1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SUMBER
  4. Pidana Umum

Putusan PN SUMBER
187/Pid.B/2023/PN Sbr

    Putusan PN SUMBER Nomor 187/Pid.B/2023/PN Sbr
    Tanggal 10 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
    2.SOFYAN AGUNG MAULANA
    3.LYNA MARLIANA
    Terdakwa:
    EKO PRASETYO, S.E. Bin HERMAN
    Nomor 187/Pid.B/2023/PN Sbr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci Penipuan
    Tahun 2023
    Tanggal Register 8 Juni 2023
    Lembaga Peradilan PN SUMBER
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Achmad Ukayat
    Hakim Anggota Hakim Anggota Ranum Fatimah Florida, Br Hakim Anggota Chandra Revolisa
    Panitera Panitera Pengganti Sugi Purwanti
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo, S.E. Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penipuan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut dan Penggelapan dilakukan dengan orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum.
    2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Eko Prasetyo, S.E. Bin Herman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

    1. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Cihaliwung alamat Jalan Raya No. 7 Majalengka Jabar berupa 1 lembar Sales Order tanggal 17/05/2022 Nomor : PMD-PSO000617428 : PC00176 - Cihaliwung. TB ( Kadipaten ), 1 lembar Packing Slip No. : SO-PPS000611125 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000548244;
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Cihaliwung alamat Jalan Raya No. 7 Majalengka Jabar berupa 1 lembar Sales Order tanggal 23/05/2022 Nomor : PMD-PSO000619955 : PC00176 - Cihaliwung. TB (Kadipaten), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000612543 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000550399.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Cihaliwung alamat Jalan Raya No. 7 Majalengka Jabar berupa 1 lembar Sales Order tanggal 24/05/2022 Nomor : PMD-PSO000620746 : PC00176 - Cihaliwung. TB (Kadipaten), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000613172 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000550406.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Cihaliwung alamat Jalan Raya No. 7 Majalengka Jabar berupa 1 lembar Sales Order tanggal 27/05/2022 Nomor : PMD-PSO000622381 : PC00176 - Cihaliwung. TB (Kadipaten), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000614667 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000552243.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Cihaliwung alamat Jalan Raya No. 7 Majalengka Jabar berupa 1 lembar Sales Order tanggal 02/06/2022 PMD-PSO000623970 : PC00176 - Cihaliwung. TB (Kadipaten), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000616220 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000553190.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Andris Jaya alamat (Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 10/06/2022 Nomor : PMD-PSO000627482 : PC03738 - Andris Jaya . PD ( Majalengka ), 1 lembar Packing slip : SO-PPS000619529 dan 1 lembar No invoice : SO-PCI000555717.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Andris Jaya alamat (Majalengka ) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 10/06/2022 Nomor : PMD-PSO000627910 : PC03738 - Andris Jaya . PD ( Majalengka ), 1 lembar Packing slip No.: SO-PPS000619939 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000557151.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Maju Teguh (Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 20/05/2022 Nomor : PMD-PSO000619381 : PC06287 - Maju Teguh . TB (Majalengka), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000611886 dan 1 lembar No invoice : SO-PCI000549247.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Maju Teguh ( Majalengka ) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 23/05/2022 Nomor : PMD-PSO000619730 : PC06287 - Maju Teguh . TB (Majalengka), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000612545 dan 1 lembar Invoice : SO-PCI000550401.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Maju Teguh (Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 30/05/2022 Nomor : PMD-PSO000622612 : PC06287 - Maju Teguh . TB (Majalengka), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000615722 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000551877.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Maju Teguh (Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 31/05/2022 Nomor : PMD-PSO000623696 : PC06287 - Maju Teguh . TB (Majalengka), 1 lembar Packing slip : SO-PPS000615836 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000553157.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Maju Teguh ( Majalengka ) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 06/06/2022 No. : PMD-PSO000625318 : PC06287 - Maju Teguh . TB (Majalengka), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000617412 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000554553.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Sumber Tani ( Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 24/05/2022 No. : PMD-PSO000620747 : PC04605 - Sumber Tani . TB (Majalengka), 1 lembar Packing Slip No. : SO-PPS000613171 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI0006550405.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Sumber Tani (Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 31/05/2022 No. PMD-PSO000623279 : PC04605 - Sumber Tani . TB (Majalengka), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000615607 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000552541.