Putusan PT GORONTALO
21/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

MENGADILI:

- MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT;

- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 20/PID.SUS-TPK/2023/PN GTO TANGGAL 3 OKTOBER 2023 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI :

1. MENYATAKAN TERDAKWA ADRIANSYAH PULUBUHU, TERSEBUT DI ATAS TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;

2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;

3. MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESAR RP448.757.259 (EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RUPIAH) JIKA TERPIDANA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DALAM HAL TERPIDANA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI, MAKA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN;

4. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

5. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;

6. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

PENYITAAN ATAS NAMA SYAIFUL KASIM

1 MEMO INTERNAL NOMOR 001 TANGGAL 15 FEBRUARI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL KANTOR PT 3G RP.66.000.000

2 MEMO INTERNAL NOMOR 002 TANGGAL 15 FEBRUARI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PENGGANTIAN BIAYA PERJALANAN KOMISARIS & DIREKSI KE SURABAYA (PABRIK SEMEN) KEPADA KOMISARIS SOEHARTO PULUHULAWA RP. 17.500.000 UM DISERAHKAN KE KOMISARIS SOEHARTO PULUHULAWA

3 MEMO INTERNAL NOMOR 003 TANGGAL 15 FEBRUARI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA UANG MUKA GAJI ATAS NAMA ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 5.000.000

4 MEMO INTERNAL NOMOR 004 TANGGAL 15 FEBRUARI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA TANGGAL UANG MUKA GAJI ATAS NAMA AGUS NAPU RP. 3.500.000

5 MEMO INTERNAL NOMOR 004A TANGGAL 18 FEBRUARI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN MOBIL OPERASIONAL KANTOR RP. 130.000.000

6 MEMO INTERNAL NOMOR 005 TANGGAL 21 FEBRUARI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL KANTOR PT 3G RP. 30.000.000

7 MEMO INTERNAL NOMOR 006 TANGGAL 01 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL KANTOR PT 3G RP. 15.000.000

8 MEMO INTERNAL NOMOR 003 TANGGAL 01 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL KANTOR PT 3G RP. 15.000.000

9 MEMO INTERNAL NOMOR 007 TANGGAL 04 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA HONORARIUM KOMISARIS ATAS NAMA SOEHARTO PULUHULAWA RP. 10.000.000

10 MEMO INTERNAL NOMOR 004 TANGGAL 04 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA HONORARIUM KOMISARIS ATAS NAMA SOEHARTO PULUHULAWA RP. 10.000.000

11 MEMO INTERNAL NOMOR 008 TANGGAL 05 MARET 2019 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA RENOVASI KANTOR RP. 626.000

12 MEMO INTERNAL NOMOR 005 TANGGAL 05 MARET 2019 PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA RENOVASI KANTOR RP. 626.000

13 MEMO INTERNAL NOMOR 009 TANGGAL 05 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI ATAS NAMA ADRIANSYAH PULUBULUHU RP. 3.000.000

14 MEMO INTERNAL NOMOR 010 TANGGAL 06 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI/HONORARIUM DIREKSI ATAS NAMA SYAIFUL KASIM RP. 10.000.000

15 MEMO INTERNAL NOMOR 006 TANGGAL 06 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI/HONORARIUM DIREKSI ATAS NAMA SYAIFUL KASIM RP. 10.000.000

16 MEMO INTERNAL NOMOR 007 TANGGAL 11 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS NAMA SOEHARTO PULUHULAWA & SYAIFUL KASIM RP. 10.000.000

17 MEMO INTERNAL NOMOR 011 TANGGAL 11 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS NAMA SOEHARTO PULUHULAWA & SYAIFUL KASIM RP. 10.000.000

18 MEMO INTERNAL NOMOR 008 TANGGAL 11 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI ATAS NAMA AGUS NAPU RP. 2.000.000

19 MEMO INTERNAL NOMOR 012 TANGGAL 11 MARET 2019 PENGAJUAN UANG MUKA PERSIAPAN KUNJUNGAN KADIN JAKARTA KE BUMD 3G RP. 2.000.000

20 MEMO INTERNAL NOMOR 007 TANGGAL 11 MARET 2019 PENGAJUAN UANG MUKA PERSIAPAN KUNJUNGAN KADIN JAKARTA KE BUMD 3G RP. 2.000.000

21 MEMO INTERNAL NOMOR 013 TANGGAL 11 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI ATAS NAMA AGUS NAPU RP. 2.000.000

22 MEMO INTERNAL NOMOR 007 TANGGAL 12 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PENGURUSAN IZIN USAHA OLEH KOMISARIS UTAMA RP. 7.500.000

23 MEMO INTERNAL NOMOR 014 TANGGAL 14 MARET 2019 PENGAJUAN UANG MUKA PENGURUSAN IZIN USAHA OLEH KOMISARIS UTAMA RP. 7.500.000 DANA DI TRANSFER KE REK KOMISARIS

24 MEMO INTERNAL NOMOR 016 TANGGAL 19 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI ATAS NAMA AGUS NAPU RP. 1.000.000

25 MEMO INTERNAL NOMOR 009 TANGGAL 19 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI ATAS NAMA AGUS NAPU RP. 1.000.000

26 MEMO INTERNAL NOMOR 017 TANGGAL 19 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI ATAS NAMA ADRIANSYAH P RP. 2.000.000

27 MEMO INTERNAL NOMOR 010 TANGGAL 19 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI ATAS NAMA ADRIANSYAH P RP. 2.000.000

28 MEMO INTERNAL NOMOR 018 TANGGAL 21 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA ATAS NAMA AGUS NAPU BIAYA OPERASIONAL DI SILO PAGUYAMAN RP. 1.000.000

29 MEMO INTERNAL NOMOR 011 TANGGAL 21 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA ATAS NAMA AGUS NAPU BIAYA OPERASIONAL DI SILO PAGUYAMAN RP. 1.000.000

30 MEMO INTERNAL NOMOR 019 TANGGAL 25 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI KOMISARIS ATAS NAMA SOEHARTO PULUHULAWA RP. 8.000.000 DANA DI TRANSFER KE REK KOMISARIS

31 MEMO INTERNAL NOMOR 013 TANGGAL 25 MARET 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI KOMISARIS ATAS NAMA SOEHARTO PULUHULAWA RP. 8.000.000

32 MEMO INTERNAL NOMOR 021 PINJAMAN KOMISARIS TANGGAL 15 MARET 2019 RP. 50.000.000 DANA DI TRANSFER KE REK KOMISARIS

33 MEMO INTERNAL NOMOR 022 TANGGAL 22 APRIL 2019 PERMOHONAN PEMBAYARAN GAJI/HONOR BUMN DIREKSI, KOMISARIS, DAN PEGAWAI BUMD PT 3G RP. 33.250.000

34 MEMO INTERNAL NOMOR 023 TANGGAL APRIL 2019 PERMOHONAN PEMBAYARAN GAJI / HONORARIUM ATAS NAMA SYAIFUL KASIM RP. 5.000.000

35 MEMO INTERNAL NOMOR 024 TANGGAL 09 MEI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PAJAK PERPANJANGAN STNK TRITON RP. 5.000.000

36 MEMO INTERNAL NOMOR 025 TANGGAL 13 MEI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL AWAL PROSES PRODUKSI MINYAK GORENG RP. 61.242.000 DI TRANSFER KE REKENING KOMISARIS SOEHARTO P DAN TRANSFER KE REKENING PRODUSEN MESIN ATAS NAMA ALANTA DEBRAMISEGO

37 MEMO INTERNAL NOMOR 026 TANGGAL 13 MEI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL AWAL PROSES PRODUKSI PUPUK KOMPOS MERK GEMILANG RP. 15.000.000

38 MEMO INTERNAL NOMOR 027 TANGGAL 13 MEI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA GAJI ATAS NAMA ADRIANSYAH P RP. 2.000.000

39 MEMO INTERNAL NOMOR 028 TANGGAL 17 MEI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL AWAL PROSES PRODUKSI MINYAK GORENG RP. 22.116.000 DI TRANSFER KE REK PT ASIA PRAMULIA

40 MEMO INTERNAL NOMOR 029 TANGGAL 20 MEI 2019 PERMOHONAN PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD RP. 33.250.000

41 MEMO INTERNAL NOMOR 029A TANGGAL 20 MEI 2019 PERMOHONN PEMBAYARAN CCTV KANTOR BUMD RP. 4.000.000

42 MEMO INTERNAL NOMOR 030 TANGGAL 27 MEI 2019 PERMOHONAN PEMBAYARAN THR BUMD RP. 13.854.000

43 MEMO INTERNAL NOMOR 031 TANGGAL 27 MEI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA/DP PEMBELIAN MINYAK KELAPA GEMILANG RP. 2.422.500 TRANSFER KE RE KATAS NAMA PT RUKUN CITRA ABADI

44 MEMO INTERNAL NOMOR 032 TANGGAL 27 MEI 2019 PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG MUKA UPAH PEKERJA MINYAK KELAPA BULAN MEI 2019 RP. 5.015.000 TRANFER KE RE KATAS NAMA JUMRIN

45 MEMO INTERNAL NOMOR 033 TANGGAL 27 MEI 2019 PERMOHONAN OPERASIONAL USAHA MINYAK KELAPA RP. 6.255.000 DAN MEMO INTERNAL NOMOR 107 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PENYELESAIAN UANG MUKA NO 033

46 MEMO INTERNAL NOMOR 034 TANGGAL 27 MEI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA (TAMBAHAN BIAYA OPERASIONAL KANTOR) SEJUMLAH RP. 3.750.000,- UNTUK PEMBELIAN MONITOR TELEVISI, PEMBELIAN OPERASIONAL BAHAN BAKAR / BBM, DLL.

