1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PALU
  4. Pidana Khusus

Putusan PT PALU
42/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

    Putusan PT PALU Nomor 42/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL
    Tanggal 5 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : Hakmianto, S.H., M.H.
    Terbanding/Terdakwa : IRMAN S LAIRO
    Nomor 42/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2023
    Tanggal Register 11 Agustus 2023
    Lembaga Peradilan PT PALU
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Gede Ariawan
    Hakim Anggota Sigit Sutriono, Brendro Nurwantoko
    Panitera Tantawiy Jauhari Masulili
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI:

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
    • MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
      PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 13/PID.SUS-TPK/2023/PN PAL TANGGAL 25 JULI 2023 YANG DIMINTAKAN BANDING, MENGENAI PIDANA YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

    1. MENYATAKAN TERDAKWA IRMAN S. LAIRO TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERBUKTI
    SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA
    SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;

    2. MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN PRIMAIR
    TERSEBUT;

    3. MENYATAKAN TERDAKWA IRMAN S. LAIRO TERSEBUT DI ATAS TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR;

    4. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA IRMAN S. LAIRO TERSEBUT OLEH
    KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN, DAN DENDA SEJUMLAH RP200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR, DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;

    5. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA IRMAN S. LAIRO DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

    6. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;

    7. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :

