Putusan PN KEBUMEN
14/Pid.B/2023/PN Kbm

Putusan PN KEBUMEN Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kbm
Tanggal 23 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.Muchammad Albar El Fajry, S.H
2.Alfian Listya Kurniawan, S.H
Terdakwa:
SATRIA AJI DEWA bin TUKIMIN

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA AJI DEWA Bin TUKIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SATRIA AJI DEWA Bin TUKIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 23 lembar Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna putih) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 22 toko/outlet senilai total Rp. 7.507.500 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109499 tanggal 29/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 10/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Hamdan Wonosari berupa 20 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109560 tanggal 30/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 12/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari warung mie ayam barokah Sruweng berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur No. 109773 tanggal 5/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 17/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Rezata Jl. Laut Bopong berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur No. 109809 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju bersama berupa 120 pcs Margarin Forvita senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur No. 109811 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sastro Demangsari berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur No. 109916 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sarikin Pasar pagi gombong berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109914 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung bakso ananda Terminal Gombong berupa 5 dus sambel cabe gunung refil, 24 pcs sambel cabe gunung 500 gram, dan 3 bal kerupuk udang talang orange senilai Rp619.500,00 (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109915 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung Toko Tri Pasar Purwagana berupa 60 pcs margarin forvital dan 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp799.380,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110051 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marsilah Pasar putihan berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110125 tanggal 16/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 29/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sumber abadi Ambal berupa 3 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 48 pcs sambal cabai gunung 500 gram, senilai Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110143 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bu Santi Pasar Karanganyar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110142 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Lisma Jaya Panjangsari berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP dan 1 bal kerupuk bawang putih, senilai Rp123.200,00 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110236 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marmo Pasar Rowokele/ketep Jatijajar berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110237 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Dirman Jatijajar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110234 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ahmad Jatijajar berupa 1 bal soun bakso dan 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp195.053,00 (seratus sembilan puluh lima lima puluh tiga rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110309 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP, 12 pcs sambal nasional meja 135 ml dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp165.200,00 (seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. F20921110308 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 1 dus minyak goreng fitri botol 900 ml, senilai Rp226.400,00 (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110315 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Faik Tambakmulya berupa 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110312 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Manten Pasar Purwogondo berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk udang talang orange, senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110334 tanggal 23/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 6/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Karsono Kali tengah berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp189.000, (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110373 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Par Pasar Purwogondo berupa 8 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110361 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Jangi Petanahan berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110238 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ika MM Ayah berupa 20 pak sambel nasional stik 9 gr dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

1. 23 lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna merah) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 22 toko/outlet senilai total Rp. 7.507.500 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109499 tanggal 29/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 10/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Hamdan Wonosari berupa 20 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109560 tanggal 30/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 12/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari warung mie ayam barokah Sruweng berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109773 tanggal 5/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 17/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Rezata Jl. Laut Bopong berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109809 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju bersama berupa 120 pcs Margarin Forvita senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109811 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sastro Demangsari berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109916 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sarikin Pasar pagi gombong berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109914 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung bakso ananda Terminal Gombong berupa 5 dus sambel cabe gunung refil, 24 pcs sambel cabe gunung 500 gram, dan 3 bal kerupuk udang talang orange senilai Rp619.500,00 (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109915 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung Toko Tri Pasar Purwagana berupa 60 pcs margarin forvital dan 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp799.380,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110051 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marsilah Pasar putihan berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110125 tanggal 16/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 29/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sumber abadi Ambal berupa 3 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 48 pcs sambal cabai gunung 500 gram, senilai Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110143 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bu Santi Pasar Karanganyar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110142 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Lisma Jaya Panjangsari berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP dan 1 bal kerupuk bawang putih, senilai Rp123.200,00 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110236 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marmo Pasar Rowokele/ketep Jatijajar berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110237 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Dirman Jatijajar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110234 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ahmad Jatijajar berupa 1 bal soun bakso dan 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp195.053,00 (seratus sembilan puluh lima lima puluh tiga rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110309 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP, 12 pcs sambal nasional meja 135 ml dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp165.200,00 (seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. F20921110308 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 1 dus minyak goreng fitri botol 900 ml, senilai Rp226.400,00 (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110315 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Faik Tambakmulya berupa 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110312 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Manten Pasar Purwogondo berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk udang talang orange, senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110334 tanggal 23/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 6/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Karsono Kali tengah berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110373 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Par Pasar Purwogondo berupa 8 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110361 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Jangi Petanahan berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110238 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ika MM Ayah berupa 20 pak sambel nasional stik 9 gr dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