47 MEMO INTERNAL NOMOR 035 TANGGAL 29 MEI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA SEJUMLAH RP. 1.000.000,- UNTUK SALDO MINIMAL PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BISNIS DI BRI UNTUK TRANSAKSI USAHA PRODUKSI MINYAK KELAPA GEMILANG + BUKTI FORMULIR PENARIKAN

48 MEMO INTERNAL NOMOR 035 A TANGGAL 31 MEI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA SEJUMLAH RP. 2.000.000,- UNTUK BIAYA PEMBUATAN STAND DAN PERALATAN IKUT SERTA VESTFAL TUMBILATOHE PROGRAM TAHUNAN PEMDA KAB. GORONTALO

49 MEMO INTERNAL NOMOR 036 TANGGAL 14 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BY OPS MINYAK GORENG SEJUMLAH RP. 5.312.400,- YANG DI TRANSFER KE REKENING ATAS NAMA PT RUKUN CITRA ABADI + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

50 MEMO INTERNAL NOMOR 037 TANGGAL 14 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA SEJUMLAH RP. 14.000.000,- UNTUK PELUNASAN ONGKOS KIRIM BOTOL (1 CONTAINER) YANG DI TRANSFER KE REKENING ATAS NAMA PT. ASIA PRAMULIA + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

51 MEMO INTERNAL NOMOR 038 TANGGAL 14 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA SEJUMLAH RP. 20.000.000,- UNTUK PROYEK RENOVASI KANTOR PTSP

52 MEMO INTERNAL NOMOR 039 TANGGAL 19 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN DANA PEMBIAYAAN PROYEK RENOVASI GEDUNG PTSP SEJUMLAH RP. 20.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA MATERIAL PROYEK RENOVASI KANTOR PTSP KABUPATEN GORONTALO + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

53 MEMO INTERNAL NOMOR 040 TANGGAL 20 JUNI 2019 PERIHAL PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD SEJUMLAH RP. 34.250.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

54 MEMO INTERNAL NOMOR 041 TANGGAL 20 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBAYARAN SERVICE MOBIL OPERASIONAL SEJUMLAH RP. 5.000.000,- + INVOICE + FAKTUR PAJAK

55 MEMO INTERNAL NOMOR 042 TANGGAL 24 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN DANA PEMBIAYAAN PROYEK RENOVASI GEDUNG PTSP SEJUMLAH RP. 15.000.000,- YANG DI TRANSFER KE REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA RAHMAT KADIR, ST + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

56 MEMO INTERNAL NOMOR 043 TANGGAL 24 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PERJALANAN DINAS SEJUMLAH RP. 10.000.000,- YANG DI TRANSFER LANGSUNG KE REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA SYAIFUL KASIM + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

57 MEMO INTERNAL NOMOR 044 TANGGAL 24 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PERJALANAN DINAS SEJUMLAH RP. 10.000.000,- YANG DI TRANSFER LANGSUNG KE REKENING BRI ATAS NAMA DR SOEHARTO PULUHULAWA + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

58 MEMO INTERNAL NOMOR 045 TANGGAL 24 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA GAJI SEJUMLAH RP. 3.000.000,- UNTUK DP PEMBELIAN MOTOR + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

59 MEMO INTERNAL NOMOR 046 TANGGAL 24 JUNI 2019 PERIHAL PERMOHONAN PETTY CASH SEJUMLAH RP. 750.000,- + BUKTI PENARIKAN BANK MANDIRI

60 MEMO INTERNAL NOMOR 046A TANGGAL 01 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN PINJAMAN KOMISARIS SEJUMLAH RP. 40.000.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

61 MEMO INTERNAL NOMOR 047 TANGGAL 01 JULI 2019 PERIHAL PENGELUARAN DANA KEGIATAN APKASI OTONOMI EXPO 2019 SEJUMLAH RP. 15.000.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

62 MEMO INTERNAL NOMOR 048 TANGGAL 01 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN DANA PEMBIAYAAN PROYEK RENOVASI GEDUNG PTSP SEJUMLAH RP. 15.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA MATERIAL PROYEK RENOVASI KANTOR PTSP KABUPATEN GORONTALO YANG DI TRANSFER KE REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA RAHMAT KADIR, ST + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

63 MEMO INTERNAL NOMOR 049 TANGGAL 09 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN DANA PEMBIAYAAN PROYEK RENOVASI GEDUNG PTSP SEJUMLAH RP. 20.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA MATERIAL PROYEK RENOVASI KANTOR PTSP KABUPATEN GORONTALO YANG DI TRANSFER KE REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA RAHMAT KADIR, ST + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

64 MEMO INTERNAL NOMOR 050 TANGGAL 12 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN DANA PEMBIAYAAN PROYEK RENOVASI GEDUNG PTSP SEJUMLAH RP. 40.000.000,- UNTUK PEMBAYARAN BIAYA MATERIAL PROYEK RENOVASI KANTOR PTSP KABUPATEN GORONTALO + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

65 MEMO INTERNAL NOMOR 051 TANGGAL 12 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN KARUNG PUPUK KOMPOS SEJUMLAH RP. 2.500.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

66 MEMO INTERNAL NOMOR 052 TANGGAL 12 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN PETTY CASH SEJUMLAH RP. 750.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

67 MEMO INTERNAL NOMOR 053 TANGGAL 15 JULI 2019 PERIHAL PEMBAYARAN KEKURANGAN UANG PERJALANAN DINAS LAMPUNG BANDUNG AN. DIREKTUR SYAIFUL KASIM SEJUMLAH RP. 674.000,- DIKIRIM KE NOMOR REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA SYAIFUL KASIM

68 MEMO INTERNAL NOMOR 054 TANGGAL 15 JULI 2019 PERIHAL PEMBAYARAN KEKURANGAN UNAG PERJALANAN DINAS MAKASSAR LAMPUNG BANDUNG ATAS NAMA KOMISARIS SOEHARTO P SEJUMLAH RP. 3.495.500,- KE REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA SOEHARTO PULUHULAWA

69 MEMO INTERNAL NOMOR 055 TANGGAL 15 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA TAMBAHAN PEMBELIAN KARUNG PUPUK KOMPOS SEJUMLAH RP. 2.500.000,-

70 MEMO INTERNAL NOMOR 056 TANGGAL 15 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PERBAIKAN FASILITAS PETERNAKAN SEJUMLAH RP 3.000.000,-

71 MEMO INTERNAL NOMOR 057 TANGGAL 17 JULI 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBAYARAN DP LEBEL MINYAK KELAPA GEMILANG RP. 6.900.000 DANA DI TRANSFER KE REK ATAS NAMA WIDYAWATI

72 MEMO INTERNAL NOMOR 058 TANGGAL 17 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN TAMBAHAN UANG MUKA PERBAIKAN FASILITAS KANDANG SAPI SEJUMLAH RP. 1.000.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

73 MEMO INTERNAL NOMOR 059 TANGGAL 17 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN PERALATAN KANTOR SEJUMLAH RP. 5.000.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

74 MEMO INTERNAL NOMOR 060 TANGGAL 18 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UNAG MUKA PEMBAYARAN ZAHIR ACCOUNTING SEJUMLAH RP. 8.800.000,- DITRANSFER KE REKENING BCA ATAS NAMA PT. ZAHIR INTERNASIONAL + SURAT PENAWARAN + BUKTI TRANSFER KE REKENING BANK MANDIRI

75 MEMO INTERNAL NOMOR 061 TANGGAL 19 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBAYARAN SERVICE MOBIL SEJUMLAH RP. 4.049.961.30,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

76 MEMO INTERNAL NOMOR 062 TANGGAL 24 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PINJAMAN SEJUMLAH RP. 10.000.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

77 MEMO INTERNAL NOMOR 063 TANGGAL 24 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PINJAMAN SEJUMLAH RP 5.000.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

78 MEMO INTERNAL NOMOR 064 TANGGAL 25 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PINJAMAN SEJUMLAH RP 2.500.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

79 MEMO INTERNAL NOMOR 065 TANGGAL 25 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMINDAHBUKUAN SEJUMLAH RP100.000.000,- DARI REKENING PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG DI BANK MANDIRI KE NOMOR REKENING PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG DI BANK BRI + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

80 MEMO INTERNAL NOMOR 066 TANGGAL 25 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PERJALANAN DINAS SEJUMLAH RP 5.036.433,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

81 MEMO INTERNAL NOMOR 067 TANGGAL 25 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN AC SEJUMLAH RP.5.000.000,- YANG DI TRANSFER KE REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA SYAIFUL KASIM + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

82 MEMO INTERNAL NOMOR 068 TANGGAL 30 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PELUNASAN LEBEL MINYAK KELAPA SEJUMLAH RP. 6.900.000,- YANG DI TRANSFER KE REKENING BCA ATAS NAMA WIDYAWATI

83 MEMO INTERNAL NOMOR 069 TANGGAL 30 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PINJAMAN SEMENTARA SEJUMLAH RP25.000.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

84 MEMO INTERNAL NOMOR 070 TANGGAL 30 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA MATERIAL DAN REHAB KANTOR BUMD SEJUMLAH RP 1.300.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

85 MEMO INTERNAL NOMOR 071 TANGGAL 31 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PELUNASAN MESIN DAN ONGKOS KIRIM SEJUMLAH RP 55.950.000,- YANG DI TRANSFER KE REKENING CV MULTIRAYA SOLUSINDO + BUKTI TRANSFER BANK BRI + INVOICE