    1. 1 (SATU) BUAH LAPTOP MERK ACER ASPIRE 5;
    2. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY RAB RABAT JALAN DUSUN III T.A 2020;
    3. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY RAB PAGAR POSYANDU DUSUN II T.A 2020;
    4. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LAPORAN MINGGUAN SARPRAS DD T.A 2021;
    5. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY GAMBAR SUMUR BOR T.A 2021;
    6. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY RAB SUMUR BOR ENU T.A 2021;
    7. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY RAB RABAT BETON DUSUN IV T.A 2021;
    8. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY GAMBAR DRAINASE DUSUN II ENU 2021 REVISI 17 JAN 2022;
    9. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY RAB DRAINASE DUSUN II T.A 2021;
    10. 1 (SATU) BUNDLE FOTOCOPY DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) PERUBAHAN TAHUN 2020 DESA ENU KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA;
    11. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP II TAHUN 2020 DESA ENU KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA;
    12. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP III TAHUN 2020 DESA ENU KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA;
    13. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP III TAHUN 2020 DESA ENU KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA;
    14. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY DOKUMEN KEPUTUSAN KEPALA DESA ENU NOMOR 01/SK/08/2020 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ENU;
    15. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH 10 PERSEN TAHUN 2020 DESA ENU;
    16. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 25 AGUSTUS 2020 DENGAN CAP TOKO JAYA BERSAMA ATAS PEMBELIAN 2 RIM KERTAS HVS SEHARGA RP65.000,00 (ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) DENGAN TOTAL BELANJA SEJUMLAH RP130.000,00 (SERATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH);
    17. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 RIM KERTAS F4 SEHARGA RP60.000,00 (ENAM PULUH RIBU RUPIAH);
    18. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TOKO AMPA TEXTILE TANGGAL 19/8/2020 ATAS PEMBELIAN 5,35 METER KAIN PAF SEHARGA RP50.000,00 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) PERMETER DENGAN TOTAL BELANJA SEJUMLAH RP267.500,00 (DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH) YANG DI TANDATANGANI OLEH HJ. WATI;
    19. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 19-08-2020 DENGAN CAP KIOS WULAN JL. UDKP TOAYA ATAS PEMBELIAN 1 BUAH FLASH DISK SEHARGA RP115.000,00 (SERATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH);
    20. 1 (SATU) LEMBAR STRUK ALFAMIDI TANGGAL 18-08-2020 ATAS PEMBELIAN 1 BUAH HARPIC T. ACT450 SEHARGA RP23.500,00 GLADE LAV 75 RP12.000,00 SB MIDI REG L 1 BUAH RP200,00 DENGAN DISC RP3.100,00 DENGAN TOTAL BELANJA RP35.700,00;
    21. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN TANGGAL 18-8-2020 DENGAN CAP KIOS WANDA DESA TOAYA ATAS PEMBELIAN SIKAT WC RP25.000,00;
    22. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 17/8/2020 DENGAN CAP FOTOCOPY & WARNET PELANGI ATAS PEMBELIAN 2 BUAH BUKU ALMBUM SEHARGA RP14.000,00 PERBUAH DENGAN TOTAL RP28.000,00;
    23. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 17/08/2020 DENGAN CAP FILA MOTOR ATAS PEMBELIAN 2 BUAH LAMPU AMS 1500 SEHARGA RP40.000,00 PERBUAH DENGAN HARGA RP80.000,00;
    24. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TOKO SINAR SINJAI TANGGAL 15/08/2020 ATAS PEMBELIAN 1 GRENDEL ENGSEL SEHARGA RP18.000,00 DAN 1 GEMBO KUNCI SEHARGA RP10.000,00 DENGAN TOTAL BELANJA RP28.000,00;
    25. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 15/08-2020 ATAS PEMBELIAN 1 DOS CN GELAS SEHARGA RP25.000,00;
    26. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 15/08-2020 ATAS PEMBELIAN 2 DOS CN GELAS SEHARGA RP50.000,00;
    27. NOTA DARI IBU KADUS TANGGAL 14 AGUSTUS 2020 ATAS PEMBELIAN 80 DOS KUE SEHARGA RP5.000,00 PERDOS DENGAN TOTAL BELANJA RP400.000,00;
    28. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI KADUS TANGGAL 13 AGUSTUS 2020 ATAS PEMBELIAN 3 MAP BUNDEL SEHARGA RP. 185.000.
    29. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 15/08-2020 ATAS PEMBELIAN 3 DOS CN GELAS SEHARGA RP25.000,00 PER DOS DENGAN TOTAL BELANJA RP75.000,00;
    30. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 12 AGUSTUS 2020 DENGAN CAP TOKO JAYA BERSAMA ATAS PEMBELIAN 2 KERTAS HVS SEHARGA RP. 65.000
    31. 1 (SATU) LEMBAR NOTA 12/08-2020 ATAS PEMBELIAN 1 DOS CN GELAS RP. 25.000.
    32. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 12-08-2020 DENGAN CAP FOTOCOPY FADILLAH ATAS PEMBELIAN 5 OWDNER DENGAN HARGA RP35.000,00 PERBUAH DENGAN TOTAL BELANJA RP185.000,00 DAN 1 (SATU) ALBUM DENGAN HARGA RP8.000,00 DENGAN TOTAL BELANJA KESELURUHAN RP193.000,00;
    33. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 11 AGUSTUS 2020 ATAS PEMBELIAN TERMINAL ROLL SEHARGA RP60.000,00;
    34. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 10-08-2020 ATAS PEMBELIAN 2 BUAH MAP PLASTIK SEHARGA RP5.000 PERBUAH DENGAN TOTAL BELANJA RP10.000,00 1 (SATU) BUAH CHIKTER SDI SEHARGA RP25.000,00 DAN 1 DOS ISI CHIKTER NOMOR 10 SEHARGA RP5.000,00 DENGAN TOTAL RP40.000,00;
    35. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 10/08-2020 ATAS PEMBELIAN 2 DOS SEHARGA RP25.000 PERDOS DENGAN TOTAL BELANJA RP. 50.000,00;
    36. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 07/08-2020 ATAS PEMBELIAN 1 DOS SEHARGA RP25.000,00;
    37. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 10-8-2020 DENGAN CAP KIOS WANDA ATAS PEMBELIAN 1 (SATU) DOS AQUA GELAS SEHARGA RP20.000,00 2 KG GULA PASIR SEHARGA RP12.000,00 PERKG DENGAN TOTAL BELANJA RP24.000,00, 2 BUNGKUS KOPI SEHARGA RP5.000 PERBUNGKUS DENGAN TOTAL BELANJA RP10.000,00 1 KOTAK TEH CELUP SEHARGA RP5.000,00;
    38. 1 (SATU) LEMBAR NOTA FOTO COPY WULAN HARI RABU TANGGAL 7 OKTOBER 2020 ATAS PEMBELIAN PULPEN BAILNER SEBANYAK 2 (DUA) BUAH SEHARGA RP10.000,00 PERBUAH DENGAN TOTAL RP20.000,00;
    39. 1 (SATU) LEMBAR NOTA FOTO COPY WULAN HARI RABU TANGGAL 7 OKTOBER 2020 ATAS PEMBELIAN NOTA 1 PLY SEHARGA RP5.000,00;
    40. 1 (SATU) LEMBAR NOTA NO. 07 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2020, ATAS PEMBELIAN BERAS SEBANYAK 15 LITER SEHARGA RP8.500,00 DENGAN TOTAL RP127.500,00 KUNCI MAS SEBANYAK 2 (DUA) BUNGKUS SEHARGA RP1.700,00 DENGAN TOTAL BELANJA RP3.400,00 NIKE SEBANYAK 9 BUAH DENGAN HARGA RP5.000,00 DENGAN TOTAL BELANJA RP45.000,00 KERUPUK 1 (SATU) BUNGKUS DENGAN TOTAL BELANJA RP15.000,00 TISSUE 1 (SATU) BUNGKUS SEHARGA RP15.000,00 1 BUAH EKONOMI SEHARGA RP13.000,00 CN GELAS 2 (DUA) DOS SEHARGA RP25.000,00 PERDOS DENGAN TOTAL BELANJA RP. 50.000 SEHINGGA TOTAL BELANJA KESELURUHAN RP. 299.500,00;
    41. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020 DENGAN CAP WAUNG MAKAN NABILA TOAYA KEC. SINDUE ATAS PEMBELIAN 100 DOS KUKIS DENGAN TOTAL PEMBELANJAAN RP. 600.000,00;
    42. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI ARINI BERKAH TANGGAL 11 SEPTEMBER 2020 ATAS PEMBELIAN FOTOCOPY 141 (SERATUS EMPAT PULUH SATU) LEMBAR DENGAN HARGA PERLEMBAR RP250,00 DENGAN TOTAL BELANJA RP35.250,00 MAP SEBANYAK 3 (TIGA) BUAH, SEHARGA 1000 PERBUAH DENGAN TOTAL RP3.000, DENGAN TOTAL BELANJA KESELURUHAN RP38.250,00;
    43. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI ARINI BERKAH TANGAL 12 APRIL 2021 ATAS PEMBELIAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) BUAH LEM GLUVINAL SEHARGA RP9.000,00 PERBUAH DENGAN TOTAL BELANJA RP32.000,00;
    44. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 DENGAN CAP WAUNG MAKAN NABILA TOAYA KECAMATAN SINDUE ATAS PEMBELIAN 40 (EMPAT PULUH) KUE DENGAN HARGA RP. 6000 PER BUAH DENGAN TOTAL BELANJA RP24.000,00;
    45. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2020 DENGAN CAP TOKO JAYA BERSAMA ATAS PEMBELIAN TINTA PRINT EPSEN SEBANYAK 2 DENGAN HARGA RP115.000,00 PER SATU DENGAN TOTAL BELANJA RP230.000,00;
    46. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 5 RIM KERTAS F4 DENGAN SATUAN HARGA RP60.000,00 DENGAN JUMLAH RP300.000,00, 2 BUAH PULPEN DENGAN HARGA SATUAN RP10.000,00 DENGAN JUMLAH RP20.000,00, 15 BUAH KUITANSI DENGAN HARGA SATUAN RP4.000,00 DENGAN JUMLAH RP60.000,00 DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP380.000,00 DENGAN CAP STEMPEL PHOTO COPY ARINI BERKAH PADA TANGGAL 04 SEPTEMBER 2020;
    47. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 3 DOS AQUA GELA FELL DENGAN HARGA SATUAN RP. 20.000 DENGAN JUMLAH RP60.000,00 PADA TANGGAL 05 NOVEMBER 2020;
    48. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 LAMPU LED 19 W DENGAN JUMLAH RP83.000,00, 1 LAMPU LED 12 W DENGAN JUMLAH RP52.000,00 DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP135.000,00 DENGAN CAP STEMPEL UD. RAHMAT PADA TANGGAL 07 NOVEMBER 2020;
    49. 1 (SATU) LEMBAR STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK POLINDES DARI BANK SYARIAH BUKOPIN TAG PLN RP10.885,00 ADMIN BANK RP3.000,00 DAN TOTAL BAYAR RP13.885,00 PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2020;
    50. 1 (SATU) LEMBAR STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK KANTOR DESA DARI BANK SYARIAH BUKOPIN TAG PLN RP6.738,00 ADMIN BANK RP3.000,00, DAN TOTAL BAYAR RP9.738,00 PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2020;
    51. 1 (SATU) LEMBAR NOTA ALFAMIDI DENGAN PEMBELIAN 1 SWTY SV PN DENGAN HARGA RP64.900,00 , 4 A/MD AIR PET 550 DENGAN SATUAN HARGA RP2.900,00 DENGAN JUMLAH RP11.600,00 DAN TOTAL PEMAYARAN RP76.500,00 PADA TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020;
    52. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 DOS CN GELAS DENGAN HARGA RP25.000,00 DENGAN CAP STEMPEL KIOS SEDERHANA PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2020;
    53. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN BENSIN DENGAN HARGA RP10.000,00 DAN 2 DOS AIR SEGAR GELAS DENGAN HARGA RP40.000,00 DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP50.000,00 PADA TANGGAL 20 NOVEMBER 2020 DENGAN CAP STEMPEL KIOS WANDA DESA TOAYA;
    54. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 DOS AQUA GELAS FELL DENGAN HARGA RP20.000,00 PADA TANGGAL 23 NOVEMBER 2020;
    55. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN WARUNG MAKAN SAMBALADO MASAKAN PADANG DENGAN PEMBELIAN 3 NASI AYAM DENGAN HARGA SATUAN RP22.000,00 DENGAN JUMLAH RP66.000,00 , 1 NASI IKAN DENGAN HARGA RP15.000,00, 1 ES JERUK DENGAN HARGA RP8.000,00, 1 NASI TAMBAH/KRUPUK DENGAN HARGA RP5.000,00 DENGAN TOTAL PEMAYARAN RP94.000,00 PADA TANGGAL 18 NVEMBER 2020;
    56. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 7 (TUJUH) BIJI KELAPA MUDA DENGAN HARGA RP35.000,00 4 PORSI IKAN BAKAR DENGAN HARGA SATUAN RP30.000,00 DENGAN JUMLAH RP120.000,00, 3 PORSI IKAN BAKAR DENGAN HARGA SATUAN RP25.000,00 DENGAN JUMLAH RP75.000,00 DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP230.000,00 PADA TANGGAL 29 NOVEMBER 2020;
    57. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP3.264.500,00 (TIGA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN PIN JAMAN KADES YANG DI TANDATANGANI OLEH SAID PADA 27 DESEMBER 2020;
    58. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN MASKER SEJUMLAH 2.000 (DUA RIBU) BUAH/LEMBAR YANG DI TANDATANGANI OLEH ABD MALIK PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2020;
    59. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP3.600.000,00 (TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) ATAS PEMBAYARAN GAJI SEKDES SELAMA 2 BULAN YANG DITANDATANGANI OLEH SAID DUNJA PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2020;
    60. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI TOKO AMANAH TIDAK TERTANGGAL ATAS PEMBELIAN 5 DOS MORINAGA CHILGO 4+ DENGAN HARGA SATUAN RP55.500.00 DENGAN JUMLAH RP277.500,00 DAN PEMBELIAN 10 DOS MORINAGA CHILGO 3+ DENGAN HARGA SATUAN RP55.500,00 DENGAN JUMLAH RP555.000,00 SEHINGGA JUMLAH PEMBLIAN RP832.500.00;
    61. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN ATAS 10 KG BERAS DENGAN JUMLAH PEMBAYARAN RP100.000,00 YANG DI TANDA TANGANI OLEH WATI;
    62. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN ATAS PEMBELIAN 4 BUNGKUS TOLAK ANGIN FLU DENGAN HARGA SATUAN RP3.500,00 DENGAN JUMLAH RP14.000.00, 3 STRIP KULDON P.D DENGAN HARGA SATUAN RP4.000.00 DENGAN JUMLAH RP12.000.00, 1 BUNGKUS KOMIX PAPE DENGAN JUMLAH RP4.000.00 1 BUNGKUS KOMIX ORI DENGAN JUMLAH RP2.000,00, 3 SAT GAZAVO DENGAN HARGA SATUAN RP3.000.00 DENGAN JUMLAH RP9.000.00, 2 SAT TOLAK A. PEVITE DENGAN HARGA SATUAN RP3.000.00 DENGAN JUMLAH RP6.000.00, 30 TAB ALOVAR 300 DENGAN HARGA SATUAN RP800,00 DENGAN JUMLAH RP24.000.00, 50 KAPSUL MOVAMCOIT DENGAN HARGA SATUAN RP350.00 DENGAN JUMLAH RP17.500.00, 1 SAT PVOITAS OSIN DENGAN JUMLAH RP2.500.00, 2
    63. SAT TOLAK LINU DENGAN HARGA SATUAN RP4.000.00 DENGAN JUMLAH RP8.000.00 , 1 SAT ANTANGIN DENGAN JUMLAH RP3.500.00, 2 SAT BEJO DENGAN HARGA SATUAN RP3.500.00 DENGAN JUMLAH RP7.000.00 SEHINGGAL DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP107.500.00;
    64. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI TOKO ANDRI TERTANGGAL 10 SEPTEMBER 2021 ATAS PEMBELIAN 2 LEMBAR TIKAR DENGAN HARGA SATUAN RP50.000.00 DENGAN JUMLAH PEMBAYARAN RP100.000.00;
    65. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN BAWANG PUTIH + BAWANG MERAH DENGAN HARGA RP15.000, 1 LITER BERAS DENGAN HARGA RP8.000.-, 1 TABUNG GAS DENGAN HARGA RP35.000.-, 1 BIJI LABU DENGAN HARGA RP15.000,-, UBI JALAR DENGAN HARGA RP. 10.000.-, KANGKONG DENGAN HARGA RP10.000.-, BAYAM DENGAN HARGA RP10.000.-, 1 KG TOMAT DENGAN HARGA RP. 10.000.- , RICA DAN TERASI DENGAN HARGA RP12.000.- , 2 L;ITER KACANG IJO DENGAN HARGA RP40.000.- , 2 BIJI GULA MERAH = PUTIH DENGAN HARGA RP65.000.-, 2 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP70.000.- SEHINGGA HARGA TOTAL PEMBAYARAN RP300.000.-;
    66. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 PACK BALON ANAK DENGAN HARGA RP45.000.-, 6 SISIR PISANG KECIL DENGAN HARGA RP30.000.-, 1 BIJI LABU DENGAN HARGA RP10.000.-, 5 BUNGKUS AGAR- AGAR DENGAN HARGA RP25.000.-, 2 KG GULA PUTIH DENGAN HARGA RP30.000.-, 2 KG TERIGU DENGAN HARGA RP15.000.-, 1 TABUNG GAS DENGAN HARGA RP35.000.-, 5 BIJI KELAPA DENGAN HARGA RP10.000.-, 3 LITER KACANG HIJAU DENGAN HARGA RP60.000.-, 2 BIJI GULA MERAH DENGAN HARGA RP40.000 SEHINGGA TOTAL HARGA PEMBELIAN RP. 300.000.-;
    67. 1 (SATU ) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 7 BUNGKUS AGAR- AGAR DENGAN HARGA RP35.000.-, 3 LITER KACANG IJO DENGAN HARGA RP60.000.-, 2 BIJI GULA MERAH DENGAN HARGA RP50.000.-, 1 KG GULA PUTIH DENGAN HARGA RP15.000.-, 1 PCS BALON ANAK DENGAN HARGA RP45.000.- 2 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP60.000.-, 5 BIJI PAPAYA DENGAN HARGA RP25.000.-, 5 BIJI KELAPA DENGAN HARAG RP10.,000,- SEHINGGA DENGAN JUMLAH HARGA RP300.000,-;
    68. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 2 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP50.000.-, 6 SISIR PISANG DENGAN HARGA RP30,.000.-, 2 KG TERIGU DENGAN HARGA RP15.000.-, 1 KG TEPUNG NAGET DENGAN HARGA RP20,.000.-, 1 KG COKLAT MESIS DENGAN HARGA RP25.000.-, 2 KG GULA PUTIH DENGAN HARGA RP30.000.-, 1 BOTOL MINYAK DENGAN HARGA RP30,000.-, 1 TABUNG GAS DENGAN HARGA RP35.000.-, 4 BUNGKUS AGAR- AGAR DENGAN HARGA RP20.000.-, 5 BIJI TELUD DENGAN HARGA RP9.000 SEHINGGA DENGAN TOTAL PEMBELIAN RP264.000.-;
    69. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI OEMBELIAN 1 IRIS LABU DENGAN HARGA RP2.000.-, 2 BKS UBI JALAR DENGAN HARGA RP10,000.-, 2 BKS SAGU MUTIARA DENGAN HARGA RP5.000.- SEHINGGA JUMLAH PEMBAYARAN RP17.000.-;
    70. 1 (SATU ) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI DENGAN PEMBELIAN RP. 1 TABUNG GAS RP30.000.-, 3 BIJI GULA MERAH DENGAN HARGA RP. 30.000.-, 2 LITER KACANG IJO DENGAN HARGA RP. 40.000.-, 1 PAK BALON DENGAN HARGA RP. 35.000.-, 3 KALENG SUSU ENAK DENGAN HARGA RP. 30.000.-, 4 BUNGKUS AGAR- AGAR RP. 20.000.-, 3 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP30.000.-, 1 DOS AQUA DENGAN HARGA RP20.000.-, 12 BIJI TELUR DENGAN HARGA RP20,000.- , 1 KG TERIGU DENGAN HARGA RP8.000.-, 3 SISIR PISANG KECIL DENGAN HARGA RP5.000.-, 1 KG GULA PASIR DENGAN HARGA RP15.000.- SEHINGGA DENGAN JUMLAH PEMBAYARAN RP283.000.-;
    71. 1 (SATU) NOTA PEMBELIAN 1 DOS AIR DENGAN HARGA RP20.000,-, RICA DENGAN HARGA RP10.000.-, TOMAT DENGAN HARGA RP10.000.-, BAWANG DENGAN HARGA RP5.000.-, JAGUNG DENGAN HARGA RP10.000.-, KANGKUNG DENGAN HARGA RP10.000.-, BAYAM DENGAN HARGA RP10.000,-, TAHU DENGAN HARGA RP10.000.-, TEMPE DENGAN HARGA RP10.000.-, BERAS DENGAN HARGA RP30.000.-, UBI DENGAN HARGA RP10.000.-, 2 LAMBU KUNING DENGAN HARGA SATUAN RP.2000,- DENGAN JUMLAH RP4.000.-, OJEK DENGAN HARGA RP20,000.- SEHINGGA DENGAN TOTAL BAYAR RP.504.000.-;
    72. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN PADA BULAN DESEMBER ATAS PEMBELIAN 4 AGAR- AGAR DENGAN HARGA SATUAN RP5.000.- DENGAN JUMLAH RP20.000.-, 1 CETAKAN AGAR- AGAR DENGAN HARGA RP10.000.-, 1 BIJI GULA MERAH DENGAN HARGA RP30.000.-, 1 KG GULA DENGAN HARGA RP15.000.-, 1 PAK MIKA DENGAN HARGA RP40.000.-, LUSIN SENDOK MAKAN DENGAN HARGA RP. 15.000.-, 1 LUSIN PIRING DENGAN HARGA RP60,000,-, 1 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP25,000.-, 2 BIJI PAPAYA DENGAN HARGA RP15.000.-, DAGING AYAM DENGAN HARGA RP30.000.-, IKAN ASIN DENGAN HARGA RP30.000.-, 2 LITER MINYAK DENGAN HARGA RP30.000.-, 1 GAS DENGAN HARGA RP25.000.- SEHINGGA DENGAN JUMLAH PEMBAYARAN RP345.000.-;
    73. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PADA BULAN NOVEMBER ATAS PEMBELIAN RP. 5 KG BERAS DENGAN HARGA RP55.000.-, KG IKAN ASIN DENGAN HARGA RP. 30.000.-, UBI JALAR DENGAN HARGA RP10.000.-, LABU KUNING DENGAN HARGA RP. 10.000.-, BAYAM DENGAN HARGA RP. 10.000.-, JAGUNG DENGAN HARGA RP. 10.000.-, TAHU- TEMPE DENGAN HARGA RP20.000.-, TOMAT- RICA DENGAN HARGA RP20.000.-, BAWANG MERAH DENGAN HARGA RP10.000.-, BAWANG PUTIH DENGAN HARGA RP10.000.-, 1 LITER MINYAK DENGAN HARGA RP30.000.- KG DAGING AYAM DENGAN HARGA RP30.000.-, UPAH MOBIL DENGAN HARGA RP20.000.- SEHINGGA DENGAN JUMLAH PEMBAYARAN RP500.000.-;
    74. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PADA BULAN NOVEMBER ATAS PEMBELIAN 2 SUSU CAP ENAK DENGAN HARGA SATUAN RP10.000.- DENGAN JUMLAH RP20.000.-, 1 KG BUAH NAGA DENGAN HARGA RP20.000.-, 1 CETAKAN AGAR- AGAR DENGAN HARGA RP10.000.-, 4 BUNGKUS AGAR- AGAR DENGAN HARGA SATUAN RP5.000.-, DENGAN JUMLAH RP20.000.-, 1 KG GULA HALUS DENGAN HARGA RP15.000.-, 1 BIJI GULA MERAH DENGAN HARGA RP30.000.-, 2 LITER KACANG IJO DENGAN HARGA SATUAN RP20.000.- DENGAN JUMLAH RP40.000.-, LITER KETAN MERAH DENGAN HARGA RP10.000.-, 1 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP30.000.-, 2 BIJI PAPAYA DENGAN HARGA RP10.000.-, 1 DOS AIR DENGAN HARGA RP20.000.-, 1 GAS DENGAN HARGA RP25.000.- SEHINGGA DENGAN TOTAL PEMBELIAN RP250.000.;
    75. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PADA BULAN OKTOBER DENGAN PEMBELIAN 1 PAK MIKA DENGAN HARGA RP40.000.-, 1 DOS AIR DENGAN HARGA RP25.000.-, 1 GAS DENGAN HARGA RP30.000.-, 1 PAK BALON DENGAN HARGA RP30.000.-, 2 LITER KACANG IJO DENGAN HARGA RP40.000.- , 2 BIJI GULA MERAH DENGAN HARGA SATUAN RP15.000.- DENGAN JUMLAH RP30.000.- SEHINGGA DENGAN JUMLAH PEMBELIAN RP500.000.-;