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Sumber Tani (Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 02/06/2022 No. : PMD-PSO000623967 : PC04605 - Sumber Tani . TB (Majalengka) , 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000616223 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000553191.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Sumber Tani (Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 17/06/2022 No. : PMD-PSO000630412 : PC04605 - Sumber Tani . TB (Majalengka), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000622551 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000558907.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Sumber Tani (Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 17/06/2022 No. : PMD-PSO000630685 : PC04605 - Sumber Tani . TB (Majalengka), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000622742, 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000559278.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Saluyu Jaya ( Cigasong ? Majalengka ) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 07/06/2022 No. : PMD-PSO000625921 : PC04815 - Saluyu Jaya . TB (Cigasong), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000618666 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000554826.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Saluyu Jaya (Cigasong ? Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 08/06/2022 No. : PMD-PSO000626451 : PC04815 - Saluyu Jaya . TB (Cigasong), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000618521 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000555670.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Saluyu Jaya ( Cigasong ? Majalengka ) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 09/06/2022 No. : PMD-PSO000627017 : PC04815 - Saluyu Jaya . TB (Cigasong), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000619102 dan1 lembar Invoice No. : SO-PCI000555709.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Saluyu Jaya (Cigasong ? Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 13/06/2022 No. :PMD-PSO000628153 : PC04815 - Saluyu Jaya . TB (Cigasong), 1lembar Packing slip No. : SO-PPS000620642 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000557720.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Saluyu Jaya (Cigasong ? Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 13/06/2022 No. : PMD-PSO000628097 : PC04815 - Saluyu Jaya . TB (Cigasong), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000620257 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000557152.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Saluyu Jaya (Cigasong ? Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 16/06/2022 No. : PMD-PSO000629941 : PC04815 - Saluyu Jaya . TB (Cigasong), 1 lembar Packing slip No.: SO-PPS000622026 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000558886.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Saluyu Jaya ( Cigasong ? Majalengka ) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 22/06/2022 No. PMD-PSO000630954 : PC04815 - Saluyu Jaya . TB (Cigasong), 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000624343 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000560584.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Binuang (Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 03/06/2022 No. : Binuang . TB (Majalengka) PC04856 PMD-PSO000625024, 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000617051 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000553957.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Binuang ( Majalengka ) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 06/06/2022 No. : Binuang . TB (Majalengka) PC04856 PMD-PSO000625315, 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000617411 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000554552.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Tani Jaya (Jatitujuh ? Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 10/05/2022 No. : Tani Jaya (Jatitujuh) PC01839 PMD-PSO000615185, 1 lembar Packing Slip No. : SO-PPS000608899 dan 1 lembar Invoice : SO-PCI000546299.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Surya Mandiri ( Majalengka ) berupa 1 lembar Sales Order tanggal /05/2022 Surya Mandiri . TB (Majalengka) No. : PC04378 PMD-PSO000614805, 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000607926 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000545948.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Surya Mandiri (Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 11/05/2022 Surya Mandiri . TB (Majalengka) No. : PC04378 PMD-PSO000615836, 1 lembar Packing slip No. :SO-PPS000609183 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000546691.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Mitra Saluyu (Sumber Jaya ? Majalengka ) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 14/06/2022 Mitra Saluyu . TB (Sumberjaya) No. : PC04637 PMD-PSO000628918, 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000621667 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000557694.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Mitra Saluyu (Sumber Jaya ? Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 15/06/2022 Mitra Saluyu . TB (Sumberjaya) No. : PC04637 PMD-PSO000629410, 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000621488 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000558871.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko Mitra Saluyu (Sumber Jaya ? Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 17/06/2022 Mitra Saluyu . TB (Sumberjaya) No. : PC04637 PMD-PSO000630409, 1 lembar Packing slip No. : SO-PPS000622550 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000558911.