86 MEMO INTERNAL NOMOR 072 TANGGAL 31 JULI 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG PEMBAYARAN MATERIAL PABRIK MINYAK KELAPA SEJUMLAH RP. 20.160.000,- YANG DI TRANSFER KE REKENING BRI ATAS NAMA ISTRI DARI BAPAK JUM + BUKTIT TRANSFER BANK BRI

87 MEMO INTERNAL NOMOR 073 TANGGAL 01 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN PETTY CASH SEJUMLAH RP. 565.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

88 MEMO INTERNAL NOMOR 074 TANGGAL 01 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA MATERIAL DAN REHAB KANTOR BUMD SEJUMLAH RP. 2.500.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

89 MEMO INTERNAL NOMOR 075 TANGGAL 08 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA MATERIAL DAN REHAB KANTOR BUMD SEJUMLAH RP. 1.600.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

90 MEMO INTERNAL NOMOR 076 TANGGAL 08 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN PETTY CASH SEJUMLAH RP. 650.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

91 MEMO INTERNAL NOMOR 077 TANGGAL 08 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PERJALANAN DINAS SEJUMLAH RP.10.000.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

92 MEMO INTERNAL NOMOR 078 TANGGAL 14 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN DANA PT 3G DI MANDIRI KE BRI SEJUMLAH RP. 250.000.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

93 MEMO INTERNAL NOMOR 080 TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN PENARIKAN TUNAI DANA BRI- BISNIS BERAS SEJUMLAH RP. 150.000.000,-

94 MEMO INTERNAL NOMOR 081 TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA INSTALASI LISTRIK PULUBALA SEJUMLAH RP. 1.750.000,- + KUITANSI RP 1.250.000,-

95 MEMO INTERNAL NOMOR 082 TANGGAL 19 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA TAMBAH DAYA PEMBAYARAN SLO LISTRIK SEJUMLAH RP. 25.000.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

96 MEMO INTERNAL NOMOR 083 TANGGAL 19 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBAYARAN SLO SEJUMLAH RP.1.600.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

97 MEMO INTERNAL NOMOR 084 TANGGAL 19 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA TAMBAHAN BIAYA INSTALASI LISTRIK PULUBALA SEJUMLAH RP. 930.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

98 MEMO INTERNAL NOMOR 085 TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 PERIHAL PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD RP. 34.250.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

99 MEMO INTERNAL NOMOR 086 TANGGAL 22 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN PETTY CASH SEJUMLAH RP. 750.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

100 MEMO INTERNAL NOMOR 087 TANGGAL 21 AGUSTUS 2019 PERIHAL PENGEMBALIAN DANA PEMASANGAN BARU INSTALASI LISTRIK PABRIK MINYAK KELAPA SEJUMLAH RP. 26.088.000,- KE REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA PT 3G + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

101 MEMO INTERNAL NOMOR 088 TANGGAL 22 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA UPAH DAN MATERIAL PABRIK MINYAK KELAPA PULUBALA SEJUMLAH RP. 7.000.000 + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

102 MEMO INTERNAL NOMOR 089 TANGGAL 23 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA SPAREPARTS SEJUMLAH RP.7.135.000,- + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI + FOTO KUITANSI

103 MEMO INTERNAL NOMOR 090 TANGGAL 26 AGUSTUS 2019 PERIHAL RETUR GAJI KOMISARIS SEJUMLAH RP. 6.750.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

104 MEMO INTERNAL NOMOR 091 TANGGAL 26 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS SEJUMLAH RP.7.500.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

105 MEMO INTERNAL NOMOR 092 TANGGAL 29 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PENGIRIMAN ONTERDIL MOBIL DARI JAKARTA SEJUMLAH RP. 815.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI

106 MEMO INTERNAL NOMOR 093 TANGGAL 29 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA ANGKUT BUPEMBELIAN KE PULUBALA SEJUMLAH RP. 800.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

107 MEMO INTERNAL NOMOR 094 TANGGAL 29 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PEMBERSIHAN / ANGKUT SAMPAH PADA KANTOR PTSP SEJUMLAH RP. 600.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

108 MEMO INTERNAL NOMOR 095 TANGGAL 29 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN PETTY CASH SEJUMLAH RP. 747.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

109 MEMO INTERNAL NOMOR 096 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA MATERIAL DAN UPAH SEJUMLAH RP. 8.000.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

110 MEMO INTERNAL NOMOR 097 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 PERIHAL PERMOHONAN PENARIKAN TUNAI DANA BRI BISNIS BERAS SEJUMLAH RP. 101.200.000,- + BUKTI TRANSFER BANK BRI

111 MEMO INTERNAL NOMOR 098 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PERMOHONAN PETTY CASH SEJUMLAH RP. 750.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

112 MEMO INTERNAL NOMOR 099 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBAYARAN SERVICE MOBIL SEJUMLAH RP. 1.499.025,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + INVOICE

113 MEMO INTERNAL NOMOR 100 TANGGAL 06 SEPTEMBE 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PENGALASAN MOBIL SEBESAR RP. 400.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

114 MEMO INTERNAL NOMOR 101 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA MATERIAL PABRIK MINYAK KEPALA PULUBALA SEJUMLAH RP. 2.500.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI DAN MEMO INTERNAL NOMOR 103 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PENYELESAIAN UANG MUKA (MEMO 101)

115 MEMO INTERNAL NOMOR 102 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PINJAMAN SEJUMLAH RP. 500.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI

116 MEMO INTERNAL NOMOR 104 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN PASIR DAN SIRTU MINYAK KELAPA SEJUMLAH RP. 900.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + BUKTI TRANSFER BRI

117 MEMO INTERNAL NOMOR 105 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR SEJUMLAH RP. 15.000.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + BUKTI KUITANSI

118 MEMO INTERNAL NOMOR 106 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA SEJUMLAH RP. 7.000.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + NOTA PENGELUARAN

119 MEMO INTERNAL NOMOR 108 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019 PERIHAL UANG MUKA BIAYA SEJUMLAH RP. 7.250.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + BUKTI TRANSFER BRI

120 MEMO INTERNAL NOMOR 109 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD SEJUMLAH RP. 40.500.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + BUKTI TRANSFER BRI

121 MEMO INTERNAL NOMOR 110 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA SEJUMLAH RP. 3.000.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + NOTA PENGELUARAN

122 MEMO INTERNAL NOMOR 111 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PERTANGGUNG JAWABAN DAN PERMINTAAN PETTY CASH SEJUMLAH RP. 1.932.000,-

123 MEMO INTERNAL NOMOR 112 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PENYELESAIAN UANG MUKA NOMOR 106 SEJUMLAH RP. 7.000.000,- + BUKTI TRANSFER

124 MEMO INTERNAL NOMOR 113 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PENYELESAIAN UANG MUKA MEMO NOMOR 108 SEJUMLAH RP.7.250.000,- + BUKTI TRANSFER

125 MEMO INTERNAL NOMOR 114 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019 PERIHAL PENYELESAIAN UANG MUKA MEMO NOMOR 110 SEJUMLAH RP. 3.000.000,- + BUKTI FORMULIR PENARIKAN BANK MANDIRI + BUKTI TRANSFER BRI

126 MEMO INTERNAL NOMOR 115 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBAYARAN TUKANG CAT DAN TUKANG COR + BUKTI TRANSFER KE ADRIANSYAH P RP.1.400.000

127 MEMO INTERNAL NOMOR 116 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.743.500

128 MEMO INTERNAL NOMOR 117 TANGGAL 01 OKTOBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PERJALANAN DINAS + BUKTI TRANSFER KE SOEHARTO RP.10.000.000

129 MEMO INTERNAL NOMOR 118 TANGGAL 02 OKTOBER 2019 PERMOHONAN PENARIKAN DANA KERJA SAMA BPNT + BUKTI KWITANSI RP.200.000.000

130 MEMO INTERNAL NOMOR 119 TANGGAL 04 OKTOBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.694.000

131 MEMO INTERNAL NOMOR 120 TANGGAL 07 OKTOBER 2019 PERMOHONAN PENARIKAN DANA KERJA SAMA BPNT DAN BIAYA OPERASIONAL + BUKTI TRANSFER RP.10.000.000

132 MEMO INTERNAL NOMOR 121 TANGGAL 08 OKTOBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBAYARAN SLO PULUBALA + BUKTI KWITANSI RP.27.000.000

133 MEMO INTERNAL NOMOR 122 TANGGAL 11 OKTOBER 2019 PERMOHONAN UANG PEMBELIAN BRANKAS DAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.8.000.000

134 MEMO INTERNAL NOMOR 123 TANGGAL 15 OKTOBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH RP.559.000

135 MEMO INTERNAL NOMOR 124 TANGGAL 15 OKTOBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PROMOSI/IKLAN PRODUK MINYAK KELAPA GEMILANG + BUKTI KWITANSI RP.2.500.000

136 MEMO INTERNAL NOMOR 125 TANGGAL 16 OKTOBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS + BUKTI TRANSFER KE ADRIANSYAH P. RP.10.000.000

137 MEMO INTERNAL NOMOR 126 TANGGAL 17 OKTOBER 2019 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD + BUKTI TRANSFER RP.40.750.000

138 MEMO INTERNAL NOMOR 127 TANGGAL 21 OKTOBER 2019 PENYELESAIAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS NO.091 + BUKTI TRANSFER RP.1.005.000