    76. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PADA BULAN OKTOBER ATAS PEMBELIAN 2 SISIR PISANG DENGAN HARGA SATUAN RP10.000.- DENGAN JUMLAH RP20.000,-, 2 KG TERIGU DENGAN JUMLAH SATUAN RP10.000.- DENGAN JUMLAH RP20.000.-, 1 KG GULA DENGAN HARGA RP15.000.-, 1 SUSU DENGAN HARGA RP13.000.-, MENTEGA DENGAN HARGA RP12.000.-, 4 BUNGKUS AGAR- AGAR DENGAN HARGA SATUAN RP. 5.000.- DENGAN JUMLAH RP20.000.-, 1 BIJI GULA MERAH DENGAN HARGA RP. 25.000.-, 1 TUSUK SATE DENGAN HARGA RP20.000.-, 1 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP30.000.-, 2 BIJI PAPAYA DENGAN HARGA SATUAN RP5.000.- DENGAN JUMLAH RP10.000.-, 6 APEL DENGAN HARGA SATUAN RP8.000.- DENGAN JUMLAH RP50,000.-, 2 KG ANGGUR DENGAN HARGA SATUAN RP30.000.- DENGAN JUMLAH RP60.000.-, 1 TISU BESAR DENGAN HARGA RP10.000.- SEHINGGA DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP305.000.;
    77. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI ATAS PEMBELIAN 1 DOS AKUA FELL DENGAN HARGA RP20.000,-, 4 B SAGU MUTIARA DENGAN HARGA RP10.000.-, 4 K SUSU ENAK DENGAN HARGA RP40.000.-, 1 KG GULA PASIR DENGAN HARGA RP15.000.-, 15 BIJI DENGAN HARGA RP30.000.-, 2 B MINYAK DENGAN HARGA RP30.000.-, 1 PAK BALON DENGAN HARGA RP35.000.-, 6 B AGAR- AGAR DENGAN HARGA RP30.000.-, 1 KG TERIGU DENGAN HARGA RP7.000.-, 1 LITER BERAS DENGAN HARGA RP8.000.-, TEPUNG ROTI DENGAN HARGA RP10.000.-, 1 LITER KACANG DENGAN HARGA RP20.000.- DENGAN JUMLAH PEMBAYARAN RP. 255.000.-;
    78. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI ATAS PEMBELIAN 3 BIJI GULA MERAH DENGAN HARGA RP30.000.-, 2 KACANG IJO DENGAN HARGA RP50.000.-, UBI JALAR DENGAN HARGA RP10.000.-, KENTANG DENGAN HARGA RP5.000.-, WORTEL DENGAN HARGA RP5.000.-, LAKSA DENGAN HARGA RP5.000.-, BAWANG GORENG DENGAN HARGA RP10.000.-, RICA BIASA DENGAN HARGA RP10.000.-, DAUN BAWANG DENGAN HARGA RP5.000.-, MAKRONI DENGAN HARGA RP5.000.-, 1 BIJI LABU DENGAN HARGA RP10.000.- , 3 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP30.000.- SEHINGGA DENGAN TOTAL PEMBELIAN RP, 175.000.-;
    79. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI ATAS PEMBELIAN RP. SAOS SAMBAL DENGAN HARGA RP5.000.-, KOL DENGAN HARGA RP5.000.-, BAWANG PUTIH DENGAN HARGA RP5.000.-, BAWANG MERAH DENGAN HARGA RP5.000.-, IKAN DENGAN HARGA RP20.000.-, TABUNG GAS DENGAN HARGA RP30.000.- SEHINGGA DENGAN TOTAL PEMBELIAN RP70.000.-;
    80. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI ATAS PEMBELIAN 1DOS AKUA FELL DENGAN HARGA RP20.000.-, 4B SAGU MUTIARA DENGAN HARGA RP. 10.000.-, 6 B AGAR- AGAR DENGAN HARGA RP. 30.000.-, 1 PAK BALON DENGAN HARGA RP35.000.-, 1 KG GULA PASIR DENGAN HARGA RP. 15.000.-, 4 K SUSU ENAK DENGAN HARGA RP. 40.000.-, 1 B MINYAK DENGAN HARGA RP. 15.000.-, 2 KG TERIGU DENGAN HARGA RP. 10.000.-, 1 B TEPUNG ROTI DENGAN HARGA RP10.000.-, 1 LITER BERAS DENGAN HARGA RP8.000.-, MENTEGA DENGAN HARGA RP5.000.-, 1 BOTOL KECAP DENGAN HARGA RP5.000.- SEHINGGA DENGAN JUMLAH PEMBELIAN RP208.000.-;
    81. 1 (SATU ) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI ATAS PEMBELIAN KIS DENGAN HARGA RP5.000.-, 1 B SAOS SAMBAL DENGAN HARGA RP5.000.-, 1 LITER KACANG DENGAN HARGA RP.20.000.-, IKAN DENGAN HARGA RP20.000.-, 4 BIJI GULA MERAH DENGAN HARGA RP40.000.-, 2 KACANG IJO DENGAN HARGA RP. 50.000.-, UBI JALAR DENGAN HARGA RP. 20,000,-, 6 SISIR PISANG KECIL DENGAN HARGA RP15.000.-, 2 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP30.000.-, 12 BIJI TELUR DENGAN HARGA RP20.000.-, JAGUNG DENGAN HARGA RP5.000.-, BAYAM DENGAN HARGA RP2.000.- SEHINGGA DENGAN JUMLAH PEMBAYARAN RP232.000.-;
    82. 1 ( SATU) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI ATAS PEMBELIAN RICA BIASA DENGAN HARGA RP5.000.-, BAWANG PUTIH DENGAN HARGA RP5.000.-, BAWANG MERAH DENGAN HARGA RP5.000.-, 1 KG TOMAT DENGAM HARGA RP5.000.-, TAHU DENGAN HARGA RP5.000.-, TEMPE DENGAN HARGA RP5.000.-, TABUNG GAS DENGAN HARGA RP30.000.- SEHINGGA DENGAN JUMLAH PEMBAYARAN RP60.000.-;
    83. 1 (SATU ) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI ATAS PEMBELIAN 1 DOS AKUA FELL DENGAN HARGA RP20.000.-, 1 PAK BALON DENGAN HARGA RP35.000.-, 1 KG GULA PASIR DENGAN HARGA RP15.000.-, 2 KG TERIGU DENGAN HARGA RP15.000.-, 6 B AGAR- AGAR DENGAN HARGA RP30.000.-, 1 B COKLAT BATANG DENGAN HARGA RP17.000.-, 1 PAK TEMPAT AGAR- AGAR DENGAN HARGA RP. 20.000.-, 1 B TEPUNG ROTI DENGAN HARGA RP. 10.000.-, KG KIS DENGAN HARGA RP. 10,000.-, 3 K SUSU ENAK DENGAN HARGA RP. 30.000.-, 2 LITER BERAS DENGAN HARGA RP. 28.000.-, 1 B MINYAK DENGAN HARGA RP. 28.000.- SEHINGGA JUMLAH PEMBAYARAN RP. 248.000.-
    84. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI ATAS POEMBELIAN 4 SISIR PISANG KECIL DENGAN HARGA RP15.000.00, 15 BIJI TELUR DENGAN HARGA RP25.000.00, 2 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP40.000.-, 2 SISIR PISANG RAJA DENGAN HARGA RP10.000.-, 2 BIJI PAPAYA DENGAN HARGA RP20.000.-, 1 BIJI LABU DENGAN HARGA RP10.000.-, 1 KG BUAH NAGA DENGAN HARGA RP10.000.- RICA BIASA DENGAN HARGA RP10.000,-, BAWANG PUTIH DENGAN HARGA RP5.000.-, BAWANG MERAH DENGAN HARGA RP5.000.-, IKAN DENGAN HARGA RP20.000.-, RONO KECIL DENGAN HARGA RP10.000.- SEHINGGA DENGAN JUMLAH RP195.000.-;
    85. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI TOKO ANDRI ATAS PEMBELIAN ANTIMO DENGAN HARGA RP5.000.-, 1 KG TOMAT DENGAN HARGA RP5.000.-, SAUS SAMBAL DENGAN HARGA RP5.000.-, RICA KERITING DENGAN HARGA RP. 5.000.-, KACANG PANJANG DENGAN HARGA RP2.000.-, TABUNG GAS DENGAN HARGA RP. 35.000.- SEHINGGA DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP. 57.000.-;
    86. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 DOS AQUA GELAS DENGAN HARGA RP25.000.-, 5 LITER KACANG IJO DENGAN HARGA RP100.000.-, 1 TABUNG GAS DENGAN HARGA RP35.000.-, 1 KG GULA + MERAH DENGAN HARGA RP45.000.-, 5 BIJI KELAPA DENGAN HARGA RP. 10.000.-, 2 SEMANGKA DENGAN HARGA RP70.000.-, 5 PEPAYA DENGAN HARGA RP. 50.000.-, 2 BUNGKUS TUSUK SATE DENGAN HARGA RP. 30.000.-, 1 DOS BUKU ANAK RP. 45.000.-, 6 SISIR PISANG KECIL DENGAN HARGA RP. 30.000.-, 1 RAK TELUR DENGAN HARGA RP. 45.000.-, 1 PCS GELAS BUBUR DENGAN HARGA RP. 15.000.- SEHINGGA TOTAL PEMBELIAN RP. 500.000.-;
    87. 1 (SATU ) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 BIJI LABU+ UBI JALAR DENGAN HARGA RP35.000.-, KANGKONG DAN BAYAM DENGAN HARGA RP. 25.000.-, BAWANG PUTIH DAN BAWANG MERAH DENGAN HARGA RP. 25.000.-, 2 LITER BERAS + TOMAT DENGAN HARGA RP30.000.-, 5 BIJI JAGUNG + RICA DENGAN HARGA RP25.000.-, 1 PCS BALON ANAK DENGAN HARGA RP. 45.000.-, 4 LITER KACANG IJO DENGAN HARGA RP80.000.-, 1 GULA MERAH+ I KG GULA PUTIH DENGAN HARGA RP. 45.000.-, 5 BIJI KELAPA +SAGU MUTIARA DENGAN HARGA RP25.000.-, 2 RAK TELUR DENGAN HARGA RP90.000.-, 2 SEMANGKA DENGAN HARGA RP70.000.-, TERASI DENGAN HARGA RP5.000.- SEHINGGA TOTAL PEMBAYARAN RP500.000.-;
    88. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 5 LITER KACANG IJO DENGAN HARGA RP100.000.-, 2 BIJI GULA MERAH DENGAN HARGA RP. RP. 50.000.-, UBI JALAR DENGAN HARGA RP20.000.-, 2 KG GULA PUTIH DENGAN HARGA RP. 30.000.-, 3 BUNGKUS SAGU MUTIARA DENGAN HARGA RP. 15.000.-, 5 BIJI KELAPA DENGAN HARGA RP. 10.000.-, 1 PCS BALON ANAK DENGAN HARGA RP45.000.-, 2 RAK TELUR DENGAN HARGA RP90.000.-, 1 TABUNG GAS DENGAN HARGA RP. 35.000.-, 2 BIJI SEMANGKA DENGAN HARGA RP. 70.000.-, 7 BIJI PAPAYA DENGAN HARGA RP35,000.- SEHINGGAL TOTAL PEMBAYARAN RP. 500.000.-;
    89. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI TANGGAL 12 OKTOBER 2020 YANG TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU DENGAN UANG SEJUMLAH RP. 1.500.000.- UNTUK PEMBAYARAN MAKANAN TAMBAHAN /3 BULAN ANGGREK SATU YANG DI TANDATANGANI OLEH FANAWATI;
    90. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU DENGAN UANG SEJUMLAH RP1.500.000.- UNTUK MAKANAN TAMBAHAN /3 BULAN ANGGREK DUA (II) YANG DITANDA TANAGNI OLEH NOFA NITA SARI TANGGAL 12 OKTOBER 2020;
    91. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI YANG TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU DENGAN UANG SEJUMLAH RP1.500.000.- UNTUK PEMBAYARAN MAKANAN TAMBAHAN /3 BULAN ANGGREK TIGA (III) YANG DITANDATANGANI OLEH MASLIA PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2020;
    92. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI YANG TELAH DITERIMA OLEH BENDAHARA DESA ENU DENGAN UANG SEJUMLAH RP1.500.000.- UNTUK PEMBAYARAN MAKANAN TAMBAHAN / 3 BULAN ANGGREK IV (IV) YANG DITANDATANGANI OLEH SATRIDA PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2020.
    93. 1 (SATU ) LEMBAR NOTA PEMBELIAN BAJU DINAS SATU PASANG TANGGAL 10 OKTOBER 2020 DENGAN HARGA SATUAN RP.400.000.- DENGAN JUMLAH RP400.000.- DARI SOGO TAILOR YANG TERTANDA TANGANI;
    94. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN BAJU DINAS DENGAN JUMLAH 2 PASANG TANGGAL 10 OKTOBER 2020 DENGAN HARGA SATU PASANG RP. 800.000.- DENGAN JUMLAH PEMBAYARAN RP. 800.000.-;
    95. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI YANG TELAH DITERIMA DARI KADES ENU ATAS UANG SEJUMLAH RP280.000,- UNTUK PEMBAYARAN SATU BUAH MATA JENDELA PADA TANGGAL 03 OKTOBER 2020;
    96. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI YANG TELAH DITERIMA DARI KADES ENU ATAS UANG SEJUMLAH RP500.000,- UNTUK PEMBAYARAN POT BUNGA KANTOR DESA PADA TANGGAL 08 OKTOBER 2020;
    97. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI YANG TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA ATAS UANG SEJUMLAH RP150.000,- UNTUK PEMBAYARAN PENDAFTARAN KPM (UMUL) PADA TANGGAL 7 OKTOBER 2020;
    98. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI YANG TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU ATAS UANG SEJUMLAH RP1.250.000,- UNTUK PEMBAYARAN KEGIATAN MAULID NABI PADA TANGGAL 07 OKTOBER 2020;
    99. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI YANG TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA ENU ATAS UANG SEJUMLAH RP600.000,- UNTUK PEMBAYARAN MAKAN PADA TANGGAL 03 OKTOBER 2020;
    100. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 2 PCS PELORHEKTER 24 DENGAN HARGA SATUAN RP6.000,- DENGAN JUMLAH RP. 12.000,- DAN 1 PCS TIP.X DENGAN HARGA RP7.000,- DAN 2 PCS SPIDOL WBK DENGAN HARGA SATUAN RP2.000,- DENGAN JUMLAH RP4.000,- SELANJUTNYA JUMLAH PEMBAYARAN DENGAN JUMLAH RP23.000,- PADA TANGGAL 06 OKTOBER 2020 DENGAN CAP STEMPEL FOTOCOPY ARINI BERKAH;
    101. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN 150 L FC. UNDANGAN COVID DENGAN HARGA SATUAN RP. 250,- DENGAN JUMLAH RP37.500,- PADA TANGGAL 02 OKTOBER 2020 DENGAN CAP STEMPEL FOTOCOPY ARINI BERKAH;
    102. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 2 LAKBAN DENGAN HARGA SATUAN RP10.000,- DENGAN JUMLAH RP20.000;- PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2020;
    103. 1 (SATU) LEMBAR NOTA MITRAMART 2 ORDNER DENGAN HARGA SATUAN RP30.000,- DENGAN JUMLAH RP60.000,- DAN 1 BUKU ALBUM MIRAGE 100 LBR DENGAN JUMLAH RP17.500,- DAN 1 BUKU KAS KWARTO GK 3 KOLOK DENGAN JUMLAH RP. 15.000; DAN 2 KUITANSI DENGAN HARGA SATUAN RP4.000,- DENGAN JUMLAH RP8.000,- DAN 1 KIKY KWARTO KAS 80 DENGAN JUMLAH RP11.000,- DAN 1 AMPLOP PUTIH PAPERLINE 90 PP DENGAN JUMLAH RP24.500,- DENGAN JUMLAH PEMBAYARAN RP136.000,- PADA TANGGAL 02 OKTOBER 2020;
    104. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 3 DOS AQUA GELAS DENGAN HARGA SATUAN RP20.000,- DENGAN JUMLAH RP60.000,- DAN 2 LITER BENSIN DENGAN HARGA SATUAN RP10.000,- DENGAN JUMLAH RP20.000,- SELANJUTNYA JUMLAH PEMBAYARAN RP70.000,- PADA TANGGAL 03 OKTOBER 2020;
    105. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI YANG TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU DENGAN JUMLAH RP300.000,- UNTUK PEMBAYARAN PENYUSUNAN SPJ DAN SPP PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2020;
    106. 1 (SATU) LEMBAR NOTA FOTOCOPY WULAN 2 LEM CAIR DENGAN SATUAN HARGA RP8.000,- DENGAN JUMLAH RP16.000,- PADA TANGGAL 03 OKTOBER 2020 DENGAN CAP KIOS WULAN DAN BERTANDA TANGAN;
    107. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 40 DOS KUE DENGAN SATUAN HARGA RP5.000,- DENGAN JUMLAH RP200.000,- PADA TANGGAL 07 OKTOBER 2020 DENGAN CAP STEMPEL WARUNG MAKAN NABILA DAN BERTANDA TANGAN;
    108. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 DOS CN DOS DENGAN JUMLAH RP25.000,- DAN 9 BTL AQUA SDT DENGAN SATUAN HARGA RP. 5.000,- DENGAN JUMLAH RP45.000,- SELANJUTNYA DENGAN JUMLAH HARGA RP70.000,- PADA TANGGAL 07 OKTOBER 2020 DENGAN CAP STEMPEL KIOS SEDERHANA;
    109. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 PCS SIDU F4 DENGAN SATUAN HARGA RP60.000,- DENGAN JUMLAH RP60.000,- PADA TANGGAL 07 OKTOBER 2020 DENGAN CAP STEMPEL ARINI BERKAH;
    110. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 150 KUE DENGAN SATUAN HARGA RP. 1.000,- DENGAN JUMLAH RP150.000 PADA TANGGAL 11 OKTOBER 2020,-
    111. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 5 NASI SATE DENGAN HARGA SATUAN RP. 20.000,- DENGAN JUMLAH RP100.000,- DAN 2 KOPI HITAM DENGAN HARGA SATUAN RP5.000,- DENGAN JUMLAH RP10.000,- DAN TOTAL PEMBAYARAN RP110.000,- DENGAN CAP STEMPEL WARUNG SEKAR INDAH PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2020;
    112. 1 (SATU) LEMBAR NOTA FC SEBANYAK 40 DENGAN SATUAN HARGA RP. 175,- DENGAN JUMLAH RP7.000 DENGAN CAP STEMPEL TOKO LITHA DAN BERTANDA TANGAN PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2020;
    113. 1 (SATU) LEMAR NOTA PEMBELIAN 1 DOS AQUA GELAS DENGAN JUMLAH RP25.000,- DENGAN CAP STEMPEL KIOS SEDERHANA PADA TANGGAL 13 OKTOBER 2020;
    114. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 2 DOS AQUA GELAS RP. 50.000,- DENGAN CAP STEMPEL KIOS SEDERHANA PADA TANGGAL 19 OKTOBER 2020;
    115. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 MAP LIMA BUAH DENGAN JUMLAH RP7.500,- DAN FOTOCOPI UNDANGAN BPD DENGAN JUMLAH RP. 42.500,- DAN TOTAL PEMBAYARAN RP. 50.000,- DENGAN CAP STEMPEL KIOS WULAN PADA TANGGAL 19 OKTOBER 2020;
    116. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 DOS CN GELAS DENGAN HARGA RP25.000,- DAN 8 BTL AQUA BTL DENGAN HARGA SATUAN RP. 5.000,- DENGAN JUMLAH RP40.000,- DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP65.000,- DENGAN CAP STEMPEL KIOS SEDERHANA PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2020;
    117. 1 (SATU) LEMBAR NOTA ALFAMIDI TOAYA PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2020 DENGAN PEMBELIAN 1 SWTY SLV DENGAN HARGA RP. 73.500,- , 1 SGM A 6-12 DENGAN HARGA RP53.000,-, 1 NICE TIS SOFT DENGAN HARGA RP17.600,- , 1 SUN MRIE DENGAN HARGA RP. 9.000,- , 1 MILNA DENGAN HARGA RP. 20.700,- , 1 AM CBUD DENGAN HARGA RP. 7.200,- , SB MID RP200,- DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP. 177.600,-
    118. 1 (SATU) LEMBAR NOTA FOTOCOPY WULAN UNTUK PEMBAYARAN 3 KETRIK HITAM, BIRU, MERAH DENGAN HARGA RP. 340.000,- DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP1.020.000,- PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2020;
    119. 1 (SATU) LEMBAR NOTA FOTOCOPY WULAN DENGAN PEMBELIAN 3 JILID DENGAN SATUAN HARGA RP. 4.000,- DENGAN JUMLAH RP. 12.000,- , DAN 108 FC DENGAN HARGA SATUAN RP. 250,- DENGAN JUMLAH RP. 27.000,- DAN TOTAL PEMBAYARAN RP. 39.000,- PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2020;
    120. 1 (SATU) LEMBAR NOTA MITRAMART UNTUK PEMBELIAN 3 KERTAS FOLIO SD 70 G DENGAN HARGA SATUAN RP. 58.500,- DENGAN JUMLAH RP. 175.500,- , 3 TINTA BLUE PRINT SEMUA WARNA DENGAN SATUAN HARGA RP. 51.000,- DENGAN JUMLAH RP153.000,- , 1 JOHNSONS BABY SHAMPO DENGAN HARGA RP15.000,- , 2 ZWITSAL BABY BATH 55 ML DENGAN HARGA SATUAN RP6.000,- DENGAN JUMLAH RP. 12.000,- , 2 AXE B. SPRAY DARK DENGAN SATUAN HARGA RP. 42.500 DENGAN JUMLAH RP. 85.000,- , 1 KIWI CAIR BLACK 75 ML DENGAN HARGA RP. 32.500,- , 1 REXONA MEN ICE COOL DENGAN HARGA RP. 19.000,- 1 REXONA MEN VB DENGAN HARGA RP. 19.000,- , 1 REXONA SPORT DEFENCE DENGAN HARGA RP. 19.000,- DENGAN TOTAL PEMBAYARAN RP530.000,- PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2020;
    121. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 CN DOS DENGAN JUMLAH HARGA RP25.000,- PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2020;
    122. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN PEKERJAAN POLINDES TANGGAL 19-10-2020 YANG DITANDATANGANI OLEH RUSLAN.
    123. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN PEKERJAAN POLINDES TANGGAL 21-10-2020 YANG DITANDATANGANI OLEH DAFID.
    124. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP400.000 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK PEMOTONGAN TERALIS JENDELA TANGGAL 28-10-2020 YANG DITANDATANGANI OLEH SUGIONO.
    125. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) UNTUK PEKERJAAN POLINDES TANGGAL 28-10-2020 DAFID.
    126. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP3.000.000 (TIGA JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN REHAB POLINDES TANGGAL 15-10-2020 YANG DITANDATANGANI OLEH SAMSIR.
    127. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP500.000 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) TANGGAL 16-10-2020 YANG DITANDATANGANI OLEH DAVID.
    128. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP850.000 (DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN PEKERJAAN POLINDES TANGGAL 27-10-2020 YANG DITANDATANGANI OLEH RUSLAN.
    129. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP350.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN POLINDES TANGGAL 26-10-2020 YANG DITANDATANGANI OLEH IWAN.
    130. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN KUSEN I PINTU TANGGAL 23-10-2020 YANG DITANDATANGANI OLEH SAMSIR.
    131. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP1.500.000 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN PENGECETAN POLINDES TANGGAL 23-10-2020 YANG DITANDATANGANI OLEH RIZAL.
    132. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI SUARDIN ATAS PEMBELIAN 6X KUAS CAT SEHARGA RP8.000 PER KUAS DENGAN TOTAL RP. 48.000, 2X TALANG CAT SEHARGA RP10.000 PER 1X DENGAN TOTAL BELANJA RP. 20.000, 8X KALENG CAT SEHARGA RP. 85.000 DENGAN TOTAL BELANJA RP. 680.000, 6X SAK SEMEN DENGAN TOTAL BELANJA RP. 372.000 DENGAN TOTAL BELANJA KESELURUHAN RP1.120.000.
    133. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 23/10/2020 DENGAN CAP UD. KENCANA JAYA ATAS PEMBELIAN 1 PAIL ARIES 500 SEHARGA RP290.000, 1 BUAH KUAS ROLL SEHARGA RP25.000, 2 BUAH KUAS 2 SEHARGA RP. 6000 PERBUAH DENGAN TOTAL RP12.000, 2 KALENG AVIAN SEHARGA RP. 65.000 PERKALENG DENGAN TOTAL BELANJA RP130.000, 1 PAIL ARIES 500 SEHARGA RP290.000, 2 BUAH PINTU QUEEN KIRI DAN KANAN SEHARGA RP230.000 PERBUAH DENGAN TOTAL RP. 460.000, 1 BUAH KUAS ROLL SEHARGA RP25.000 SEHINGGA TOTAL BELANJA KESELURUHAN RP1.232.000.
    134. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP TOKO JAYA BERSAMA TANGGAL 01/01-2021 ATAS PEMBELIAN 40 BATANG BESI 10 SNI DENGAN TOTAL RP3.000.000, 24 BATANG BESI 6 SNI SEHARGA RP768.000, DAN 1 BATANG BESI 8 SNI SEHARGA RP48.000. DENGAN TOTAL PEMBELIAN RP4.584.000
    135. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP TOKO JAYA BERSAMA TANGGAL 4 JANUARI 2021 ATAS PEMBELIAN 5 PC ENSEL ONAT 3 DENGAN TOTAL BELANJA RP62.500,00;
    136. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP PT. CAHAYA SULAWESI ATAS PEMBELIAN 31 LITER 2X20X4=500 M2 DENGAN TOTAL BELANJA RP750.000.
    137. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 9/01-2021 ATAS PEMBELIAN 1 SAK SEMEN SEHARGA RP60.000,00 DAN 8 BJ KLEM PIPA SEHARGA RP6.000 DENGAN TOTAL BELANJA KESELURUHAN RP66.000,00
    138. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP TOKO JAYA BERSAMA TANGGAL 13/01-21 ATAS PEMBELIAN 20 SAK SEMEN SEHARGA RP1.300.000.
    139. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP TOKO JAYA BERSAMA TANGGAL 13/01-21 ATAS PEMBELIAN 1M AYAKAN SEHARGA RP40.000.
    140. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP BINTANG MANDIRI TANGGAL 13/01-21 ATAS PEMBELIAN 15 BATANG 5/5 SEHARGA RP25.000 PERBATANG DENGAN TOTAL BELANJA RP375.000.
    141. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP TOKO JAYA BERSAMA TANGGAL 17/01-21 ATAS PEMBELIAN 1 KALENG BOYO SEHARGA RP63.000, 1 KUAS 2 SEHARGA RP6.000, 6 LEMAR AMPLAS BUNDAR RP10.000 DENGAN TOTAL BELANJA KESELURUHAN RP79.000;