    • Bukti pesanan / order dan pengiriman barang ke Toko TB Anugrah (Kertajati ?Majalengka) berupa 1 lembar Sales Order tanggal 13/05/2022 Anugrah . TB (Kertajati) No. : PC04932 PMD-PSO000617115, 1 lembar Packing slip : SO-PPS000610404 dan 1 lembar Invoice No. : SO-PCI000547674.
    • 1 (satu) lembar Customer Invoice Bundling Report PMD-BINV000207148.
    • 1 (satu) lembar Customer Invoice Bundling Report PMD-BINV000207149.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC04710, Toko Pilang Jaya ( TB. Kedawung ), tanggal 25 Juli 2022, PISLP61 : RIZKI, SO-PC1000561510, total tagihan Rp. 1.302.848,-, total bayar Rp. 500.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoice No. SO - PC1000561510 tanggal 27 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-TPS000625306 tanggal 27 Juni 2022.-
    • Sales Order No. PMD-PSO000633097-1 tanggal 24 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC04710, Toko Pilang Jaya ( TB. Kedawung ), tanggal 25 Juli 2022, PPSLM61: RIKI, SO-PCI000560262, total tagihan Rp. 2.600.523,-, total bayar Rp. 2.600.500,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoice No. SO ? PCI000560262 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623876 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD-PSO000631187-1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC04095, Toko Alfira Jaya UD Gebang, tanggal 25 Juli 2022, PISLP62 : BUDI HANDOKO, SO-PCI000562889, total tagihan Rp. 8.085.251,-, total bayar Rp. 700.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562889 tanggal 30 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000626800 tanggal 30 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000634737-1 tanggal 29 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC04095, Toko Alfira Jaya UD Gebang, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000562895, total tagihan Rp. 2.764.460,-, total bayar Rp. 700.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562895 tanggal 01 Juli 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000627250 tanggal 01 Juli 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000635041-1 tanggal 30 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC05037, Toko Fajar Sari TB Pabedilan, tanggal 25 Juli 2022, PISLP62 : BUDI HANDOKO, SO-PCI000562920, total tagihan Rp. 1.301.078,-, total bayar Rp. 100.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562920 tanggal 30 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000627181 tanggal 30 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000635358 -1 tanggal 30 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC05124, Toko Setia Jaya Cisaga, tanggal 25 Juli 2022, PISLP62 : BUDI HANDOKO, SO-PCI000559688, total tagihan Rp. 1.149.061,-, total bayar Rp. 300.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559688 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623526 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631204 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 059165, TB. Setia Brebes, tanggal 25 Juli 2022, Sales : APIP SO-PCI000560658, total tagihan Rp. 419.900,-, total bayar Rp. 419.900,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560658 tanggal 23 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624715 tanggal 23 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000632119 -1 tanggal 22 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC02287, Toko Setia Brebes, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM62 : ALBERT, SO-PCI000557175, tagihan Rp2.011.047,00, SO-PCI000560698, tagihan Rp. 2.650.314,00, total tagihan Rp4.661.361,00 bayar Rp4.600.000,00 dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000557175 tanggal 14 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000620842 tanggal 14 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000628608 -1 tanggal 13 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560698 tanggal 23 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624711 tanggal 23 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000632121 -1 tanggal 22 Juni 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 059166, TB. Sri Jaya Brebes, tanggal 25 Juli 2022, Sales : WILI, SO-PCI000559776, total tagihan Rp. 481.824,-, total bayar Rp. 481.800,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559776 tanggal 20 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623421 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631217 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC05119, Toko Sri Jaya TB Wanasari, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM62 : ALBERT, SO-PCI000562067, total tagihan Rp4.271.402,-, total bayar Rp2.000.000,dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562067 tanggal 28 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000625910 tanggal 28 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000633868 -1 tanggal 27 Juni 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 058483, TB. Dwijaya Brebes, tanggal 25 Juli 2022, Sales : WILI SO-PCI000560335, total tagihan Rp. 813.600,-, total bayar Rp. 813.600,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560335 tanggal 22 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624021 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631789 -1 tanggal 21 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC03649, Toko Jaya Plastik TK Majalengka, tanggal 25 Juli 2022, ELSLE60 : MALVIN, SO-PCI000557719, tagihan Rp. 3.489.090,-, SO-PCI000558788, tagihan Rp. 1.316.565,-, total tagihan Rp. 4.805.655,- total bayar Rp. 4.805.655,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000557719 tanggal 13 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000620651 tanggal 13 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000627900 -1 tanggal 10 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000558788 tanggal 17 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622317 tanggal 17 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000630258 -1 tanggal 16 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC05955, Saputera TK Pasalah, tanggal 25 Juli 2022, ELSLE60 : MALVIN, SO-PCI000558195, total tagihan Rp12.380.600,-, total bayar Rp. 5.