139 MEMO INTERNAL NOMOR 128 TANGGAL 22 OKTOBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.750.000

140 MEMO INTERNAL NOMOR 129 TANGGAL 22 OKTOBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.750.000

141 MEMO INTERNAL NOMOR 130 TANGGAL 22 OKTOBER 2019 PENGEMBALIAN PINJAMAN + BUKTI TRANSFER RP.1.000.000 DAN RP.500.000

142 MEMO INTERNAL NOMOR 131 TANGGAL 23 OKTOBER 2019 PERMOHOAN UANG MUKA BIAYA MATERIAL & ONGKOS KIRIM PABRIK MINYAK KELAPA + BUKTI TRANSFER KE AGUS NAPU RP.3.500.000

143 MEMO INTERNAL NOMOR 132 TANGGAL 25 OKTOBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.643.000

144 MEMO INTERNAL NOMOR 133 TANGGAL 25 OKTOBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.750.000

145 MEMO INTERNAL NOMOR 134 TANGGAL 28 OKTOBER 2019 PERMOHONAN PENARIKAN DANA BISNIS DAN OPS PABRIK MK PULUBALA + BUKTI KWITANSI RP.150.000.000

146 MEMO INTERNAL NOMOR 135 TANGGAL 28 OKTOBER 2019 PENGEMBALIAN DANA OPS PABRIK MINYAK KELAPA PULUBALA + BUKTI TRANSFER RP.40.000.000

147 MEMO INTERNAL NOMOR 136 TANGGAL 28 OKTOBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA BONGKAR PASAG DUA UNIT AC + BUKTI TRANSFER RP.740.000

148 MEMO INTERNAL NOMOR 137 TANGGAL 28 OKTOBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBUATAN PAPAN NAMA PABRIK MINYAK KELAPA PULUBALA + BUKTI KWITANSI RP.1.500.000

149 MEMO INTERNAL NOMOR 137B TANGGAL 29 OKTOBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA UPAH PABRIK MINYAK KELAPA PULUBALA + BUKTI KWITANSI RP.1.500.000

150 MEMO INTERNAL NOMOR 138 TANGGAL 29 OKTOBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN PERLENGKAPAN PABRIK MINYAK KELAPA RP.6.250.000

151 MEMO INTERNAL NOMOR 139 TANGGAL 1 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH BUKTI KWITANSI RP.747.000

152 MEMO INTERNAL NOMOR 140 TANGGAL 1 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN ALAT INSTALASI LISTRIK PABRIK MK PULUBALA + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH P RP.10.000.000

153 MEMO INTERNAL NOMOR 141 TANGGAL 1 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PERJALANAN DINAS + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH P RP.7.654.600

154 MEMO INTERNAL NOMOR 142 TANGGAL 4 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PENYERTAAN MODAL USAHA KOPRA HIBRIDA + BUKTI KWITANSI RP.50.000.000

155 MEMO INTERNAL NOMOR 143 TANGGAL 6 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PEMINDAH BUKUAN + BUKTI TRANSFER KE PT.GLOBAL GORONTALO GEMILANG RP.300.000.000

156 MEMO INTERNAL NOMOR 144 TANGGAL 6 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL PABRIK MINYAK KELAPA PULUBALA + BUKTI KWITANSI RP.10.000.000

157 MEMO INTERNAL NOMOR 145 TANGGAL 6 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN BIAYA INSTALASI AIR PABRIK MINYAK KELAPA PULUBALA + BUKTI KWITANSI RP.35.000.000

158 MEMO INTERNAL NOMOR 146 TANGGAL 6 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA UPAH TUKANG (CET DAN COR LANTAI) + BUKTI KWITANSI RP.500.000

159 MEMO INTERNAL NOMOR 147 TANGGAL 11 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.707.500

160 MEMO INTERNAL NOMOR 148 TANGGAL 11 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.750.000

161 MEMO INTERNAL NOMOR 149 TANGGAL 14 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN PERALATAN, DAN BAHAN PABRIK MK PULUBALA + BUKTI TRANSFER KE ADRIANSYAH RP.12.000.000

162 MEMO INTERNAL NOMOR 150 TANGGAL 14 NOVEMBER 2019 PEMBAYARAN AKTA PERUBAHAN DAN KEMENKUM HAM + BUKTI TRANSFER RP.5.000.000

163 MEMO INTERNAL NOMOR 151 TANGGAL 18 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PAMERAN EXPO LIMBOTO + BUKTI KWITANSI RP.5.000.000

164 MEMO INTERNAL NOMOR 152 TANGGAL 20 NOVEMBER 2019 PEMBAYARAN HAJI / HONORER BUMD + BUKTI KWITANSI RP 40.750.000

165 MEMO INTERNAL NOMOR 153 TANGGAL 20 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.700.000

166 MEMO INTERNAL NOMOR 155 TANGGAL 22 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA KELAPA +BUKTI KWITANSI RPO.1.750.000

167 MEMO INTERNAL NOMOR 156 TANGGAL 27 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP635.500

168 MEMO INTERNAL NOMOR 157 TANGGAL 28 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA TAMBAHAN KELAPA DAN PERALATAN PABRIK MK + BUKTI KWITANSI RP.1.244.000

169 MEMO INTERNAL NOMOR 158 TANGGAL 29 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PERJALANAN DINAS + BUKTI TRANSFER RP.10.000.000

170 MEMO INTERNAL NOMOR 159 TANGGAL 29 NOVEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PERJALANAN DINAS + BUKTI TRANSFER RP.10.000.000

171 MEMO INTERNAL NOMOR 160 TANGGAL 02 DESEMBER 2019 PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN PABRIK MINYAK KELAPA PULUBUHU + BUKTI TRANSFR RP.5.307.000

172 MEMO INTERNAL NOMOR 161 TANGGAL 03 DESEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PERJALANAN DINAS +BUKTI TRANSFER RP.5.200.000

173 MEMO INTERNAL NOMOR 163 TANGGAL 04 DESEMBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH +BUKTI TRANSFER RP.568.500

174 MEMO INTERNAL NOMOR 164 TANGGAL 04 DESEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN PERALATAN PABRIK MK PULUBALA + BUKTI TRANSFER RP.3.750.000

175 MEMO INTERNAL NOMOR 165 TANGGAL 12 DESEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PERSIAPAN PERSMIAN KANTOR PTSP +BUKTI TRANSFER RP.5.000.000

176 MEMO INTERNAL NOMOR 166 TANGGAL 16 DESEMBER 2019 PERMOHONAN PENARIKAN DANA BIAYA OPERASIONAL + BUKTI KWITANSI RP.145.000.000

177 MEMO INTERNAL NOMOR 167 TANGGAL 16 DESEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL + BUKTI KWITANSI RP.8.750.000

178 MEMO INTERNAL NOMOR 168 TANGGAL 16 DESEMBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.750.000

179 MEMO INTERNAL NOMOR 169 TANGGAL 20 DESEMBER 2019 PEMBAYARAN GAJI / HONORER BUMD + BUKTI TRANSFER RP.40.750.000

180 MEMO INTERNAL NOMOR 170 TANGGAL 20 DESEMBER 2019 PEGEMBALIAN PINJAMAN ADRIANSYAH P. + BUKTI KWITANSI RP.1.000.000

181 MEMO INTERNAL NOMOR 172 TANGGAL 23 DESEMBER 2019 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.623.500

182 MEMO INTERNAL NOMOR 173 TANGGAL 23 DESEMBER 2019 PENYELESAIAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS NO.158 SEJUMLAH RP.527.500

183 MEMO INTERNAL NOMOR 174 TANGGAL 23 DESEMBER 2019 PEMBAYARAN PERDIN + BUKTI TRANSFER KE SOEHARTO PULUHULAWA RP.2.389.600

184 MEMO INTERNAL NOMOR 175 TANGGAL 26 DESEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL PABRIK MK PULUBALA + BUKTI KWITANSI RP.15.000.000

185 MEMO INTERNAL NOMOR 176 TANGGAL 27 DESEMBER 2019 PERMOHONAN PERDIN + BUKTI TRANSFER KE SOEHARTO PULUHULAWA RP.6.205.200

186 MEMO INTERNAL NOMOR 177 TANGGAL 27 DESEMBER 2019 PERMOHONAN UANG MUKA PERBAIKAN RUMAH KEMASAN + BUKTI TRANSFER KE ADRIANSYAH P. RP.30.000.000

187 MEMO INTERNAL NOMOR 178 TANGGAL 30 DESEMBER 2019 PENGEMBALIAN BIAYA PERBAIKAN RUMAH KEMASAN + BUKTI KWITANSI RO.30.000.000

188 MEMO INTERNAL NOMOR 179 TANGGAL 30 DESEMBER 2019 PEMBAYARAN CV MAZAYA + BUKTI KWITANSI RP.161.576.000

189 MEMO INTERNAL NOMOR 001 TANGGAL 03 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA LAPORAN KEUANGAN + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 5.000.000

340 LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG 31 DESEMBER 2019

350 SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA SAMA OPERASI CV. MAZAYA CORPORATE - PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG TANGGAL 26 MARET 2019

352 PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PERDAGANGAN JAGUNG & KOMODITAS PERTANIAN PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG DJAMAL SYAUS TANGGAL 19 MARET 2019

353 PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL USAHA PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG & ONENG ISKANDAR DAN BUKTI PENYERAHAN MODAL RP50.000.000,00 DITANDATANGANI ONENG ISKANDAR SERTA PURCHASE CONTRACT NO: 007/2019

354 PERJANJIAN KERJA SAMA PRODUKSI DAN PERDAGANGAN MINYAK KELAPA JUMRIN PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG TANGGAL 29 DESEMBER 2019

355 PERJANJIAN SEWA / KONTRAK NO.01/SEWA/PT.3G/III/2019 KAMELIA TUMANA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG TANGGAL 01 MARET 2019 DAN BUKTI KWITANSI RP. 2.000.000 TANGGAL 22 FEBRUARI 2019

356 PERJANJIAN KERJASAMA PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG CV CAHAYA TEKNIK PRIMA UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR PTSP PADA BULAN JUNI 2019

357 PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI HASIL USAHA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG & CV. ARSY DEV CREATIVE TANGGAL 28 OKTOBER 2019, SURAT PENGAKUAN HUTANG A.N JUSMAN, SURAT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DAN KUITANSI SEJUMLAH RP100.000.000 TANGGAL 28 OKTOBER 2019 DITANDATANGANI JUSMAN

362 NOTULEN RAPAT 1 (PERTAMA) TANGGAL 31 JANUARI 2019 YANG DITANDATANGI OLEH SYAIFUL KASIM SELAKU DIREKTUR, AGUS NAPU, DAN ADRIANSYAH PULUBUHU SELAKU KA DIVISI

363 NOTULEN RAPAT KEDUA TANGGAL 10 APRIL 2019 YANG DITANDATANGI OLEH DR. H SOEHARTO, SE.,MM., SYAIFUL KASIM, AGUS NAPU, ADRIANSYAH PULUBUHU.

