM-KWITANSI/03/2008 TGL. 03-03-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 27-04-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. KWITANSI NO. 192/AK/RM/KW/III/08 TGL. 03-03-2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 28-02-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 01-02-2008 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 23-01-2008. KWITANSI NO. 390/LIP/IM-KWITANSI/02/2008 TGL. 01-02-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 01-02-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. KWITANSI NO. 188/AK/RM/KW/II/08 TGL. 01-02-2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 23-01-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 01-02-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. KWITANSI NO. 188/AK/RM/KW/II/08 TGL. 01-02-2008. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 23-01-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-01-2008 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 28-12-2007. KWITANSI NO. 385/LIP/IM-KWITANSI/01/2008 TGL. 02-01-2008. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 03-12-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 30-11-2007. KWITANSI NO. 180/AK/RM/KW/XII/07 TGL. 03-12-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 03-12-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 30-11-2007. KWITANSI NO. 380/LIP/IM-KWITANSI/12/2007 TANGGAL 03-12-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 02-11-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 24-10-2007. KWITANSI NO. 176/AK/RM/KW/XI/07 TGL. 02-11-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 02-11-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI BANK CENTURY KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 24-10-2007. KWITANSI NO. 375/LIP/IM-KWITANSI/11/2007 TGL. 02-11-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-10-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 02-10-2007. KWITANSI NO. 370/LIP/IM-KWITANSI/10/2007 TGL. 02-10-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-10-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 02-10-2007. KWITANSI NO. 172/AK/RM/KW/XI/07 TGL. 02-10-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 03-09-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 30-08-2007. KWITANSI NO. 168/AK/RM/KW/IX/07 TGL. 03-09-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 03-09-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 30-08-2007. KWITANSI NO. 365/LIP/IM-KWITANSI/09/2007 TGL. 03-09-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 03-08-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 02-08-2007. KWITANSI NO. 360/LIP/IM-KWITANSI/08/2007 TGL. 03-08-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 03-09-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 02-08-2007. KWITANSI NO. 164/AK/RM/KW/VIII/07 TGL. 03-08-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-07-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 02-07-2007. KWITANSI NO. 355/LIP/IM-KWITANSI/07/2007 TGL. 03-07-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 02-07-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 31-05-2007. KWITANSI NO. 156/AK/RM/KW/VI/07 TGL. 04-06-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 04-06-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 31-05-2007. KWITANSI NO. 156/AK/RM/KW/VI/07 TGL. 04-06-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 04-06-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 31-05-2007. KWITANSI NO. 350/LIP/IM-KWITANSI/05/2007 TGL. 04-06-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 03-05-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 03-05-2007. KWITANSI NO. 345/LIP/IM-KWITANSI/05/2007 TGL. 03-05-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 03-05-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 03-05-2007. KWITANSI NO. 152/AK/RM/KW/V/07 TGL. 03-05-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TGL. 03-04-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 30-03-2007. KWITANSI NO. 340/LIP/IM-KWITANSI/04/2007 TGL. 03-04-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 03-04-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVO ICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 30-03-2007. KWITANSI NO. 148/AK/RM/KW/V/07 TGL. 03-04-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 01-03-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 27-02-2007. KWITANSI NO. 144/AK/RM/KW/III/07 TGL. 02-03-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 01-03-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 27-02-2007. KWITANSI NO. 355/LIP/IM-KWITANSI/03/2007 TGL. 02-03-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 02-02-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 31-01-2007. KWITANSI NO. 330/LIP/IM-KWITANSI/02/2007 TGL. 02-02-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 02-02-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 31-01-2007. KWITANSI NO. 140/AK/RM/KW/II/07 TGL. 02-02-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 02-01-2007 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 03-01-2007. KWITANSI NO. 136/AK/RM/KW/I/07 TGL. 03-01-2007. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR 1020-917025-360 BJ PROMOSI TANGGAL 02-01-2007 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK BIAYA PROMOSI. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 03-01-2007. KWITANSI NO. 325/LIP/IM-KWITANSI/01/2007 TGL. 03-01-2007. - INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 04-12/2006 UNTUK MEMBAYAR SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA PROMOSI ARRANGER FEE DESEMBER 2006. KWITANSI NOMOR : 320/LIP/IM-KWITANSI/12/2006 TGL. 04 DESEMBER 2006 UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERIODE DESEMBER 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH) SEBESAR RP. 1.500.000.000 VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 09-11-2006 SEBESAR RP. 2.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TKB KPNO SENAYAN JAKARTA INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 09 NOPEMBER 206 SEJUMLAH RP.2.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA KEPERLUAN PROMOSI. KWITANSI NO. 224/KW/RM/RMC/X/06 TANGGAL 20 OKTOBER 2006 UNTUK PEMBAYARAN JASA PENGURUSAN BANK CENTURY TBK, SEBAGAI BANK SETTLEMENT DI PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO), SEBESAR RP. 2.500.000.000,- (JASA YANG KAMI TERIMA NETT, SUDAH DIPOTONG PAJAK). VOUCHER DEBET UMUM TGL. 04-12-2006 NOMOR 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 04 DESEMBER 2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA PROMOSI ARRANGER FEE DESEMBER 2006. KWITANSI NO. 132/AK/RM/KW/XII/06 TGL. 04 DESEMBER 2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER FEE PERIODE BULAN DESEMBER 2006 (JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 03-11-2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN NOVEMBER 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 03 NOPEMBER 2006 SEJUMLAH RP.1.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN OKTOBER 2006 KWITANSI NOMOR : 311/LP/IM-KWITANSI/10/2006 TANGGAL 20 OKTOBER 2006 UNTUK PEMBAYARAN EXTRA TAMBAHAN (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH) SEBESAR RP.1.000.000.000,-(SATU MILIAR RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 03 NOPEMBER 2006 SEBESAR RP. 1.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN NOVEMBER 2006. KWITANSI NO. 125/AK/RM/KW/X/06 TGL. 20 OKTOBER 2006 SEBESAR RP.1.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN EXTRA TAMBAHAN (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 03-11-2006 SEJUMLAH RP.1.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN OKTOBER 2006 VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 03-11-2006 SEBESAR RP. 1.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN NOVEMBER 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 03-11-2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN OKTOBER 2006 KWITANSI NO. 128/AK/RM/KW/XI/06 TGL. 03 NOVEMBER 2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER PERIODE BULAN NOVEMBER 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH) VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 03-11-2006 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PERBULAN NOVEMBER 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 03-11-2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN OKTOBER 2006. KWITANSI NO. 315/LIP-IM-KWITANSI/11/06 TGL. 03 NOVEMBER 2006 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER PERIODE BULAN NOVEMBER 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 03-10-2006 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PER BULAN OKTOBER 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 03-10-2006 SEJUMLAH RP. 1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN OKTOBER 2006 KWITANSI NO.310/LIP/IM-KWITANSI/10/06 TGL. 03-10-2006 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER PERIODE BULAN OKTOBER 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). TANDA TERIMA TGL. 05-06-2006 SEJUMLAH RP. 3.500.000,- TANDA TERIMA TGL. 09-06-2006 SEJUMLAH RP. 1.500.000,- TANDA TERIMA TGL. 09-06-2006 SEJUMLAH RP. 2.