    142. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN BATAKO/POLINDES TANGGAL 27-12-2020 YANG DITANDATANGANI OLEH RASLIN;
    143. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN BATAKO PER POLINDES TANGGAL 29 DESEMBER 2020 YANG DITANDATANGANI OLEH MOH. RASLIN.
    144. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP2.800.000 (DUA JUTA DELAPAN RATUS RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN BATAKO PER POLINDES TANGGAL 27 DESEMBER 2020 YANG DITERIMA IBNU SABIL.
    145. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP NGK SPARKPLUGS TANGGAL 21-12-2020 ATAS PEMBELIAN 1 UNIT KAUNIS STIR AQD, RP100.000, 2 PC VARIAN GARDA APD SEHARGA RP. 40.000, 1 UNIT MASTER BAWAH SEHARGA RP. 450.000, 1 UNIT MASTER ATAS SEHARGA RP150.000, 2 PC KLE, RP10.000,00 CLUNGUS SEHARGA RP125.000,00 DENGAN TOTAL BELANJA KESELURUHAN YAKNI RP575.000,00;
    146. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP TOKO JAYA BERSAMA TANGGAL 30-12-20 ATAS PEMBELIAN 2 KG PAKU SEHARGA RP20.000 PER KG DENGAN TOTAL RP40.000, 3 KG BENDRAT RP20.000 DENGAN HARGA RP60.000, DAN 1 M AYAKAN SEHARGA RP40.000 DENGAN TOTAL BELANJA RP140.000.
    147. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP PT. CAHAYA SULAWESU UTAMA TANGGAL 30/12/2020 ATAS PEMBELIAN 15 BATANG BALOK 5,5 DENGAN HARGA RP20.000 PERBATANG DENGAN TOTAL BELANJA RP300.000,00;
    148. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP UD. RAHMA ATAS PEMBELIAN 72 ATANG BALOK 5/7X4 SEHARGA RP1.500.000.
    149. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DENGAN CAP TOKO JAYA BERSAMA ATAS PEMBELIAN 20 SAK SEMEN SEHARGA RP60.000,00 PERSAK DENGAN TOTAL BELANJA RP1.200.000,00;
    150. 1 (SATU) LEMBAR NOTA NO 219 TANGGAL 27 DESEMBER 2020 ATAS PEMBELANJAAN BATAKO UNTUK POLINDES ENU DENGAN RINCIAN RET 1 SEBANYAK 380 BIJI, RET 2 SEBANYAK 350 BIJI, RET 3 SEBANYAK 350 BIJI, RET 4 SEBANYAK 270 BIJI, RET 5 SEBANYAK 350, RET 6 SEBANYAK 350, RET 7 SEBANYAK 350 BIJI DENGAN TOTAL 2400 BIJI, DENGAN HARGA PERBIJI RP. 2000 SEHINGGA 2400 BIJI X RP. 24000 TOTAL RP. 4.800.000 DIPANJAR RP. 2.000.000 SISA DIBAYAR RP. 2.800.000 YANG DITANDATANGANI RASLIN.
    151. 1 (SATU) LEMBAR CATATAN PENCAIRAN TAHAP III ADD SENILAI RP. 169.487.270 TANGGAL 16-12-2020 DENGAN RINCIAN: 16-12-2020 RP. 130.000 UNTUK MAKAN MINUM, 16-12-2020 RP. 250.000 UNTUK TRANSPORTASI, 16-12-2020 RP. 200.000 UNTUK KONSUMSI MALAM (PEMBAGIAN GAJI), 17-12-2020 RP. 350.000 PEMBELIAN PAKET JENAZAH (KAFAN), 18-12-2020 RP. 100.000 UNTUK BELANJA GULA, KOPI, SUSU DIKANTOR, 19-12-2020 RP. 3.280.000 PEMBAYARAN AMBILAN DI USTADZ, 21-12-2020 RP. 380.000 AMBILAN KADES, 22-12-2020 RP. 250.000 UNTUK PEMBERSIHAN POLINDES (ROS + EVA) REK. KADES, 22-12-2020 RP. 500.000 UNTUK BELI GAGANG PINTU POLINDES, 22-12-2020 RP. 150.000 UNTUK UPAH TUKANG, 22-12-2020 RP. 50.000 UNTUK MOH. ARIF KERJA RKPOS, 22-12-2020 RP. 100.000 UNTUK ANDRIS, DAVID BELI KABEL ROLL, 23-12-2020 RP. 100.000 BELI KWITANSI, LEM DAN 23-12-2020 POLPEN.
    152. 2 (DUA) LEMBAR CATATAN PENCAIRAN TAHAP III ADD SENILAI RP. 169.487.270 TANGGAL 16-12-2020 DENGAN RINCIAN TANGGAL 16 DESEMBER 2020 IBU ROHAN MENERIMA RP. 3.000.000 ATAS KEBIJAKAN KADES, ARIFIN TERIMA RP. 800.000 ATAS KEBIJAKAN KADES, TANGGAL 18 DESEMBER 2020 UNTUK PEMBELIAN AIR MINERAL DAN GULA KOPI SUSU SEBESAR RP. 100.000, TANGGAL 19 DESEMBER 2020 PEMBAYARAN AMBILAN DI USTADZ RP. 3.280.000, TANGGAL 21 DESEMBER 2020 KADES SEBESAR RP. 380.000, TANGGAL 22 DESEMBER 2020 CAMAT PERINTAH KADES RP. 1.000.000, ROS DAN EVA ATAS PERINTAH KADES RP. 250.000 UNTUK PEMBERSIHAN POLINDES. 22 DESEMBER 2020 KADES PEMBELIAN GAGANG PINTU POLINDES RP. 500.000, UPAH TUKANG PASANG GAGANG PINTU POLINDES RP. 150.000, ANDRIS KEJRA RKPDES RP. 50.000, ANDRIS DAVID, RP. 100.000 UNTUK PEMBELIAN KABEL ROLL.
    153. 1 (SATU) LEMBAR CATATAN 16 DESEMBER 2020 ADD UNTUK PENERIMAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA KADES RP12.500.000,00 SEKDES RP. 12.000.000, SEKSI P. RP9.000.000,00 SEKSI K. RP9.000.000, SEKSI P. RP9.000.000,00 K. UMUM RP. 9.000.000,00 KEUANGAN RP9.000.000,00 PERENCANAAN RP9.000.000,00 KADUS I RP8.000.000,00 KADUS II RP8.000.000, KADUS III RP8.000.000,00 KADUS IV RP8.000.000,00 PENERIMAAN TUNJANGAN BPD DAN ANGGOTA KETUA RP5.000.000,00 WAKIL KETUA RP4.500.000,00 SEKRETARIS RP4.000.000,00 ANGGOTA RP3.500.000,00 HONOR OPERATOR DESA RP6.000.000,00;
    154. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP6.000.000,00 (ENAM JUTA RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPDP) YANG DI TANDATANGANI OLEH KADES TANGGAL 23-12-2020;
    155. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) UNTUK PINJAMAN SEMENTARA ATAS PERINTAH KADES YANG DI TANDATANGANI OLEH NASRUN TANGGAL 27-12-2020;
    156. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP17.500.000,00 (TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) TANGGAL 19-12-2020 UNTUK PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DESA YANG DI TANDATANGAN OLEH LATANDA;
    157. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI TELAH DITERIMA DARI LATANDA SEJUMLAH RP15.000.000,00 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) TANGGAL 9-12-2020 YANG DI TANDATANGAN OLEH IRMAN S. LAIRO;
    158. 1 (SATU) LEMBAR NOTA BELANJA TANGGAL 02/12/2020 DENGAN CAP FOTOCOPY ARINI BERKAH ATAS PEMBELIAN 1 RIM KERTA SEHARGA RP60.000,00;
    159. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 7-12-2020 DENGAN CAP WARUNG MAKAN SEKAR INDAH ATAS PEMBELIAN 2 IKAN LOLOSI SEHARGA RP70.000,00 PER EKOR DENGAN TOTAL RP140.000 DAN 2 NASI PUTIH SEHARGA RP5.000 PERPORSI DENGAN TOTAL BELANJA RP10.000 SEHINGGA TOTAL BELANJA RP150.000,00;
    160. 1 (SATU) LEMBAR NOTA BELANJA TANGGAL 7/12/2020 DENGAN CAP RM. BERKAH ATAS BELANJA 3 NASI AYANG GORENG SEHARGA RP22.000,00 PERPORSI DENGAN TOTAL BELANJA RP66.000,00 2 KRUPUS SEHARGA RP4.000,00 PER BIJI DENGAN TOTAL RP8.000,00 DAN 1 KOPI SEHARGA RP5.000,00 DENGAN TOTAL BELANJA RP79.000,00;
    161. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 8/12/2020 DENGAN CAP FOTOCOPY AULIA ATAS PEMBELIAN MATERAI 10 LEMBAR DENGAN HARGA RP. 7000 DENGAN TOTAL BELANJA RP70.000,00;
    162. 1 (SATU) LEMBAR KUITANSI TELAH DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU SEJUMLAH RP1.050.000,00 (SATU JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIA) UNTUK PEMBAYARAM KETRIK PRINT CENON AIO 3 TANGGAL 29-12-20 YANG DITANDATANGANI OLEH MOH. ARIF;
    163. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 09/12/2020 ATAS PEMBELIAN 3.132 LEMBAR FOTOCOPY SEHARGA RP. 783.000 DAN 41 JILID SEHARGA RP. 123.000 DENGAN TOTAL BELANJA RP906.000,00;
    164. 1 (SATU) LEMBAR NOTA RUMAH MAKAN SAMBALADO TANGGAL 9-12-20 ATAS PEMBELIAN NASI AYAM + PERKEDEL 4 PORSI SEHARGA RP. 100.000, NASI AYAM + RENDANG 2 PORSI SEHARGA RP. 55.000, ES JERUK SEBANYAK 3 PORSI RP. 24.000, DAN KOPI, SUSU+ MINERALE BOTOL SEHARGA RP. 50.000 + 15.000 DENGAN TOTAL BELANJA KESELURUHAN RP244.000,00;
    165. 1 (SATU) LEMBAR STRUK PRINT OUT BELANJA MITRAMART TANGGAL 16/12/2020 PUKUL 14.23;
    166. 1 (SATU) LEMBAR NOTA BELANJA DARI MAS. GHOFUR TANGGAL 16-12-2-2020 ATAS PEMBELIAN 5 PORSI NASI AYAM SEHARGA RP20.000,00 PERHARI DENGAN TOTAL BELANJA RP100.000,00 5 GELAS ES JERUK RP5.000,00 DENGAN TOTAL BELANJA RP25.000,00 DAN 1 PORSI NASI SEHARGA RP5.000,00 DENGAN TOTAL KESELURUHAN RP130.000,00;
    167. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 17/12-2020 UNTUK PEMBELIAN KAIN KAFAN SEHARGA RP350.000,00;
    168. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 20-12-2020 ATAS PEMBELIAN 1 BUAH COK CABANG SEHARGA RP110.000,00;
    169. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 18-12-2020 DENGAN CAP PHOTOCOPY ARINI BERKAH ATAS PEMBELIAN 4 BOTOL TINTA PRINT SEHARGA RP135.000 PERBOTOL DENGAN TOTAL BELANJA RP540.000,00;
    170. 1 (SATU) LEMBAR NOTA WARUNG SEKAR TANJUNG TANGGAL 21-12-2020 ATAS PEMBELIAN 1X SARABAH SEHARGA RP10.000, 1X AYAM GORENG RP20.000, 1X NASI GORENG SEHARGA RP15.000, 1X TELUR REBUS RP3.000, 2 ES JERUK RP12.000, DAN 2X TAHU TEMPE RP20.000 DENGAN TOTAL BELANJA RP80.000,00;
    171. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 21-12-2020 DENGAN CAP FOTOCOPY & ATK ARINI BERKAH ATAS PEMBELIAN 108 LEMBAR FC RPJMDES SEHARGA RP250,00 PERLEMBAR DENGAN TOTAL BELANJA RP27.000,00 DAN 3 BUAH JILID SEHARGA RP. 5000, DENGAN TOTAL BELANJA RP15.000,00;
    172. 1 (SATU) LEMBAR NOTA RESTAURANT BERINGIN TANGGAL 21-12-2020 ATAS PEMBELIAN MAKAN SIANG 8 ORANG DENGAN JUMLAH RP268.000,00
    173. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT STRUK ALFAMIDI TANGGAL 23-12-2020 PUKUL 11.35;
    174. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 23/12/2020 ATAS PEMBELIAN MATERAI 44 LEMBAR SEHARGA RP. 3000 PERLEMBAR DENGAN TOTAL RP132.000,00 DAN 50 LEMBAR SEHARGA RP6.000,00 PERLEMBAR DENGAN HARGA RP300.000,00 DENGAN TOTAL BELANJA KESELURUHAN RP432.000,00;
    175. 1 (SATU) LEMBAR NOTA DARI MAS GHAFUR TANGGAL 23-12-2020 ATAS PEMBELIAN 7 PORSI NASI AYAM SEHARGA RP. 20.000 PERPORSI DENGAN TOTAL BELANJA RP140.000,00 5 PORSI NASI TAHU TEMPE SEHARGA RP. 12.000 DENGAN TOTAL BELANJA RP60.000,00 3 GELAS ES JERUK SEHARGA RP. 5000 DENGAN TOTAL BELANJA RP15.000,00 SEHINGGA TOTAL BELANJA KESELURUHAN RP215.000,00;
    176. 1 (SATU) LEMBAR NOTA TANGGAL 23 DESEMBER 2020 ATAS PEMBELIAN 160 LEMBAR FOTOCOPY (SCAN) 500 DENGAN TOTAL BELANJA RP80.000,00;
    177. 1 (SATU) LEMBAR NOTA BELANJA TANGGAL 23-12-2020 DENGAN CAP FOTOCOPY ARINI BERKAH ATAS PEMBELANJAAN 10 PCS KUITANSI SEHARGA RP. 4000 PER PCS DENGAN TOTAL BELANJA RP40.000,00 DAN 1 PCS PULPEN SEHARGA RP10.000 DENGAN TOTAL BELANJA RP50.000,00;
    178. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI INDOCEMENT TANGGAL 14-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 50 SAK SEMEN TNS DENGAN TOTAL HARGA RP3.075.000,00;
    179. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI TOKO JAYA BERSAMA UNTUK PEMBELIAN 16 SAK SEMEN DENGAN TOTAL HARGA RP1.200.000,00 DITANDATANGANI;
    180. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN TANGGAL 06-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 50 SAK SEMEN TNS DENGAN TOTAL HARGA RP3.075.000,00;
    181. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI TOKO JAYA BERSAMA TANGGAL 10-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 10 SAK SEMEN DENGAN TOTAL HARGA RP620.000,00 DITANDATANGANI;
    182. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI ARISTA CELL TANGGAL 09-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 1 DOS AQUA GELAS FELL SEHARGA RP20.000,00 1 BUNGKUS SURYA PRO MERAH SEHARGA RP20.000,00 1 BOTOL KOPIKO 78 SEHARGA RP10.000,00 DENGAN TOTAL HARGA RP50.000,00 DITANDATANGANI;
    183. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN TANGGAL 09-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 50 SAK SEMEN TNS DENGAN TOTAL HARGA RP3.075.000,00;
    184. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI INDOCEMENT TANGGAL 08-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 50 SAK SEMEN TNS DENGAN TOTAL HARGA RP3.075.000,00
    185. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI KWAN KEP PRODUCTION TANGGAL 03-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 30 BUAH KAYU PAPAN DENGAN TOTAL HARGA RP900.000 DITANDATANGANI;
    186. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI TOKO JAYA BERSAMA TANGGAL 03-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 2 BUAH GEROBAK SEHARGA RP. 550.000/ BUAH, 3 BUAH SEKOP SEHARGA RP. 65.000/ BUAH, 5 BUAH EMBER DENGAN HARGA RP. 13.000/ BUAH, 1 KG PAKU SEHARGA RP. 20.000 DENGAN TOTAL HARGA RP. 1.380.000 DITANDATANGANI
    187. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI UD. SAS TANGGAL 03-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 300 SAK SEMEN DENGAN TOTAL HARGA RP. 20.500.000
    188. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI KWAN KEP PRODUCTION TANGGAL 04-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 4 RED KRIKIL SEHARGA RP. 890.000/ RED DENGAN TOTAL HARGA RP. 3.560.000
    189. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI TOKO BINTANG MANDIRI TANGGAL 05-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 2 BUAH SEKOP SEHARGA RP. 65.000/ BUAH DAN HARGA SENILAI RP. 50.000 DENGAN TOTAL HARGA RP. 180.000 DITANDATANGANI
    190. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN DARI TOKO JAYA BERSAMA TANGGAL 05-10-2020 UNTUK PEMBELIAN 50 SAK SEMEN TNS SEHARGA RP. 61.500/ SAK DENGAN TOTAL HARGA RP. 3.075.000 DITANDATANGANI
    191. 1 LEMBAR NOTA PEMBELIAN TANGGAL 05-10-2020 UNTUK PEMBELIAN KG PAKU 3 INCH SEHARGA RP. 10.000, PAKU 2.5 INCH SEHARGA RP. 10.000, 1 IKAT TALI PENDASI SEHARGA RP. 10.000 DENGAN TOTAL HARGA RP. 30.000 DITANDATANGANI
    192. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI ARZAN TANGGAL 05-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PASIR SEBANYAK 15 RIT SEBESAR RP. 1.050.000 DITANDATANGANI OLEH ARZAN
    193. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI ASWIN TANGGAL 05-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PASIR SEBANYAK 18 RIT SEBESAR RP. 1.260.000 DITANDATANGANI OLEH ASWIN
    194. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI IRWAN TANGGAL 05-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PASIR SEBANYAK 19 RIT SEBESAR RP. 1.330.000 DITANDATANGANI OLEH IRWAN
    195. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI ASWIN TANGGAL 07-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PASIR SEBANYAK 4 RIT SEBESAR RP. 280.000 DITANDATANGANI OLEH ASWIN
    196. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI ASWIN TANGGAL 09-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PASIR SEBANYAK 5 RIT SEBESAR RP. 350.000 DITANDATANGANI OLEH ASWIN
    197. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI IRWAN TANGGAL 10-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PASIR SEBANYAK 8 RIT SEBESAR RP. 560.000 DITANDATANGANI OLEH IRWAN
    198. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TPK TANGGAL 06-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN 3 RIT KRIKIL SEHARGA RP. 890.000/ RIT DENGAN TOTAL RP. 2.670.000 DITANDATANGANI OLEH RIZAL
    199. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI ARZAN TANGGAL 15-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PASIR SEBANYAK 15 X SEBESAR RP. 1.050.000 DITANDATANGANI OLEH ARZAN
    200. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI ASWIN TANGGAL 15-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PASIR SEBANYAK 15 X SEBESAR RP. 1.050.000 DITANDANTANGANI OLEH ASWIN
    201. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TPK TANGGAL 06-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PERBAIKAN PEMBELIAN ALAT MESIN MOLENG SEBESAR RP. 1.050.000 DITANDATANGANI OLEH AMAR
    202. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TPK UNTUK PEMBAYARAN 20 RIT PASIR X 75.000 SEBESAR RP. 1.500.000 DITANDATANGANI OLEH IRWAN
    203. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TPK UNTUK PEMBAYARAN 2 ORANG TUKANG SEBESAR RP. 2.800.000 DITANDATANGANI OLEH DJOIS
    204. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TPK UNTUK PEMBAYARAN HONOR TPK 3 ORANG SEBESAR RP. 1.500.000 DITANDATANGANI OLEH SARIFUDIN
    205. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TPK UNTUK PEMBAYARAN 14 ORANG PEKERJA X 80.000 X 14 HARI SEBESAR RP. 15.730.000 DITANDATANGANI OLEH ASWAN
    206. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TPK UNTUK PEMBAYARAN GAJI MANDOR SEBESAR RP. 1.700.000 DITANDATANGANI OLEH ASWAN
    207. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TPK TANGGAL 06-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN 19 RIT PASIR X 70.000 SEBESAR RP. 1.330.000 DITANDATANGANI OLEH IRWAN
    208. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TPK TANGGAL 01-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN BIAYA PEMBERSIHAN LOKASI SEBESAR RP. 1.000.000 DITANDATANGANI OLEH DJOIS
    209. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TANGGAL 14-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN 2 RIT KRIKIL SEBESAR RP. 1.680.000 DITANDATANGANI OLEH SARIFUDIN
    210. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI ARZAN HARI SABTU UNTUK PEMBAYARAN 2 RET PASIR SEBESAR RP. 140.000 DITANDATANGANI OLEH ARZAN
    211. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU TANGGAL 10-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN UPAH DESAIN RAB RABAT BETON SEBESAR RP. 2.005.000 DITANDATANGANI OLEH ASRIN
    212. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU TANGGAL 05-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN MATERIAL DAN UPAH PEKERJA SEBESAR RP. 28.700.000 DITANDATANGANI OLEH SARIFUDIN
    213. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU TANGGAL 10-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PROYEK RABAT BETON KARUMBA SEBESAR RP. 21.120.000 DITANDATANGANI OLEH SARIFUDIN
    214. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU TANGGAL 14-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN TPK/ RABAT BETON KRMBA SEBESAR RP. 39.949.000 DITANDATANGANI OLEH SARIFUDIN
    215. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA TPK TANGGAL 14-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN HONOR SEKRETARIS TPK SEBESAR RP. 500.000 DITANDATANGANI OLEH RENAWATI
    216. 1 LEMBAR KWITANSI YANG DITERIMA DARI BENDAHARA DESA ENU TANGGAL 03-10-2020 UNTUK PEMBAYARAN PENGADAAN AIR RABAT JALAN DUSUN III KARUMBA SEBESAR RP. 1.200.000 DITANDATANGANI OLEH ACO LAMBETO;
    217. SATU) BUNDEL LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL BANK BRI UNIT TAWAELI YANG TERDIRI ATAS BEBERAPA LEMBARAN LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL YAKNI:
    218. 1 (SATU) RANGKAP SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ENU NOMOR 02/SK/04/2021 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ENU TANGGAL 04 FEBRUARI 2021.
    219. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP I TAHUN 2021 DESA ENU
    220. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I TAHUN 2021 DESA ENU KEC. SINDUE KAB. DONGGALA.
    221. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP II TAHUN 2021 DESA ENU KEC. SINDUE KAB. DONGGALA
    222. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II TAHUN 2021 DESA ENU KEC. SINDUE KAB. DONGGALA.
    223. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP III TAHUN 2021 DESA ENU KEC. SINDUE KAB. DONGGALA.
    224. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP III TAHUN 2021 DESA ENU KEC. SINDUE KAB. DONGGALA.
    225. 1 (SATU) BUAH BUKU KAS HARIAN (BENDAHARA ENU) BERISI CATATAN DANA CAIR TAHAP III/DESEMBER 2021, PENGELUARAN DARI DANA CAIR TAHAP III/DES 2021, PENGELUARAN DD/ADD TAHAP III/ DES 2021, DANA CAIR THP III/DES 2021, PENGELUARAN PASCA PEK. RABAT BETON JONO.
    226. 1 (SATU) BUNDEL BERISI SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TERTANGGAL 23 APRIL 2021 SEBESAR RP92.274.240,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA TERTANGGAL 6 MEI 2021 SEBESAR RP121.930.500, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TERTANGGAL 11 MEI 2021 SEBESAR RP156.097.000,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TERTANGGAL 22 JUNI 2021 SEBESAR RP43.100.000,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERTANGGAL 30 JUNI 2021 SEBESAR RP43.000.000,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TERTANGGAL 07 JULI 2021 SEBESAR RP42.600.000,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERTANGGAL 23 AGUSTUS 2021 SEBESAR RP121.930.500,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERTANGGAL 23 AGUSTUS SEBESAR RP127.800.000,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA

    227. TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2021 SEBESAR RP248.371.000,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SEBESAR RP42.600.000,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TERTANGGAL 28 OKTOBER 2021 SEBESAR RP42.600.000,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TERTANGGAL 15 DESEMBER 2021 SEBESAR RP162.544.000,-, SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP APBDESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TERTANGGAL 24 DESEMBER 2021 SEBESAR RP230.685.600,- DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 6 MEI 2021 SEBESAR RP121.930.500,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 11 MEI 2021 SEBESAR RP156.097.000,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 22 JUNI 2021 SEBESAR RP43.100.000,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 30 JUNI 2021 SEBESAR RP43.000.000,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 07 JULI 2021 SEBESAR RP42.600.000,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 23 AGUSTUS 2021 SEBESAR RP121.930.500,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 23 AGUSTUS 2021 SEBESAR RP127.800.000,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2021 SEBESAR RP248.371.000,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SEBESAR RP42.600.000,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 28 OKTOBER 2021 SEBESAR RP42.600.000,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 21 DESEMBER 2021 SEBESAR RP162.544.000,-, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TERTANGGAL 24 DESEMBER 2021 SEBESAR RP230.685.600

      1 (SATU) BUNDEL LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL BANK BRI UNIT TAWAELI YANG TERDIRI ATAS BEBERAPA LEMBARAN LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL YAKNI:
    228. 1 LEMBAR NOTA KIOS SEDERHANA JL. TRANS SULAWESI ENU TANGGAL 19-01-2021 UNTUK PEMBELIAN BERAS SEBANYAK 1 KARUNG UNTUK BANTUAN KE SULBAR SEHARGA RP480.000,- DITANDATANGANI.
    229. 1 LEMBAR NOTA PHOTOCOPY PENJUALAN ATK JL. UNTAD 1 TONDO TANGGAL 28-01-2021 UNTUK PEMBELIAN JILID BIASA SEBANYAK 1 BUAH SEHARGA RP3.000,-, FOTOCOPY WARNA SEBANYAK 3 LEMBAR SEHARGA RP3.000,- PER LEMBAR, FOTOCOPY SEBANYAK 52 LEMBAR SEHARGA RP200,- DENGAN TOTAL HARGA RP10.400,-.
    230. 1 LEMBAR NOTA FOTOCOPY & ATK ARINI BERKAH JL. LASADINDI NO. 21 DESA TOAYA TANGGAL 18-03-2021 UNTUK PEMBELIAN KERTAS SEBANYAK 1 RIM SEHARGA RP60.000,-.
    231. 1 LEMBAR NOTA FOTOCOPY WULAN JL. UDKP TOAYA TANGGAL 14-03-2021 UNTUK PEMBELIAN KERTAS SEBANYAK 1 RIM SEHARGA RP65.000,-, BOTOL TINTA EPSON SEBANYAK 3 BOTOL SEHARGA RP105.000,- PER BOTOL DENGAN TOTAL HARGA RP380.000,-.
    232. 1 LEMBAR KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN TRANSPORT 4X KE DONGGALA MENGANTAR LPJ TANGGAL 20-04-2021 SEBESAR RP500.000,- YANG DITANDATANGANI OLEH SAPRAN W. L.
    233. 1 LEMBAR KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN TRANSPORTASI + MAKAN MINUM 3 ORANG TANGGAL 27-04-2021 SEBESAR RP500.000,- YANG DITANDATANGANI OLEH SAPRAN W. L.
    234. 1 LEMBAR NOTA FOTOCOPY & ATK ARINI BERKAH JL. LASADINDI NO. 21 DESA TOAYA TANGGAL 19-04-2021 UNTUK PEMBELIAN FOTOCOPY BLT SEBANYAK 300 LEMBAR SEHARGA RP250,- PER LEMBAR, JILID SEBANYAK 8 BUAH SEHARGA RP56.000,- DENGAN TOTAL HARGA RP131.000,- DITANDATANGANI.
    235. 1 LEMBAR NOTA FOTOCOPY & ATK ARINI BERKAH JL. LASADINDI NO. 21 DESA TOAYA TANGGAL 19-04-2021 UNTUK PEMBELIAN KERTAS F4 SEBANYAK 1 RIM SEHARGA RP65.000,-, LEM SEBANYAK 3 BUAH SEHARGA RP8.000,- PER BUAH, HEKTER KECIL SEBANYAK 1 BUAH SEHARGA RP23.000,- UNTUK OPERATOR SISKEUDES DENGAN TOTAL HARGA RP112.000,- DITANDATANGANI.
    236. 1 LEMBAR NOTA FOTOCOPY WULAN JL. UDKP TOAYA TANGGAL 15-04-2021 UNTUK PEMBELIAN FOTO COPY LPJ DESA SEBANYAK 1613 LEMBAR SEHARGA RP250,- PER LEMBAR, JILITAN SEBANYAK 7 BUAH SEHARGA RP7.000,- PER BUAH, JILITAN SEBANYAK 9 BUAH SEHARGA RP4.000,- PER BUAH, MAP TRANSPARAN SEBANYAK 4 BUAH SEHARGA RP5.000,- PER BUAH DENGAN TOTAL HARGA RP508.250,- DITANDATANGANI.
    237. 1 LEMBAR NOTA FOTOCOPY WULAN JL. UDKP TOAYA TANGGAL 18-04-2021 UNTUK PEMBELIAN KWITANSI PAPERLINE SEBANYAK 6 BUAH SEHARGA RP4.000,-, BUKU ALBUM SEBANYAK 2 BUAH SEHARGA RP12.000,- PER BUAH DENGAN TOTAL HARGA RP48.000,-.
    238. 1 LEMBAR NOTA FOTOCOPY AULIA DONGGALA TANGGAL 15-04-2021 UNTUK PEMBELIAN FOTOCOPY LPJ DESA SEBANYAK 430 LEMBAR SEHARGA RP250,- PER LEMBAR, JILID SEBANYAK 1 BUAH SEHARGA RP7.000,-, JILID SEBANYAK 1 BUAH SEHARGA RP4.000,-, CLIB BINDER SEBANYAK 1 BUAH SEHARGA RP13.000,- DENGAN TOTAL HARGA RP56.500,-
    239. 1 LEMBAR NOTA WARUNG MAKAN SEKAR INDAH JL. TRANS SULAWESI PANAU PALU UTARA TANGGAL 15-04-2021 UNTUK PEMBELIAN NASI SATE SEBANYAK 2 PORSI SEHARGA RP30.000,- PER PORSI, NASI BANDENG SEBANYAK 1 PER PORSI SEHARGA RP25.000,-, IKAN BANDENG SEBANYAK 1 PORSI SEHARGA RP20.000,-, SATE SEBANYAK 1 PORSI SEHARGA RP15.000,- DENGAN TOTAL HARGA RP100.000,-.
    240. 1 LEMBAR NOTA RUMAH MAKAN MINAHASA TANGGAL 25-04-2021 UNTUK PEMBELIAN IKAN BAKAR SEBANYAK 6 PORSI SEHARGA RP25.000,- PER PORSI, NASI KUNING SEBANYAK 2 PORSI SEHARGA RP8.000,- PERPORSI, KOPI SUSU SEBANYAK 2 GELAS SEHARGA RP7.000,- PER GELAS, AIR MINERAL SEBANYAK 4 BUAH SEHARGA RP5.000,- PER BUAH, POP ICE SEBANYAK 2 BUAH SEHARGA RP5.000,- DENGAN TOTAL HARGA RP200.000,- YANG DITANDATANGANI OLEH DAVID.
    241. 1 LEMBAR CATATAN TANGGAL 31-05-2021 YANG BERISI 287X3000 = 861.000 LAYANI/ BAYARKAN. SAMPAIKAN DATANYA KASIH SAMA PAK SUARDIN YANG DITANDATANGANI OLEH KADES.
    242. 1 LEMBAR CATATAN TANGGAL 30-05-2021 YANG BERISI 422 ORANG X 3000 = 1.266.000 TOLONG DILAYANI YANG DITANDATANGANI OLEH KADES.
    243. 1 LEMBAR CATATAN TANGGAL 30-05-2021 YANG BERISI KASIH PEMBELI TINTA SEBESAR RP. 200.000 UNTUK BELI TINTA LAPTOP YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA.
    244. 1 LEMBAR CATATAN TANGGAL 21-05-2021 YANG BERISI BERIKAN UANG RP. 5.000.000 UNTUK ROMPI COVID-19, RP. 3.000.000 UNTUK MURNI, RP. 900.000 UNTUK SPPD, RP. 135.000 UNTUK MAKAN SIANG (DAVID) YANG DITANDATANGANI OLEH KADES
    245. 1 LEMBAR CATATAN YANG BERISI LAYANI RP. 1.000.000 UNTUK BAYAR BATAKO AN CILI YANG DITANDATANGANI OLEH KADES
    246. 1 LEMBAR CATATAN TANGGAL 14-01-2021 YANG BERISI KADES RP. 200.000 PINJAMAN SEMENTARA , TANGGAL 19-01-2021 YANG BERISI PEMBELIAN BERAS UNTUK RAMUAN KORBAN GEMPA KORBAN SULBAR SEBESAR RP. 500.000, PEMBELIAN TINTA SEBESAR RP. 300.000, FOTOCOPY SEBESAR RP. 50.000
    247. 1 LEMBAR CATATAN TANGGAL 03-09-2021 YANG BERISI UNTUK 3 ORANG PEMBANGUNAN RABAT JALAN 1 NAPI SATUNYA DIKEBUMIKAN UANG UPAYANYA SEBESAR RP. 300.000, JALAN YANG DI RABAT ADA FOTO NOLNYA YANG DITANDATANGANI OLEH KADES
    248. 1 LEMBAR CATATAN TANGGAL 25-08-2021 YANG BERISI LAYANI SAJA BRNYA MN BAHRIH, DIA BESOK LANGSUNG DIKUBUR YANG DITANDATANGANI OLEH KADES
    249. 1 LEMBAR CATATAN TANGGAL 28-05-2021 YANG BERISI TOLONG BAYARKAN DULU BERAS 2 KARUNG 100 KG, MASUKKAN KEPERLUAN KANTOR RP. 1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH) YANG DITANDATANGANI OLEH KADES
    250. 1 LEMBAR CATATAN KEPADA MAMA HAIFZ TANGGAL 08-07-2021 YANG BERISI KASIHKAN UAMG BLT NYA PAK SAKRIM RP. 300.000 ADA KEPERLUAN MENDESAK YANG DITANDATANGANI OLEH KADES
    251. 1 LEMBAR CATATAN KEPADA PAK IRMAN TANGGAL 07-10-2021 YANG BERISI TOLONG LAYANI RP. 100.000 A.N UMUL UNTUK BANTU FORMULIR PENDAFTARAN KPM 100.000 + 50.000 = 150.000 YANG DITANDATANGANI OLEH KADES
    252. 1 LEMBAR CATATAN TANGGAL 29-10-2021 YANG BERISI EMPLOP 1.000.000 UANG MAKAN, BAYAR MAKAN RP.419.000 (INSPEKTORAT ) SISANYA DIPAKAI KADES KE DONGGALA SORENYA;
    253. 1 LEMBAR CATATAN KEPADA IRMAN TANGGAL 27-08-2021 YANG BERISI LAYANI RP. 500.000 AN. SUARLI YANG DITANDATANGANI OLEH KADES
    254. 1 LEMBAR CATATAN KEPADA IRMAN TANGGAL 06-11-2021 YANG BERISI BERIKAN BLT TINA, SUSAH DIA YANG DITANDATANGANI OLEH KADES;
    255. 1 LEMBAR CATATAN YANG BERISI KENA COVID-19 NURUL 2 S/D 14, RAKA 2 S/D 22, NOVA S/D 22, RP. 850.000 X 3 = RP. 2.900.000
    256. 1 LEMBAR CATATAN KEPADA BENDAHARA IRMAN TANGGAL 06-11-2021 YANG BERISI BERIKAN SAJA BLT RP. 300.000 UNTUK IBU BIBA ANAKNYA BAYAR SEKOLAH YANG DITANDATANGANI OLEH MUCHLIS;
    257. 1 LEMBAR NOTA PEMBAYARAN MEUBEL MALINDAH TANGGAL 03-09-2021 UNTUK PEMBAYARAN MEJA BIRO SEBANYAK 1 BUAH SEHARGA RP. 500.000 DITANDATANGANI;
    258. 1 LEMBAR NOTA BURHANI JL. WAHID HASYIM 23 TANGGAL 08-09-2021 UNTUK PEMBELIAN T 2815 TIGER BLACK SEBANYAK 1 UNIT SEHARGA RP. 1.250.000 DITANDATANGANI SALESMAN FALMA;;
    259. 1 LEMBAR KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN TRANSPORTASI KE BANK TANGGAL 30-06-2021 SEBESAR RP. 200.000 YANG DITANDATANGANI OLEH KADES ENU
    260. 1 LEMBAR KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN PINJAMAN SEMENTARA/ BENSIN TANGGAL 23-06-2021 SEBESAR RP. 200.000 YANG DITANDATANGANI OLEH KADES ENU;
    261. 1 LEMBAR KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN TRANSPORT PEKERJAAN PADAT KARYA TUNAI TANGGAL 27-06-2021 SEBESAR RP. 200.000 YANG DITANDATANGANI OLEH KADES ENU;
    262. 1 LEMBAR KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN PINJAMAN KADES TANGGAL 29-06-2021 SEBESAR RP. 200.000 YANG DITANDATANGANI OLEH KADES ENU;
    263. 1 LEMBAR KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) TANGGAL 21-05-2021 SEBEAR RP. 900.000 YANG DITANDATANGANI OLEH KADES ENU;
    264. 1 LEMBAR KWITANSI UNTUK PEMBAYARAN PERJALANA DINAS KE DONGGALA TANGGAL 28-10-
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
    • Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
      Pengadilan Negeri Palu Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

    1. Menyatakan Terdakwa IRMAN S. LAIRO tersebut di atas tidak terbukti
    secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
    sebagaimana dalam dakwaan Primair;

    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair
    tersebut;

    3. Menyatakan Terdakwa IRMAN S. LAIRO tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi ? sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

    4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMAN S. LAIRO tersebut oleh
    karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

    5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Irman S. Lairo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