364 NOTULEN RAPAT KETIGA TANGGAL 29 APRIL 2019 YANG DITANDATANGI OLEH DR. H SOEHARTO, SE.,MM., SYAIFUL KASIM, AGUS NAPU, ADRIANSYAH PULUBUHU.

365 NOTULEN RAPAT PERDANA TANGGAL 03 APRIL 2019 YANG DITANDATANGI OLEH DRS. HEN RESTU, MM. DR. H SOEHARTO, SE.,MM., SYAIFUL KASIM, AGUS NAPU, ADRIANSYAH PULUBUHU

366 NOTULEN RAPAT KEEMPAT TANGGAL 22 JULI 2019 YANG DITANDATANGI OLEH DRS. HEN RESTU, MM., DR. H SOEHARTO, SE.,MM., SYAIFUL KASIM, AGUS NAPU, ADRIANSYAH PULUBUHU.

367 NOTULEN RAPAT MANAGER SUPPLIER & SUPPLIER BERAS BNPT TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019 YANG DITANDATANGI OLEH SYAIFUL KASIM, AGUS NAPU, ADRIANSYAH PULUBUHU SELAKU MANAGER SUPPLIER DAN SULADI, HAFID SYAHPUTRA, SYURAHBIL SELAKU SUPPLIER BERAS BNPT

368 MEMORANDUM PERIHAL ADMINISTRASI PEMBUKUAN DAN OPERASINAL BUMD NOMOR : 001/3G-KOM/III/2019 TANGGAL 26 MARET 2019 YANG DITANDATANGANI DR. H SOEHARTO, SE.,MM SELAKU KOMISARIS UTAMA DAN DRS. HEN RESTU SELAKU KOMISARIS

369 MEMO INTERNAL TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB UNIT BISNIS PT 3G NOMOR : 04/INTERNAL/XII/2019 TANGGAL 11 DESEMBER 2019 YANG DITANDATANGANI OLEH ADRIANSYAH PULUBUHU

376 SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI HONOR DI PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG ATAS NAMA SUMIYATI TUE

377 REKENING KORAN BANK BRI A.N. CV. ARSY DEV CREATIVE TANGGAL LAPORAN 24 DESEMBER 2021

378 PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN ELEKTRONIK POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR KN.01.03/5.2/18770/2019 TANGGAL 8 OKTOBER 2019 CV ARSY DEV CREATIVE

406 1 (SATU) RANGKAP SURAT KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO NOMOR : 650 TANGGAL 5 NOVEMBER 2018, TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA KOMISARIS PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG ATAS NAMA DR. H. SOEHARTO PULUHULAWA, SE., MM;

407 1 (SATU) RANGKAP SURAT KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO NOMOR : 692/25/XI/2018 TENTANG PENETAPAN CALON KOMISARIS PADA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG ATAS NAMA DRS. HEN RESTU, MM;

408 1 (SATU) RANGKAP SOP BERUPA SOP PENENTUAN BISNIS, SOP PERJALANAN DINAS DAN SOP PENGELUARAN BIAYA;

409 1 (SATU) RANGKAP KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO NOMOR : 651/25/IX/2018 TANGGAL 5 NOVEMBER 2018 TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DIREKSI PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG ATAS NAMA SYAIFUL KASIM, SE;

410 1 (SATU) RANGKAP SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR : 01281/SP2D-LS/2019 TANGGAL 11 FEBRUARI 2019 SEJUMLAH RP2.200.000.000,00;

411 1 (SATU) RANGKAP TELAAHAN STAF NOMOR : 900/BK/018/2019 TANGGAL 8 PEBRUARI 2018 PERIHAL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL BUMD PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG (PERSERODA) TA. 2019;

412 1 (SATU) LEMBAR SURAT NOMOR : 006/PT.3G/GTO/I/2019 TANGGAL 28 JANUARI 2018 PERIHAL PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL BUMD;

413 1 (SATU) RANGKAP BUSINESS PLAN BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG;

190 MEMO INTERNAL NOMOR 002 TANGGAL 06 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PABRIK MK PULUBULA + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 2.600.000

191 MEMO INTERNAL NOMOR 003 TANGGAL 09 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI PENARIKAN

192 MEMO INTERNAL NOMOR 004 TANGGAL 10 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL BNPT + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 10.000.000

193 MEMO INTERNAL NOMOR 005 TANGGAL 14 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA TAMBAHAN BIAYA LAPORAN KEUANGAN + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP.1.000.000

194 MEMO INTERNAL NOMOR 006 TANGGAL 20 JANUARI 2020 PERIHAL PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD + BUKTI TRANSFER DENGAN TOTAL RP. 40.750.000

195 MEMO INTERNAL NOMOR 007 TANGGAL 20 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI PENARIKAN SEJUMLAH RP. 712.000

196 MEMO INTERNAL NOMOR 008 TANGGAL 22 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PERJALANAN DINAS + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 3.000.000

197 MEMO INTERNAL NOMOR 009 TANGGAL 24 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI PENARIKAN SEJUMLAH RP. 732.000

198 MEMO INTERNAL NOMOR 010 TANGGAL 24 JANUARI 2020 PERIHAL PEMBAYARAN PERDIN + BUKTI TRANSFER KE REKENING SYAIFUL KASIM RP. 8.853.298

199 MEMO INTERNAL NOMOR 011 TANGGAL 27 JANUARI 2020 PERIHAL PEMBELIAN MATERIAL PABRIK MINYAK KELAPA PULUBALA + BUKTI TRANSFER KE REKENING SYAIFUL KASIM RP. 1.500.000

200 MEMO INTERNAL NOMOR 012 TANGGAL 27 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA DALAM RANGKA KUNJUNGAN ANGGOTA DEWAM KE PABRIK MK + BUKTI PENARIKAN A.N AGUS NAPU RP. 5.000.000

201 MEMO INTERNAL NOMOR 013 TANGGAL 30 JANUARI 2020 PERIHAL PENGGANTIAN PEMBUATAN DESAIN GEMILANG MART + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 1.000.000

202 MEMO INTERNAL NOMOR 014 TANGGAL 30 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PINJAMAN + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 7.000.000

203 MEMO INTERNAL NOMOR 015 TANGGAL 31 JANUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA AKUNTAN PUBLIK + BUKTI TRANSFER KE REKENING KANTOR AKUNTAN PUBLIK YAKUB RATAN RP. 5.000.000

204 MEMO INTERNAL NOMOR 016 TANGGAL 31 JANUARI 2020 PERIHAL PEMBAYARAN AKTA PERUBAHAN DAN KEMENKUM HAM + BUKTI TRANSFER KE REKENING FIRMAN ADNAN PAKAYA RP. 6.500.000

205 MEMO INTERNAL NOMOR 017 TANGGAL 31 JANUARI 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN KELAPA UNTUK PABRIK MINYAK KELAPA + BUKTI TRANSFER KE REKENING AGUS NAPU RP.2.000.000

206 MEMO INTERNAL NOMOR 018 TANGGAL 05 FEBRUARI 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN KELAPA UNTUK PABRIK MINYAK KELAPA + BUKTI TRANSFER KE REKENING AGUS NAPU RP. 2.500.000

207 MEMO INTERNAL NOMOR 019 TANGGAL 06 FEBRUARI 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI TRANSFER RP. 677.000

208 MEMO INTERNAL NOMOR 020 TANGGAL 06 FEBRUARI 2020 PERIHAL PEMBAYARAN AKTA PERUBAHAN DAN KEMENKUM HAM + BUKTI TRANSFER KE REKENING FIRMAN ADNAN PAKAYA RP. 1.500.000

209 MEMO INTERNAL NOMOR 021 TANGGAL 07 FEBRUARI 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL BNPT + BUKTI TRANSFER KE REKENING SYAIFUL KASIM RP. 5.000.000

210 MEMO INTERNAL NOMOR 022 TANGGAL 07 FEBRUARI 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL PAMERAN EXPO 2020 + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 7.500.000

211 MEMO INTERNAL NOMOR 023 TANGGAL 12 FEBRUARI 2020 PEMBAYARAN PENGGANTAIN OLI DAN SPARE PARTS + BUKTI TRANSFER KE REKENING PT. SINAR GORONTALO BERLIAN MOTOR RP. 667.150

212 MEMO INTERNAL NOMOR 024 TANGGAL 12 FEBRUARI 2020 PERIHAL PEMBAYARAN PERDIN + BUKTI TRANSFER KE REKENING SOEHARTO PULUHULAWA RP. 5.654.800