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL.03-10-2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PER BULAN OKTOBER 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 02-10-2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN OKTOBER 2006. KWITANSI NO.124/AK/RM/KW/X/06 TGL. 03-10-2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER PERIODE BULAN OKTOBER 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 01-09-2006 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PER BULAN SEPTEMBER 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 01-09-2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA PROMOSI BULAN SEPTEMBER 2006 KWITANSI NO.305/LIP/IM-KWITANSI/09 TGL. 04-09-2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER PERIODE BULAN SEPTEMBER 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 01 SEPTEMBER 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PER BULAN SEPTEMBER 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 01-09-2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA PROMOSI BULAN SEPTEMBER 2006 KWITANSI NO.119/AK/RM/KW/I/X/06 TGL. 04-09-2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER PERIODE BULAN SEPTEMBER 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 03-08-2006 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PER BULAN AGUSTUS 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 03-08-2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRENGER FEE BULAN AGUSTUS 2006. KWITANSI NO.300/LIP/IM-KWITANSI/08/06 TANGGAL 04-08-2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER PERIODE BULAN AGUSTUS 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 03-08-2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PER BULAN AGUSTUS 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 03-08-2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN AGUSTUS 2006. KWITANSI NO.115/AK/RM/KW/VIII/06 TGL. 04-08-2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER PERIODE BULAN AGUSTUS 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 04-07-2006 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PER BULAN JULI 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 03-07-2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN JULI 2006. KWITANSI NO.295/LIP-IM/KWITANSI TGL. 04-07-2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER PERIODE BULAN AGUSTUS 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 04-07-2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA PER BULAN JULI 2006. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TGL. 04-07-2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN JULI 2006. KWITANSI NO.111/AK/RM/KW/VII/06 TGL. 04-07-2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER PERIODE BULAN JULI 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 09-06-2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 09-06-2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN JUNI 2006. KWITANSI NO.111/AK/RM/KW/VI/06 TANGGAL 09-06-2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN EXTRA TAMBAHAN (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 09 JUNI 2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 09-06-2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN JUNI 2006. KWITANSI NO.291/LIP/IM/KWITANSI/06/06 TGL. 09-06-2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN EXTRA TAMBAHAN (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). AMORTISASI JURNAL : D BY PROMOSI K.230 99 03 NOREK : 9181085.9 UNTUK BULAN JUNI 2006 : RP. 1.666.666.667,- UNTUK BULAN JULI 2006 : RP. 1.666.666.667,- UNTUK BULAN AGUSTUS 2006 : RP. 1.666.666.666,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 05-06-2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 05-06-2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 12-06-2006 SEBESAR RP. 1.666.666.667,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 02 JUNI 2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN JUNI 2006. KWITANSI NO. 107/AK/RM/KW/VI/06 TANGGAL 05 JUNI 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER FEE PERIODE BULAN JUNI 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT / BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 05 JUNI 2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. KWITANSI NO.290/LIP/IM/KWITANSI/06/06 TANGGAL 09 JUNI 2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK JASA KONSULTAN PERIODE BULAN JUNI 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 05 JUNI 2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN JUNI 2006. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 05-05-2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 05 JUNI 2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN MEI 2006. KWITANSI NO.107/AK/RM/KW/V/06 TANGGAL 05 MEI 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER FEE PERIODE BULAN MEI 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 04 APRIL 2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 04 APRIL 2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN APRIL 2006. KWITANSI NO.280/LIP/IM/KWITANSI/04/06 TANGGAL 04 APRIL 2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERIODE BULAN APRIL 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 05 MEI 2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 04 MEI 2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN MEI 2006. KWITANSI NO.285/LIP/IM/KWITANSI/05/06 TANGGAL 05 MEI 2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERIODE BULAN MEI 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 04 APRIL 2006 SEBESAR RP. 2.000.000.000,-(DUA MILIAR RUPIAH) UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. KWITANSI NO.99/AK/RM/KW/IV/06 TANGGAL 04 APRIL 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER FEE PERIODE BULAN APRIL 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 04 APRIL 2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN APRIL 2006. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 06-03-2006 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 06 MARET 2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN MARET 2006. KWITANSI NO.275/LIP/IM/KWITANSI/03/06 TANGGAL 06 MARET 2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERIODE BULAN MARET 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 06 MARET 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. KWITANSI NO.95/AK/RM/KW/III/06, TANGGAL 06 MARET 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMASARAN DAN ARRANGER FEE PERIODE BULAN MARET 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 06 MARET 2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN ARRANGER FEE BULAN MARET 2006. VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 06 PEBRUARI 2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,- UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 06 PEBRUARI 2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN ARRENGER FEE BULAN FEBRUARI 2006 KWITANSI NO.270/LIP/IM/KWITANSI/02/06 TANGGAL 06 PEBRUARI 2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERIODE BULAN FEBRUARI 2006 (UANG JASA YANG KAMI TERIMA NETT/BERSIH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 06 PEBRUARI 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,-(DUA MILIAR RUPIAH) UNTUK TARIK TUNAI ATAS UANG UNTUK KEPERLUAN BIAYA PROMOSI BANK CENTURY TBK KPNO SENAYAN JAKARTA. INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 06 PEBRUARI 2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- (DUA MILIAR RUPIAH). KWITANSI NO. 91/AK/RM/KW/III/06 TANGGAL 06 PEBRUARI 2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- (DUA MILIAR RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 02 JANUARI 2006 SEBESAR RP.1.333.333.333,-(SATU MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA SEN RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR: 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 30 JANUARI 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,-(DUA MILIAR RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TANGGAL 28 DESEMBER 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,-(DUA MILIAR RUPIAH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 28-12-2006 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- (DUA MILIAR RUPIAH) KWITANSI NO.87/AK/RM/KW/I/06, TANGGAL 06 JANUARI 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,-(DUA MILIAR RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TANGGAL 28 DESEMBER 2006 SEBESAR RP.2.000.000.000,-(DUA MILIAR RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 30 DESEMBER 2006 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 28 DESEMBER 2006 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). KWITANSI NO.265/LIP/IM/KWITANSI/01/06 TANGGAL 06-01-2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) . VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 04-12-2006 SEBESAR RP.1.500.000.000,-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TANGGAL 29 DESEMBER 2005 SEBESAR RP.4.000.000.000,-(EMPAT MILIAR RUPIAH). TANDA TERIMA TANGGAL 05 DESEMBER 2005 SEBESAR RP.3.500.000.000,-(TIGA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 29 DESEMBER 2006 SEJUMLAH RP.4.000.000.000,-(EMPAT MILIAR RUPIAH). KWITANSI NO.263/LIP/IM/KWITANSI/12/06 TANGGAL 26 DESEMBER 2005 SEBESAR RP.4.000.000.000,-(EMPAT MILIAR RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 05 DESEMBER 2005 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 05 DESEMBER 2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) . KWITANSI NO.260/LIP/IM/KWITANSI/12/05 TANGGAL 05 DESEMBER 2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 05-12-2005 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 05-12-2005 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- KWITANSI NO.83/AK/RM/KW/XII/05 TANGGAL 05-12-2005 SEBESAR RP.2.000.000.000,- (DUA MILIAR RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 28-10-2005 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 28-10-2005 SEBESAR RP. 4.500.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 28 OKTOBER 2005 SEJUMLAH RP.4.500.000.000,-(EMPAT MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). KWITANSI NO.78/AK/RM/KW/X/05 TANGGAL 17 OKTOBER 2005 SEBESAR RP.4.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 26-10-2005 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 26-10-2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- KWITANSI NOMOR : 255 / LIP / IM-KWITANSI / 12 / 05 TANGGAL 07-11-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 26-10-2005 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 26- OKTOBER 2005 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- KWITANSI NO.79/AK/RM/KW/X/05 TANGGAL 08 NOPEMBER 2005 SEBESAR RP.2.000.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 07-10-2005 SEBESAR RP. 2.000.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 07 OKTOBER 2005 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- KWITANSI NO.75/AK/RM/KW/X/05 TANGGAL 04 NOPEMBER 2005 SEBESAR RP.2.000.