    7. Menetapkan Barang bukti berupa :

    1. 1 (satu) buah laptop merk acer aspire 5;
    2. 1 (satu) bundel fotocopy RAB Rabat Jalan Dusun III T.A 2020;
    3. 1 (satu) bundel fotocopy RAB Pagar Posyandu Dusun II T.A 2020;
    4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan mingguan Sarpras DD T.A 2021;
    5. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Sumur Bor T.A 2021;
    6. 1 (satu) bundel fotocopy RAB Sumur Bor Enu T.A 2021;
    7. 1 (satu) bundel fotocopy RAB Rabat Beton Dusun IV T.A 2021;
    8. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Drainase Dusun II Enu 2021 Revisi 17 Jan 2022;
    9. 1 (satu) bundel fotocopy RAB Drainase Dusun II T.A 2021;
    10. 1 (satu) Bundle fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2020 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
    11. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2020 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
    12. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2020 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
    13. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2020 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
    14. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 01/SK/08/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu;
    15. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah 10 persen Tahun 2020 Desa Enu;
    16. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 25 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 rim Kertas HVS seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan total belanja sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
    17. 1 (satu) Lembar Nota pembelian 1 Rim Kertas f4 seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
    18. 1 (satu) Lembar Nota Toko Ampa Textile tanggal 19/8/2020 atas pembelian 5,35 meter Kain Paf seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total belanja sejumlah Rp267.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang di tandatangani oleh Hj. Wati;
    19. 1 (satu) Lembar Nota tanggal 19-08-2020 dengan cap Kios Wulan Jl. UDKP Toaya atas pembelian 1 Buah Flash Disk seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
    20. 1 (satu) Lembar Struk Alfamidi Tanggal 18-08-2020 atas pembelian 1 buah Harpic T. ACT450 seharga Rp23.500,00 Glade Lav 75 Rp12.000,00 Sb Midi Reg L 1 buah Rp200,00 dengan disc ? Rp3.100,00 dengan total belanja Rp35.700,00;
    21. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 18-8-2020 dengan cap Kios ?Wanda? Desa Toaya atas pembelian Sikat WC Rp25.000,00;
    22. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Almbum seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;
    23. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;
    24. 1 (satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel Engsel Seharga Rp18.000,00 dan 1 Gembo Kunci seharga Rp10.000,00 dengan total belanja Rp28.000,00;
    25. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00;
    26. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 2 Dos CN Gelas seharga Rp50.000,00;
    27. Nota dari Ibu Kadus Tanggal 14 Agustus 2020 atas pembelian 80 Dos Kue seharga Rp5.000,00 perdos dengan total belanja Rp400.000,00;
    28. 1 (satu) Lembar Nota dari Kadus Tanggal 13 Agustus 2020 atas pembelian 3 Map Bundel seharga Rp. 185.000.
    29. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 3 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00 per dos dengan total belanja Rp75.000,00;
    30. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 12 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 Kertas HVS seharga Rp. 65.000
    31. 1 (satu) lembar Nota 12/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas Rp. 25.000.
    32. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 12-08-2020 dengan cap Fotocopy Fadillah atas pembelian 5 Owdner dengan harga Rp35.000,00 perbuah dengan total belanja Rp185.000,00 dan 1 (satu) album dengan harga Rp8.000,00 dengan total belanja keseluruhan Rp193.000,00;
    33. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 11 Agustus 2020 atas pembelian Terminal Roll seharga Rp60.000,00;
    34. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 10-08-2020 atas Pembelian 2 Buah Map Plastik seharga Rp5.000 perbuah dengan total belanja Rp10.000,00 1 (satu) buah Chikter SDI seharga Rp25.000,00 dan 1 Dos Isi Chikter Nomor 10 seharga Rp5.000,00 dengan total Rp40.000,00;
    35. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 10/08-2020 atas pembelian 2 Dos seharga Rp25.000 perdos dengan total belanja Rp. 50.000,00;
    36. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 07/08-2020 atas pembelian 1 Dos seharga Rp25.000,00;
    37. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 10-8-2020 dengan Cap Kios Wanda atas pembelian 1 (satu) dos Aqua Gelas seharga Rp20.000,00 2 Kg Gula Pasir seharga Rp12.000,00 perKg dengan total Belanja Rp24.000,00, 2 Bungkus Kopi seharga Rp5.000 perbungkus dengan total belanja Rp10.000,00 1 Kotak Teh Celup seharga Rp5.000,00;
    38. 1 (satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Pulpen Bailner sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp10.000,00 perbuah dengan total Rp20.000,00;
    39. 1 (satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Nota 1 PLY seharga Rp5.000,00;
    40. 1 (satu) Lembar Nota No. 07 Tanggal 11 September 2020, atas pembelian Beras sebanyak 15 Liter seharga Rp8.500,00 dengan total Rp127.500,00 Kunci Mas sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp1.700,00 dengan total belanja Rp3.400,00 Nike sebanyak 9 buah dengan harga Rp5.000,00 dengan total belanja Rp45.000,00 kerupuk 1 (satu) bungkus dengan total belanja Rp15.000,00 Tissue 1 (satu) bungkus seharga Rp15.000,00 1 Buah Ekonomi seharga Rp13.000,00 CN Gelas 2 (dua) dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp. 50.000 sehingga total belanja keseluruhan Rp. 299.500,00;
    41. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 24 September 2020 dengan cap Waung Makan ?NABILA? Toaya Kec. Sindue atas pembelian 100 Dos Kukis dengan total pembelanjaan Rp. 600.000,00;
    42. 1 (satu) lembar Nota dari Arini Berkah tanggal 11 September 2020 atas pembelian Fotocopy 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan harga perlembar Rp250,00 dengan total belanja Rp35.250,00 Map sebanyak 3 (tiga) buah, seharga 1000 perbuah dengan total Rp3.000, dengan total belanja keseluruhan Rp38.250,00;
    43. 1 (satu) lembar Nota dari Arini Berkah Tangal 12 April 2021 atas pembelian 48 (empat puluh delapan) buah Lem Gluvinal seharga Rp9.000,00 perbuah dengan total belanja Rp32.000,00;
    44. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 30 September 2020 dengan cap Waung Makan ?Nabila? Toaya Kecamatan Sindue atas pembelian 40 (empat puluh) kue dengan harga Rp. 6000 per buah dengan total belanja Rp24.000,00;
    45. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 3 September 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian Tinta Print Epsen sebanyak 2 dengan harga Rp115.000,00 per satu dengan total belanja Rp230.000,00;
    46. 1 (satu) lembar Nota Pembelian 5 Rim Kertas F4 dengan satuan harga Rp60.000,00 dengan jumlah Rp300.000,00, 2 buah Pulpen dengan harga satuan Rp10.000,00 dengan jumlah Rp20.000,00, 15 buah Kuitansi dengan harga satuan Rp4.000,00 dengan jumlah Rp60.000,00 dengan total pembayaran Rp380.000,00 dengan Cap Stempel Photo Copy Arini Berkah pada tanggal 04 September 2020;
    47. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gela Fell dengan harga satuan Rp. 20.000 dengan jumlah Rp60.000,00 pada Tanggal 05 November 2020;
    48. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Lampu LED 19 W dengan jumlah Rp83.000,00, 1 Lampu LED 12 W dengan jumlah Rp52.000,00 dengan total pembayaran Rp135.000,00 dengan Cap Stempel UD. Rahmat pada tanggal 07 November 2020;
    49. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Polindes dari Bank Syariah Bukopin Tag PLN Rp10.885,00 admin bank Rp3.000,00 dan total bayar Rp13.885,00 pada tanggal 11 September 2020;
    50. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Kantor Desa dari Bank Syariah Bukopin Tag PLN Rp6.738,00 admin bank Rp3.000,00, dan total bayar Rp9.738,00 pada tanggal 11 September 2020;
    51. 1 (satu) lembar Nota Alfamidi dengan pembelian 1 SWTY SV PN dengan harga Rp64.900,00 , 4 A/MD Air PET 550 dengan satuan harga Rp2.900,00 dengan jumlah Rp11.600,00 dan total pemayaran Rp76.500,00 pada tanggal 16 September 2020;
    52. 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,00 dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 12 September 2020;
    53. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Bensin dengan harga Rp10.000,00 dan 2 Dos Air Segar Gelas dengan harga Rp40.000,00 dengan total pembayaran Rp50.000,00 pada tanggal 20 November 2020 dengan Cap Stempel Kios Wanda Desa Toaya;
    54. 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas Fell dengan harga Rp20.000,00 pada tanggal 23 November 2020;
    55. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Warung Makan Sambalado Masakan Padang dengan pembelian 3 Nasi Ayam dengan harga satuan Rp22.000,00 dengan jumlah Rp66.000,00 , 1 Nasi Ikan dengan harga Rp15.000,00, 1 Es Jeruk dengan harga Rp8.000,00, 1 Nasi Tambah/Krupuk dengan harga Rp5.000,00 dengan total pemayaran Rp94.000,00 pada tanggal 18 Nvember 2020;
    56. 1 (satu) Lembar nota pembelian 7 (tujuh) biji Kelapa Muda dengan harga Rp35.000,00 4 porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp30.000,00 dengan jumlah Rp120.000,00, 3 Porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp25.000,00 dengan jumlah Rp75.000,00 dengan total pembayaran Rp230.000,00 pada tanggal 29 November 2020;
    57. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.264.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu Lima Ratus Rupiah) untuk pembayaran PIN ? Jaman Kades yang di tandatangani Oleh Said pada 27 Desember 2020;
    58. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Untuk pembayaran Masker Sejumlah 2.000 (dua ribu) buah/Lembar yang di tandatangani oleh ABD MALIK pada Tanggal 2 Oktober 2020;
    59. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atas pembayaran Gaji Sekdes Selama 2 Bulan yang ditandatangani oleh Said Dunja pada Tanggal 27 Desember 2020;
    60. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko Amanah tidak tertanggal atas pembelian 5 Dos Morinaga Chilgo 4+ dengan harga satuan Rp55.500.00 dengan jumlah Rp277.500,00 dan pembelian 10 Dos Morinaga Chilgo 3+ dengan harga satuan Rp55.500,00 dengan jumlah Rp555.000,00 sehingga jumlah pemblian Rp832.500.00;
    61. 1 (satu) lembar Nota Pembelian atas 10 Kg beras dengan jumlah pembayaran Rp100.000,00 yang di tanda tangani oleh wati;
    62. 1 (satu) lembar nota pembelian atas pembelian 4 bungkus tolak angin flu dengan harga satuan Rp3.500,00 dengan jumlah Rp14.000.00, 3 Strip Kuldon P.D dengan harga satuan Rp4.000.00 dengan jumlah Rp12.000.00, 1 bungkus komix pape dengan jumlah Rp4.000.00 1 bungkus komix ori dengan jumlah Rp2.000,00, 3 sat gazavo dengan harga satuan Rp3.000.00 dengan jumlah Rp9.000.00, 2 sat Tolak A. Pevite dengan harga satuan Rp3.000.00 dengan jumlah Rp6.000.00, 30 tab Alovar 300 dengan harga satuan Rp800,00 dengan jumlah Rp24.000.00, 50 Kapsul movamcoit dengan harga satuan Rp350.00 dengan jumlah Rp17.500.00, 1 sat pvoitas osin dengan jumlah Rp2.500.00, 2
    63. sat Tolak Linu dengan harga satuan Rp4.000.00 dengan jumlah Rp8.000.00 , 1 sat Antangin dengan jumlah Rp3.500.00, 2 sat Bejo dengan harga satuan Rp3.500.00 dengan jumlah Rp7.000.00 sehinggal dengan total pembayaran Rp107.500.00;
    64. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko Andri tertanggal 10 September 2021 atas pembelian 2 Lembar Tikar dengan harga satuan Rp50.000.00 dengan jumlah pembayaran Rp100.000.00;
    65. 1 (satu) lembar nota pembelian bawang putih + bawang merah dengan harga Rp15.000, 1 liter beras dengan harga Rp8.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp35.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp15.000,-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kangkong dengan harga Rp10.000.-, bayam dengan harga Rp10.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 10.000.- , rica dan terasi dengan harga Rp12.000.- , 2 l;iter Kacang Ijo dengan harga Rp40.000.- , 2 Biji gula merah = putih dengan harga Rp65.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp70.000.- sehingga harga total pembayaran Rp300.000.-;
    66. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pack balon anak dengan harga Rp45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp30.000.-, 1 Biji labu dengan harga Rp10.000.-, 5 bungkus agar- agar dengan harga Rp25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp30.000.-, 2 Kg Terigu dengan harga Rp15.000.-, 1 tabung Gas dengan harga Rp35.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp10.000.-, 3 liter kacang hijau dengan harga Rp60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp40.000 sehingga total harga pembelian Rp. 300.000.-;
    67. 1 (satu ) lembar nota pembelian 7 Bungkus agar- agar dengan harga Rp35.000.-, 3 liter kacang ijo dengan harga Rp60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp50.000.-, 1 Kg gula putih dengan harga Rp15.000.-, 1 Pcs Balon anak dengan harga Rp45.000.- 2 Biji semangka dengan harga Rp60.000.-, 5 biji papaya dengan harga Rp25.000.-, 5 Biji Kelapa dengan harag Rp10.,000,- sehingga dengan jumlah harga Rp300.000,-;
    68. 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 biji semangka dengan harga Rp50.000.-, 6 sisir pisang dengan harga Rp30,.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp15.000.-, 1 Kg tepung naget dengan harga Rp20,.000.-, 1 Kg coklat mesis dengan harga Rp25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp30.000.-, 1 Botol minyak dengan harga Rp30,000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp35.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga Rp20.000.-, 5 Biji telud dengan harga Rp9.000 sehingga dengan total pembelian Rp264.000.-;
    69. 1 (satu) lembar nota dari toko Andri oembelian 1 iris labu dengan harga Rp2.000.-, 2 Bks Ubi jalar dengan harga Rp10,000.-, 2 Bks sagu Mutiara dengan harga Rp5.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp17.000.-;
    70. 1 (satu ) lembar Nota dari Toko Andri dengan pembelian Rp. 1 Tabung gas Rp30.000.-, 3 Biji Gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter Kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Pak Balon dengan harga Rp. 35.000.-, 3 kaleng susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 4 bungkus agar- agar Rp. 20.000.-, 3 Biji semangka dengan harga Rp30.000.-, 1 dos Aqua dengan harga Rp20.000.-, 12 Biji telur dengan harga Rp20,000.- , 1 Kg terigu dengan harga Rp8.000.-, 3 sisir pisang kecil dengan harga Rp5.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp15.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp283.000.-;
    71. 1 (satu) nota pembelian 1 dos air dengan harga Rp20.000,-, Rica dengan harga Rp10.000.-, Tomat dengan harga Rp10.000.-, bawang dengan harga Rp5.000.-, jagung dengan harga Rp10.000.-, kangkung dengan harga Rp10.000.-, bayam dengan harga Rp10.000,-, tahu dengan harga Rp10.000.-, tempe dengan harga Rp10.000.-, beras dengan harga Rp30.000.-, ubi dengan harga Rp10.000.-, 2 lambu kuning dengan harga satuan Rp.2000,- dengan jumlah Rp4.000.-, ojek dengan harga Rp20,000.- sehingga dengan total bayar Rp.504.000.-;
    72. 1 (satu) lembar nota pembelian pada bulan Desember atas pembelian 4 agar- agar dengan harga satuan Rp5.000.- dengan jumlah Rp20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp10.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp30.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp15.000.-, 1 Pak Mika dengan harga Rp40.000.-, lusin sendok makan dengan harga Rp. 15.000.-, 1 lusin piring dengan harga Rp60,000,-, 1 biji semangka dengan harga Rp25,000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp15.000.-, daging ayam dengan harga Rp30.000.-, ikan asin dengan harga Rp30.000.-, 2 liter minyak dengan harga Rp30.000.-, 1 gas dengan harga Rp25.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp345.000.-;
    73. 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian Rp. 5 Kg beras dengan harga Rp55.000.-, Kg Ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, ubi jalar dengan harga Rp10.000.-, labu kuning dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, tahu- tempe dengan harga Rp20.000.-, Tomat- Rica dengan harga Rp20.000.-, bawang merah dengan harga Rp10.000.-, bawang putih dengan harga Rp10.000.-, 1 liter minyak dengan harga Rp30.000.- Kg daging ayam dengan harga Rp30.000.-, upah mobil dengan harga Rp20.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp500.000.-;
    74. 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian 2 susu cap enak dengan harga satuan Rp10.000.- dengan jumlah Rp20.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp10.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp5.000.-, dengan jumlah Rp20.000.-, 1 Kg gula halus dengan harga Rp15.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga satuan Rp20.000.- dengan jumlah Rp40.000.-, liter ketan merah dengan harga Rp10.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp30.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp10.000.-, 1 dos air dengan harga Rp20.000.-, 1 gas dengan harga Rp25.000.- sehingga dengan total pembelian Rp250.000.;
    75. 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober dengan pembelian 1 Pak Mika dengan harga Rp40.000.-, 1 dos air dengan harga Rp25.000.-, 1 gas dengan harga Rp30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga Rp40.000.- , 2 biji gula merah dengan harga satuan Rp15.000.- dengan jumlah Rp30.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp500.000.-;
    76. 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober atas pembelian 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp10.000.- dengan jumlah Rp20.000,-, 2 Kg Terigu dengan jumlah satuan Rp10.000.- dengan jumlah Rp20.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp15.000.-, 1 susu dengan harga Rp13.000.-, mentega dengan harga Rp12.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp20.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 25.000.-, 1 tusuk sate dengan harga Rp20.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp30.000.-, 2 biji papaya dengan harga satuan Rp5.000.- dengan jumlah Rp10.000.-, 6 apel dengan harga satuan Rp8.000.- dengan jumlah Rp50,000.-, 2 Kg anggur dengan harga satuan Rp30.000.- dengan jumlah Rp60.000.-, 1 Tisu besar dengan harga Rp10.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp305.000.;
    77. 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 1 dos akua fell dengan harga Rp20.000,-, 4 B sagu Mutiara dengan harga Rp10.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp40.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp15.000.-, 15 biji dengan harga Rp30.000.-, 2 B minyak dengan harga Rp30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp35.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp30.000.-, 1 Kg terigu dengan harga Rp7.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp8.000.-, Tepung roti dengan harga Rp10.000.-, 1 liter Kacang dengan harga Rp20.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 255.000.-;
    78. 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 3 Biji gula merah dengan harga Rp30.000.-, 2 Kacang ijo dengan harga Rp50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp10.000.-, kentang dengan harga Rp5.000.-, wortel dengan harga Rp5.000.-, laksa dengan harga Rp5.000.-, bawang goreng dengan harga Rp10.000.-, rica biasa dengan harga Rp10.000.-, daun bawang dengan harga Rp5.000.-, makroni dengan harga Rp5.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp10.000.- , 3 biji semangka dengan harga Rp30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp, 175.000.-;
    79. 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri atas pembelian Rp. Saos sambal dengan harga Rp5.000.-, kol dengan harga Rp5.000.-, bawang putih dengan harga Rp5.000.-, bawang merah dengan harga Rp5.000.-, ikan dengan harga Rp20.000.-, tabung gas dengan harga Rp30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp70.000.-;
    80. 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 1dos akua fell dengan harga Rp20.000.-, 4B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp35.000.-, 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 B Minyak dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp10.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp8.000.-, mentega dengan harga Rp5.000.-, 1 botol kecap dengan harga Rp5.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp208.000.-;
    81. 1 (satu ) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian kis dengan harga Rp5.000.-, 1 B saos sambal dengan harga Rp5.000.-, 1 liter kacang dengan harga Rp.20.000.-, ikan dengan harga Rp20.000.-, 4 biji gula merah dengan harga Rp40.000.-, 2 kacang ijo dengan harga Rp. 50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 20,000,-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp15.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp30.000.-, 12 biji telur dengan harga Rp20.000.-, jagung dengan harga Rp5.000.-, bayam dengan harga Rp2.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp232.000.-;
    82. 1 ( satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian rica biasa dengan harga Rp5.000.-, bawang putih dengan harga Rp5.000.-, bawang merah dengan harga Rp5.000.-, 1 Kg Tomat dengam harga Rp5.000.-, tahu dengan harga Rp5.000.-, tempe dengan harga Rp5.000.-, Tabung gas dengan harga Rp30.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp60.000.-;
    83. 1 (satu ) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 1 Dos akua fell dengan harga Rp20.000.-, 1 Pak balon dengan harga Rp35.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp15.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp30.000.-, 1 b Coklat batang dengan harga Rp17.000.-, 1 Pak tempat agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, Kg kis dengan harga Rp. 10,000.-, 3 K susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter beras dengan harga Rp. 28.000.-, 1 B minyak dengan harga Rp. 28.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 248.000.-
    84. 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri atas poembelian 4 sisir pisang kecil dengan harga Rp15.000.00, 15 Biji telur dengan harga Rp25.000.00, 2 biji semangka dengan harga Rp40.000.-, 2 sisir pisang raja dengan harga Rp10.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp20.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp10.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp10.000.- rica biasa dengan harga Rp10.000,-, bawang putih dengan harga Rp5.000.-, bawang merah dengan harga Rp5.000.-, ikan dengan harga Rp20.000.-, rono kecil dengan harga Rp10.000.- sehingga dengan jumlah Rp195.000.-;
    85. 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Antimo dengan harga Rp5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp5.000.-, saus sambal dengan harga Rp5.000.-, rica keriting dengan harga Rp. 5.000.-, kacang Panjang dengan harga Rp2.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 35.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 57.000.-;
    86. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Dos aqua gelas dengan harga Rp25.000.-, 5 liter kacang ijo dengan harga Rp100.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp35.000.-, 1 Kg gula + merah dengan harga Rp45.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 2 semangka dengan harga Rp70.000.-, 5 pepaya dengan harga Rp. 50.000.-, 2 bungkus tusuk sate dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos buku anak Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 rak telur dengan harga Rp. 45.000.-, 1 pcs gelas bubur dengan harga Rp. 15.000.- sehingga total pembelian Rp. 500.000.-;
    87. 1 (satu ) lembar nota pembelian 1 Biji labu+ ubi jalar dengan harga Rp35.000.-, kangkong dan bayam dengan harga Rp. 25.000.-, bawang putih dan bawang merah dengan harga Rp. 25.000.-, 2 liter beras + tomat dengan harga Rp30.000.-, 5 biji jagung + rica dengan harga Rp25.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 4 liter kacang ijo dengan harga Rp80.000.-, 1 gula merah+ I Kg gula Putih dengan harga Rp. 45.000.-, 5 biji kelapa +sagu Mutiara dengan harga Rp25.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp90.000.-, 2 semangka dengan harga Rp70.000.-, terasi dengan harga Rp5.000.- sehingga total pembayaran Rp500.000.-;
    88. 1 (satu) lembar Nota pembelian 5 liter kacang ijo dengan harga Rp100.000.-, 2 biji gula merah dengan harga Rp. Rp. 50.000.-, ubi jalar dengan harga Rp20.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga Rp. 15.000.-, 5 biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp45.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp90.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 7 biji papaya dengan harga Rp35,000.- sehinggal total pembayaran Rp. 500.000.-;
    89. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek satu yang di tandatangani oleh Fanawati;
    90. 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp1.500.000.- untuk makanan tambahan /3 bulan anggrek dua (II) yang ditanda tanagni oleh Nofa Nita sari tanggal 12 Oktober 2020;
    91. 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek tiga (III) yang ditandatangani oleh Maslia pada tanggal 12 Oktober 2020;
    92. 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima oleh bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan / 3 bulan anggrek IV (IV) yang ditandatangani oleh SATRIDA pada tanggal 12 Oktober 2020.
    93. 1 (satu ) Lembar nota pembelian Baju Dinas satu pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satuan Rp.400.000.- dengan jumlah Rp400.000.- dari Sogo Tailor yang tertanda tangani;
    94. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Baju Dinas dengan Jumlah 2 Pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satu pasang Rp. 800.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 800.000.-;
    95. 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp280.000,- untuk pembayaran satu buah Mata Jendela pada tanggal 03 Oktober 2020;
    96. 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp500.000,- untuk pembayaran Pot Bunga Kantor Desa pada tanggal 08 Oktober 2020;
    97. 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara atas uang sejumlah Rp150.000,- untuk pembayaran pendaftaran KPM (Umul) pada tanggal 7 Oktober 2020;
    98. 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu atas uang sejumlah Rp1.250.000,- untuk pembayaran kegiatan Maulid Nabi pada tanggal 07 Oktober 2020;
    99. 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Enu atas uang sejumlah Rp600.000,- untuk pembayaran makan pada tanggal 03 Oktober 2020;
    100. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Pcs Pelorhekter 24 dengan harga satuan Rp6.000,- dengan jumlah Rp. 12.000,- dan 1 Pcs Tip.x dengan harga Rp7.000,- dan 2 Pcs Spidol WBK dengan harga satuan Rp2.000,- dengan jumlah Rp4.000,- selanjutnya jumlah pembayaran dengan jumlah Rp23.000,- pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;
    101. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran 150 L FC. Undangan Covid dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp37.500,- pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;
    102. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Lakban dengan harga satuan Rp10.000,- dengan jumlah Rp20.000;- pada tanggal 3 Oktober 2020;
    103. 1 (satu) Lembar Nota Mitramart 2 Ordner dengan harga satuan Rp30.000,- dengan jumlah Rp60.000,- dan 1 Buku Album Mirage 100 Lbr dengan jumlah Rp17.500,- dan 1 Buku Kas Kwarto GK 3 Kolok dengan jumlah Rp. 15.000; dan 2 Kuitansi dengan harga satuan Rp4.000,- dengan jumlah Rp8.000,- dan 1 Kiky Kwarto Kas 80 dengan jumlah Rp11.000,- dan 1 Amplop Putih Paperline 90 PP dengan jumlah Rp24.500,- dengan jumlah pembayaran Rp136.000,- pada tanggal 02 Oktober 2020;
    104. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gelas dengan harga satuan Rp20.000,- dengan jumlah Rp60.000,- dan 2 Liter Bensin dengan harga satuan Rp10.000,- dengan jumlah Rp20.000,- selanjutnya jumlah pembayaran Rp70.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020;
    105. 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan jumlah Rp300.000,- untuk pembayaran Penyusunan SPJ dan SPP pada tanggal 21 Oktober 2020;
    106. 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan 2 Lem Cair dengan satuan harga Rp8.000,- dengan jumlah Rp16.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan Cap Kios Wulan dan bertanda tangan;
    107. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 40 Dos Kue dengan satuan harga Rp5.000,- dengan jumlah Rp200.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Warung Makan Nabila dan bertanda tangan;
    108. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Dos dengan jumlah Rp25.000,- dan 9 Btl Aqua Sdt dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp45.000,- selanjutnya dengan jumlah harga Rp70.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Kios Sederhana;
    109. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Pcs Sidu F4 dengan satuan harga Rp60.000,- dengan jumlah Rp60.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan cap stempel Arini Berkah;
    110. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 150 Kue dengan satuan harga Rp. 1.000,- dengan jumlah Rp150.000 pada tanggal 11 Oktober 2020,-
    111. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Nasi Sate dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp100.000,- dan 2 Kopi Hitam dengan harga satuan Rp5.000,- dengan jumlah Rp10.000,- dan total pembayaran Rp110.000,- dengan Cap Stempel Warung Sekar Indah pada tanggal 12 Oktober 2020;
    112. 1 (satu) Lembar Nota Fc sebanyak 40 dengan satuan harga Rp. 175,- dengan jumlah Rp7.000 dengan Cap Stempel Toko Litha dan bertanda tangan pada tanggal 12 Oktober 2020;
    113. 1 (satu) Lemar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas dengan Jumlah Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 13 Oktober 2020;
    114. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Dos Aqua Gelas Rp. 50.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 19 Oktober 2020;
    115. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Map Lima Buah dengan jumlah Rp7.500,- dan FotoCopi Undangan BPD dengan jumlah Rp. 42.500,- dan total pembayaran Rp. 50.000,- dengan cap stempel Kios Wulan pada tanggal 19 Oktober 2020;
    116. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dan 8 Btl Aqua Btl dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp40.000,- dengan total pembayaran Rp65.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 20 Oktober 2020;
    117. 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi Toaya pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan pembelian 1 Swty Slv dengan harga Rp. 73.500,- , 1 SGM A 6-12 dengan harga Rp53.000,-, 1 Nice Tis Soft dengan harga Rp17.600,- , 1 Sun Mrie dengan harga Rp. 9.000,- , 1 Milna dengan harga Rp. 20.700,- , 1 Am Cbud dengan harga Rp. 7.200,- , Sb Mid Rp200,- dengan total pembayaran Rp. 177.600,-
    118. 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan untuk pembayaran 3 Ketrik Hitam, Biru, merah dengan harga Rp. 340.000,- dengan total pembayaran Rp1.020.000,- pada tanggal 20 Oktober 2020;
    119. 1 (satu) Lembar Nota FotoCopy Wulan dengan pembelian 3 jilid dengan satuan harga Rp. 4.000,- dengan jumlah Rp. 12.000,- , dan 108 Fc dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp. 27.000,- dan total pembayaran Rp. 39.000,- pada tanggal 21 Oktober 2020;
    120. 1 (satu) Lembar Nota Mitramart untuk pembelian 3 Kertas Folio SD 70 G dengan harga satuan Rp. 58.500,- dengan jumlah Rp. 175.500,- , 3 Tinta Blue Print Semua Warna dengan satuan harga Rp. 51.000,- dengan jumlah Rp153.000,- , 1 Johnsons Baby Shampo dengan harga Rp15.000,- , 2 Zwitsal Baby Bath 55 Ml dengan harga satuan Rp6.000,- dengan Jumlah Rp. 12.000,- , 2 Axe B. Spray Dark dengan satuan harga Rp. 42.500 dengan jumlah Rp. 85.000,- , 1 Kiwi Cair Black 75 Ml dengan harga Rp. 32.500,- , 1 Rexona Men Ice Cool dengan harga Rp. 19.000,- 1 Rexona Men VB dengan harga Rp. 19.000,- , 1 Rexona Sport Defence dengan harga Rp. 19.000,- dengan total pembayaran Rp530.000,- pada tanggal 23 Oktober 2020;
    121. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 CN Dos dengan jumlah harga Rp25.000,- pada tanggal 27 Oktober 2020;
    122. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pekerjaan Polindes tanggal 19-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.
    123. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 21-10-2020 yang ditandatangani oleh DAFID.
    124. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemotongan teralis Jendela tanggal 28-10-2020 yang ditandatangani oleh Sugiono.
    125. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pekerjaan Polindes Tanggal 28-10-2020 DAFID.
    126. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk Pembayaran Rehab Polindes Tanggal 15-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.
    127. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 16-10-2020 yang ditandatangani oleh David.
    128. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 27-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.
    129. 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Polindes Tanggal 26-10-2020 yang ditandatangani oleh Iwan.
    130. 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kusen I Pintu Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.
    131. 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pengecetan Polindes Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Rizal.
    132. 1 (satu) Lembar Nota dari Suardin atas pembelian 6x Kuas Cat seharga Rp8.000 per kuas dengan total Rp. 48.000, 2x Talang Cat seharga Rp10.000 per 1x dengan total belanja Rp. 20.000, 8x Kaleng Cat seharga Rp. 85.000 dengan total belanja Rp. 680.000, 6x Sak Semen dengan total belanja Rp. 372.000 dengan total belanja keseluruhan Rp1.120.000.
    133. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 23/10/2020 dengan Cap UD. Kencana Jaya atas pembelian 1 Pail Aries 500 seharga Rp290.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp25.000, 2 Buah Kuas 2? seharga Rp. 6000 Perbuah dengan total Rp12.000, 2 Kaleng Avian seharga Rp. 65.000 perkaleng dengan total belanja Rp130.000, 1 Pail Aries 500 seharga Rp290.000, 2 Buah Pintu Queen Kiri dan Kanan seharga Rp230.000 perbuah dengan total Rp. 460.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp25.000 sehingga total belanja keseluruhan Rp1.232.000.
    134. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 01/01-2021 atas pembelian 40 Batang Besi 10 SNI dengan total Rp3.000.000, 24 Batang Besi 6 SNI Seharga Rp768.000, dan 1 Batang Besi 8 SNI seharga Rp48.000. dengan total pembelian Rp4.584.000
    135. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 4 Januari 2021 atas Pembelian 5 Pc Ensel Onat 3? dengan total belanja Rp62.500,00;
    136. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi atas pembelian 31 Liter 2x20x4=500 m2 dengan total belanja Rp750.000.
    137. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 9/01-2021 atas pembelian 1 Sak Semen seharga Rp60.000,00 dan 8 Bj Klem Pipa seharga Rp6.000 dengan total belanja keseluruhan Rp66.000,00
    138. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp1.300.000.
    139. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 1m Ayakan seharga Rp40.000.
    140. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Bintang Mandiri Tanggal 13/01-21 atas pembelian 15 Batang 5/5 seharga Rp25.000 perbatang dengan total belanja Rp375.000.
    141. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 17/01-21 atas pembelian 1 Kaleng Boyo seharga Rp63.000, 1 Kuas 2? seharga Rp6.000, 6 lemar Amplas Bundar Rp10.000 dengan total belanja keseluruhan Rp79.000;
    142. 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako/Polindes tanggal 27-12-2020 yang ditandatangani oleh Raslin;
    143. 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Moh. Raslin.
    144. 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 27 Desember 2020 yang diterima Ibnu Sabil.
    145. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap NGK Sparkplugs Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1 unit Kaunis Stir Aqd, Rp100.000, 2 Pc Varian Garda APD seharga Rp. 40.000, 1 unit Master Bawah seharga Rp. 450.000, 1 unit Master Atas seharga Rp150.000, 2 pc Kle, Rp10.000,00 Clungus seharga Rp125.000,00 dengan total belanja keseluruhan yakni Rp575.000,00;
    146. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 30-12-20 atas pembelian 2 kg Paku seharga Rp20.000 per kg dengan total Rp40.000, 3 Kg Bendrat Rp20.000 dengan harga Rp60.000, dan 1 m Ayakan seharga Rp40.000 dengan total belanja Rp140.000.
    147. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesu Utama Tanggal 30/12/2020 atas pembelian 15 Batang Balok 5,5 dengan harga Rp20.000 perbatang dengan total belanja Rp300.000,00;
    148. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap UD. Rahma atas pembelian 72 atang Balok 5/7x4 seharga Rp1.500.000.
    149. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp60.000,00 persak dengan total belanja Rp1.200.000,00;
    150. 1 (satu) Lembar Nota No 219 Tanggal 27 Desember 2020 atas pembelanjaan batako untuk polindes Enu dengan rincian Ret 1 sebanyak 380 Biji, Ret 2 sebanyak 350 Biji, Ret 3 sebanyak 350 Biji, Ret 4 sebanyak 270 Biji, Ret 5 sebanyak 350, Ret 6 sebanyak 350, Ret 7 sebanyak 350 Biji dengan total 2400 Biji, dengan harga perbiji Rp. 2000 sehingga 2400 Biji x Rp. 24000 total Rp. 4.800.000 dipanjar Rp. 2.000.000 sisa dibayar Rp. 2.800.000 yang ditandatangani Raslin.
    151. 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades, 22-12-2020 Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes (Ros + Eva) Rek. Kades, 22-12-2020 Rp. 500.000 untuk Beli Gagang Pintu Polindes, 22-12-2020 Rp. 150.000 untuk Upah Tukang, 22-12-2020 Rp. 50.000 untuk Moh. Arif Kerja RKPOS, 22-12-2020 Rp. 100.000 untuk Andris, David Beli Kabel Roll, 23-12-2020 Rp. 100.000 Beli Kwitansi, Lem dan 23-12-2020 Polpen.
    152. 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18 Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020 Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember 2020 Camat Perintah Kades Rp. 1.000.000, Ros dan Eva atas Perintah Kades Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes. 22 Desember 2020 Kades Pembelian Gagang Pintu Polindes Rp. 500.000, Upah Tukang Pasang Gagang Pintu Polindes Rp. 150.000, Andris Kejra RKPDes Rp. 50.000, Andris David, Rp. 100.000 untuk Pembelian Kabel Roll.
    153. 1 (satu) Lembar Catatan 16 Desember 2020 ADD Untuk Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Kades Rp12.500.000,00 Sekdes Rp. 12.000.000, Seksi P. Rp9.000.000,00 Seksi K. Rp9.000.000, Seksi P. Rp9.000.000,00 K. Umum Rp. 9.000.000,00 Keuangan Rp9.000.000,00 Perencanaan Rp9.000.000,00 Kadus I Rp8.000.000,00 Kadus II Rp8.000.000, Kadus III Rp8.000.000,00 Kadus IV Rp8.000.000,00 Penerimaan Tunjangan BPD dan Anggota Ketua Rp5.000.000,00 Wakil Ketua Rp4.500.000,00 Sekretaris Rp4.000.000,00 Anggota Rp3.500.000,00 Honor Operator Desa Rp6.000.000,00;
    154. 1 (satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPDP) yang di tandatangani oleh Kades Tanggal 23-12-2020;
    155. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Pinjaman Sementara atas Perintah Kades yang di tandatangani oleh Nasrun Tanggal 27-12-2020;
    156. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19-12-2020 untuk pembayaran Pengembalian Pinjaman Desa yang di tandatangan oleh Latanda;
    157. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Latanda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 9-12-2020 yang di Tandatangan oleh Irman S. Lairo;
    158. 1 (satu) lembar Nota Belanja tanggal 02/12/2020 dengan Cap Fotocopy Arini Berkah atas pembelian 1 Rim Kerta seharga Rp60.000,00;
    159. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 7-12-2020 dengan cap Warung Makan Sekar Indah atas pembelian 2 Ikan Lolosi seharga Rp70.000,00 per ekor dengan total Rp140.000 dan 2 Nasi Putih seharga Rp5.000 perporsi dengan total belanja Rp10.000 sehingga total belanja Rp150.000,00;
    160. 1 (satu) lembar Nota Belanja Tanggal 7/12/2020 dengan Cap RM. Berkah atas belanja 3 Nasi Ayang Goreng seharga Rp22.000,00 perporsi dengan total belanja Rp66.000,00 2 Krupus seharga Rp4.000,00 per biji dengan total Rp8.000,00 dan 1 Kopi seharga Rp5.000,00 dengan total belanja Rp79.000,00;
    161. 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 8/12/2020 dengan Cap Fotocopy Aulia atas pembelian Materai 10 Lembar dengan harga Rp. 7000 dengan total belanja Rp70.000,00;
    162. 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupia) untuk pembayaram Ketrik Print Cenon AIO 3 Tanggal 29-12-20 yang ditandatangani oleh Moh. Arif;
    163. 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 09/12/2020 atas pembelian 3.132 Lembar Fotocopy Seharga Rp. 783.000 dan 41 Jilid seharga Rp. 123.000 dengan total belanja Rp906.000,00;
    164. 1 (Satu) Lembar Nota Rumah Makan Sambalado Tanggal 9-12-20 Atas pembelian Nasi Ayam + Perkedel 4 Porsi seharga Rp. 100.000, Nasi Ayam + Rendang 2 Porsi seharga Rp. 55.000, Es Jeruk sebanyak 3 Porsi Rp. 24.000, dan Kopi, Susu+ Minerale Botol seharga Rp. 50.000 + 15.000 Dengan total belanja keseluruhan Rp244.000,00;
    165. 1 (Satu) Lembar Struk Print Out Belanja Mitramart Tanggal 16/12/2020 Pukul 14.23;
    166. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari Mas. Ghofur Tanggal 16-12-2-2020 atas pembelian 5 Porsi Nasi Ayam seharga Rp20.000,00 perhari dengan total belanja Rp100.000,00 5 Gelas Es Jeruk Rp5.000,00 dengan total belanja Rp25.000,00 dan 1 Porsi Nasi seharga Rp5.000,00 dengan total keseluruhan Rp130.000,00;
    167. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 17/12-2020 untuk pembelian Kain Kafan seharga Rp350.000,00;
    168. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 20-12-2020 atas pembelian 1 buah Cok Cabang seharga Rp110.000,00;
    169. 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 18-12-2020 dengan cap Photocopy ?Arini Berkah? atas pembelian 4 Botol Tinta Print seharga Rp135.000 perbotol dengan total belanja Rp540.000,00;
    170. 1 (satu) Lembar Nota Warung Sekar Tanjung Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1x Sarabah seharga Rp10.000, 1x Ayam Goreng Rp20.000, 1x Nasi Goreng seharga Rp15.000, 1x Telur Rebus Rp3.000, 2 Es Jeruk Rp12.000, dan 2x Tahu Tempe Rp20.000 dengan total belanja Rp80.000,00;
    171. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 21-12-2020 dengan Cap Fotocopy & ATK Arini Berkah atas pembelian 108 Lembar FC RPJMDes seharga Rp250,00 perlembar dengan total belanja Rp27.000,00 dan 3 Buah Jilid seharga Rp. 5000, dengan total belanja Rp15.000,00;
    172. 1 (satu) lembar Nota Restaurant Beringin Tanggal 21-12-2020 atas pembelian Makan Siang 8 Orang dengan jumlah Rp268.000,00
    173. 1 (satu) lembar Print Out Struk Alfamidi Tanggal 23-12-2020 Pukul 11.35;
    174. 1 (satu) lembar Nota Tanggal 23/12/2020 atas pembelian Materai 44 lembar seharga Rp. 3000 perlembar dengan total Rp132.000,00 dan 50 lembar seharga Rp6.000,00 perlembar dengan harga Rp300.000,00 dengan total belanja keseluruhan Rp432.000,00;
    175. 1 (satu) lembar Nota dari Mas Ghafur Tanggal 23-12-2020 atas pembelian 7 porsi nasi ayam seharga Rp. 20.000 perporsi dengan total belanja Rp140.000,00 5 Porsi Nasi Tahu Tempe seharga Rp. 12.000 dengan total belanja Rp60.000,00 3 Gelas Es Jeruk seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp15.000,00 sehingga total belanja keseluruhan Rp215.000,00;
    176. 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23 Desember 2020 atas pembelian 160 Lembar Fotocopy (Scan) 500 dengan total belanja Rp80.000,00;
    177. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 23-12-2020 dengan Cap Fotocopy Arini Berkah atas pembelanjaan 10 pcs Kuitansi seharga Rp. 4000 per pcs dengan total belanja Rp40.000,00 dan 1 Pcs Pulpen seharga Rp10.000 dengan total belanja Rp50.000,00;
    178. 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 14-10-2020 untuk pembelian 50 Sak Semen TNS dengan total harga Rp3.075.000,00;
    179. 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama untuk pembelian 16 sak semen dengan total harga Rp1.200.000,00 ditandatangani;
    180. 1 lembar nota pembelian tanggal 06-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp3.075.000,00;
    181. 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 10-10-2020 untuk pembelian 10 sak semen dengan total harga Rp620.000,00 ditandatangani;
    182. 1 lembar nota pembelian dari Arista Cell tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 1 dos aqua gelas fell seharga Rp20.000,00 1 bungkus surya Pro Merah seharga Rp20.000,00 1 botol Kopiko 78 seharga Rp10.000,00 dengan total harga Rp50.000,00 ditandatangani;
    183. 1 lembar nota pembelian tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp3.075.000,00;
    184. 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 08-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp3.075.000,00
    185. 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 30 buah kayu papan dengan total harga Rp900.000 ditandatangani;
    186. 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 2 buah gerobak seharga Rp. 550.000/ buah, 3 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah, 5 buah ember dengan harga Rp. 13.000/ buah, 1 kg paku seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 1.380.000 ditandatangani
    187. 1 lembar nota pembelian dari UD. SAS tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 300 sak semen dengan total harga Rp. 20.500.000
    188. 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 04-10-2020 untuk pembelian 4 red krikil seharga Rp. 890.000/ red dengan total harga Rp. 3.560.000
    189. 1 lembar nota pembelian dari Toko Bintang Mandiri tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 2 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah dan harga senilai Rp. 50.000 dengan total harga Rp. 180.000 ditandatangani
    190. 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS seharga Rp. 61.500/ sak dengan total harga Rp. 3.075.000 ditandatangani
    191. 1 lembar nota pembelian tanggal 05-10-2020 untuk pembelian kg paku 3 inch seharga Rp. 10.000, paku 2.5 inch seharga Rp. 10.000, 1 ikat tali pendasi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 30.000 ditandatangani
    192. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 rit sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
    193. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 18 rit sebesar Rp. 1.260.000 ditandatangani oleh Aswin
    194. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 19 rit sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan
    195. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 07-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 4 rit sebesar Rp. 280.000 ditandatangani oleh Aswin
    196. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 09-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 5 rit sebesar Rp. 350.000 ditandatangani oleh Aswin
    197. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 8 rit sebesar Rp. 560.000 ditandatangani oleh Irwan
    198. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 3 rit krikil seharga Rp. 890.000/ rit dengan total Rp. 2.670.000 ditandatangani oleh Rizal
    199. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
    200. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandantangani oleh Aswin
    201. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran perbaikan pembelian alat mesin moleng sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Amar
    202. 1 lembar kwitansi yang diterima dari bendahara TPK untuk pembayaran 20 rit pasir x 75.000 sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Irwan
    203. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 2 orang tukang sebesar Rp. 2.800.000 ditandatangani oleh Djois
    204. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran honor TPK 3 orang sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Sarifudin
    205. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 14 orang pekerja x 80.000 x 14 hari sebesar Rp. 15.730.000 ditandatangani oleh Aswan
    206. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran gaji mandor sebesar Rp. 1.700.000 ditandatangani oleh Aswan
    207. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 19 rit pasir x 70.000 sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan
    208. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 01-10-2020 untuk pembayaran biaya pembersihan lokasi sebesar Rp. 1.000.000 ditandatangani oleh Djois
    209. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran 2 rit krikil sebesar Rp. 1.680.000 ditandatangani oleh Sarifudin
    210. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan hari Sabtu untuk pembayaran 2 ret pasir sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Arzan
    211. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran upah desain RAB rabat Beton sebesar Rp. 2.005.000 ditandatangani oleh Asrin
    212. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran material dan upah pekerja sebesar Rp. 28.700.000 ditandatangani oleh Sarifudin
    213. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran proyek rabat beton karumba sebesar Rp. 21.120.000 ditandatangani oleh Sarifudin
    214. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran TPK/ Rabat Beton KRMBA sebesar Rp. 39.949.000 ditandatangani oleh Sarifudin
    215. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran honor sekretaris TPK sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Renawati
    216. 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara desa Enu tanggal 03-10-2020 untuk pembayaran pengadaan air rabat jalan Dusun III Karumba sebesar Rp. 1.200.000 ditandatangani oleh Aco Lambeto;
    217. satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:
    218. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu tanggal 04 Februari 2021.
    219. 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu
    220. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala.
    221. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala
    222. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala.
    223. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala.
    224. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala.
    225. 1 (satu) buah buku Kas Harian (Bendahara Enu) berisi catatan Dana Cair Tahap III/Desember 2021, Pengeluaran dari Dana Cair Tahap III/Des 2021, Pengeluaran DD/ADD Tahap III/ Des 2021, Dana Cair Thp III/Des 2021, Pengeluaran Pasca Pek. Rabat Beton Jono.
    226. 1 (satu) bundel berisi Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 23 April 2021 sebesar Rp92.274.240,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus sebesar Rp127.800.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa

    227. tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,- dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp127.800.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600

      1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:
    228. 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 19-01-2021 untuk pembelian beras sebanyak 1 karung untuk bantuan ke Sulbar seharga Rp480.000,- ditandatangani.
    229. 1 lembar nota Photocopy Penjualan ATK Jl. Untad 1 Tondo tanggal 28-01-2021 untuk pembelian jilid biasa sebanyak 1 buah seharga Rp3.000,-, fotocopy warna sebanyak 3 lembar seharga Rp3.000,- per lembar, fotocopy sebanyak 52 lembar seharga Rp200,- dengan total harga Rp10.400,-.
    230. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 18-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp60.000,-.
    231. 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 14-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, botol tinta epson sebanyak 3 botol seharga Rp105.000,- per botol dengan total harga Rp380.000,-.
    232. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport 4x ke Donggala mengantar LPJ tanggal 20-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.
    233. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi + makan minum 3 orang tanggal 27-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.
    234. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 300 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 8 buah seharga Rp56.000,- dengan total harga Rp131.000,- ditandatangani.
    235. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem sebanyak 3 buah seharga Rp8.000,- per buah, hekter kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- untuk operator siskeudes dengan total harga Rp112.000,- ditandatangani.
    236. 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 15-04-2021 untuk pembelian foto copy LPJ Desa sebanyak 1613 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilitan sebanyak 7 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilitan sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, map transparan sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp508.250,- ditandatangani.
    237. 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 18-04-2021 untuk pembelian kwitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp4.000,-, buku album sebanyak 2 buah seharga Rp12.000,- per buah dengan total harga Rp48.000,-.
    238. 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-04-2021 untuk pembelian fotocopy LPJ Desa sebanyak 430 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp7.000,-, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, clib binder sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,- dengan total harga Rp56.500,-
    239. 1 lembar nota Warung Makan ?Sekar Indah? Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 15-04-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 2 porsi seharga Rp30.000,- per porsi, nasi bandeng sebanyak 1 per porsi seharga Rp25.000,-, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, sate sebanyak 1 porsi seharga Rp15.000,- dengan total harga Rp100.000,-.
    240. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 25-04-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp25.000,- per porsi, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- perporsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp7.000,- per gelas, air mineral sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop ice sebanyak 2 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp200.000,- yang ditandatangani oleh David.
    241. 1 lembar catatan tanggal 31-05-2021 yang berisi ?287x3000 = 861.000 layani/ bayarkan. Sampaikan datanya kasih sama Pak Suardin? yang ditandatangani oleh Kades.
    242. 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi ?422 orang x 3000 = 1.266.000 tolong dilayani? yang ditandatangani oleh Kades.
    243. 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi ?Kasih pembeli tinta sebesar Rp. 200.000 untuk beli tinta laptop? yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
    244. 1 lembar catatan tanggal 21-05-2021 yang berisi ?berikan uang Rp. 5.000.000 untuk rompi Covid-19, Rp. 3.000.000 untuk murni, Rp. 900.000 untuk SPPD, Rp. 135.000 untuk makan siang (David)? yang ditandatangani oleh Kades
    245. 1 lembar catatan yang berisi ?layani Rp. 1.000.000 untuk bayar batako AN Cili? yang ditandatangani oleh Kades
    246. 1 lembar catatan tanggal 14-01-2021 yang berisi ?Kades Rp. 200.000 pinjaman sementara? , tanggal 19-01-2021 yang berisi ?pembelian beras untuk ramuan korban gempa korban sulbar sebesar Rp. 500.000, pembelian tinta sebesar Rp. 300.000, fotocopy sebesar Rp. 50.000?
    247. 1 lembar catatan tanggal 03-09-2021 yang berisi ?untuk 3 orang Pembangunan rabat jalan 1 napi satunya dikebumikan uang upayanya sebesar RP. 300.000, Jalan yang di rabat ada foto nolnya? yang ditandatangani oleh Kades
    248. 1 lembar catatan tanggal 25-08-2021 yang berisi ?Layani saja brnya MN Bahrih, dia besok langsung dikubur? yang ditandatangani oleh Kades
    249. 1 lembar catatan tanggal 28-05-2021 yang berisi ?tolong bayarkan dulu beras 2 karung 100 Kg, masukkan keperluan kantor Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)? yang ditandatangani oleh Kades
    250. 1 lembar catatan kepada mama Haifz tanggal 08-07-2021 yang berisi ?kasihkan uamg BLT nya Pak Sakrim Rp. 300.000 ada keperluan mendesak? yang ditandatangani oleh Kades
    251. 1 lembar catatan kepada Pak Irman tanggal 07-10-2021 yang berisi ?Tolong layani Rp. 100.000 a.n umul untuk bantu formulir pendaftaran KPM 100.000 + 50.000 = 150.000? yang ditandatangani oleh Kades
    252. 1 lembar catatan tanggal 29-10-2021 yang berisi ?emplop 1.000.000 uang makan, bayar makan Rp.419.000 (inspektorat ) sisanya dipakai kades ke donggala sorenya?;
    253. 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 27-08-2021 yang berisi ? Layani Rp. 500.000 an. Suarli? yang ditandatangani oleh Kades
    254. 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi ?berikan BLT Tina, susah dia? yang ditandatangani oleh Kades;
    255. 1 lembar catatan yang berisi ?Kena Covid-19 Nurul 2 s/d 14, Raka 2 s/d 22, Nova s/d 22, Rp. 850.000 x 3 = Rp. 2.900.000?
    256. 1 lembar catatan kepada Bendahara Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi ? berikan saja BLT Rp. 300.000 untuk Ibu Biba anaknya bayar sekolah? yang ditandatangani oleh Muchlis;
    257. 1 lembar nota pembayaran Meubel Malindah tanggal 03-09-2021 untuk pembayaran meja biro sebanyak 1 buah seharga Rp. 500.000 ditandatangani;
    258. 1 lembar nota Burhani Jl. Wahid Hasyim 23 tanggal 08-09-2021 untuk pembelian T 2815 Tiger Black sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.250.000 ditandatangani salesman Falma;;
    259. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi ke bank tanggal 30-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
    260. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ bensin tanggal 23-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu;
    261. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport pekerjaan padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu;
    262. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 29-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu;
    263. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 21-05-2021 sebear Rp. 900.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu;
    264. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perjalana dinas ke Donggala tanggal 28-10-2021 sebesar Rp. 400.000 yang ditandatangani oleh Muchlis;
    265. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 20-10-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu;
    266. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 18-10-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu;
    267. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades sementara tanggal 16-10-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Kades;
    268. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport mobil bumdes ke Mamboro tangggal 13-sept-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Sapran;
    269. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operator Siskeudes atas perintah kades yanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 2.600.000 yang ditandatangani oleh Kades;
    270. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang duka (istri camat) sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Kades
    271. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan di tanjung (pengganti sementara dibayar kades) tanggal 13-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu;
    272. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran diantar ke kecamatan atas perintah kades tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 300.000 yang ditandatangani oleh kades;
    273. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pekerjaan pagar polindes tanggal 02-05-2021 sebesar Rp. 15.000.000 yang ditandatangani oleh diatas materai oleh Sapran W. Lapay;
    274. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang jalan ke Donggala (pelantikan camat) tanggal 30-07-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati;
    275. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelantikan camat sindue tanggal 29-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Renawati/ perencanaan;
    276. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju senam tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 21.660.000 yang ditandatangani oleh Muchlis
    277. 1 lembar Nota pembayaran training senam tanggal 18-03-2021 sebanyak 76 buah dengan harga Rp. 285.000/ buah dengan total sebesar Rp. 21.660.000 dengan cap Cahaya Sasa Sport
    278. 1 lembar nota pembayaran pembelian pakaian dinas keky tanggal 21-06-2021 sebanyak 13 stel dengan harga Rp. 400.000/ buah dengan total sebesar Rp. 5.200.000 yang ditandatangani oleh Rohni
    279. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas aparat desa tanggal 15-02-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani oleh Rahman
    280. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 61 lembar seragam batik desa tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 10.065.000 yang ditandatangani diatas materai oleh Arnold
    281. 1 lembar nota pembayaran baju batik garuda tanggal 28-05-2021 sebanyak 61 lembar dengan harga Rp. 165.000 dengan total sebesar Rp. 10.065.000 dengan cap CV. Bumi Parimou Jaya
    282. 1 lembar nota pembayaran baju keky tanggal 19-05-2021 sebanyak 3 pasang dengan harga Rp. 400.000/ pasang dengan total Rp. 1.200.000 yang ditandatangani oleh Rahman
    283. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 karung beras tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Novita
    284. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran ke camat Rp. 150.000, polsek Rp. 100.000, Koramil Rp. 100.000, pendamping desa Rp. 100.000, di hari sosialisasi Covid tanggal 03-06-2021 sebesar Rp. 450.000 yang ditandatangani oleh kades
    285. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 13-07-2021 sebesar Rp. 1.500.000 yang ditandatangani oleh kades enu
    286. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan BLT tanggal 07-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades Enu
    287. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 03-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu
    288. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara 28-07-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh kades
    289. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 30-08-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh kades enu
    290. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 27-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades
    291. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ melunasi seragam training tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 7.000.000 yang ditandatangani oleh kades
    292. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar balok (untuk SDN Enu) tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Fitria
    293. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 23-04-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
    294. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mobil (V rabat beton Jono) tanggal 28-09-2021 sebesar Rp. 3.800.000 yang ditandatangani oleh kades enu
    295. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17-09-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Kades enu
    296. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mengganti/ pengembalian pinjaman kades ke bunyamin tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 2.000.000 yang ditandatangani oleh Bunyamin
    297. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 150.000 yang ditandatangani oleh kades
    298. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara kades tanggal 17-06-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
    299. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan ke bank tanggal 22-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu
    300. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 07-05-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
    301. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades
    302. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan seragam batik tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 5.050.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
    303. 1 lembar nota pembayaran realme C25 4/64 dengan imei 865736047992691 tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000
    304. 1 lembar nota planet gamea untuk pembelian Realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736046635754 tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 2.999.000
    305. 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 996510 tanggal 07-06-2021 sebear Rp. 2.999.000
    306. 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 8657366048405798 tanggal 20-05-2021 sebear Rp2.999.000
    307. 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048226214 tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000
    308. 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048485198 tanggal bulan mei tahun 2021 sebesar Rp. 2.999.000
    309. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades
    310. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP untuk pendataan tanggal 30-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
    311. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
    312. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Relame tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatanagi diatas matrei tanggal 21
    313. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit HP untuk pendataan SDGS tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
    314. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor staf kades atas nama Helmi tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades enu
    315. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gorden/ tirai jendela kantor desa tanggal 15-05-2021 sebesar Rp. 1.275.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
    316. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 1.500.00 yang ditandatangani diatas materai oleh Bahrin
    317. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas keky tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.100.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu.
    318. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan pelantikan BPD ke Donggala tanggal 25-12-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh sekretaris BPD
    319. 1 lembar kwintansi untuk pembayaran konsumsi pertemuan penyusunan RKPDes/ APBDes 2022 tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Umul Magfira
    320. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran dana olahraga/ pembinaan kepemudaan tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 36.062.000 yang ditantangani oleh Aslan
    321. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor guru PAUD Alhairat Dusun I tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 3.760.000 yang ditandatangani oleh Goleama, S.Pd.
    322. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan minum Vaksinasi di Polindes Desa Enu tanggal 22-12-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh Suardin
    323. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack (rapat percepatan Covid) tanggal 21-12-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Suardin
    324. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman pemilihan BPD kembali Rp. 1.200.000 tanggal 20-11-2021 yang ditandatangani oleh Suardin
    325. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman 2x perjalanan (urus LPJ) ke Donggala tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.000.000 x 20% sebesar Rp. 2.400.000
    326. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman perjalanan ke Donggala (kembali Rp. 2.400.000) sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 14-12-2021 yang ditandatangani oleh Irman
    327. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman makan minum rapat PKK / asistensi LP (kembali Rp. 1.200.000) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 16-12-2021 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
    328. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembentukan panitia BPD dan snack tanggal 13-11-2021 yang ditandatangani oleh Roswati selaku Sekdes
    329. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 46.070 tanggal bayar 14-09-2021
    330. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 51.110 tanggal bayar 14-09-2021
    331. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 50.390 tanggal bayar 14-09-2021
    332. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 39.950 tanggal bayar 14-09-2021
    333. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 51.470 tanggal bayar 14-09-2021
    334. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 42.110 tanggal bayar 14-09-2021
    335. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 41.840 tanggal bayar 14-09-2021
    336. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 12.120 tanggal bayar 14-09-2021
    337. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Agutus 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021
    338. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021
    339. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 7.218 tanggal bayar 14-09-2021
    340. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 9.735 tanggal bayar 14-09-2021
    341. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 12.385 tanggal bayar 14-09-2021
    342. 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 8.545 tanggal bayar 14-09-2021
    343. 1 lembar kwintansi untuk pembayaran pekerjaan drainase tanggal 15-01-2022 sebesar Rp. 31.167.240 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK
    344. 1 lembar kwintansi untuk pembayaran upah las tiang bendera besi, tali nilon, kertas 2 rim tanggal 11-01-2022 sebesar Rp. 650.000 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
    345. 1 lembar kwintansi untuk pembayaran honor TPK, panjar tukang, mandor, panjar material, kerjaan drainase Dusun II tanggal 7-01-2022 sebesar Rp. 12.550.000 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK
    346. 1 lembar kwintansi untuk pembayaran patok kayu gamar untuk pagar padat karya tunai tanggal 06-01-2022 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani oleh Bahrin A. Marlan
    347. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangi oleh kades
    348. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara atas perintah kades tanggal 27-12-2020 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh jasmin
    349. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pulsa data untuk mendata SDGSD 7 orang pendata tanggal 25-05-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
    350. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 1.266.000 untuk 2 orang yang ditandatangani oleh Fahrul
    351. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani oleh Trisnawati
    352. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani Hilda Devayanti
    353. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 543.000 yang ditandatangani oleh Galang
    354. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 910.000 yang ditandatangani oleh Furkan
    355. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 861.000 yang ditandatangani oleh Megawati
    356. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian perjalanan ke kab. (mengantar LPJ) tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Rusman
    357. 1 lembar nota toko rumah makan minahasa tanggal 20-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanya 2 gelas seharga Rp. 5.000 pergelas, mie soto + telur sebanya 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporsi, mie goreng + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporsi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000 perporsi, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5.000, ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 30.000, classmild kecil 1 buah seharga Rp. 20.000 dengan total Harga Rp. 145.000 ditandatangai
    358. 1 lembar nota toko UD. Mitra persada tanggal 07-05-2021 untuk pembelian Amplop besar sebanyak 1 dos dengan harga Rp. 25.000
    359. 1 lembar nota fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 09-05-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp. 65.000 perrim, kwitansi paperline sebanyak 6 set seharga Rp. 4.000 per-set, lem sebanyak 4 botol seharga Rp. 12.000 per-botol, Polpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5.000 per-buah, tipex kezo (correction) sebanyak 1 botol seharga Rp. 8.000 dengan total Rp. 224.000
    360. 1 lembar nota fotocopy & ATK ?Arini Berkah? Jl. Lasadindi No. 21 Toaya tanggal 10-05-2021 untuk pembelian undangan BLT sebanyak 160 buah seharga Rp. 250 per-buah, kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 4.000 per-buah, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 12.000 per-buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 4.000 per-buah dengan total Rp. 100.000
    361. 1 lembar nota kios attar tanggal 15-05-2021 untuk pembelian 3 dos avita dengan harga Rp. 20.000 per-dos total harga Rp. 60.000
    362. 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 20-05-2021 untuk pembelian E-paper sebanyak 1 rim dengan total harga Rp. 60.000
    363. 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 21-05-2021 untuk pembelian ketas A4 sebanyak 2 rim dengan Rp. 55.000 per-rim, tinda hitam, merah sebanyak 2 botol seharga Rp. 75.000 per-botol dengan total harga Rp. 260.000
    364. 1 lembar nota rumah makan minahasa 21-05-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 30.000 per-porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, Lemineral sebanyak 1 botol seharga Rp. 5.000 denga total harga Rp. 135.000 yang ditandatangani oleh Zainap
    365. 1 lembar nota kantor pos Toaya tanggal 25-05-2021 untuk pembelian materai sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000 per-buah dengan total harga Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Asri
    366. 1 lembar nota fotocopy dan ATK ?Arini Berkah? Jl. Lasandindi No. 21 Desa Toaya tanggal 26-05-2021 untuk pembelian tinta Epson sebanyak 1 buah seharaga Rp. 107.000, buku album sebanyak 5 buah seharga Rp. 18.000 per-buah dengan total harga Rp. 197.000 yang ditandatangani
    367. 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 27-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanya 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, mie goreng + telur sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 per-pors, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 25.000 per-porsi, ikan sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, kacang bawang sebanyak 2 buah seharga Rp. 2.000 per-buah, aqua sebanyak 2 botol seharga Rp. 5000 per-botol dengan total harga Rp. 141.000 yang ditandatangani oleh Zainab
    368. 1 lembar nota depot csarampe tanggal 31-05-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp23.000,- perporsi, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, kopi + susu sebanyak 3 gelas seharga Rp8.000,- per porsi, jus alpokat sebanyak 1 gelas seharga Rp18.000,-, nasi TO sebanyak 1 porsi seharga Rp6.000,-, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp5.000,- perbungkus dengan total harga Rp160.000,-.
    369. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kegiatan bulan suci ramadhan tanggal 13-05-2021 sebesar Rp250.000,- yang ditandatangani oleh Tegar Firmansyah.
    370. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik I di Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.
    371. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya desain & RAB sumur bor titik I Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.
    372. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.
    373. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.
    374. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.
    375. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Andris.
    376. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penambahan belanja material sumur bor tanggal 16-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.
    377. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pipa sumur Bor tanggal 11-09-2021 sebesar Rp4.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris TPK.
    378. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian Tandon Air (2 unit) tanggal 06-09-2021 sebesar Rp3.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
    379. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit tandon + 4 unit tower tandon tanggal 04-09-2021 sebesar Rp12.180.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
    380. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit meteran listrik untuk 2 sumur bor tanggal 04-09-2021 sebesar Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
    381. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 02-09-2021 sebesar Rp1.500.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
    382. 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu ? Sabang Desa Masaingi tanggal 17-01-2022 untuk pembelian stop kran sebanyak 2 pcs seharga Rp45.000,- per pcs, sok L sebanyak 6 pcs seharga Rp7.000,- dengan total harga Rp132.000,-
    383. 1 lembar nota toko Nur Anita Jl. Sultan Alaudin Wani Depan Lapangan Tiswan ? Sulteng tanggal 16-01-2022 untuk pembelian sak 1x1 sebanyak 5 buah seharga Rp6.000,- dengan total harga Rp30.000,-
    384. 1 lembar nota tanggal 15-01-2022 untuk pembelian MCB 16A sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- dengan total harga Rp50.000,-.
    385. 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mamboro ? Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian Tandon Air 1200 sebanyak 2 buah seharga Rp1.430.000,- dengan total harga Rp2.860.000,-
    386. 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mamboro ? Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian L 1? Rejeki sebanyak 3 buah seharga Rp4.000,- per buah, sok drag luar jayai sebanyak 4 buah seharga Rp4.000,- per buah, oresuck 1x42 sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, T jaya 1? sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, Sok kran 1? sebanyak 1 buah seharga Rp18.000,-, lem pipa sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,-, seal type sebanyak 1 buah seharga Rp800,-, avitex sebanyak 1 kaleng seharga Rp122.000,- dengan total harga Rp200.000,-
    387. 1 lembar nota tanggal 04-09-2021 untuk pembelian meteran seharga Rp6.500.000,- potong pajak Rp850.000,- dengan total harga Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Nasrun.
    388. 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu ? Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian pipa TRL 1? AW sebanyak 48 batang seharga Rp2.160.000,-, Vitplas sebanyak 1 kaleng seharga Rp40.000,- dengan total harga Rp2.200.000,- ditandatangani.
    389. 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu ? Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian tandon 1200 L sebanyak 2 buah seharga Rp2.860.000,- ditandatangani.
    390. 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu ? Sabang Desa Masaingi tanggal 26-06-2021 untuk pembelian pipa 3? sebanyak 1 batang seharga Rp90.000,-ditandatangani.
    391. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran toer tandon 4 buah sumur bor tanggal 05-09-2021 sebesar Rp10.000.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.
    392. 1 (satu) Lembar Nota Kuitansi yang telah diterima dari Muchlis sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Batako Untuk Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 2 September 2021;
    393. 1 (satu) Lembar Nota pembelian 5 Taso C75.75 dengan satuan harga Rp. 120.000,- dengan jumlah Rp. 600.000,- , 4 Reng dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 260.000,- , 35 Semen Tonasa dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 2.275.000,- , 10 Besi 12 dengan satuan harga Rp. 90.000,- , 10 Besi 6 dengan harga Rp. 400.000,- , 4 Pasir dengan harga Rp. 350.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.785.000,- pada tanggal 28 September 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;
    394. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 20 Btg B. 6 Siti dengan harga Rp. 740.000,- , 15 sak semen dengan harga Rp. 975.000,- , 3 Kg Bendrat dengan harga 75.000,- , 30 Btg B. 10 siti dengan harga Rp. 2.640.000,- , Ayakan dengan harga Rp. 50.000,- , 2 Kg Paku dengan harga Rp. 50.000,- , 1 Rap ijo dengan harga Rp. 25.000,- , 1 Paku dengan harga Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.580.000,- pada tanggal 09 Juni 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;
    395. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pasir dengan harga Rp. 300.000,- dan Pasi Halus dengan harga Rp. 350.000 dengan total pembayaran Rp. 650.000,- pada tanggal 16 Juni 2021;
    396. 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran Pulsa Air Pek Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 8 Juni 2021;
    397. 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Angsuran Material Posyandu pada tanggal 3 Juni 2021;
    398. 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Sebagian Bahan Baku Bangunan Pekerjaan Pagar Posyandu pada tanggal 22 Mei 2021;
    399. 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp.3.192.000,- untuk pembayaran Pelunasan Angsuran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 8 Juni 2021;
    400. 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendhara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaan pagar posyandu pada tanggal 8 Juni 2021 disertai dengan Tanda tangan bermaterai 10.000;
    401. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 11 Juni 2021;
    402. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Dea Enu sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran 2 Ret Batu UT Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 13 Juni 2021;
    403. 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 27 September 2021;
    404. 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 untuk pembayaran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 14 Juni 2021;
    405. 1 lembar nota bengkel New Asa Motor Toaya tanggal 03-06-2021 untuk pembelian oli sebanyak 1 set seharga Rp. 70.000, Kampas rem muka/ belakang sebanyak 1 set seharga Rp. 100.000 dengan total harga Rp. 170.000
    406. 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp. 5000/ buah, pulpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5000/ buah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp. 250/ lembar, fotocopy KTP+SK kades+ bundle sebanyak 120 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 142.500 ditandatangani
    407. 1 lembar nota fotocopy Wulan jl. UDKP toaya tanggal 02-06-2021 untuk pembelian kertas HFS sebanyak 1 rim seharga Rp. 65.000 ditandatangani.
    408. 1 lembar nota warung makan minahasa tanggal 07-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 180.000, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 30.000, floridina sebanyak 4 botol seharga Rp. 27.000, aqua sebanyak 8 botol seharga Rp. 40.000, Sareba sebanyak 6 porsi seharga Rp. 35.000, pisang goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, mi goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, kue sebanyak 25 buah seharga Rp. 50.000, kacang goreng sebanyak 13 bungkus seharga Rp. 26.000, pop mie sebanyak 5 buah seharga Rp. 50.000, pop ice sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7000 dengan total harga Rp. 505.000 ditandatangani oleh David
    409. 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian album besar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 18.500, mistar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 4500, pulpen sebanyak 1 pcs seharga Rp. 5000 dengan total harga Rp. 28.000 ditandatangani
    410. 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 08-06-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp. 120.000, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp. 24.000, pop ice sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000, tolor sebanyak 2 porsi seharga Rp. 60.000, saraba sebanyak 2 porsi seharga Rp 14.000, kopi susu sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 14.000, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 206.000 ditandatangani oleh David
    411. 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 2 lembar seharga Rp. 11.000/ lembar, map kertas sebanyak 2 pcs seharga Rp. 1000/ pcs, hekter + isi sebanyak 1 buah seharga Rp. 20.000, klip binder sebanyak 1 dus seharga Rp. 11.000, amplop sebanyak 10 lembar seharga Rp. 500/ lembar dengan total harga Rp. 60.000 ditandatangani
    412. 1 lembar nota warung makan sekar indah Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 11-06-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 4 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, ikan bandeng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi , kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 4 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, peyek sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 7.000/ bungkus dengan total harga Rp. 228.000
    413. 1 lembar nota kantor POS tanggal 15-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 5 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani oleh Ilyas
    414. 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 17-06-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 348 lembar seharga Rp. 250/ lembar, map transparan sebanyak 1 pcs seharga Rp.3500, clip binder sebanyak 5 buah seharga Rp. 1500/ buah dengan total harga Rp. 98.000 ditandatangani
    415. 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 17-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, saraba sebanyak 2 gelas seharga Rp 5.000/ gelas, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 124.000 ditandatangani
    416. 1 lembar nota Kios Attar tanggal 23-06-2021 untuk pembelian Avita sebanyak 1 dus seharga Rp. 20.000
    417. 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 24-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 5.000/ buah dengan total harga Rp. 45.000
    418. 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 30-06-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani
    419. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi sosialisasi pencegahan anti korupsi oleh KPK di Tanan Tovea tanggal 25-06-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Renawati
    420. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran sewa Sound System sosialisasi pertanggung jawaban Dana Stimulan tanggal 16-06-2021 sebesar Rp. 200.000 ditandatangani oleh Rizal
    421. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kebutuhan gula kopi di kantor tanggal 14-06-2021 sebesar Rp. 100.000 ditandatangani oleh Andris.
    422. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran Operasional Bidan dialihkan ke pelatihan Kader Posyandu pada tanggal 5 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Bidan Desa;
    423. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.820.000,- untuk pembayaran Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 3 September 2021 dengan materai 10.000 dan bertanda tangan Umul Maghfira;
    424. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu Rp. 800.000,- untuk pembayaran USG Ibu Hamil (3 Orang) Pada tanggal 14 Oktober 2021 yang tertanda tangani oleh Alifyana;
    425. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.800.00,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk Wasting pada tanggal 19 Juni 2020 yang tertanda tangani oleh Alifyana Amd. Keb;
    426. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk pembayaran makanan tambahan stanting pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Umul Maghfira;
    427. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap II / 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
    428. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II Tahap II 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
    429. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek III Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;
    430. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek IV Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
    431. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap I / 2021 pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
    432. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek 2 Tahap 1 / 2021 pada tanggal 21 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
    433. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk PMT Anggrek 3 Karumba Tahap I /2021 pada 19 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;
    434. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
    435. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
    436. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II, Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
    437. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1,200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek III (Karumba) Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Maslia;
    438. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV / Jono, Tahap III /2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Satrida;
    439. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek II PMT/Jono Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
    440. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek IV PMT Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
    441. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek I Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
    442. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek III PMT pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;
    443. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor kader Posyandu Anggrek I Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
    444. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani olehnova Nitasari;
    445. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III / Karumba Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Maslia;
    446. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV/Jono Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Satrida;
    447. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
    448. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Nova Nitasari;
    449. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Maslia;
    450. 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
    451. 2 (dua) Lembar Nota pembelian Bulan September 2021 terdiri dari 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 2 Bh Semangka dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 1 Kg Terigu dengan harga Rp. 12.000,- , 1 Selasi dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Keju dengan harga Rp. 20.000,- , Rak Telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung Gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg Anggur dengan harga Rp. 40.000,- , 10 Bh Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000 dengan jumlah harga Rp. 40.000,- , 2 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Dos Air dengan harga Rp. 20.000,-, 3 Bh Pewarna Mkanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah harga Rp. 9.000,- , 15 gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-
    452. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Bulan Oktober 2021 15 Gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- , Ubi dengan harga Rp. 30.000,- , 3 Sisir Pisang dengan harga Rp30.000,- , 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp12.000,- dengan jumlah Rp24.000,- , 8 Bks Agar-agar dengan harga satuan Rp5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 4 Buha Pepaya dengan harga satuan Rp10.000,- dengan jumlah Rp40.000,- ,1 kg Gula dengan harga Rp. 14.000,-, 2 bks Biskuat dengan harga satuan Rp15..000,- dengan jumlah Rp30.000,-, 1 tabung dengan harga Rp25.000,-, 3 Pewarna makanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah Rp. 9.000,- 1 Tisu dengan harga Rp11.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp4.000,- dengan jumlah Rp16.000,-, 1 dos air dengan harga Rp20.000,- dengan total pembayaran Rp300.000,00;