213 MEMO INTERNAL NOMOR 025 TANGGAL 12 FEBRUARI 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP. 464.000

214 MEMO INTERNAL NOMOR 026 TANGGAL 12 FEBRUARI 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN KELAPA UNTUK PABRIK MINYAK KELAPA + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 5.000.000

215 MEMO INTERNAL NOMOR 027 TANGGAL 14 FEBRUARI 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA BISNIS BERAS BUMD + BUKTI TRANSFER KE REKENING RINTO ASSAGAF RP. 200.000.000

216 MEMO INTERNAL NOMOR 028 DAN 029TANGGAL 18 FEBRUARI 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP.1.213.500

217 MEMO INTERNAL NOMOR 030 TANGGAL 20 FEBRUARI 2020 PERIHAL PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD + BUKTI TRANSFER DENGAN TOTAL RP. 40.750.000

218 MEMO INTERNAL NOMOR 031 TANGGAL 25 FEBRUARI 2020 PERIHAL PEMBAYARAN PEMBUATAN SPT ORANG PRIBADI + BUKTI TRANSFER KE REKENING LISNAWATY AIRMAS RP. 2.000.000

219 MEMO INTERNAL NOMOR 032 TANGGAL 26 FEBRUARI 2020 PERIHAL PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 KARYAWAN RP.4.505.000

220 MEMO INTERNAL NOMOR 033 TANGGAL 27 FEBRUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN MINYAK KELAPA + BUKTI TRANSFER KE REKENING UD. TERAS DESA RP. 20.000.000

221 MEMO INTERNAL NOMOR 034 TANGGAL 27 FEBRUARI 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PINJAMAN + BUKTI TRANSFER KE REKENING PONIJEM RP. 2.500.000

222 MEMO INTERNAL NOMOR 036 TANGGAL 02 MARET 2020 PERIHAL PEMBAYARAN UJI LAB VCO + BUKTI TRANSFER KE REKENING PT SUCOFIND RP. 3.960.000

223 MEMO INTERNAL NOMOR 037 TANGGAL 02 MARET 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 362.000

224 MEMO INTERNAL NOMOR 038 TANGGAL 02 MARET 2020 PERMOHONAN PETTY CASH BUKTI KWITANSI RP 750.000

225 MEMO INTERNAL NOMOR 039 TANGGAL 03 MARET 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN KOPRA PUTIH + BUKTI TRANSFER KE REKENING SALMAWATY TANSA RP.100.000.000

226 MEMO INTERNAL NOMOR 040 TANGGAL 03 MARET 2020 PERIHAL PERMOHONAN UANG MUKA BPNT + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP.10.000.000

227 MEMO INTERNAL NOMOR 041 TANGGAL 04 MARET 2020 PEMBAYARAN GAJI DAN PEMBELIAN MATERIAL KEBUTUHAN PABRIK MK PULUBALA + BUKTI TRANSFER KE REKENING PONIJEM RP.7.500.000 DAN REKENING AGUS NAPU RP 1.200.000

228 MEMO INTERNAL NOMOR 042 TANGGAL 12 MARET 2020 PERIHAL PEMBAYARAN PERDIN + BUKTI TRANSFER KE REKENING SOEHARTO PULUHULAWA RP.5.813.800

229 MEMO INTERNAL NOMOR 043 TANGGAL 12 MARET 2020 PERIHAL PEMBAYARAN PERDIN + BUKTI TRANSFER KE REKENING SOEHARTO PULUHULAWA RP.2.200.000

230 MEMO INTERNAL NOMOR 044 TANGGAL 12 MARET 2020 PERMOHONAN PETTY CASH BUKTI KWITANSI RP 466.500

231 MEMO INTERNAL NOMOR 045 TANGGAL 17 MARET 2020 PERMOHONAN PETTY CASH BUKTI KWITANSI RP 358.500

232 MEMO INTERNAL NOMOR 046 TANGGAL 17 MARET 2020 PERMOHONAN PETTY CASH BUKTI KWITANSI RP 750.000

233 MEMO INTERNAL NOMOR 047 TANGGAL 20 MARET 2020 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD RP 40.750.000

234 MEMO INTERNAL NOMOR 048 TANGGAL 23 MARET 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PELUNASAN AKUNTAN PUBLIK + BUKTI TRANSFER KE REKENING KANTOR AKUNTAN PUBLIK YAKUB RP 5.000.000

235 MEMO INTERNAL NOMOR 049 TANGGAL 23 MARET 2020 PERMOHONAN PETTY CASH BUKTI KWITANSI RP 483.500

236 MEMO INTERNAL NOMOR 050 TANGGAL 23 MARET 2020 PEMBAYARAN PENGGANTIAN OLI & SPARE PARTS + BUKTI TRANSFER KE REKENING PT SINAR GORONTALO BERLIAN MOTOR RP 888.695

237 MEMO INTERNAL NOMOR 051 TANGGAL 26 MARET 2020 PERMOHONAN UANG MUKA TAMBAHAN BIAYA HONOR/KONTRAK + BUKTI TRANSFER KE REKENING ZAINUDIN LAISA RP 1.100.000

238 MEMO INTERNAL NOMOR 052 TANGGAL 31 MARET 2020 PEMBAYARAN PAJAK BADAN PPH PASAL 4 AYAT 2 + BUKTI KWITANSI TUNAI RP. 3.300.000

239 MEMO INTERNAL NOMOR 053 TANGGAL 31 MARET 2020 PERMOHONAN PETTY CASH BUKTI KWITANSI RP 696.000

240 MEMO INTERNAL NOMOR 054 TANGGAL 01 APRIL 2020 PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PABRIK MINYAK KELAPA PULUBALA + BUKTI KWITANSI TUNAI RP 2.154.000

241 MEMO INTERNAL NOMOR 055 TANGGAL 02 APRIL 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PEMINDAH BUKUAN DARI REKENING PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG DI BANK BRI KE BANK MANDIRI SEJUMLAH RP.360.000

242 MEMO INTERNAL NOMOR 056 TANGGAL 02 APRIL 2020 PELUNASAN 900 KARTON MERK BIMOLI 2 LITER + BUKTI TRANSFER KE REKENING PT INDOMARCO PRISMATAMA RP 131.220.000

243 MEMO INTERNAL NOMOR 057 TANGGAL 02 APRIL 2020 PELUNASAN 900 PEMBELIAN MIE INSTAN 2000 KARTON + BUKTI TRANSFER KE REKENING ERWIN GIASI RP 162.650.000

244 MEMO INTERNAL NOMOR 058 TANGGAL 02 APRIL 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL COVID 19 + BUKTI KWITANSI TUNAI RP. 5.000.000

245 MEMO INTERNAL NOMOR 059 TANGGAL 03 APRIL 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL SEMBAKO COVID + BUKTI TRANSFER KE REKENING SOEHARTO PULUHULAWA RP 5.000.000

246 MEMO INTERNAL NOMOR 060 TANGGAL 07 APRIL 2020 PEMBELIAN MERK BIMOLI 2 LITER + BUKTI TRANSFER KE REKENING PT INDOMARCO PRISMATAMA RP 100.000.000

247 MEMO INTERNAL NOMOR 061 TANGGAL 08 APRIL 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL COVID 19 + BUKTI TRANSFER KE REKENING SYAIFUL KASIM RP. 7.500.000

248 MEMO INTERNAL NOMOR 062 TANGGAL 09 APRIL 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL COVID 19 + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 15.000.000

249 MEMO INTERNAL NOMOR 063 TANGGAL 20 APRIL 2020 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG RP40.750.000

250 MEMO INTERNAL NOMOR 064 TANGGAL 23 APRIL 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL COVID 19 + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP. 50.000.000

251 MEMO INTERNAL NOMOR 064A TANGGAL 08 MEI 2020 PELUNASAN HARGA MINYAK KELAPA 2 TON + BUKTI TRANSFER KE REKENING TERAS DESA RP. 40.000.000

252 MEMO INTERNAL NOMOR 065 TANGGAL 11 MEI 2020 PEMBAYARAN THR BUMD RP 40.7500.000

253 MEMO INTERNAL NOMOR 066 TANGGAL 20 MEI 2020 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG RP40.750.000

254 MEMO INTERNAL NOMOR 067 TANGGAL 19 JUNI 2020 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG RP40.750.000

255 MEMO INTERNAL NOMOR 068 TANGGAL 20 JULI 2020 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG RP 40.750.000

256 MEMO INTERNAL NOMOR 70 TANGGAL 04 AGUSTUS 2020 DARI REKENING BANK BRI PERMOHONAN PENARIKAN DANA UNTUK PEMBAYARAN SEBAGIAN HARGA BERAS BPNT MAGDALENA ZEES RP 202.600.000 DAN PENGEMBALIAN DANA MODAL BPNT KE PIHAK KETIGA RP 132.100.000 DAN BUKTI TRANSFER RP 202.600.000 KE MAGDALENA ZEES SERTA KWITANSI SEJUMLAH RP.43.100.000 UNTUK PEMBAYARAN PELUNASAN TAGIHAN BPNT SEMBAKO AGUSTUS 2020 DITANDATANGANI MAGDALENA ZEES

257 MEMO INTERNAL NOMOR 70A TANGGAL 11 AGUSTUS 2020 PELUNASAN HUTANG DARI HEN RESTU RP 9.500.000

258 MEMO INTERNAL NOMOR 71 TANGGAL 12 AGUSTUS 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA UNTUK PENGEMBALIAN DANA MODAL BPNT KE PIHAK KETIGA RP 103.700.000