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000558195 tanggal 16 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622198 tanggal 16 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629545 -1 tanggal 15 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC06022, Sahabat Tani TK Leumunding, tanggal 25 Juli 2022, ELSLE60 : MALVIN, SO-PCI000561524, total tagihan Rp. 2.291.334,-, total bayar Rp. 2.019.580,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000561524 tanggal 27 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000625326 tanggal 27 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000633001 -1 tanggal 24 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC00063, Abadi Jaya TK Ciledug, tanggal 25 Juli 2022, ELSLE61 : RUSDIANA, SO-PCI000559809, total tagihan Rp. 8.475.144,-, total bayar Rp. 8.475.144,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559809 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623530 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631213 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC02245, Ananda TK Losari Brebes, tanggal 25 Juli 2022, ELSLE61 : RUSDIANA, SO-PCI000559810, total tagihan Rp. 1.948.761,-, total bayar Rp. 1.948.761,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559810 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623464 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000630856 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC02247, Alafurniture Losari, tanggal 25 Juli 2022, ELSLE61: RUSDIANA, SO-PCI000560295, total tagihan Rp. 2.589.510,-, total bayar Rp. 2.589.510,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560295 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623846 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631461 -1 tanggal 21 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC02277, Airlangga TB Cirebon tanggal 25 Juli 2022, ELSLE61 : RUSDIANA, SO-PCI000558766, total tagihan Rp. 12.741.089,-, total bayar Rp. 6.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000558766 tanggal 16 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622219 tanggal 16 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629711 -1 tanggal 15 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC05073, Gemilang Elektronik TK Tanjung tanggal 25 Juli 2022, ELSLE61: RUSDIANA, SO-PCI000553917, total tagihan Rp. 5.950.646,-, total bayar Rp. 5.950.646,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000553917 tanggal 03 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS00061664 tanggal 03 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000623197 -1 tanggal 30 Mei 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC05719, Putri TK Losari tanggal 25 Juli 2022, ELSLE61: RUSDIANA, SO-PCI000562016, total tagihan Rp4.668.191,-, total bayar Rp. 1.500.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562016 tanggal 27 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000625734 tanggal 27 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD-PSO000633634 -1 tanggal 27 Juni 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 059174, Asia TK Slawi, tanggal 25 Juli 2022, Sales : WILIYANTO SO-PCI000562105, total tagihan Rp3.492.700,-, total bayar Rp. 3.492.700,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562105 tanggal 27 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000625735 tanggal 27 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000633637-1 tanggal 27 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560245 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623850 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000630860-1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000652051 tanggal 27 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000625736 tanggal 27 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000633388-1 tanggal 27 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC04629, Kacang Asem TB Cigasong, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM60 : ADITYA, SO-PCI000557697, total tagihan Rp. 6.000.000,-, total bayar Rp. 3.