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 03-10-2005 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 03 OKTOBER 2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- KWITANSI NOMOR : 250 / LIP / IM-KWITANSI / 10 / 05 TANGGAL 03-10-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 07-09-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 07-09-2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- KWITANSI NOMOR : 215 / LIP / IM-KWITANSI / 09 / 05 TANGGAL 05-09-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 04-08-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- KWITANSI NOMOR : 210 / LIP / IM-KWITANSI / 08 / 05 TANGGAL 04-08-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 06-07-2005 SEBESAR RP.1.666.666.668- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 06-07-2005 SEBESAR RP.1.666.666.668,- KWITANSI NO.51/AK/RM/KW/VII/05 TANGGAL 06-07-2005 SEBESAR RP.2.000.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 06-07-2005 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 07-06-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 07-06-2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- KWITANSI NO. 200 / LIP / IM-KWITANSI / 06 / 05 TANGGAL 06 JUNI 2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- KWITANSI NO. 190 / LIP / IM-KWITANSI / 04 / 05 TANGGAL 15-04-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- KWITANSI NO.47/AK/RM/KW/V/05 TANGGAL 15 MEI 2005 SEBESAR RP.2.000.000.000,- CATATAN TANGAN TGL. 18-04-2005 VOUCHER DEBET UMUM TGL. 10-05-2005 RP.1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 10-05-2005 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 10-07-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000- KWITANSI NO. 195 / LIP / IM-KWITANSI / 04 / 05 TANGGAL 10-05-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 10-05-2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 18-07-2005 SEBESAR RP. 2.000.000.000- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 18-04-2005 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 18-04-2005 SEBESAR RP. 666.666.668,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 18-04-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 18-04-2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 16-03-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 16-03-2005 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 02-03-2005 SEBESAR RP.2.833.333.334- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 25 PEBRUARI 2005 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 02-03-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TGL. 25-03-2005 SEBESAR RP. 666.666.666,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 16 MARET 2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). KWITANSI NO.185/LIP/IM-KWITANSI/04/05 TANGGAL 15-03-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- CATATAN TANGAN TGL/ 02-03-2005 TANDA TERIMA TGL. 08-07-2005 : RP. 105.000.000,- TANDA TERIMA TGL. 20-04-2005 : RP. 105.000.000,- TANDA TERIMA TGL. 18-04-2005 : RP. 2.000.000.000,- TANDA TERIMA TGL. 31-01-2005 : RP. 1.000.000.000,- TANDA TERIMA TGL. 18-04-2005 : RP. 1.500.000.000,- TANDA TERIMA TGL. 16-03-2005 : RP. 1.500.000.000,- TANDA TERIMA TGL. 10-05-2005 : RP. 1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 25-02-2005 SEBESAR RP. 1.333.333.334,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 02-03-2005 SEBESAR RP. 2.000.000.000- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 15 PEBRUARI 2005 SEJUMLAH RP.2.000.000.000,-(DUA MILIAR RUPIAH). KWITANSI NO.43/AK/RM/KW/II/05 TANGGAL 07 PEBRUARI 2005 SEBESAR RP.2.000.000.000,-(DUA MILIAR RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TANGGAL 25 PEBRUARI 2005 SEBESAR RP.1.500.000.000-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). KWITANSI NO.180/LIP/IM-KWITANSI/02/05 TANGGAL 18 PEBRUARI 2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 25 PEBRUARI 2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 31 JANUARI 2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 31-02-2005 SEBESAR RP. 1.500.000.000-(SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). KWITANSI NO. 175 / LIP / IM-KWITANSI / 01 / 05, TANGGAL 25-02-2005 SEBESAR RP.1.500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 31-01-2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 26-01-2005 SEBESAR RP. 400.000.000- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 26-01-2005 SEJUMLAH RP.400.000.000,-(EMPAT RATUS JUTA RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 31-01-2005 SEBESAR RP. 650.000.000-(ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 31 JANUARI 2005 SEJUMLAH RP.650.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 20-01-2005 SEBESAR RP. 100.000.000- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 20 JANUARI 2005 SEJUMLAH RP.100.000.000,-(SERATUS JUTA RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TANGGAL 17 JANUARI 2005 SEBESAR RP. 50.000.000- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 18 JANUARI 2005 SEJUMLAH RP.50.000.000,-(LIMA PULUH JUTA RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TANGGAL 12 JANUARI 2005 SEBESAR RP.50.000.000,-(LIMA PULUH JUTA RUPIAH). INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 12 JANUARI 2005 SEJUMLAH RP.50.000.000,-(LIMA PULUH JUTA RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TANGGAL 05 JANUARI 2005 SEBESAR RP. 200.000.000,-(DUA RATUS JUTA RUPIAH). VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 06-01-2005 SEBESAR RP.250.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 05-01-2005 SEJUMLAH RP.200.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI TGL. 04-01-2005 SEBESAR RP.50.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 04 JANUARI 2005 SEJUMLAH RP.50.000.000,- KWITANSI NO. 170/LIP/IM-KWITANSI/12/04 TANGGAL 22-12-2004 SEBESAR RP.1.500.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NOMOR : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI TANGGAL 04 JULI 2005 SEBESAR RP. 1.500.000.000,- INVOICE PERMINTAAN PEMBAYARAN TANGGAL 04-07-2005 SEJUMLAH RP.1.500.000.000,- KWITANSI NO. 205/LIP/IM-KWITANSI/12/04 TGL. 04-07-2004 SEBESAR RP.1.500.000.000,- REKAP PENAMPUNGAN RRA UM RENOVASI GEDUNG, DAFTAR PENYUSUTAN RRA UANG MUKA RENOVASI (801564). KRONOLOGIS PENYIMPANAN DOKUMEN SLIP PENARIKAN TABUNGAN CENTURY SAVE TANGGAL 17 DESEMBER 2008 JAM 09.05 YANG DITANDA TANGANI TJIA KURNIADI. TANDA TERIMA CENTURY BANK : A. BAYAR KEPADA IBU YANTI RP. 1.500.000.000,- 21 DESEMBER 2006. BAYAR KEPADA IBU LINA RP. 1.550.000.000,- 19 DESEMBER 2006. BAYAR KEPADA IBU LINA RP. 2.750.000.000,- 22 DESEMBER 2006. BAYAR KEPADA IBU YANTI RP. 1.850.000.000,- 21 DESEMBER 2006. BAYAR KEPADA IBU LINA RP. 1.200.000.000,- 27 DESEMBER 2006. BAYAR KEPADA IBU LINA RP. 3.050.000.000,- 26 DESEMBER 2006. BAYAR KEPADA IBU LINA RP. 1.450.000.000,- 18 DESEMBER 2006. BAYAR KEPADA IBU LINA RP. 1.650.000.000,- 15 DESEMBER 2006. HASIL INTERVIEW SKAI TERHADAP KEPALA BAGIAN UMUM & FINANCE TANGGAL 05 DESEMBER 2008 YANG DI INTERVIEW TJIA KURNIADI. BUKU TABUNGAN BANK CENTURY NO. REK. 1022-0000682632-100 CABANG KPO SENAYAN A.N SRIONO ALAMAT PEDONGKELAN RT. 008/016 KAPUK CENGKARENG JAKARTA BARAT TANGGAL 20 DESEMBER 2006 BUKU TABUNGAN BANK CENTURY NO. REK 1022-0000682659-100 CABANG KPO SENAYAN A.N PURWANTO ALAMAT DUSUN SAMBIREJO RT. 008/06 SLOGOHIMO WONOGIRI TANGGAL 20 DESEMBER 2006. BUKU TABUNGAN BANK CENTURY NO. REK 1022-0000682659-100 CABANG KPO SENAYAN A.N TARTO ALAMAT MUARA ANGKE BLOK L 11 RT. 008/001 PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA TANGGAL 19 DESEMBER 2006. INVOICE NO. 00183 TANGGAL 12 APRIL 2007 SEBESAR RP. 38.700.000,- INVOICE NO. 00189 TANGGAL 18 APRIL 2007 SEBESAR RP. 47.000.000,- PERMINTAAN PEMBAYARAN BANK CENTURY. INVOICE NO. 00178 TANGGAL 05 APRIL 2007 SEBESAR RP. 14.700.000,- VOUCHER DEBET UMUM NO. 1020801564-360 TANGGAL 05 APRIL 2007 SEBESAR RP. 14.700.000,- PERMINTAAN PEMBAYARAN BANK CENTURY. INVOICE NO. 00149 TANGGAL 26 DESEMBER 2006 SEBESAR RP.1.000.000.000,- PERMINTAAN PEMBAYARAN BANK CENTURY. INVOICE NO. 00110 TANGGAL 25 AGUSTUS 2006 SEBESAR RP. 1.000.000.000,- VOUCHER DEBET UMUM NO. 230.50.02-320.50.02 TANGGAL 18 DESEMBER 2006 SEBESAR RP. 1.000.000.000,- PERMINTAAN PEMBAYARAN BANK CENTURY, SURAT DARI DIVISI UMUM DAN KEUANGAN TANGGAL 04 DESEMBER 2006, SURAT KEPADA BANK CENTURY TANGGAL 11 AGUSTUS 2006, VOUCHER DEBET UMUM NO. 1020-801564 TANGGAL 10 AGUSTUS 2007 SEBESAR RP.15.000.000.000,- INVOICE NO. 00232 TANGGAL 18 JULI 2007 SEBESAR RP.15.000.000.000,- INVOICE NO. 00149 TANGGAL 08 DESEMBER 2006 SEBESAR RP.
Catatan Amar	M E N G A D I L I : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;--------------------------------------------------------------------------- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 544/Pid.B/2011/ PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Desember 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------- Menyatakan Terdakwa I HAMIDY, SE, Terdakwa II DJOKO HERTANTO INDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank di mana perbuatan tersebut merupakan gabungan geberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan?; ------------------------------------ Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I HAMIDY, SE, terdakwa II DJOKO HERTANTO INDRA masing-masing selama 8 (delapan) tahun;----------------------------------------------------------------------------------------- Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;------------------------------------------------------------------------------ Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalankan oleh kedua Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;---------- Menyatakan barang bukti berupa :-------------------------------------------------- Telah disita dari KOMARUDIN berupa : Fotocopy legalisir slip penarikan tunai tabungan Bank Century atas nama SRIONO, PURWANTO, TARTO, sebagai berikut : Tgl. 15-12-2006, tabungan : SRIONO : Rp. 350.000.000,- Slip No. 10470262 PURWANTO : Rp. 330.000.000,- Slip No. 10470203 TARTO : Rp. 500.000.000,- Slip No. 10470232 PURWANTO : Rp. 500.000.000,- Slip No. 10470202 Tgl. 18-12-2006, tabungan : SRIONO : Rp. 650.000.000,- Slip No. 10470263 PURWANTO : Rp. 500.000.000,- Slip No. 10470204 TARTO : Rp. 300.000.000,- Slip No. 10470233 Tgl. 19-12-2006, tabungan : SRIONO : Rp. 500.000.000,- Slip No. 10470264 PURWANTO : Rp. 200.000.000,- Slip No. 10470205 TARTO : Rp. 300.000.000,- Slip No. 10470234 PURWANTO : Rp. 500.000.000,- Slip No. 10470206 TARTO : Rp. 50.000.000,- Slip No. 10470235 Tgl. 21-12-2006, tabungan : SRIONO : Rp. 825.000.000,- Slip No. 10470292 PURWANTO : Rp. 275.000.000,- Slip No. 10470230 TARTO : Rp. 750.000.000,- Slip No. 10470261 PURWANTO : Rp. 500.000.000,- Slip No. 10470229 TARTO : Rp. 1.000.000.000,- Slip No. 10470236 Tgl. 22-12-2006, tabungan : SRIONO : Rp. 1.200.000.000,- Slip No. 10470291 TARTO : Rp. 275.000.000,- Slip No. 10470260 PURWANTO : Rp. 750.000.000,- Slip No. 10470228 Tgl. 26-12-2006, tabungan : SRIONO : Rp. 775.000.000,- Slip No. 10470290 PURWANTO : Rp. 325.000.000,- Slip No. 10470226 SRIONO : Rp. 775.000.000,- Slip No. 10470289 PURWANTO : Rp. 1.175.000.000,- Slip No. 10470227 Tgl. 27-12-2006, tabungan : TARTO : Rp. 600.000.000,- Slip No. 10470249 TARTO : Rp. 600.000.000,- Slip No. 10470248 Disita dari RUHENDI, berupa : Dokumen / Surat berupa fotocopy legalisir 1 (satu) bundel RRA Uang Muka Renovasi Gedung dan Billboard. 