259 MEMO INTERNAL NOMOR 72 TANGGAL 19 AGUSTUS 2020 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG RP 40.750.000

260 MEMO INTERNAL NOMOR 073 TANGGAL 19 AGUSTUS 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PERJALANAN DINAS RP 1.358.000

261 MEMO INTERNAL NO 74 TANGGAL 19 AGUSTUS 2020 PENYELESAIAN PIUTANG PEKERJAAN PTSP RP 9.780.000

262 MEMO INTERNAL NOMOR 75 TANGGAL 19 AGUSTUS 2020 PEMBAYARAN HUTANG A.N SYAIFUL KASIM RP 10.000.000

263 MEMO INTERNAL NOMOR 76 TANGGAL 19 AGUSTUS 2020 PEMBAYARAN HUTANG A.N AGUS NAPU RP 5.000.000

264 MEMO INTERNAL NOMOR 78 TANGGAL 24 AGUSTUS 2020 PERMOHONAN PINJAMAN A.N AGUS NAPU RP. 750.000

265 MEMO INTERNAL NOMOR 79 TANGGAL 25 AGUSTUS 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BANTUAN PAKAN AYAM RP. 2.400.000

266 MEMO INTERNAL NOMOR 80 TANGGAL 25 AGUSTUS 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBAYARAN LISTRIK PTSP RP. 6.500.000

267 MEMO INTERNAL NOMOR 081 TANGGAL 26 AGUSTUS 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 731.000

268 MEMO INTERNAL NOMOR 082 TANGGAL 26 AGUSTUS 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 750.000

269 MEMO INTERNAL NOMOR 83 TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BRI UNTUK PENGEMBALIAN DANA KE PIHAK KETIGA RP 12.600.000

270 MEMO INTERNAL NOMOR 84 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA UNTUK PENGADAAN TELUR RP.60.000.000 + BUKTI KWITANSI RP 64.224.000

271 MEMO INTERNAL NOMOR 085 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 732.000

272 MEMO INTERNAL NOMOR 086 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 750.000

273 MEMO INTERNAL NOMOR 87 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BANK BRI UNTUK PEMBAYARAN SEBAGIAN HARGA BERAS BPNT KEPADA MAHDALENA ZEES RP 100.000.000 DAN PINJAMAN PRIBADI SYAIUL KASIM RP.10.000.000

274 MEMO INTERNAL NOMOR 88 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BANK BRI UNTUK PELUNASAN TELUR BPNT RP 21.696.000

275 MEMO INTERNAL NOMOR 90 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020 MARGIN PENGADAAN SEMBAKO COVID-19 RP 281.000.000 DI BANK MANDIRI

276 MEMO INTERNAL NOMOR 091 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PENYERAHAN SILO RP16.500.000

277 MEMO INTERNAL NOMOR 092 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA DP 50% PLASTIK RP 3.100.000

278 MEMO INTERNAL NOMOR 093 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 725.000

279 MEMO INTERNAL NOMOR 094 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA PERBAIKAN MOBIL OPERASIONAL RP 8.000.000

280 MEMO INTERNAL NOMOR 095 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA DANA TAMBAHAN OPERASIONAL SILO RP 7.000.000

281 MEMO INTERNAL NOMOR 96 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG RP 40.750.000

282 MEMO INTERNAL NOMOR 097 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 400.000

283 MEMO INTERNAL NOMOR 098 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020 PENYETORAN MARGIN APEL RP 12.500.000

284 MEMO INTERNAL NOMOR 099 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 676.500

285 MEMO INTERNAL NOMOR 100 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 750.000

286 MEMO INTERNAL NOMOR 101 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PENGADAAN BERAS BPNT + BUKTI TRANSFER KE REKENING MELKI SYAMSUARJO LUMA RP 100.000.000

287 MEMO INTERNAL NOMOR 102 TANGGAL 02 OKTOBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL PEMERIKSAAN BANSOS + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU LUMA RP 5.000.000

288 MEMO INTERNAL NOMOR 103 TANGGAL 05 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 670.500

289 MEMO INTERNAL NOMOR 104 TANGGAL 05 OKTOBER 2020 PEMBAYARAN BPNT A.N RONI NOPO

290 MEMO INTERNAL NOMOR 105 TANGGAL 08 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BRI RP.75.000.000 UNTUK PEMBAYARAN SEBAGIAN TELUR BPNT

291 MEMO INTERNAL NOMOR 106 TANGGAL 08 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 666.500

292 MEMO INTERNAL NOMOR 107 TANGGAL 08 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 750.000

293 MEMO INTERNAL NOMOR 108 TANGGAL 08 OKTOBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN BERAS PREMIUM + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU KWITANSI RP7.500.000

294 MEMO INTERNAL NOMOR 109 TANGGAL 12 OKTOBER 2020 PEMBAYARAN TELUR BPNT RP 31.080.000

295 MEMO INTERNAL NOMOR 110 TANGGAL 13 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BRI RP 100.000.000 UNTUK PEMBAYARAN SEBAGIAN BERAS BPNT KEPADA MAHDALENA ZEES

296 MEMO INTERNAL NOMOR 111 TANGGAL 13 OKTOBER PELUNASAN TELUR BPNT RP 6.144.000

297 MEMO INTERNAL NOMOR 112 TANGGAL 14 OKTOBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA BPNT + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU KWITANSI RP 8.905.000

298 MEMO INTERNAL NOMOR 113 TANGGAL 15 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA UNTUK PEMBAYARAN BERAS BPNT KEPADA MAHDALENA ZEES DARI REKENING BRI RP 100.000.000

299 MEMO INTERNAL NOMOR 114 TANGGAL 16 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 1.500.000

300 MEMO INTERNAL NOMOR 115 TANGGAL 19 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA UNTUK PENGEMBALIAN MODAL BERAS BPNT DARI REKENING BRI RP 100.000.000

301 MEMO INTERNAL NOMOR 116 TANGGAL 20 OKTOBER 2020 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG RP 40.750.000

302 MEMO INTERNAL NOMOR 117 TANGGAL 20 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 660.000

303 MEMO INTERNAL NOMOR 118 TANGGAL 22 OKTOBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS + BUKTI TRANSFER KE REKENING SOEHARTO PULUHULAWA RP 6.400.000

304 MEMO INTERNAL NOMOR 119 TANGGAL 22 OKTOBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP 6.400.000

305 MEMO INTERNAL NOMOR 120 TANGGAL 22 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 660.500

306 MEMO INTERNAL NOMOR 121 TANGGAL 22 OKTOBER 2020 PEMBAYARAN UJI LAB SILO+ BUKTI KWITANSI RP 1.150.000

307 MEMO INTERNAL NOMOR 122 TANGGAL 27 OKTOBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BANK BRI RP.70.000.000.

308 MEMO INTERNAL NOMOR 123 TANGGAL 27 OKTOBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA BIAYA BPNT + BUKTI KWITANSI RP 10.000.000

309 MEMO INTERNAL NOMOR 124 TANGGAL 2 NOVEMBER 2020 PEMBAYARAN PENGGANTIAN OLI & SPARE PARTS + BUKTI KWITANSI RP. 1.156.200

310 MEMO INTERNAL NOMOR 125 TANGGAL 2 NOVEMBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA DANA TALANGAN + BUKTI KWITANSI RP50.000.000

311 MEMO INTERNAL NOMOR 126 TANGGAL 5 NOVEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BRI UNTUK PEMBAYARAN SEBAGIAN BERAS BPNT KEPADA MAHDALENA ZEES RP 50.000.000

312 MEMO INTERNAL NOMOR 128 TANGGAL 9 NOVEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 690.000

313 MEMO INTERNAL NOMOR 130 TANGGAL 11 NOVEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BRI UNTUK PEMBAYARAN SEBAGIAN BERAS BPNT KEPADA MAHDALENA ZEES RP 75.000.000

314 MEMO INTERNAL NOMOR 131 TANGGAL 12 NOVEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BRI UNTUK PEMBAYARAN SEBAGIAN BERAS BPNT KEPADA MAHDALENA ZEES RP 75.000.000

315 MEMO INTERNAL NOMOR 132 TANGGAL 12 NOVEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BRI UNTUK PEMBAYARAN SEBAGIAN BERAS BPNT KEPADA MAHDALENA ZEES DAN PENYETORAN KE BANK MANDIRI RP. 179.000.000

316 MEMO INTERNAL NOMOR 133 TANGGAL 20 NOVEMBER 2020 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG RP 40.750.000

317 MEMO INTERNAL NOMOR 134 TANGGAL 20 NOVEMBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA DANA TALANGAN RP. 20.000.000

318 MEMO INTERNAL NOMOR 135 TANGGAL 24 NOVEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 741.000

319 MEMO INTERNAL NOMOR 135A TANGGAL 24 NOVEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 750.000

320 MEMO INTERNAL NOMOR 136 TANGGAL 27 NOVEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BRI RP.10.000.000

321 MEMO INTERNAL NOMOR 137 TANGGAL 01 DESEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA KERJA SAMA BUMD DENGAN CV NISCOYO PRASOJO RP 160.000.000 DARI REKENING BANK MUAMALAT

322 MEMO INTERNAL NOMOR 138 TANGGAL 01 DESEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 711.500

323 MEMO INTERNAL NOMOR 139 TANGGAL 01 DESEMBER 2020 PEMBAYARAN BPNT NOVEMBER 2020 + BUKTI KWITANSI RP16.800.000

324 MEMO INTERNAL NOMOR 139A TANGGAL 01 DESEMBER 2020 PENGEMBALIAN BIAYA MODAL KERJA JAGUNG (SILO) DAN DANA TALANGAN + BUKTI KWITANSI PENGEMBALIAN RP 68.650.000