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000557697 tanggal 13 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000621660 tanggal 13 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000626943 -1 tanggal 09 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC05718, Sangraja TB Cigasong, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM60 : ADITYA, SO-PCI000557635, total tagihan Rp3.163.901,-, total bayar Rp. 1.163.901,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000557635 tanggal 13 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000620632 tanggal 13 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000627186 -1 tanggal 09 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC01476, Bandung TB Majalengka, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM60 : ADITYA, SO-PCI000554551, total tagihan Rp. 6.765.188,-, total bayar Rp. 6.765.188,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000554551 tanggal 03 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000617065 tanggal 03 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000624175 -1 tanggal 02 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC04474, Saudari TB Sukahaji, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM60 : ADITYA, SO-PCI000557723, total tagihan Rp. 4.310.628,-, total bayar Rp. 4.310.628,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000557723 tanggal 13 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000620635 tanggal 13 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000626938 -1 tanggal 09 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC02222, Kita Jaya TB Cirebon, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM61: RIKI, SO-PCI000562111, total tagihan Rp. 5.264.640,-, total bayar Rp. 2.500.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562111 tanggal 28 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000625941 tanggal 28 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000633902 -1 tanggal 27 Juni 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 059160, Anur Jaya TB Cirebon Kapetakan, tanggal 25 Juli 2022, Sales : RIKI, SO-PCI000560617, total tagihan Rp. 2.778.188.40, total bayar Rp. 1.250.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560617 tanggal 23 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624696 anggal 23 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000632579 -1 tanggal 23 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC02603, Mulya Jaya Kapetakan, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM61 : RIKI, SO-PCI000560589, total tagihan Rp2.155.314,-total bayar Rp2.155.314,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560589 tanggal 23 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624427 tanggal 23 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000632274 -1 tanggal 22 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC04689, Jung Arry TB Kapetakan, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM61 : RIKI, SO-PCI000560228, total tagihan Rp5.264.640,- total bayar Rp5.264.640,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560228 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623836 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000630982 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC04610, Famili TB Brebes, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM62 : ALBERT, SO-PCI000560220, total tagihan Rp2.155.314,- total bayar Rp2.155.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560220 tanggal 20 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623422 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631118 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC04717, Putra Fadhil UD Ganda Suli, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM62 : ALBERT, SO-PCI000562465, total tagihan Rp1.724.251,- total bayar Rp1.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562465 tanggal 28 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000626573 tanggal 28 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000633668 -1 tanggal 27 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC06767, Sinar Teknik TK Bulakamba, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM62 : ALBERT, SO-PCI000561497, total tagihan Rp2.040.000,- total bayar Rp1.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000561497 tanggal 27 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000625295 tanggal 27 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000633250 -1 tanggal 24 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC02479, Bumi Putra TB Ciledug, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000562027, total tagihan Rp7.581.985,-, total bayar Rp2.600.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562027 tanggal 28 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000625822 tanggal 28 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000633667 -1 tanggal 27 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC03968, Mega Kemaik TB Cirebon, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000560562, total tagihan Rp1.424.251,-, total bayar Rp300.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560562 tanggal 22 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624328 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000632006 -1 tanggal 22 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC03968, Nuansa Kemaik TB Cirebon, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000558696, total tagihan Rp524.251,-, total bayar Rp524.251,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000558696 tanggal 15 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622082 tanggal 15 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000628849 -1 tanggal 14 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC04631, Mandiri Tani TB Waled, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA,SO-PCI000560561, total tagihan Rp2.155.314,-, total bayar Rp1.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560561 tanggal 22 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624336 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631554 -1 tanggal 21 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC05280, Makmur Jaya TB Pabedilan, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000558791, total tagihan Rp1.586.377,-, total bayar Rp1.586.