1 (satu) lembar Surat dari tim SKAI kepada Kepala SKAI No. 10/SKAI/Confidentia I/XII/2008 Tgl. 04-12-2008 perihal RRA Uang Muka Renovasi Bank Century Cab. Palembang. 1 (satu) bundel RRA Uang Muka Renovasi Bank Century Pusat Senayan II Lt. 22 Jakarta 1 (satu) bundel Tarik Tunai Jasa Konsultan Pemasaran & Arranger Fee Rp. 2 Milyar PT. Aremsi Konsultan. 1 (satu) bundel Tarik Tunai Jasa Konsultan Pemasaran & Arranger Fee Rp. 3 Milyar PT. Aremsi Konsultan. 1 (satu) bundel Tarik Tunai Keperluan Kantor (Pengurus Perkara ROY INDRA KUSNOHADI, TAKALA HUTASOIT dan CHANDRA EKA JAYA) sebesar USD 2,000,000,000. 1 (satu) bundel Pembelian mesin ATM. 1 (satu) bundel Pembayaran First Instalment of Profesional Fee Towards Delivery of Integrated Voice Response System. Disita dari MONALISA L. TOBING berupa : Fotocopy legalisir Slip Tunai Rek. No. 1022-0000682659-100 a.n SRIONO Tgl. : 05.11.08 No. 10470275 sebesar Rp. 578.268.800,- 05.11.08 No. 10470276 sebesar Rp. 121.731.200,- 05.11.08 No. 10470277 sebesar Rp. 363.300.000,- 05.11.08 No. 10470278 sebesar Rp. 336.700.000,- Fotocopy legalisir Slip Tunai Rek. No. 1022-0000682659-100 a.n SURIA Tgl. : 07.10.08 No. 11153605 sebesar Rp. 500.000.000,- 07.10.08 No. 11153604 sebesar Rp. 300.000.000,- 08.10.08 No. 11153606 sebesar Rp. 250.000.000,- 08.10.08 No. 11153610 sebesar Rp. 150.000.000,- 21.10.08 No. 11153608 sebesar Rp. 200.000.000,- 21.10.08 No. 11153617 sebesar Rp. 175.000.000,- 21.10.08 No. 11153609 sebesar Rp. 325.000.000,- 22.10.08 No. 11153612 sebesar Rp. 120.000.000,- 22.10.08 No. 11153613 sebesar Rp. 180.000.000,- 27.10.08 No. 11153614 sebesar Rp. 180.000.000,- 27.10.08 No. 11153615 sebesar Rp. 230.000.000,- Fotocopy legalisir Slip Bukti Setoran tanggal 27-10-2008 No. 23690147 untuk pembayaran pelunasan renovasi Lt. 21 PT. Century Mega Investindo Jakarta sebesar Rp. 410.000.000,- Fotocopy legalisir Dokumen Nota Antar Kantor : Tgl. 02-01-2008 No. 001816 Tgl. 02-01-2008 No. 001815 Tgl. 01-01-2008 No. 018160 Tgl. 01-01-2008 No. 081159 Tgl. 03-03-2008 No. 024205 Tgl. 03-03-2008 No. 024206 Tgl. 02-04-2008 No. 012248 Tgl. 02-04-2008 No. 012247 Tgl. 02-05-2008 No. 021191 Tgl. 02-05-2008 No. 021190 Tgl. 02-06-2008 No. 031128 Tgl. 02-06-2008 No. 031127 Tgl. 02-07-2008 No. 032084 Tgl. 02-07-2008 No. 032085 Tgl. 01-08-2008 No. 035148 Tgl. 01-08-2008 No. 035147 Tgl. 02-09-2008 No. 026529 Tgl. 02-09-2008 No. 06528 Tgl. 24-09-2008 No. 043567 Tgl. 24-09-2008 No. 043567 Tgl. 03-11-2008 No. 000439 Tgl. 03-11-2008 No. 000438 Fotocopy legalisir dokumen nota antar kantor No. 038404 tanggal 06 Mei 2008 debet rekening antar kantor No. 1020-808594-360 RRP RAU IDR dengan nominal USD 2 juta X kurs Rp. 9.225,- = Rp. 18.450.000.000,- Disita dari saksi TJIA KURNIADI berupa : Dokumen / surat berupa fotocopy legalisir - Voucher Debet Umum Nomor 230.50.02-230.50.05 Tgl. 20-12-2006 sebesar Rp.5.000.000.000,00,- untuk Pembuatan 10 unit Billboard Bank Century. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 19-12-2006. Daftar Penyusutan, Tanda terima Tgl. 20-12-2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,00,-. Surat No. 805/Tracks/12/06 Tgl. 15 Desember 2006. Kwitansi No. 396 Tgl. 15 Desember 2006. Gambar Photo Billboard. - Voucher Debet Umum Nomor 1020-801564-360 Tanggal 24/10/2006 sebesar Rp.2.566.250.000,00,- untuk pembayaran biaya konsultan. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 24-10-2008. Invoice No. ARS/0004-2008 Tgl. 29 Mei 2008. Surat INTEGRATED VOICE RESPONSE SYSTEM SOFTWARE LICENSING AND MAINTENANCE AGREEMENT. - Voucher Debet Umum Nomor 1020-806477-360 Tgl. 04/06/2008 sebesar Rp.838.890.000,00,- untuk pelimpahan ke kas negara RICHIE M AND CO LAW FERM. Nota penjualan vals No. 756618 Tgl. 06/05/2008 sebesar 2.000.000 USD atau Rp.838.890.000,00,- Voucher Debet Umum Nomor 1020-801897-360 Tgl. 06/05/2008 sebesar Rp. 18.450.000.000,00,- untuk keperluan kantor Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Voucher Debet Umum Nomor 1020-806477-360 Tgl. 12/05/2008 sebesar Rp. 830.250.000,00,- untuk penampungan sementara ks Pajak Jasa Pengacara. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 06-05-2008. Kwitansi tanda terima Tgl. 25 April 2008. Internal memo Tgl. 16 April 2008. Internal memo Tgl. 25 April 2008. Surat Kuasa Khusus No. 10.1/Century/D/S.K/II/06. Surat Konfirmasi No. 221/RM/RMC/II/06 Tgl. 15 Februari 2006. Surat Penawaran Jasa Konsultan Hukum No. 2110/RM/RMC/I/06 Tgl. 16 Januari 2006 sebesar Rp. 13.582.500.000,00,- untuk pembayaran uang muka pembelian mesin ATM. - Voucher Debet Umum Hukum Nomor 230.14-230.99.14 Tgl. 27/12/2006 sebesar Rp. 13.582.500,00,- untuk pembayaran uang muka pembelian mesin ATM. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 27-12-2006. Surat Pengeluaran Uang Muka Tgl. 07 Desember 2006. Kronologis tanggal 12 Januari 2009. Surat Pernyataan Tjia Kurniadi Tgl. 13 January 2009 - Perjanjian Kerjasama Jasa Konsultan dan Pemasaran Bank Century Tbk, dengan PT. AREMSI KONSULTAN Surat Keterangan Domisili No. 129/MI-SKD/VIII/97 Tgl. 26 Agustus 1997. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 076/1.755.9/1997 Tanggal 04 Februari 1997 Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg. : 019449-0223. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. AREMSI KONSULTAN Nomor : -67-Tanggal 15 Februari 1996. - Perjanjian Kerjasama Jasa Konsultan dan Pemasaran Bank Century Tbk, dengan PT. LINTAS INTI PERDANA. Perjanjian Kerjasama Jasa Konsultan dan Pemasaran Bank CIC Internasional Tbk, dengan PT. LINTAS INTI PERDANA. Perjanjian Kerjasama Jasa Konsultan dan Pemasaran Bank Century Tbk, dengan PT. LINTAS INTI PERDANA. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Siup : 2828/P/09-01/PB/III/98 Tgl. 31 Maret 1998. Surat Keterangan Domisil Perusahaan, Nomor : 55/1.82/1998 Tanggal 03 Maret 1998. Surat Keterangan Nomor : 55/1.82/1998 Tgl. 03 Maret 1998. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, No. Reg. : 002083-0246. Akta Pemasukan Persero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar ?PT. LINTAS INTI PERDANA? No. 1 Tgl. 30-07-2001. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LINTAS INTI PERDANA No. 105 Tgl. 27 Februari 1998. - Surat Permintaan Data/Dokumen tanggal 22 Juli 2008. Email dari Darso Wijaya Tgl. 09 Januari 2008 Jam 12:29:45 PM kepada Nyoman Srinata. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 24-10-2008 sebesar Rp.1.500.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang biaya keperluan kantor Bank Century KPNO Senayan Jakarta perbulan November 2008. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 03 November 2008 untuk pembayaran biaya untuk keperluan kantor arranger fee bulan November 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000 Kwitansi Nomor : 435 / LIP / IM-Kwitansi / 11 / 2008 tanggal 03 November 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 24-10-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang biaya keperluan kantor Bank Century KPNO Senayan Jakarta Perbulan November 2008. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 03 November 2008 untuk pembayaran biaya untuk keperluan kantor arranger fee bulan November 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- Kwitansi Nomor : 224 / AK / KW / XI / 08 tanggal 03 November 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor 1020-801926-360 RRA Promarket tanggal 24-09-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang keperluan biaya promosi untuk Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Voucher Debet Umum Nomor 1020-91/025-360 BJ Promosi Tgl. 06-10-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang keperluan biaya promosi untuk Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Invoice Perminataan Pembayaran Tgl. 24-09-2008. Kwitansi No. 430/LIP/IM/Kwitansi/10/2008 Tgl. 03 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor 1020-91/025-360 BJ Promosi Tgl. 06-10-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembebanana atas keperluan promosi untuk Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Voucher Debet Umum Nomor 1020-801926-360 RRA Prommarket Tgl. 24-09-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang keperluan promosi untuk Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Kwitansi Nomor : 220 / AK / RM / KW / X / 2008, tanggal 03 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Invoice Permintaan pembayaran Tgl. 24-09-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-91/025-360 BJ Promosi tanggal 02 September 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk biaya keperluan kantor Bank Century KPNO Senayan Jakarta Perbulan September 2008. Kwitansi Nomor : 216 / AK / RM / KW / IX / 2008, tanggal 02 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 01-09-2008 Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 01 September 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang keperluan promosi untuk Bank Century KPNO Senayan Jakarta perbulan September 2008. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 01-09-2008. Kwitansi Nomor : 425 / LIP / IM-Kwitansi / 09 / 2008, tanggal 02 September 2008 sebesar Rp.1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk Tarik tunai atas uang untuk biaya keperluan kantor Bank Century KPNO Senayan Jakarta perbulan Agustus 2008. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 01-08-2008. Kwitansi No. 420/LIP/IM-Kwitansi/08/2008 Tgl.01-08-2008 Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk Tarik tunai atas uang untuk biaya keperluan kantor Bank Century KPNO Senayan Jakarta perbulan Agustus 2008. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 01-08-2008. Kwitansi No. 212/AK/RM/KW/VIII/08 Tgl.01-08-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 26-06-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk Tarik tunai atas uang untuk biaya keperluan kantor Bank Century KPNO Senayan Jakarta perbulan Juli 2008. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 26-06-2008. Kwitansi No. 415/LIP/IM-Kwitansi/07/2008 Tgl.02-07-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 26-06-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk Tarik tunai atas uang untuk biaya keperluan kantor Bank Century KPNO Senayan Jakarta perbulan Juli 2008. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 26-06-2008. Kwitansi No. 208/AK/RM/KW/VII/08 Tgl.02-07-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-06-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluan kantor. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 02-06-2008. Kwitansi No. 410/LIP/IM-Kwitansi/06/2008 Tgl. 02-07-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-06-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk keperluan kantor. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 02-06-2008. Kwitansi No. 204/AK/RM/KW/VI/08 Tgl. 02-06-2008 Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-05-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk keperluan kantor perbulan Mei 2008. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 30-04-2008. Kwitansi No. 200/AK/RM/KW/V/08 Tgl. 02-06-2008 Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-05-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluan kantor perbulan Mei 2008. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 30-04-2008. Kwitansi No. 405/LIP/IM-Kwitansi/05/2008 Tgl. 02-05-2008 Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-04-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluan biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 31-03-2008. Kwitansi No. 400/LIP/IM-Kwitansi/04/2008 Tgl. 02-04-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-04-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk keperluan biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 01-04-2008. Kwitansi No. 196/AK/RM/KW/IV/08 Tgl. 02-04-2008 Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 27-03-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk keperluan biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 28-02-2008. Kwitansi No. 395/LIP/IM-Kwitansi/03/2008 Tgl. 03-03-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 27-04-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk keperluan biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Kwitansi No. 192/AK/RM/KW/III/08 Tgl. 03-03-2008. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 28-02-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 01-02-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 23-01-2008. Kwitansi No. 390/LIP/IM-Kwitansi/02/2008 Tgl. 01-02-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 01-02-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Kwitansi No. 188/AK/RM/KW/II/08 Tgl. 01-02-2008. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 23-01-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 01-02-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Kwitansi No. 188/AK/RM/KW/II/08 Tgl. 01-02-2008. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 23-01-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-01-2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 28-12-2007. Kwitansi No. 385/LIP/IM-Kwitansi/01/2008 Tgl. 02-01-2008. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 03-12-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 30-11-2007. Kwitansi No. 180/AK/RM/KW/XII/07 Tgl. 03-12-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi tanggal 03-12-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 30-11-2007. Kwitansi No. 380/LIP/IM-Kwitansi/12/2007 tanggal 03-12-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi tanggal 02-11-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 24-10-2007. Kwitansi No. 176/AK/RM/KW/XI/07 Tgl. 02-11-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi tanggal 02-11-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi Bank Century KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 24-10-2007. Kwitansi No. 375/LIP/IM-Kwitansi/11/2007 Tgl. 02-11-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-10-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 02-10-2007. Kwitansi No. 370/LIP/IM-Kwitansi/10/2007 Tgl. 02-10-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-10-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 02-10-2007. Kwitansi No. 172/AK/RM/KW/XI/07 Tgl. 02-10-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 03-09-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 30-08-2007. Kwitansi No. 168/AK/RM/KW/IX/07 Tgl. 03-09-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 03-09-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 30-08-2007. Kwitansi No. 365/LIP/IM-Kwitansi/09/2007 Tgl. 03-09-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 03-08-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 02-08-2007. Kwitansi No. 360/LIP/IM-Kwitansi/08/2007 Tgl. 03-08-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 03-09-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 02-08-2007. Kwitansi No. 164/AK/RM/KW/VIII/07 Tgl. 03-08-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-07-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 02-07-2007. Kwitansi No. 355/LIP/IM-Kwitansi/07/2007 Tgl. 03-07-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 02-07-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 31-05-2007. Kwitansi No. 156/AK/RM/KW/VI/07 Tgl. 04-06-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 04-06-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 31-05-2007. Kwitansi No. 156/AK/RM/KW/VI/07 Tgl. 04-06-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 04-06-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 31-05-2007. Kwitansi No. 350/LIP/IM-Kwitansi/05/2007 Tgl. 04-06-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 03-05-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 03-05-2007. Kwitansi No. 345/LIP/IM-Kwitansi/05/2007 Tgl. 03-05-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 03-05-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 03-05-2007. Kwitansi No. 152/AK/RM/KW/V/07 Tgl. 03-05-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tgl. 03-04-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 30-03-2007. Kwitansi No. 340/LIP/IM-Kwitansi/04/2007 Tgl. 03-04-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tanggal 03-04-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi. Invo ice Permintaan Pembayaran Tgl. 30-03-2007. Kwitansi No. 148/AK/RM/KW/V/07 Tgl. 03-04-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tanggal 01-03-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 27-02-2007. Kwitansi No. 144/AK/RM/KW/III/07 Tgl. 02-03-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tanggal 01-03-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 27-02-2007. Kwitansi No. 355/LIP/IM-Kwitansi/03/2007 Tgl. 02-03-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tanggal 02-02-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 31-01-2007. Kwitansi No. 330/LIP/IM-Kwitansi/02/2007 Tgl. 02-02-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tanggal 02-02-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 31-01-2007. Kwitansi No. 140/AK/RM/KW/II/07 Tgl. 02-02-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tanggal 02-01-2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 03-01-2007. Kwitansi No. 136/AK/RM/KW/I/07 Tgl. 03-01-2007. Voucher Debet Umum Nomor 1020-917025-360 BJ Promosi Tanggal 02-01-2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk biaya promosi. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 03-01-2007. Kwitansi No. 325/LIP/IM-Kwitansi/01/2007 Tgl. 03-01-2007. - Invoice permintaan pembayaran Tgl. 04-12/2006 untuk membayar sejumlah Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran biaya promosi arranger fee Desember 2006. Kwitansi nomor : 320/LIP/IM-Kwitansi/12/2006 Tgl. 04 Desember 2006 untuk pembayaran jasa konsultan periode Desember 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih) sebesar Rp. 1.500.000.000 Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 09-11-2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tkb KPNO Senayan Jakarta Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 09 Nopember 206 sejumlah Rp.2.500.000.000,- untuk pembayaran biaya keperluan promosi. Kwitansi No. 224/KW/RM/RMC/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 untuk pembayaran jasa pengurusan Bank Century tbk, sebagai Bank Settlement di PT. Kliring berjangka Indonesia (PERSERO), sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Jasa yang kami terima nett, sudah dipotong pajak). Voucher Debet Umum Tgl. 04-12-2006 Nomor 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 04 Desember 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran biaya promosi arranger fee Desember 2006. Kwitansi No. 132/AK/RM/KW/XII/06 Tgl. 04 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan arranger fee periode bulan Desember 2006 (jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 03-11-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta perbulan November 2006. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 03 Nopember 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Oktober 2006 Kwitansi Nomor : 311/LP/IM-Kwitansi/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 untuk pembayaran Extra tambahan (uang jasa yang kami terima nett/bersih) sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta perbulan November 2006. Kwitansi No. 125/AK/RM/KW/X/06 Tgl. 20 Oktober 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran extra tambahan (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 03-11-2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Oktober 2006 Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 03-11-2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta perbulan November 2006. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 03-11-2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Oktober 2006 Kwitansi No. 128/AK/RM/KW/XI/06 Tgl. 03 November 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan Arranger Periode bulan November 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih) Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 03-11-2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta perbulan November 2006. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 03-11-2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Oktober 2006. Kwitansi No. 315/LIP-IM-Kwitansi/11/06 Tgl. 03 November 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan Arranger Periode bulan November 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 03-10-2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta per bulan Oktober 2006. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 03-10-2006 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Oktober 2006 Kwitansi No.310/LIP/IM-Kwitansi/10/06 Tgl. 03-10-2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan Arranger Periode bulan oktober 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Tanda terima Tgl. 05-06-2006 sejumlah Rp. 3.500.000,- Tanda terima Tgl. 09-06-2006 sejumlah Rp. 1.500.000,- Tanda terima Tgl. 09-06-2006 sejumlah Rp. 2.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl.03-10-2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta per bulan Oktober 2006. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 02-10-2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Oktober 2006. Kwitansi No.124/AK/RM/KW/X/06 Tgl. 03-10-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan Arranger Periode bulan Oktober 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 01-09-2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta per bulan September 2006. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 01-09-2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran biaya promosi bulan September 2006 Kwitansi No.305/LIP/IM-Kwitansi/09 Tgl. 04-09-2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan Arranger Periode bulan September 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 01 September 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta per bulan September 2006. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 01-09-2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran biaya promosi bulan September 2006 Kwitansi No.119/AK/RM/KW/I/X/06 Tgl. 04-09-2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan Arranger Periode bulan September 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 03-08-2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta per bulan Agustus 2006. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 03-08-2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran Arrenger Fee bulan Agustus 2006. Kwitansi No.300/LIP/IM-Kwitansi/08/06 tanggal 04-08-2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan Arranger Periode bulan Agustus 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 03-08-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta per bulan Agustus 2006. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 03-08-2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Agustus 2006. Kwitansi No.115/AK/RM/KW/VIII/06 Tgl. 04-08-2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan Arranger Periode bulan Agustus 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 04-07-2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta per bulan Juli 2006. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 03-07-2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Juli 2006. Kwitansi No.295/LIP-IM/Kwitansi Tgl. 04-07-2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan Arranger Periode bulan Agustus 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 04-07-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta per bulan Juli 2006. Invoice Permintaan Pembayaran Tgl. 04-07-2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Juli 2006. Kwitansi No.111/AK/RM/KW/VII/06 Tgl. 04-07-2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan Arranger Periode bulan Juli 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 09-06-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran Tanggal 09-06-2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Juni 2006. Kwitansi No.111/AK/RM/KW/VI/06 Tanggal 09-06-2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran extra tambahan (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 09 Juni 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 09-06-2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Juni 2006. Kwitansi No.291/LIP/IM/Kwitansi/06/06 Tgl. 09-06-2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran extra tambahan (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Amortisasi Jurnal : D by promosi k.230 99 03 Norek : 9181085.9 Untuk bulan Juni 2006 : Rp. 1.666.666.667,- Untuk bulan Juli 2006 : Rp. 1.666.666.667,- Untuk bulan Agustus 2006 : Rp. 1.666.666.666,- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 05-06-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 05-06-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 12-06-2006 sebesar Rp. 1.666.666.667,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 02 Juni 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan juni 2006. Kwitansi No. 107/AK/RM/KW/VI/06 tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan arranger fee periode bulan Juni 2006 (uang jasa yang kami terima nett / bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Kwitansi No.290/LIP/IM/Kwitansi/06/06 tanggal 09 Juni 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk jasa konsultan periode bulan Juni 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 05 Juni 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Juni 2006. Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 05-05-2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 05 Juni 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Mei 2006. Kwitansi No.107/AK/RM/KW/V/06 tanggal 05 Mei 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk jasa konsultan pemasaran dan arranger fee periode bulan Mei 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 04 April 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 04 April 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan April 2006. Kwitansi No.280/LIP/IM/Kwitansi/04/06 tanggal 04 April 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan periode bulan April 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 05 Mei 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 04 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Mei 2006. Kwitansi No.285/LIP/IM/Kwitansi/05/06 tanggal 05 Mei 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran jasa konsultan periode bulan Mei 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 04 April 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Kwitansi No.99/AK/RM/KW/IV/06 tanggal 04 April 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan arranger fee periode bulan April 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 04 April 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan April 2006. Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 06-03-2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 06 Maret 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Maret 2006. Kwitansi No.275/LIP/IM/Kwitansi/03/06 tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan periode bulan Maret 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Kwitansi No.95/AK/RM/KW/III/06, tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran jasa konsultan pemasaran dan arranger fee periode bulan Maret 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 06 Maret 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran Arranger Fee bulan Maret 2006. Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 06 Pebruari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 06 Pebruari 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran arrenger fee bulan Februari 2006 Kwitansi No.270/LIP/IM/Kwitansi/02/06 tanggal 06 Pebruari 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran jasa konsultan periode bulan Februari 2006 (uang jasa yang kami terima nett/bersih). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 06 Pebruari 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta. Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 06 Pebruari 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Kwitansi No. 91/AK/RM/KW/III/06 tanggal 06 Pebruari 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 02 Januari 2006 sebesar Rp.1.333.333.333,-(satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga sen rupiah). Voucher Debet Umum Nomor: 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah). Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 28-12-2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Kwitansi No.87/AK/RM/KW/I/06, tanggal 06 Januari 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 30 Desember 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 28 Desember 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah). Kwitansi No.265/LIP/IM/Kwitansi/01/06 tanggal 06-01-2006 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) . Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 04-12-2006 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp.4.000.000.000,-(empat miliar rupiah). Tanda terima tanggal 05 Desember 2005 sebesar Rp.3.500.000.000,-(tiga miliar lima ratus juta rupiah). Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp.4.000.000.000,-(empat miliar rupiah). Kwitansi No.263/LIP/IM/Kwitansi/12/06 tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp.4.000.000.000,-(empat miliar rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 05 Desember 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 05 Desember 2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) . Kwitansi No.260/LIP/IM/Kwitansi/12/05 tanggal 05 Desember 2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 05-12-2005 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2005 sejumlah Rp.2.000.000.000,- Kwitansi No.83/AK/RM/KW/XII/05 tanggal 05-12-2005 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 28-10-2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 28-10-2005 sebesar Rp. 4.500.000.000,- Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 28 Oktober 2005 sejumlah Rp.4.500.000.000,-(empat miliar lima ratus juta rupiah). Kwitansi No.78/AK/RM/KW/X/05 tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp.4.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 26-10-2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 26-10-2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,- Kwitansi Nomor : 255 / LIP / IM-Kwitansi / 12 / 05 tanggal 07-11-2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 26-10-2005 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 26- Oktober 2005 sejumlah Rp.2.000.000.000,- Kwitansi No.79/AK/RM/KW/X/05 tanggal 08 Nopember 2005 sebesar Rp.2.000.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 07-10-2005 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 07 Oktober 2005 sejumlah Rp.2.000.000.000,- Kwitansi No.75/AK/RM/KW/X/05 tanggal 04 Nopember 2005 sebesar Rp.2.000.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 03-10-2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 03 Oktober 2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,- Kwitansi Nomor : 250 / LIP / IM-Kwitansi / 10 / 05 tanggal 03-10-2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 07-09-2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 07-09-2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,- Kwitansi Nomor : 215 / LIP / IM-Kwitansi / 09 / 05 tanggal 05-09-2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 04-08-2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- Kwitansi Nomor : 210 / LIP / IM-Kwitansi / 08 / 05 tanggal 04-08-2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 06-07-2005 sebesar Rp.1.666.666.668- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 06-07-2005 sebesar Rp.1.666.666.668,- Kwitansi No.51/AK/RM/KW/VII/05 tanggal 06-07-2005 sebesar Rp.2.000.000.000,- Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 06-07-2005 sejumlah Rp.2.000.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 07-06-2005 sebesar Rp.1.500.000.000- Invoice Permintaan Pembayaran tanggal 07-06-2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,- Kwitansi No. 200 / LIP / IM-Kwitansi / 06 / 05 Tanggal 06 Juni 2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- Kwitansi No. 190 / LIP / IM-Kwitansi / 04 / 05 tanggal 15-04-2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- Kwitansi No.47/AK/RM/KW/V/05 tanggal 15 Mei 2005 sebesar Rp.2.000.000.000,- Catatan tangan Tgl. 18-04-2005 Voucher Debet Umum Tgl. 10-05-2005 Rp.1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 10-05-2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 10-07-2005 sebesar Rp.1.500.000.000- Kwitansi No. 195 / LIP / IM-Kwitansi / 04 / 05 tanggal 10-05-2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- Invoice permintaan pembayaran tanggal 10-05-2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 18-07-2005 sebesar Rp. 2.000.000.000- Invoice permintaan pembayaran tanggal 18-04-2005 sejumlah Rp.2.000.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 18-04-2005 sebesar Rp. 666.666.668,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 18-04-2005 sebesar Rp.1.500.000.000- Invoice permintaan pembayaran tanggal 18-04-2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 16-03-2005 sebesar Rp.1.500.000.000- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 16-03-2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 02-03-2005 sebesar Rp.2.833.333.334- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 25 Pebruari 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 02-03-2005 sebesar Rp.1.500.000.000- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI Tgl. 25-03-2005 sebesar Rp. 666.666.666,- Invoice permintaan pembayaran tanggal 16 Maret 2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah). Kwitansi No.185/LIP/IM-Kwitansi/04/05 tanggal 15-03-2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- Catatan tangan Tgl/ 02-03-2005 Tanda terima Tgl. 08-07-2005 : Rp. 105.000.000,- Tanda terima Tgl. 20-04-2005 : Rp. 105.000.000,- Tanda terima Tgl. 18-04-2005 : Rp. 2.000.000.000,- Tanda terima Tgl. 31-01-2005 : Rp. 1.000.000.000,- Tanda terima Tgl. 18-04-2005 : Rp. 1.500.000.000,- Tanda terima Tgl. 16-03-2005 : Rp. 1.500.000.000,- Tanda terima Tgl. 10-05-2005 : Rp. 1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 25-02-2005 sebesar Rp. 1.333.333.334,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 02-03-2005 sebesar Rp. 2.000.000.000- Invoice permintaan pembayaran tanggal 15 Pebruari 2005 sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah). Kwitansi No.43/AK/RM/KW/II/05 tanggal 07 Pebruari 2005 sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI tanggal 25 Pebruari 2005 sebesar Rp.1.500.000.000-(satu miliar lima ratus juta rupiah). Kwitansi No.180/LIP/IM-Kwitansi/02/05 tanggal 18 Pebruari 2005 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah). Invoice permintaan pembayaran tanggal 25 Pebruari 2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 31-02-2005 sebesar Rp. 1.500.000.000-(satu miliar lima ratus juta rupiah). Kwitansi No. 175 / LIP / IM-Kwitansi / 01 / 05, tanggal 25-02-2005 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Invoice permintaan pembayaran tanggal 31-01-2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 26-01-2005 sebesar Rp. 400.000.000- Invoice permintaan pembayaran tanggal 26-01-2005 sejumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 31-01-2005 sebesar Rp. 650.000.000-(enam ratus lima puluh juta rupiah). Invoice permintaan pembayaran tanggal 31 Januari 2005 sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 20-01-2005 sebesar Rp. 100.000.000- Invoice permintaan pembayaran tanggal 20 Januari 2005 sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI tanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp. 50.000.000- Invoice permintaan pembayaran tanggal 18 Januari 2005 sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI tanggal 12 Januari 2005 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Invoice permintaan pembayaran tanggal 12 Januari 2005 sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI tanggal 05 Januari 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 06-01-2005 sebesar Rp.250.000.000,- Invoice permintaan pembayaran tanggal 05-01-2005 sejumlah Rp.200.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 230.99.03-230.99.03-N-RRA BARANG PROMOSI Tgl. 04-01-2005 sebesar Rp.50.000.000,- Invoice permintaan pembayaran tanggal 04 Januari 2005 sejumlah Rp.50.000.000,- Kwitansi No. 170/LIP/IM-Kwitansi/12/04 tanggal 22-12-2004 sebesar Rp.1.500.000.000,- Voucher Debet Umum Nomor : 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI tanggal 04 Juli 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Invoice permintaan pembayaran tanggal 04-07-2005 sejumlah Rp.1.500.000.000,- Kwitansi No. 205/LIP/IM-Kwitansi/12/04 Tgl. 04-07-2004 sebesar Rp.1.500.000.000,- Rekap penampungan RRA Um renovasi gedung, daftar penyusutan RRA uang muka renovasi (801564). Kronologis penyimpanan dokumen slip penarikan tabungan century save tanggal 17 Desember 2008 jam 09.05 yang ditanda tangani TJIA KURNIADI. Tanda terima Century Bank : a. Bayar kepada Ibu YANTI Rp. 1.500.000.000,- 21 Desember 2006. bayar kepada Ibu LINA Rp. 1.550.000.000,- 19 Desember 2006. bayar kepada Ibu LINA Rp. 2.750.000.000,- 22 Desember 2006. bayar kepada Ibu YANTI Rp. 1.850.000.000,- 21 Desember 2006. bayar kepada Ibu LINA Rp. 1.200.000.000,- 27 Desember 2006. bayar kepada Ibu LINA Rp. 3.050.000.000,- 26 Desember 2006. bayar kepada Ibu LINA Rp. 1.450.000.000,- 18 Desember 2006. bayar kepada Ibu LINA Rp. 1.650.000.000,- 15 Desember 2006. Hasil interview SKAI terhadap Kepala Bagian Umum & Finance tanggal 05 Desember 2008 yang di interview TJIA KURNIADI. Buku tabungan Bank Century No. Rek. 1022-0000682632-100 Cabang KPO Senayan A.n SRIONO alamat Pedongkelan Rt. 008/016 Kapuk Cengkareng Jakarta Barat tanggal 20 Desember 2006 Buku tabungan Bank Century No. Rek 1022-0000682659-100 cabang KPO Senayan A.n PURWANTO alamat Dusun Sambirejo Rt. 008/06 Slogohimo Wonogiri tanggal 20 Desember 2006. Buku tabungan Bank Century No. Rek 1022-0000682659-100 cabang KPO Senayan A.n TARTO alamat Muara Angke Blok L 11 Rt. 008/001 Pluit Penjaringan Jakarta Utara tanggal 19 Desember 2006. Invoice No. 00183 tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 38.700.000,- invoice No. 00189 tanggal 18 April 2007 sebesar Rp. 47.000.000,- permintaan pembayaran Bank Century. Invoice No. 00178 tanggal 05 April 2007 sebesar Rp. 14.700.000,- Voucher Debet Umum No. 1020801564-360 tanggal 05 April 2007 sebesar Rp. 14.700.000,- Permintaan Pembayaran Bank Century. Invoice No. 00149 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,- Permintaan pembayaran Bank Century. Invoice No. 00110 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- Voucher Debet Umum No. 230.50.02-320.50.02 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- Permintaan Pembayaran Bank Century, Surat dari Divisi Umum dan Keuangan tanggal 04 Desember 2006, Surat kepada Bank Century tanggal 11 Agustus 2006, Voucher Debet Umum No. 1020-801564 tanggal 10 Agustus 2007 sebesar Rp.15.000.000.000,- Invoice No. 00232 tanggal 18 Juli 2007 sebesar Rp.15.000.000.000,- Invoice No. 00149 tanggal 08 Desember 2006 sebesar Rp.
Tanggal Musyawarah	27 Januari 2014
Tanggal Dibacakan	27 Januari 2014
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Kasasi : 2934 K/PID.SUS/2015
Lainnya : 396/PID/2013/PT.DKI