1. 18 lembar Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna putih) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 18 toko/outlet senilai total Rp. 9.232.100 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian :

• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109448 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Fatonah Pasar gombong berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109445 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Amanah Pasar gombong berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribuenam ratus empat puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109488 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Widadi Gunung Mujil berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109483 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Arli Nogoraji berupa 60 pcs margarin forvita, senilai Rp326.880,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109490 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Pasar geblug berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109607 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Kuwari berupa 60 pcs margarin forvita dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp641.880,00 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109637 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Anugrah Klepusanggar berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109831 tanggal 7/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 20/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko H. Fuad Bandung seruni berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109960 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko UD Khasan Jaya Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109958 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bintang Jogomulyo berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109962 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Edi Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110059 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bagio Pasar Kritig berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110203 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Asroni Kaleng berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110202 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ikan mas Jladri berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110208 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung mie ayam tanpa nama Sidoagung berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110241 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Pardi Rowokele berupa 2 bal kerupuk bawang bibir, 1 bal kerupuk bawang putih dan 2 bal kerupuk bawang warna senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110289 tanggal 21/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 4/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Hj. Nur Cholis pasar Seruni berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110360 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju makmur Sidoarjo berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

1. 18 lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna merah) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 18 toko/outlet senilai total Rp. 9.232.100 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian :

• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109448 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Fatonah Pasar gombong berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109445 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Amanah Pasar gombong berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah):
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109488 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Widadi Gunung Mujil berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109483 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Arli Nogoraji berupa 60 pcs margarin forvita, senilai Rp326.880,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109490 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Pasar geblug berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109607 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Kuwari berupa 60 pcs margarin forvita dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp641.880,00 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109637 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Anugrah Klepusanggar berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan No. 109831 tanggal 7/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 20/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko H. Fuad Bandung seruni berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109960 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko UD Khasan Jaya Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109958 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bintang Jogomulyo berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109962 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Edi Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110059 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bagio Pasar Kritig berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110203 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Asroni Kaleng berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110202 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ikan mas Jladri berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110208 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung mie ayam tanpa nama Sidoagung berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110241 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Pardi Rowokele berupa 2 bal kerupuk bawang bibir, 1 bal kerupuk bawang putih dan 2 bal kerupuk bawang warna senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah):
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110289 tanggal 21/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 4/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Hj. Nur Cholis pasar Seruni berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
• 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110360 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju makmur Sidoarjo berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

1. Laporan Harian Sales UD. Persaudaraan an. Dewa memuat rincian pesanan pembelian barang dari toko/outlet mulai tanggal 25 Agustus 2022 s.d. 23 September 2022 dengan rincian :

• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 25 Agustus 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 26 Agustus 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 27 Agustus 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 29 Agustus 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 31 Agustus 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 3 September 2022
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 5 September 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 6 September 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 8 September 2022
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 9 September 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 13 September 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 15 September 2022
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 16 September 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 17 September 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 19 September 2022
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 20 September 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 21 September 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 22 September 2022;
• 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 23 September 2022.

1. Surat Keputusan Kerja Nomor: No.028/SK/JP/II/2022 tentang pengangkatan SATRIA AJI DEWA sebagai karyawan (sales) UD Jalan Persaudaraan yang ditanda tangani oleh Direktur HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Februari 2022;
2. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 27 September 2022 perihal pengakuan SATRIA AJI DEWA selaku Sales UD Jalan Persaudaraan telah menggelapkan uang Perusahaan sebesar Rp. 16.739.600 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan kesanggupan untuk mengganti kerugian senilai nominal tersebut paling lambat tanggal 27 Oktober 2022 serta kesediaannya untuk dituntut secara hukum jika pada tanggal yang ditentukan tidak menggembalikan kerugian dimaksud.
3. 1 (satu) buah Buku Tagihan Temp[o UD Jalan Persaudaraan memuat order pemesanan barang dari outlet/toko mulai tanggal 23 Agustus 2022 s.d. 7 November 2022;
4. 1 (satu) buah Buku Tagihan Tempo UD Jalan Persaudaraan an. Sales SATRIA AJI DEWA memuat order pemesanan minyak goreng dari outlet/toko mulai tanggal 15 September 2022 s.d. 27 September 2022.

Dikembalikan kepada UD Jalan Persaudaraan melalui saksi HEKSA HERI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;