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000558791 tanggal 13 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000620605 tanggal 13 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000628477 -1 tanggal 13 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPASAKTI, PC05697, Sumber Rejeki TB Waled, tanggal 25 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000559731, total tagihan Rp2.664.180,-, total bayar Rp1.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559731 tanggal 20 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623409 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000630964 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 059155, TB Sang Raja Cigasong,tanggal 26 Juli 2022, Sales : TRIANA, SO-PCI000562888, total tagihan Rp1.289.836, total bayar Rp1.289.836,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562888 tanggal 01 Juli 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000627204 anggal 01 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000634778 -1 tanggal 29 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC03891, Putri Mandiri TB Tukmudal Sumber, tanggal 26 Juli 2022, PISLP61 : RIZKI, SO-PCI000562892, total tagihan Rp4.250.308,-, total bayar Rp1.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562892 tanggal 30 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000627173 tanggal 30 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000634780 -1 tanggal 29 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC05816, Kita TB Brebes, tanggal 26 Juli 2022, PISLP62 : BUDI, SO-PCI000562044, total tagihan Rp1.507.280,-, total bayar Rp1.507.280,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562044 tanggal 28 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000625896 tanggal 28 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000633848 -1 tanggal 27 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC00737, Remaja TK Kdpt, tanggal 26 Juli 2022, PPSLM60 : ADITYA, SO-PCI000562452, total tagihan Rp3.307.281-, total bayar Rp3.307.281,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562452 tanggal 28 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000626181 tanggal 28 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000634295 -1 tanggal 28 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC00737, Remaja TK Kdpt, tanggal 26 Juli 2022, PPSLM60: ADITYA, SO-PCI000562435, total tagihan Rp1.609.942-, total bayar Rp1.609.942,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562435 tanggal 28 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000626191 tanggal 28 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000634237 -1 tanggal 28 Juni 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 059199, Tawakal Jatiwangi, tanggal 26 Juli 2022, Sales : ISMANTO, SO-PCI000560328, tagihan Rp. 726.893-, SO-PCI000560327 tagihan Rp900.747-, SO-PCI000560326 tagihan Rp1.056.364-, SO-PCI000560334 tagihan Rp1.018.710, total tagihan Rp3.704.714, total bayar Rp3.704.714,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560328 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623806 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000630632 -1 tanggal 17 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560327 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623809 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000630383 -1 tanggal 17 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560326 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623817 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000630560 -1 tanggal 17 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560334 tanggal 22 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623982 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631768 -1 tanggal 21 Juni 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 058701, Feni Jatiwangi, tanggal 26 Juli 2022, Sales : ISMANTO, SO-PCI000560331, tagihan Rp2.016.400-, SO-PCI000560333 tagihan Rp5.420.054-, total tagihan Rp7.436.454, total bayar Rp7.436.454,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560331 tanggal 22 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623984 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631821 -1 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560333 tanggal 22 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623983 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631832 -1 tanggal 21 Juni 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 058702, Aden Mulya Kadipaten, tanggal 26 Juli 2022, Sales : ISMANTO, SO-PCI000560296, tagihan Rp516.775.16-, SO-PCI000560280 tagihan Rp2. 319.440.16 -, total tagihan Rp2.836.215, total bayar Rp2.836.215,- penerima ISMANTO, dengan bukti penjualan barang:
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560296 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623824 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631666 -1 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560280 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623793 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631667 -1 tanggal 21 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC03687, Hiburan Elektronik Kadipaten, tanggal 26 Juli 2022, PPSLM60 : ADITYA, SO-PCI000558775, tagihan Rp2.649.765, SO-PCI000558776, tagihan Rp5.352.241-, total tagihan Rp8. 002.006 -total bayar Rp8. 002.006,- dengan bukti penjualan barang:
