Putusan PN SEMARANG
526/Pid.B/2022/PN Smg

Putusan PN SEMARANG Nomor 526/Pid.B/2022/PN Smg
Tanggal 8 Desember 2022 —Penuntut Umum:
Fitria Yudhiana SH
Terdakwa:
ADE IRAWAN bin SUSANTO

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap beradaan dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   • 1 (Satu) lembar fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0020150.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Svarna Dipa;
   • 1 (Satu) lembar fotokopi surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal pemerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Svarna Dipa tanggal 6 Maret 2020;
   • 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perseroan terbatas ?PT Svarna Dipa? nomor 86 tanggal 29 Maret 2010;
   • 1 (Satu) lembar fotokopi surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-18588.AH.01.01 Tahun 2010 tentang pengesahan badan hukum perseroan;
   • 1 (Satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum pemegang Saham PT Svarna Dipa tanggal 2 Maret 2020 di Notaris Tony Lizardo, S.H., M.Kn;
   • 1 (satu) lembar Susunan Struktur Organisasi PT Svarna Dipa;
   • 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor 010/HRD-SVD/IV/2021 tanggal 4 April 2021 antara PT Svarna Dipa dan Ade Irawan;
   • 1 (satu) lembar hasil Print Out chat Ade Irawan kepada Sdr. Direktur PT Svarna Dipa;
   • 1 (satu) bendel slip gaji Ade Irawan selama 3 bulan;
   • 1 (satu) bendel rekening koran PT Svarna Dipa untuk gaji Ade Irawan
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan MJM Elektronik Tegal sejumlah Rp. 100.909.500.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Fuji San Elektronik Grobogan sejumlah Rp. 54.052.600.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Jaya Abadi Elektronik Rembang sejumlah Rp. 68.382.600.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan CV Sons Audio Elektronik sejumlah Rp. 107.169.900.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Merdeka Elektronik Klaten sejumlah Rp. 42.360.400.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Warna Baru Jatibarang sejumlah Rp. 19.623.500.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Elektronik 77 Surakarta sejumlah Rp. 21.976.000.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Cahaya Elektronik Semarang sejumlah Rp. 21.665.000.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Makmur Jaya Elektronik Blora sejumlah Rp. 37.305.500.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Agung Jaya Elektronik Purworejo sejumlah Rp. 39.490.000.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Retha Mandiri Salatiga sejumlah Rp. 44.905.000.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Sinar Elektronik Wonosobo sejumlah Rp. 21.823.400.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Mulia Elektronik Demak sejumlah Rp. 24.988.000.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Orbit Elektronik Semarang sejumlah Rp. 43.682.800.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Raja Elektronik Cilongok Banyumas sejumlah Rp. 49.724.000.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Surya Mas Slawi Rp. 36.868.000.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Multiguna Weleri sejumlah Rp.40.720.000.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Setia Kawan E Dempet Demak sejumlah Rp. 22.598.000.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Gayeng Elektronik sejumlah Rp. 9.467.000.
   • 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal PT Svarna Dipa dari pelanggan Cipta Mandiri Kendal sejumlah Rp. 50.000.000
   • 1 (Satu) lembar nota pemesanan atau DO nomor DO.2200005443 tanggal 26 Januari 2022.
   • 1 (Satu) lembar nota pemesanan atau DO nomor DO.2200005442 tanggal 26 Januari 2022.
   • 1 (satu) lembar nota pemesanan atau DO nomor DO.2200005440 tanggal 26 Januari 2022.
   • 1 (satu) lembar nota pemesanan atau DO nomor DO.2200005441 tanggal 26 Januari 2022.
   • 1 (satu) lembar printout bukti transfer dari Sdr. Pujiyono ke rekening nomor 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 35.301.000 guna membayar Elektronik toko Fuji San Grobogan.
   • 1 (satu) lembar nota pemesanan atau DO nomor DO.2200006086 tanggal 29 Januari 2022.
   • 1 (satu) lembar nota pemesanan atau DO nomor DO.2200006085 tanggal 29 Januari 2022.
   • 1 (satu) lembar nota pemesanan atau DO nomor DO.2200006078 tanggal 29 Januari 2022.
   • 1 (satu) lembar printout bukti transfer dari Sdr. Pujiyono ke rekening nomor 0990397813 atas nama Ade Irawan sejumlah Rp. 18.751.000 guna membayar Elektronik Toko Fuji San Grobogan
   • 1 (Satu) lembar FOTOKOPI Nota pembelian nomer DO.2100030149 tanggal 24 Desember 2021 dengan total Rp. 16.586.000
   • 1 (Satu) lembar FOTOKOPI Nota pembelian nomer DO.2100030147 tanggal 24 Desember 2021 dengan total Rp. 25.774.400.