    453. 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Bulan November 2021 4 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 Bh semangka dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- , 1 sisir pisang dengan harga Rp. 10.000,- , 4 agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000,- , 1 kg tepung terigu dengan harga Rp. 10.000,- , jagung dengan harga Rp. 10.000,- , 8 santan kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , rak telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 psg gula merah dengan harga Rp. 20.000,- ,1 Maizena dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Ltr Minyak dengan harga Rp. 15.000,- 1 Fermipan dengan harga Rp. 5.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-
    454. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bulan Desember 2021 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 Bks papaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- ,3 bh semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- 3 margarin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- , 2 coklat bubuk dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 15.000,- , ubi dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Ltr minyak dengan harga Rp. 20.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Tisu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-
    455. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian tanggal 9 September 2021 2 Pcs Balon anak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 5 bungkus agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 pcs tempat agar agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000,- 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 pcs mika dengan harga Rp. 25.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kaleng susu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-
    456. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 Oktober 2021 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 Pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 10 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah ahrga Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah harga Rp. 10.000,- , 2 pcs Balon anak dengan harga Rp. 50,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-
    457. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 November 2021 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah harga Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 15.000,- , 2 pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-
    458. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 Desember 2021 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah harga Rp. 40.000,- 2 kg gula putih dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 55.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 bungkus tepung naget dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 5.000,- denan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- , 2 liter minyak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-
    459. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 September 20215 pcs agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 pcs tempat agar-agar dengan harga Rp. 10.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 2 kg gula merah dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- , dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-
    460. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 8 Oktober 2021 5 ikat kangkung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- 5 ikat bayam dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000,- 5 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp. 20.000,- , 6 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-
    461. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 7 November 2021 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 10 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 pcs tempat agar-agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-
    462. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 19 Desember 2021 1 pcs tepung naget dengan harga Rp. 20.000,- , 5 cangko rono kecil dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 kg minyak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 rak telur dengan satuan harga Rp. 55.000,- dengan jumlah Rp. 110.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- 5 sisir pisang kecil dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-463
    463. 1 (satu) Nota Pembelian bulan September 2021 2 Kg terigu segitiga biru seharga Rp. 22.000, 2 Kg Gula putih seharga Rp. 24.000, 15 biji telur seharga Rp 24.000, 1 kg minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 1 liter kacang ijo seharga Rp. 18.000, 2 biji gula merah seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mentega seharga Rp. 5.000, 2 bungkus sagu Mutiara seharga Rp. 5.000, Ubi jalar seharga Rp. 10.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000 dengan total pembayaran Rp. 238.000
    464. 1 (satu) Nota Pembelian Bulan September 2021 4 bungkus agar-agar seharga Rp. 20.000, 2 biji semangka seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang sepatu seharga Rp. 10.000, kacang seharga Rp. 5.000, labu seharga Rp. 5.000, Sp seharga Rp. 2.000 dengan total pembayaran 62.000
    465. 1 (satu) Nota Pembelian bulan Oktober 2021 2 kg gula pasir seharga Rp. 26.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 3 kg salak seharga Rp. 25.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 pak Balon seharga Rp. 25.000, 2 biji papaya seharga Rp. 10.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 15 biji telur seharga Rp. 24.000, 1 biji gula merah seharga Rp. 6.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 260.000
    466. 1 (satu) Nota Pembelian bulan November 2021 2 biji gula merah seharga Rp. 15.000, 1 dos aku fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 20.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 2 kg gula psari seharga Rp. 30.000, 4 biji semangka seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 liter mintak goreng seharga Rp. 20.000, ubi jalar seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 269.000
    467. 1 (satu) nota pembelian bulan November 2 bungkus naget seharga Rp. 31.000
    468. 1 (satu) nota pembelian bulan Desember 2021 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 25.000, 2 kaleng susu enak seharga Rp. 20.000, 2 kg gula pasir seharga Rp. 30.000, 2 bungkus palem suker seharga Rp. 15.000, 2 kg terigu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus kulit lupia seharga Rp. 17.000, plastic seharga Rp. 5.000, 3 sisir pisang kecil seharga Rp. 10.000, 2 biji papaya seharga Rp. 20.000, 1 liter minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 botol pasta pandan seharga Rp. 4.000 dengan total pembayaran Rp. 236.000
    469. 1 (satu) nota pembelian 1 botol kuning telur seharga Rp. 3.000, 2 botol sp seharga Rp. 5.000, 2 sisir pisang sepatu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 6.000, 15 biji telur seharga Rp. 25.000, tempat kue seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 64.000
    470. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Daily D3 seharga Rp. 400.000
    471. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Histerin Leu seharga Rp. 650.000
    472. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Tera F seharga Rp. 425.000
    473. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Salbutamol seharga Rp. 235.000
    474. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Antasida seharga Rp. 285.000
    475. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 botol Devrill seharga Rp. 200.000
    476. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Laperamide seharga Rp. 250.000
    477. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan FC seharga Rp 300.000
    478. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan Menyusui seharga Rp. 300.000
    479. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan 3 bulan seharga Rp. 250.000
    480. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Dexametason seharga Rp. 250.000
    481. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Lusin Inerson seharga Rp. 960.000
    482. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Clorovitamin Melant seharga Rp. 250.000
    483. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 kaleng Giseril Guya Kabit seharga Rp. 50.000
    484. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Metmorfiu seharga Rp. 125.000
    485. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Biovitan seharga Rp. 210.000
    486. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Baby Cangh seharga Rp. 200.000
    487. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Intunal X seharga Rp. 125.000
    488. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 6 Box Imbos seharga Rp. 655.000
    489. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Alupurinol seharga Rp. 250.000
    490. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amoxcilin seharga Rp. 300.000
    491. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Abocat seharga Rp. 300.000
    492. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Infuset seharga Rp. 550.000
    493. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box cairan Glukosa seharga Rp. 200.000
    494. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 3 Box Cairan RL seharga Rp. 750.000
    495. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amlodipin seharga Rp. 450.000
    496. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Botol Strip PU seharga Rp. 400.000
    497. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Coriplex seharga Rp. 400.000
    498. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Novabion seharga Rp. 300.000
    499. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Pintrakol seharga Rp. 180.000
    500. 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Strip Hb seharga Rp. 550.000, 1 strip asam urat seharga Rp. 300.000, 1 Strip Kolesterol seharga Rp. 400.000, 2 Strip Glukosa seharga Rp. 250.000 dengan total pembayaran Rp. 1.500.000.
    501. 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pasang YV/WIFI tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangi diatas materai Rp. 10.000 oleh MOH. ARIF.
    502. 1 (satu) Lembar kuitansi Pelunasan Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 untuk pembayaran Jaringan Internet (WIFI) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
    503. 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Bulanan WIFI Selama 5 Bulan (Maret-Juli) tanggan 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
    504. 1 (satu) Lembar Nota Pemasangan Wifi dengan Cap Dirjanhostpot.net tanggal 08-02-21 atas pembelian 1 buah Mikro Tik seharga Rp. 2.300.000, 1 buah TP Link seharga Rp. 600.000, 30 m Kabel LAN (In) seharga Rp. 270.000, 30 m Kabel LAN (Out) Seharga Rp. 270.000, 1 Buah Konvektor seharga Rp. 450.000, 4 Kg Kawat seharga Rp. 90.000, 3 kentongan kawat seharga Rp. 75.000, 1 buah Fibreoptik seharga Rp. 460.000, 1 buah Router dan Pipa seharga Rp. 830.000, Konektor seharga Rp. 75.000, Ongkos Pasang seharga Rp. 1.500.000, 1 set terminal seharga Rp. 70.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 6.500.000.
    505. 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Angsuran WIFI 3 Bulan tanggal 21-6-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
    506. 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Wifi Angsuran WIFI/ Pengadaan tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
    507. 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Pengadaan Wifi tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
    508. 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-07-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpun sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- perbuah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp250,- per lembar, fotocopy KTP + Sk Kades dan Aparat Desa sebanyak 120 lembar seharga Rp250,- per lembar dengan total harga Rp242.500 ditandatangani.
    509. 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 05-07-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 20 gelas seharga Rp5.000,- per buah, nasi kuning sebanyak 2 bungkus seharga Rp24.000,-, Aqua sebanyak 2 botol seharga Rp10.000,- dengan total harga Rp134.000,- yang ditandatangani oleh Zainab
    510. 1 lembar nota tanggal 14-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 1 dos seharga Rp18.000,-.
    511. 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 14-07-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp105.000, ikan bakar besar untuk 4 orang sebanyak 1 porsi seharga Rp100.000,- dengan total harga Rp205.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.
    512. 1 lembar nota kantor pos toaya tanggal 16-07-2021 untuk pembelian materai sebanyak 23 buah seharga Rp10.000,- per buah dengan total harga Rp230.000,- yang ditandatangani oleh Asri.
    513. 1 lembar nota Nagaya Poto, Atk, dll Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 17-07-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 8 buah seharga Rp3.000,- per buah, fotocopy seharga Rp260.000,- dengan total harga Rp284.000,-
    514. 1 lembar nota tanggal 21-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 2 dos seharga Rp18.000,- per dos dengan total harga Rp36.000,-
    515. 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 25-07-2021 untuk pembelian ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp25.000,-, mie goreng sebanyak 4 porsi seharga Rp28.000,-, mie soto sebanyak 1 porsi seharga Rp7.000,-, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, telur sebanyak 5 buah seharga Rp15.000,-, bolu sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.
    516. 1 lembar nota warung ?Nurlia? Jl. Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 6 porsi seharga Rp20.000,- per porsi, es buah sebanyak 4 gelas seharga Rp5.000,- per gelas, aqua botol sebanyak 5 botol seharga Rp5.000,- per botol, kripik sebanyak 1 bungkus seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp170.000,-
    517. 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 27-07-2021 untuk pembelian CN Gelas sebanyak 1 dos seharga Rp25.000,- ditandatangani.
    518. 1 lembar nota Kios ?Arista? Cell Jl. Trnas Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian terminal 5 mata sebanyak 1 buah seharga Rp60.000,0 ditandatangani.
    519. 1 lembar nota Fotocopy Sinarwajo Mamboro tanggal 28 Juli 2021 untuk pembayaran fotocopy sebanyak 2255 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 42 buah seharga Rp4.000,- per buah dengan total harga Rp732.000,- ditandatangani.
    520. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran bantuan warga yang sakit/atas rekomendasi Kades tanggal 31-08-2021 sebesar Rp150.000,- yang ditandatangani oleh Sakrin.
    521. 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 31-08-2021 untuk pembelian hekter kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,-, pelor hekter sebanyak 1 buah sehagra Rp4.000,-, fotocopy sebanyak 92 lembar seharga Rp2.500 per lembar dengan total harga Rp50.000,- ditandatangani.
    522. 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 25-08-2021 untuk pembelian ring sebanyak 1 buah seharga Rp 70.000,-, fotocopy undangan BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp250,- per lembar, kuitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpen sebanyak 6 buah seharga Rp6.000,- per buah dengan total harga Rp202.250,-
    523. 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, dll Jl. Poros Palu ? Sabang tanggal 08-08-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp65.000,-, kuitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp5.000,- per buah, lem sebanyak 3 buah seharga Rp12.000,- per buah, pelor hekter sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,- dengan total harga Rp200.000,-.
    524. 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 06-08-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1628 lembar seharga Rp250,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, balpoin sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, hekter sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- dengan total harga Rp556.000,- ditandatangani.
    525. 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 03-08-2021 untuk pembelian folio kas 3K sebanyak 4 buah seharga Rp22.000,-/buah, album paperline besar sebanyak 6 buah seharga Rp18.000,-/buah, kwarto kas sebanyak 1 buah seharga Rp11.000,- dengan total harga Rp207.000,- ditandatangani.
    526. 1 lembar nota Fotocopy Cici Jl. Trans Sulawesi Tondo tanggal 02-08-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 9 buah seharga Rp3.000,- per buah dengan total harga Rp27.000,-.
    527. 1 lembar kwitansi Rumah Makan Beringin Masakan Padang Jl. Moh Yamin No. 18 Palu tanggal 02-08-2021 untuk pembelian nasi rendang sebanyak 2 porsi seharga Rp26.000,- per porsi, nasi udang sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, nasi ikan bakar katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, perkedel sebanyak 3 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp119.000,-.
    528. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 18-9-2021 yang di tandatangani oleh Bidan Desa Alifyana.
    529. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 5-1-2022 yang di tandatangani oleh Bidan Desa.
    530. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran gebyar PAUD tanggal 02-09-2021 sebesar Rp2.000.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.
    531. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran TK Paud Al-Khairat Enu/Insentif Guru Honor tanggal 03-09-2021 sebesar Rp3.760.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.
    532. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gaji Guru Honor PAUD Mevonju tanggal 03-09-2021 sebesar Rp2.820.000,- yang ditandatangani oleh Erfina.
    533. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 800.000 potong pajak 48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Rita Dilapanga.
    534. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 1-4 Rp800.000 potong pajak tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.
    535. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 5-8 Rp800.000 potong pajak Rp48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.
    536. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar operasional BPD tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Djasmin.
    537. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 27-09-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem gluestik sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, kwitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp139.000,- ditandatangani.
    538. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 27-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp35.000,- per buah, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp 12.000,- per porsi, you zi sebanyak 2 buah seharga Rp15.000,- per buah, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp5.000,-, le mineral sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, class mild sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- per buah dengan total harga Rp279.000,- ditandatangani.
    539. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 26-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp25.000,- per buah, le mineral sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop es sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp250.000,-.
    540. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 22-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp35.000,- per porsi, le minerale sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, kacang sebanyak 5 bungkus seharga Rp2.000,- per bungkus, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, mie soto sebanyak 3 porsi seharga Rp8.000,- per porsi dengan total harga Rp242.000,-
    541. 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 21-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi dengan harga Rp. 40.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 170.000 ditandatangani
    542. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran tinta print 4 botol tanggal 18-09-2021 sebesar Rp. 540.000 ditandatangani oleh Moh. Arif
    543. 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, DLL Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 18-09-2021 untuk pembelian tinta canon sebanyak 4 botol dengan total harga Rp. 540.000 ditandatangani
    544. 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 16-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le mineral sebanyak6 botol seharga Rp. 5000/ botol, floridina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, gelas sareba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas dengan total harga Rp. 352.000 ditandatangani
    545. 1 lembar nota 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 13-09-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp. 250/ lembar, kwitansi sebanyak 6 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak4 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem sebanyak 4 buah seharga Rp. 12.500/ buah, map bening sebanyak 4 buah seharga Rp. 4000/ buah dengan total harga Rp. 158.000 ditandantangani
    546. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 10-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 17 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 1000/ buah, aqua sebanyak 10 botol seharga Rp. 5000/ botol, golda sebanyak 4 botol seharga Rp. 6000/ botol dengan total harga Rp. 715.000 ditandatangani
    547. 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 09-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 3 Porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 139.000 ditandatangani
    548. 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 08-09-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, nasi sate ayam sebanyak 3 porsi seharga Rp. 23.000/ porsi, nasi ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000 dengan total harga Rp. 225.000.
    549. 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 07-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, Golda sebanyak 1 botol seharga Rp. 6000, Yu Z sebanyak 1 botol seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 138.000 ditandatangani oleh Zainab
    550. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 07-09-2021 untuk pembelian kertas HVS F4 sebanyak 4 rim seharga Rp. 60.000/ rim, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 7.000/ buah dengan total harga Rp. 254.000 ditandatangani.
    551. 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 06-09-2021 untuk pembelian pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 7000/ gelas, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, floridina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Yu Z sebanyak 2 botol seharga Rp. 12.000/ botol, Susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 111.000 ditandatangani oleh Zainab
    552. 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 02-09-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 23.000, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 1 gelas seharga Rp. 10.000, nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp. 23.000, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 158.000
    553. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 5.000/ porsi, air mineral sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol, saraba sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7.000 dengan total harga Rp. 227.000 ditandatangani oleh David
    554. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perbaikan mesin print tanggal 06-09-2021 sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Moh. Arif
    555. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan APBDes tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.750.000 ditandatangani oleh Nasrun
    556. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.100.000 ditandatangani oleh Rimbi
    557. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.000.000 ditandatangani oleh Moh. Arif
    558. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar 10 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, Akma Botol sebanyak 10 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 15.000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, Fanta sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol dengan total harga Rp. 419.000
    559. 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 02-11-2021 untuk pembelian 4 porsi es buah seharga Rp. 20.000, nasi campur sebanyak 9 porsi seharga Rp. 220.000 dengan total harga Rp. 240.000 ditandatangani
    560. 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 8 porsi seharga Rp. 200.000, ikan masak sebanyak 2 ekor seharga Rp. 20.000, sayur masak sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000, kue dos sebanyak 10 dos seharga Rp. 7.500/ dos dengan total harga Rp. 305.000 ditandatangani.
    561. 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian kue dos sebanyak 20 dos seharga Rp. 100.000 ditandatangani oleh Ayu Lestari
    562. 1 lembar nota tanggal 04-11-2021 untuk pembelian nasi prasmanan seharga Rp. 20.000/ porsi, es teh sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, aqua gelas sebanyak 4 gelas seharga Rp. 500/ gelas, nasi seharga Rp. 13.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandantangani oleh Warung Virzha.
    563. 1 lembar nota tanggal 08-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, teh panas sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 85.000 ditandatangani
    564. 1 lembar nota Warung Makan Sederhana Jl. Danau Lindu tanggal 10-11-2021 untuk pembelian nasi sate daging sebanyak 3 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, nasi bandung sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 6.000/ gelas, sate To sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000/porsi dengan total harga Rp142.000,00 ditandatangani
    565. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 15-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 15.000, le minerale sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 236.000 ditandatangani
    566. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 02-12-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 40.000/ porsi, le minarale sebanyak 8 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 360.000 ditandatangani
    567. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 01-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 208 lembar seharga Rp250/ lembar, lem sebanyak 2 buah seharga Rp10.000/ buah, binder clip sebanyak 1 dus seharga Rp. 13.000 dengan harga Rp. 85.000 ditandatangani
    568. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 02-11-2021 untuk pembelian Fotocopy sebanyak 106 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jepitan kertas sebanyak 2 buah seharga Rp11.000/ buah dengan total harga Rp. 48.500 ditandatangani;
    569. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?Arini Berkah? Jl. Lasadindi Nomor 21 Desa Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, tinta stempel sebanyak 1 buah seharga Rp35.000/ buah, nota 1 fly sebanyak 5 buah seharga Rp. 7.000/ buah, fotocopy 330 lembar seharga Rp3.000/ lembar, fotocopy sebanyak 340 lembar seharga Rp. 300/ lembar dengan total harga Rp269.000 ditandatangani;
    570. 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP No. Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian Fotocopy SK sebanyak 10 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Fotocopy Kwitansi sebanyak 5 lembar seharga Rp250/ lembar dengan total harga Rp3.750,00 ditandatangani;
    571. 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 04-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1.224 lembar seharga Rp250/ lembar, Jilid Lakban sebanyak 18 buah seharga Rp. 4.000/ buah dengan total harga Rp378.000,00;
    572. 1 lembar nota tanggal 05-11-2021 untuk pembelian fotocopy, jilid dengan total harga Rp. 100.000 ditandatangani;
    573. 1 lembar nota tanggal 20-11-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani;
    574. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan makan dirumah makan Minahasa tanggal 24-12-2021 sejumlah Rp2.818.000 ditandatangani oleh Zainab;
    575. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 50.000/ porsi, ikan sedang sebanyak 5 porsi sharga Rp. 35.000/ porsi, ikan kecil sebanyak 5 porsi seharga Rp30.000/ porsi, le minerale sebanyak 6 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 655.000
    576. Tanggal 09-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 35.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp49.000,00;
    577. Dengan total harga Rp. 703.000 ditandatangani
    578. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan rombongan kedua hari Vaksin tanggal 24-12-2021 sebesar Rp152.000 yang ditandatangani oleh Zainab;
    579. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 29-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 35 porsi seharga Rp35.000/ porsi, floridina sebanyak 5 botol seharga Rp6.000/ botol, You Zi sebanyak 5 buah seharga Rp15.000/ buah, Le Minerale sebanyak 7 botol seharga Rp5.000/ buah, ikan basa sebanyak 5 buah seharga Rp30.000/ buah, palpy sebanyak 5 botol seharga Rp. 7.000/ botol, Golda sebanyak 5 botol seharga Rp6.000/ botol, Coca Cola sebanyak 3 botol seharga Rp7.000/ botol, kopi susu sebanyak 5 gelas seharga Rp7.000/ gelas, ikan bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp35.000/ porsi tanggal 05-10-2021 untuk pembelian ikan goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp30.000/ porsi, le minerale sebanyak 2 botol seharga Rp5.000/ botol dengan total harga Rp. 1.461.000 ditandatangani
    580. 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 06-10-2021 untuk pembelian ikan bakar Rp35.000/ porsi, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp7.000/ gelas total harga Rp141.000
    581. Tanggal 14-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, ikan katombo sebanyak 3 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, kopi susu sebanyak 8 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan batu sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi total harga Rp. 441.000
    582. Tanggal 18-10-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan menta sebanyak 1 ekor seharga Rp. 50.000 total harga Rp. 71.000
    583. Dengan total harga Rp. 653.000 ditandatangani;
    584. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?ARINI BERKAH? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 25-12-2021 untuk pembelian kertas Kuarto sebanyak 2 rim seharga Rp63.000,00/ rim dengan total harga Rp130.000,00 ditandatangani;
    585. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?Arini Berkah? Jl. Lasadindi Nomor 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 8 buah seharga Rp5.000,00/ buah, lem glustik sebanyak 4 buah seharga Rp7.000,00/buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 6.000/ buah dengan total harga Rp80.000,00;
    586. 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 27-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,00 nasi ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp25.000,00 nasi baneng bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp10.000/ gelas, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp8.000/gelas, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp6.000/ porsi, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp8.000, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp5.000,00 dengan total harga Rp227.000,00;
    587. 1 lembar nota tanggal 28-10-2021 untuk pembelian Ban luar 90/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 220.000, Ban luar 80/80 sebanyak 1 buah seharga Rp205.000, Oli MPX 2 sebanyak 1 buah seharga Rp50.000, gardan sebanyak 1 buah seharga Rp25.000,00 Pentil Tubles sebanyak 1 buah seharga Rp15.000, ongkos pasang seharga Rp15.000,00 dengan total harga Rp530.000,00 ditandatangani oleh Azman;
    588. 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 66 buah seharga Rp4.200,00/buah dengan total harga Rp277.200,00;
    589. 1 lembar nota tanggal 13-12-2021 untuk pembelian kertas F4 Sidu sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000, penjepit kertas sebanyak 1 dos seharga Rp11.000,00 dengan total harga Rp71.000,00 ditandatangani;
    590. 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp28.000/ porsi dengan total harga Rp56.000,00 ditandatangani
    591. 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp25.000,00 nasi ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp25.000,00 nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 6.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp8.000,00/gelas dengan total harga Rp72.000,00;
    592. 1 lembar nota tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 56 buah seharga Rp235.000,00 Fotocopy seharga Rp670.000,00 dengan total harga Rp905.000,00 ditandatangani;
    593. 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 16-12-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1992 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jilid sebanyak 42 lembar seharga Rp. 4.000/ lembar dengan total harga Rp666.000,00;
    594. 1 lembar nota Fotocopy & ATK ?Arini Berkah? Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian amplop sebanyak 1 dos seharga Rp50.000,00 kwitansi sebanyak 1 dus seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp65.000,00 ditandatangani
    595. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemarasan Rabat Jln Dsn IV (3 Orang) tanggal 3-9-2021 yang ditandatangani Ashar;
    596. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Pica Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/Renawati;
    597. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pemuatan Pasir Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani Sapran W. Lapai;
    598. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Dibayarkan 5 Ret Pasir @Rp350.000,00 (Rabat Beton Jono) tanggal 8-9-2021 yang ditandatangani oleh Rimbi/TPK;
    599. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh rtus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rabat Jalan Dusun IV Enu tanggal 9-9-2021 yang ditandatangani oleh Rimbi;
    600. 1 (satu) lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Batu Koral Rabat Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh Rimbi;
    601. 1 (satu) lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerja Rabat Jalan/Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh Rudi;
    602. 1 (satu) lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 Ret Pasir tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh Rimbi;
    603. 1 (satu) lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran air Pek. Rabat Beton tanggal 11-9-2021 yang ditandatangani oleh Renawati;
    604. 1 (satu) lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Oli + Solar Mesin Molen (Jono) tanggal 13-9-2021 yang ditandatangani oleh Renawati/TPK;
    605. 1 (satu) lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Ember Pengecoran Rabat Jalan Dusun IV tanggal 14-9-2021 yang ditandatangani oleh Renawati;
    606. 1 (satu) lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pasir 2 Ret Rabat Jln tanggal 16-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/Renawati;
    607. 1 (satu) lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh Rudi Kepala-T;
    608. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/Renawati;
    609. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton. Mobil BUMDes tanggal 17-9-2021 yang tertanda tangani;
    610. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Air Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh Sunto;
    611. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Molen (Rabat Beton Jono) tanggal 19-9-2021 yang ditandatangani oleh Ronal;
    612. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 20-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/Renawati;
    613. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Upah Pekerja Rabat Jalan tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh RUDI.
    614. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembelian Oli Mesin Molen + Air Mineral tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh TPK;
    615. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir Pekerjaan Rabat Jalan tanggal 21-9-2021 yang diterima oleh TPK.
    616. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Air Pengecoran Rabat Jalan tanggal 22-9-2021 yang diterima oleh Santo;
    617. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Material Rabat Jalan (Beton) Jono tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK;
    618. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pasir Rabat Beton tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh Rimbi;
    619. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Rabat Jalan/Beton Dusun IV tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK.
    620. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan/Beton tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh Santo;
    621. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton Dusun IV Jono tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh Sapran W. Lapai;
    622. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK Renawati;
    623. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Upah Mesin Molen Rabat Jalan Jono (Sebelumnya 400.000/Panjar) tanggal 23-9-2021 ditandatangani oleh RONAL.
    624. 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Honor TPK Jalan Rabat Beton Dusun IV untuk 3 Org tanggal 24-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK;
    625. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 14/09-21 atas pembelian Ember Cor sejumlah Rp120.000,00;
    626. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian Semen Tonasa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
    627. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian 17 Lembar Papan mal seharga Rp425.000,00, 7 Batang Balak 5/7 seharga Rp189.000,00 2 Kg Paku 2 ? seharga Rp.40.000, 1 Buah Meteran Rook seharga Rp100.000,00 dengan total belanja keseluruhan Rp754.000,00;
    628. 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 12/09/21 atas pembelian 200 (dua ratus) Sak Semen tonasa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
    629. 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Pembayaran Nota/ Pengeluaran Sebelum Pencairan THP II tanggal 12-10-2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Enu;
    630. 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Kades tanggal 17-10-2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Enu;
    631. 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Baju PDU 2 untuk pelantikan Kades tanggal 13-10-2020 yang ditandatangani oleh Thalib;
    632. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sejumlah Rp350.000,00 yang ditandatangani oleh Roswati.
    633. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT & bensin tanggal 11-11-2021 sejumlah Rp60.000,00 yang ditandatangani oleh Sekdes.
    634. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT tanggal 05-12-2021 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
    635. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi rapat evaluasi tanggal 02-12-2021 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Roswati.
    636. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman panitia pemilihan (KPU)/pembelian ATK tanggal 19-11-2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Andris.
    637. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack + air minum musyawarah APBDesa perubahan tanggal 15-10-2021 sebesar Rp90.000,00 (sembillan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Renawati;
    638. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi musyawarah penetapan APBDes Perubahan 2021 tanggal 02-12-2021 sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Roswati;
    639. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Roswati.
    640. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 6 botol tinta print/ATK tanggal 29-12-2021 sebesar Rp660.000,00 yang ditandatangani oleh Moh. Arif;
    641. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Salbi.
    642. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Moh. Arif;
    643. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 05-01-2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suardin Umar;
    644. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman & perjalanan antar LPJ ke Donggala + penggandaan tanggal 24-12-2021 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kiki;
    645. 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operasional BPD tanggal 25-12-2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Mirwan;

    (Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Enu melalui Saksi Roswati selaku Sekretaris Desa Enu).

    8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 5 September 2023
    Tanggal Dibacakan 5 September 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

254
198