    • Sales Invoive No. SO-PCI000558775 tanggal 16 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622204 tanggal 16 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629391 -1 tanggal 15 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000558776 tanggal 16 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622197 tanggal 16 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629805 -1 tanggal 15 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC02279, Utama Jaya TK Plered, tanggal 26 Juli 2022, ELSLE61 : RUSDIANA, SO-PCI000559748, tagihan Rp6.548.128, SO-PCI000559752, tagihan Rp15.494.778-, SO-PCI000559754, tagihan Rp4. 924.756, SO-PCI000560305, tagihina Rp4.683.588 total tagihan Rp31.778.021 -, total bayar Rp31.651.340,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559754 tanggal 20 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622948 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629745 -1 tanggal 15 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559748 tanggal 20 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622951 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629703 -1 tanggal 15 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559752 tanggal 20 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622946 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629215 -1 tanggal 14 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560305 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623871 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631215 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000021028 tanggal 13 Juli 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000631763 tanggal 13 Juli 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000640117 -1 tanggal 13 Juli 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC05650, Inti Jaya TK Weru, tanggal 26 Juli 2022, ELSLE61 : RUSDIANA, SO-PCI000560567, tagihan Rp3.911.045, SO-PCI000560580, tagihan Rp4.173.188,00 total tagihan Rp8.084.233,00, total bayar Rp8.084.233,00 dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000506567 tanggal 22 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624361 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631995 -1 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000506580 tanggal 22 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624358 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000632001 -1 tanggal 22 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC05828, Maskuri Jaya Cikeduk Depok, tanggal 26 Juli 2022, ELSLE61 : RUSDIANA, SO-PCI000558782, tagihan Rp. 346.069, SO-PCI000558783, tagihan Rp. 1.653.931-, total tagihan Rp4.154.116-, total bayar Rp2.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000558783 tanggal 16 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622208 tanggal 16 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629713 -1 tanggal 15 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000558782 tanggal 16 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622207 tanggal 16 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629494 -1 tanggal 15 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC05829, Sabar Subur, tanggal 26 Juli 2022, ELSLE61 : RUSDIANA, SO-PCI000565927, tagihan Rp4.006.697, SO-PCI000566280, tagihan Rp1.983.303-, total tagihan Rp6.521.673-, total bayar Rp6.000.000,00 dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000565927 tanggal 08 Juli 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000630541 tanggal 08 Juli 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000637655 -1 tanggal 07 Juli 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000566280 tanggal 11 Juli 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000630970 tanggal 11 Juli 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000638100 -1 tanggal 08 Juli 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC06225, H. Agus Weru, tanggal 26 Juli 2022, ELSLE61 : RUSDIANA, SO-PCI000559335, tagihan Rp324.461, SO-PCI000559336, tagihan Rp11.547.597-, SO-PCI000560641 tagihan Rp3.080.254-, total tagihan Rp17.901.961 total bayar Rp17.901.961,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559335 tanggal 20 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622944 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629709 -1 tanggal 15 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559336 tanggal 20 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622941 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000629211 -1 tanggal 14 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560641 tanggal 23 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624721 tanggal 23 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000632384 -1 tanggal 23 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC06972, Cantik III Plumbon, tanggal 26 Juli 2022, ELSLE61 : RUSDIANA, SO-PCI000559265, total tagihan Rp3.274.109-, total bayar Rp3.274.109,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000559265 tanggal 20 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000622952 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO00029706 -1 tanggal 15 Juni 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 059187, Mandiri Dawuan, tanggal 26 Juli 2022, Sales : RIKI, SO-PCI000562979, tagihan Rp6.420.651-, SO-PCI000560283 tagihan Rp1.457.950 -, total tagihan