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BRI atas nama Siswadi ke rek BCA No rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sejumlah Rp. 25.006.500.
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BRI atas nama Siswadi ke rekening BCA 0990397813 atas nama Ade Irawan sejumlah Rp. 7.336.500.
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BRI atas nama Siswadi ke rekening BCA 0090397813 atas nama Ade Irawan sejumlah Rp. 10.000.000
   • 1 (Satu) lembar FOTOKOPI Nota pembelian nomer DO.2100029111 tanggal 20 Desember 2021 dengan total Rp. 46.114.500.
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT Muda Jaya Mandiri ke rekening BCA 0990397813 atas nama Ade Irawan sejumlah Rp. 46.114.500.
   • 1 (Satu) lembar FOTOKOPI Nota pembelian nomer DO.2100029112 tanggal 20 Desember 2021 dengan total Rp. 33.465.000.
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari Muda Jaya Mandiri ke rek 0990397813 atas nama Ade Irawan atas nama Ade Irawan sejumlah Rp. 33.365.000.
   • 1 (Satu) lembar FOTOKOPI Nota pembelian nomer DO.2100029311 tanggal 21 Desember 2021 dengan total Rp. 23.330.000
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT Muda Jaya Mandiri ke rekening BCA 0990397813 atas nama Ade Irawan sejumlah Rp. 21.330.000.
   • 1 (Satu) lembar Fotokopi nota pemesanan atau DO nomor DO.2100030170 tanggal 27 Deesember 2021 total Rp. 14.146.600.
   • 1 (Satu) lembar Fotokopi nota pemesanan atau DO nomor DO.2100030171 tanggal 27 Desember 2021 total Rp. 3.424.800.
   • 1 (satu) lembar Fotokopi nota pemesanan atau DO nomor DO.2200003540 tanggal 27 Januari 2022.
   • 1 (satu) lembar Fotokopi nota pemesanan atau DO nomor DO.2200004299 tanggal 20 Januari 2022 Rp. 5.280.000.
   • 1 (satu) lembar Fotokopi nota pemesanan atau DO nomor DO.2200007801 tanggal 7 Februari 2022 sejumlah Rp. 36.359.000.
   • 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari rekening CV Sons Audio Elektronik ke rekening BCA nomor 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 36.259.000.
   • 1 (satu) lembar Fotokopi nota pemesanan atau DO nomor DO.2200005029 tanggal 24 Januari 2022 sejumlah Rp. 50.900.000.
   • 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari rekening CV Sons Audio Elektronik ke rekening BCA nomor 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 50.900.000.
   • 1 (satu) lembar Fotokopi nota pemesanan atau DO nomor DO.2200005032 tanggal 24 Januari 2022 sejumlah Rp. 13.819.000
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko MJM Elektronik Tegal dengan jumlah Rp. 100.909.500.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Fuji San Elektronik Grobogan dengan jumlah Rp. 54.052.600.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Jaya Abadi Elektronik Rembang dengan jumlah Rp. 68.382.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko CV. Sons Audio Elektronik dengan jumlah Rp. 107.169.900.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Elektronik 77 Surakarta dengan jumlah Rp. 21.976.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Cahaya Elektronik Semarang dengan jumlah Rp. 21.665.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Makmur Jaya Elektronik Blora dengan jumlah Rp. 37.305.500.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Agung Jaya Elektronik Purworejo dengan jumlah Rp. 39.490.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Retha Mandiri Salatiga dengan jumlah Rp. 44.905.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Sinar Elektronik Wonosobo dengan jumlah Rp. 21.832.400.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Mulia E Demak dengan jumlah Rp. 24.988.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Orbit Elektronik Semarang dengan jumlah Rp. 43.628.800.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Raja Elektronik Cilongok Banyumas dengan jumlah Rp. 49.724.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Surya Mas Slawi dengan jumlah Rp. 36.868.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Multiguna Weleri dengan jumlah Rp. 40.720.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Setia Kawan E Dempet Demak dengan jumlah Rp. 22.598.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Gayeng Elektronik dengan jumlah Rp. 9.467.000.
   • 1 (satu) bendel rangkuman arsip pengeluaran barang PT Svarna Dipa per pelanggan atas nama toko Cipta Mandiri Kendal dengan jumlah Rp. 50.000.000.
   • 1 (Satu) lembar Faktur Penitipan Barang tanggal 27 Januari 2022 nomor DO.2200005662 dengan total pembelian sebesar Rp. 1.773.000;
   • 1 (Satu) lembar Faktur Penitipan Barang tanggal 27 Januari 2022 nomor DO.2200005655 dengan total pembelian sebesar Rp. 4.427.000;
   • 1 (Satu) lembar Faktur Penitipan Barang tanggal 27 Januari 2022 nomor DO.2200005654 dengan total pembelian sebesar Rp. 15.776.000.