Statistik

129

37

Nama *

Email *

No Telepon *

Institusi

Jenis Laporan *

Catatan *

Lampirkan Screenshot

* Max size : 2 MB
* Format file : JPEG / JPG / PNG

Saya bersedia bertanggung jawab jika laporan yang dikirim mengandung hal yang dilarang / tidak pantas diatas hukum yang berlaku

Putusan PT JAKARTA
396/PID/2013/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 396/PID/2013/PT DKI
Tanggal 27 Januari 2014 —Pembanding/Jaksa Penuntut : AHMAD DJ,SH
Terbanding/Terdakwa : HAMIDY,SE
Terbanding/Terdakwa : DJOKO JERTANTO INDRA

Lampiran

Putusan Terkait

Statistik

PA SALATIGA Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Sal

MS BIREUEN Nomor 563/Pdt.G/2024/MS.Bir

MS BIREUEN Nomor 195/Pdt.P/2024/MS.Bir

Putusan PT JAKARTA396/PID/2013/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 396/PID/2013/PT DKI Tanggal 27 Januari 2014 —Pembanding/Jaksa Penuntut : AHMAD DJ,SHTerbanding/Terdakwa : HAMIDY,SETerbanding/Terdakwa : DJOKO JERTANTO INDRA

Lampiran

Putusan Terkait

Statistik

PA SALATIGA Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Sal

MS BIREUEN Nomor 563/Pdt.G/2024/MS.Bir

MS BIREUEN Nomor 195/Pdt.P/2024/MS.Bir

Putusan PT JAKARTA
396/PID/2013/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 396/PID/2013/PT DKI
Tanggal 27 Januari 2014 —Pembanding/Jaksa Penuntut : AHMAD DJ,SH
Terbanding/Terdakwa : HAMIDY,SE
Terbanding/Terdakwa : DJOKO JERTANTO INDRA