Rp7.879.000, total bayar Rp7.879.000 ,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000562979 tanggal 30 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000627182 tanggal 30 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000635396 -1 tanggal 30 Juni 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560283 tanggal 22 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624042 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000630985 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC02372, Rudi Teknik Kadipaten, tanggal 26 Juli 2022, PPSLM60 : ADITYA, SO-PCI000560279, tagihan Rp. 14.000.000-, SO-PCI000564970 tagihan Rp10.600.000-, total tagihan Rp24.840.528-, total bayar Rp24.840.528,-dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560279 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623798 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000630830 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC05150, Sislap Paningkiran, tanggal 26 Juli 2022, PPSLM60 : ADITYA, SO-PCI000565145, total tagihan Rp1.454.628-, total bayar Rp1.454.628,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000565145 tanggal 07 Juli 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000629557 tanggal 07 Juli 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000637729 -1 tanggal 07 Juli 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC02613, Surya Jaya TB Cirebon, tanggal 26 Juli 2022, PPSLM61: RIKI, SO-PCI000560258, total tagihan Rp5.264.640-, total bayar Rp1.500.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560258 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623883 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631030 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAM, PC03906, Egi Royom, tanggal 26 Juli 2022, PPSLM61 : RIKI, SO-PCI000560132, total tagihan Rp2.664.180-, total bayar Rp2.664.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560132 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623879 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631017 -1 tanggal 20 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC021180, Barokah TB Cirebon, tanggal 26 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000553981, total tagihan Rp5.712.000-, total bayar Rp2.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000553981 tanggal 06 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000617302 tanggal 06 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000624398 -1 tanggal 02 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC02276, Bangunan Dig Jaya Sedong Cirebon, tanggal 26 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000565115, total tagihan Rp8.285.032-, total bayar Rp3.000.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000565115 tanggal 06 Juli 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000629838 tanggal 06 Juli 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000637119 -1 tanggal 07 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC02416, Sumber Jaya Buana, tanggal 26 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000569726, total tagihan Rp1.664.180-, total bayar Rp600.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000569726 tanggal 20 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000623411 tanggal 20 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631005 -1 tanggal 06 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC02411, Lancar, tanggal TB Cirebon, 26 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000564509, total tagihan Rp1.349.605-, total bayar Rp600.000,- dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000564509 tanggal 05 Juli 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000628530 tanggal 05 Juli 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000636710 -1 tanggal 07 Mei 2022.
    • Bukti Pembayaran PM.PS, No. 059191, Manunggal Jaya Kanci, tanggal 26 Juli 2022, Sales: RASTHA,SO-PCI000560583, total tagihan Rp3.379.500,00 total bayar Rp3.379.500,00 dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560583 tanggal 21 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624585 tanggal 21 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000636716 -1 tanggal 21 Juni 2022.
    • Kwitansi PT. PANCAMAS PIPA SAKTI, PC03861, Imanuel Okt TB Cirebon, 26 Juli 2022, PPSLM63 : RASTHA, SO-PCI000560582, tagihan Rp6.885.920-, SO-PCI000561493, tagihan Rp7. 768.908 totalo tagihan Rp14.654.837 total bayar Rp14.654.837,-dengan bukti penjualan barang :
    • Sales Invoive No. SO-PCI000560582 tanggal 22 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000624330 tanggal 22 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000631626 -1 tanggal 07 Mei 2022.
    • Sales Invoive No. SO-PCI000561493 tanggal 24 Juni 2022.
    • Packing Slip No. SO-PPS000625120 tanggal 24 Juni 2022.
    • Sales Order No. PMD ? PSO000632373 -1 tanggal 23 Juni 2022.
    • Slip Gaji Karyawan atas nama EKO PRASETYO, NIK : PMC1907010, Jabatan : Branch Manager Cirebon, Periode : Mei s/d/ Juli 2022.
    • Surat Kesepakatan Masa Evaluasi No. I / 278 / HRD / SKM / PMPS / VI / 2012, tertanggal Bandung, 14 Juni 2019 yang dicap dan ditanda tangani oleh Sdr. THOMAS APRINALDO, S.Psi., selaku Human Resource PT. Pancamas Pipaskti.

    Dikembalikan kepada PT. PANCAMAS PIPASAKTI melalui Saksi ANDREW SUMARLI;

    6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 10 Agustus 2023
    Tanggal Dibacakan 10 Agustus 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

64
61