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Vica Agustin Suryaningrum ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 21.976.000
   • 1 (Satu) lembar Faktur Penitipan Barang tanggal 3 Januari 2022 nomor DO.2200000082 dengan total pembelian sebesar Rp. 9.556.000;
   • 1 (Satu) lembar Faktur Penitipan Barang tanggal 3 Januari 2022 nomor DO.2200000084 dengan total pembelian sebesar Rp.9.445.000;
   • 1 (Satu) lembar Faktur Penitipan Barang tanggal 3 Januari 2022 nomor DO.2200005654 dengan total pembelian sebesar Rp. 2.831.400.
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas nama Probo Dwi Kusumo ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 9.556.000, pada tanggal 8 Februari 2022.
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas nama Probo Dwi Kusumo ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 9.445.000, pada tanggal 10 Februari 2022;
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas nama Probo Dwi Kusumo ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 2.831.400 pada tanggal 14 Februari 2022.
   • 1 (Satu) lembar Fotokopi Faktur Penitipan Barang tanggal 5 Januari 2022 nomor DO.2200000883 dengan total pembelian sebesar Rp. 20.797.800;
   • 1 (Satu) lembar Fotokopi Faktur Penitipan Barang tanggal 5 Januari 2022 nomor DO.2200000884 dengan total pembelian sebesar Rp.22.885.000;
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA atas nama DARSONO WIDODO ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 20.797.800, pada tanggal 9 Februari 2022.
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA atas nama DARSONO WIDODO ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp.10.885.000 , pada tanggal 12 Februari 2022;
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA atas nama DARSONO WIDODO ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 12.000.000 pada tanggal 14 Februari 2022.
   • 1 (Satu) lembar Fotokopi Faktur Penitipan Barang tanggal 11 Februari 2022 nomor DO.2200008769 dengan total pembelian sebesar Rp. 1.510.000;
   • 1 (Satu) lembar Fotokopi Faktur Penitipan Barang tanggal 12 Februari 2022 nomor DO.2200008767 dengan total pembelian sebesar Rp.3.340.000;
   • 1 (Satu) lembar Fotokopi Faktur Penitipan Barang tanggal 12 Februari 2022 nomor DO.2200008999 dengan total pembelian sebesar Rp.12.335.000;
   • 1 (Satu) lembar Fotokopi Faktur Penitipan Barang tanggal 14 Februari 2022 nomor DO.2200009183 dengan total pembelian sebesar Rp.5.413.000;
   • 1 (Satu) lembar Fotokopi Faktur Penitipan Barang tanggal 10 Februari 2022 nomor DO.220000 dengan total pembelian sebesar Rp.3.957.000.
   • 1 (Satu) lembar Fotokopi Faktur Penitipan Barang tanggal 7 Februari 2022 nomor DO.2200007806 dengan total pembelian sebesar Rp.3.590.000;
   • 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer dari Bank BRI atas nama HERRY SUSANTO ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 16.365.500, pada tanggal 12 Februari 2022;
   • 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer dari Bank BRI atas nama HERRY SUSANTO ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp.5.419.000 , pada tanggal 14 Februari 2022;
   • 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer dari Bank BRI atas nama HERRY SUSANTO ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 14.562.700 pada tanggal 26 Januari 2022.
   • 1 (Satu) lembar Faktur Penitipan Barang tanggal 8 Februari 2022 nomor DO.2200007977 dengan total pembelian sebesar Rp. 3.920.000;
   • 1 (Satu) lembar Faktur Penitipan Barang tanggal 10 Februari 2022 nomor DO.2200008521 dengan total pembelian sebesar Rp.5.547.000;
   • 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA atas nama PEHA MARJUKI ke rekening BCA no rek 0990397813 atas nama Ade Irawan sebesar Rp. 9.467.000, pada tanggal 11 Februari 2022.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. Svarna Dipa melalui saksi CAHYO ADI WIBOWO BIN IMAM SUPANGAT

• 1 (Satu) bundel rekening koran nomor rekening 0990397813 atas nama Ade Irawan bulan Desember 2021.
• 1 (Satu) bundel rekening koran nomor rekening 0990397813 atas nama Ade Irawan bulan Januari 2022.
• 1 (Satu) bundel rekening koran nomor rekening 0990397813 atas nama Ade Irawan bulan Februari 2022.
• 1 (Satu) bundel rekening koran nomor rekening 0990397813 atas nama Ade Irawan bulan Maret 2022.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ADE IRAWAN bin SUSANTO

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).