325 MEMO INTERNAL NOMOR 140 TANGGAL 1 DESEMBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBELIAN TELUR BPNT 2020 + BUKTI KWITANSI RP 50.000.000

326 MEMO INTERNAL NOMOR 141 TANGGAL 08 DESEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 714.000

327 MEMO INTERNAL NOMOR 142 TANGGAL 08 DESEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 750.000

328 MEMO INTERNAL NOMOR 143 TANGGAL 10 DESEMBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA OPERASIONAL SILO + BUKTI KWITANSI RP5.000.000

329 MEMO INTERNAL NOMOR 144 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BRI UNTUK PEMBAYARAN BERAS DAN TELUR BPNT KEPADA CV RAJAWALI MULTI PERKASA RP 370.000.000

330 MEMO INTERNAL NOMOR 145 TANGGAL 14 DESEMBER 2020 PERMOHONAN PENARIKAN DANA DARI REKENING BRI UNTUK PELUNASAN BERAS DAN TELUR BPNT KEPADA CV RAJAWALI MULTI PERKASA RP 32.864.000

331 MEMO INTERNAL NOMOR 146 TANGGAL 14 DESEMBER 2020 PENGEMBALIAN SEBAGIAN DANA KERJA SAMA BUMD DENGAN CV NISCOYO PRASOJO + BUKTI KWITANSI RP 160.000.000 (NB : MEMO 137 TANGGAL 01 DESEMBER 2020)

332 MEMO INTERNAL NOMOR 147 TANGGAL 15 DESEMBER 2020 PENERIMAAN PENJUALAN JAGUNG ATAS MEMO 27/10/2020 + BUKTI KWITANSI RP 44.265.000

333 MEMO INTERNAL NOMOR 148 TANGGAL 16 DESEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 668.500

334 MEMO INTERNAL NOMOR 149 TANGGAL 16 DESEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 750.000

335 MEMO INTERNAL NOMOR 150 TANGGAL 18 DESEMBER 2020 PEMBAYARAN GAJI / HONOR BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG RP 40.750.000

336 MEMO INTERNAL NOMOR 151 TANGGAL 22 DESEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 689.500

337 MEMO INTERNAL NOMOR 152 TANGGAL 29 DESEMBER 2020 PENGGANTIAN BIAYA PEMBUATAN RKAP + BUKTI TRANSFER KE REKENING ADRIANSYAH PULUBUHU RP 1.500.000

338 MEMO INTERNAL NOMOR 153 TANGGAL 29 DESEMBER 2020 PERMOHONAN PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 750.000

339 MEMO INTERNAL NOMOR 154 TANGGAL 29 DESEMBER 2020 PERMOHONAN UANG MUKA PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGEMBALIAN BPNT PETTY CASH + BUKTI KWITANSI RP 5.092.000

341 LAPORAN KEUANGAN PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG TANGGAL 31 DESEMBER 2020 BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

342 SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG NO 83 TANGGAL 31 AGUSTUS 2019 YANG DIBUAT OLEH FIRMAN ADNAN PAKAYA, S.H., M.KN., NOTARIS DI GORONTALO

343 1 (SATU) LEMBAR DOKUMEN PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG NOMOR AHU-AH.01.03-0339329

344 SALINAN AKTA (NOTARIS FIRMAN ADNAN PAKAYA, SH,M.KN) PERSEROAN TERBATAS PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG NOMOR 15 TANGGAL 13 DESEMBER 2018

345 1 (SATU) LEMBAR KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0061593.AH.01.01.TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG

346 SALINAN AKTA (NOTARIS FIRMAN ADNAN PAKAYA, SH,M.KN) PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG NOMOR 22 TANGGAL 30 DESEMBER 2019

347 1 (SATU) LEMBAR DOKUMEN PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG NOMOR AHU-AH.01.03-0055285

348 1 (SATU) LEMBAR KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0008299.AH.01.02.TAHUN 2020 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG.

349 PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BUAH NO.01/3G-PKS/VI/2020 ANTARA PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG DENGAN NURHAYATI S ISMAIL TANGGAL 22 JUNI 2020 DAN SURAT PERNYATAAN NURHAYATI S ISMAIL

351 PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL USAHA PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG & CV NISCOYO PRASOJO TANGGAL 16 NOVEMBER 2020 DAN BUKTI KWITANSI RP 160.000.000 TANGGAL 1 DESEMBER 2020

358 PERJANJIAN KERJA SAMA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG SALMAWATY TANSA TANGGAL 02 MARET 2020 + BUKTI KWITANSI RP. 100.000.000 DITANDATANGANI SALMAWATY TANSA

359 MEMO INTERNAL TENTANG KEBUTUHAN KENDARAAN OPERASIONAL DIRUT NOMOR : 07B/INTERNAL/X/2020 TANGGAL 15 OKTOBER 2020 YANG DITANDATANGANI OLEH ADRIANSYAH PULUBUHU SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG.

360 SURAT NOMOR : 01/INTERNAL/III/2021 TANGGAL 5 MARET 2021 PERIHAL LAPORAN MENGENAI HASIL AUDIT 2020 YANG DITANDATANGANI ADRIANSYAH PULUBUHU

361 LAPORAN PERKEMBANGAN OPERASIONAL PABRIK MINYAK KELAPA PT 3G DI PULUBALA YANG DITANDATANGI OLEH SYAIFUL KASIM DAN ADRIANSYAH PULUBUHU NOMOR : 04/PT.3G/GTO/V/2020 TANGGAL 04 MEI 2020.

370 SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN & PERMOHONAN DIADAKANNYA RUPS KINERJA DAN RKAP TAHUN 2020

371 1 (SATU) RANGKAP BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN BUKU 2020 PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG

372 1 (SATU) RANGKAP RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN BUKU 2020 PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG

373 1 (SATU) RANGKAP MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KINERJA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG

374 SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN & PERMOHONAN DIADAKANNYA RUPS KINERJA DAN RKAP NOMOR 05A/PT.3G/GTO/III/2021 TANGGAL 18 MARET 2021

375 1 (SATU) RANGKAP BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN BUKU 2021 PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG

MASING-MASING DIKEMBALIKAN KEPADA BUPATI GORONTALO PROF. DR. IR NELSON POMALINGGO, S.PD SELAKU KPM/RUPS BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG

379 154 (SERATUS LIMA PULUH EMPAT) DUS DAN 11 (SEBELAS) BOTOL MINYAK KELAPA;

380 UANG TUNAI SEJUMLAH RP13.525.000,00 (TIGA BELAS JUTA LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH);

381 1 (SATU) UNIT MESIN PARUT (TANPA MOTOR);

382 2 (DUA) UNIT MESIN PENGUPAS BATOK KEPALA (BESERTA MOTOR);

383 1 (SATU) UNIT FILTER MINYAK;

384 1 (SATU) UNIT MESIN PERAS SANTAN;

385 1 (SATU) UNIT ELEKTRIK MOTOR MESIN PERAS SANTAN ALLIANCE MOTOR;

386 1 (SATU) UNIT TANGKI STAINLESS 500 LITER;

387 1 (SATU) UNIT DRUM STAINLESS 350 LITER;

388 85 (DELAPAN PULUH LIMA) BUAH DRUM AIR;

389 76 (TUJUH PULUH ENAM) DUS BOTOL MINYAK;

390 2 (DUA) DUS BESAR TUTUP BOTOL MINYAK;

391 37 (TIGA PULUH TUJUH) PACK BOTOL MINYAK;

392 1 (SATU) UNIT MESIN JET PUMP;

393 3 (TIGA) PACK PLASTIC TUTUP BOTOL;

394 2 (DUA) BUAH GALON AIR;

395 2 (DUA) BUAH EMBER WARNA HIJAU;

396 1 (SATU) UNIT MOBIL MITSUBISHI TRITON STNK NO.06889677 BPKB NO.H-10029496;

397 1 (SATU) UNIT AC MERK LG 2PK;

398 1 (SATU) UNIT AC MERK SHARP 1PK;

399 1 (SATU) UNIT AC MERK PANASONIC 1PK;

400 1 (SATU) UNIT TV MERK SHARP AQUOS;

401 1 (SATU) UNIT KOMPUTER MERK ACER (SERTA MOUSE DAN KEYBOARD);

402 1 (SATU) UNIT PRINTER MERK EPSON L210;

403 1 (SATU) SET KURSI SOFA;

404 1 (SATU) BUAH BRANKAS;

405 20 (DUA PULUH) DUS 9 (SEMBILAN) BOTOL MINYAK KELAPA;

BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MANDIRI ATAS NAMA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG TAHUN 2019 S/D 2021;

2 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BRI ATAS NAMA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG TAHUN 2019;

3 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MUAMALAT ATAS NAMA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG TAHUN 2019;

4 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK SULUTGO ATAS NAMA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG TAHUN 2019 S/D 2021;

5 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK BRI ATAS NAMA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG TAHUN 2020;

6 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MUAMALAT ATAS NAMA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG TAHUN 2020;

7 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MUAMALAT ATAS NAMA PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG TAHUN 2021;

8 1 (SATU) LEMBAR SURAT NOMOR : 700/INSP/32/2020 TANGGAL 4 FEBRUARI 2020 YANG DITANDATANGANI OLEH HEN RESTU SELAKU INSPEKTUR PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO;

9 1 (SATU) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI HONOR DI PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG ATAS NAMA SUMIYATI TUE, TANGGAL 3 JUNI 2019 YANG DITANDA TANGANI SYAIFUL KASIM;

MASING-MASING TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

10 1 (SATU) RANGKAP ASLI SURAT NOMOR : 539/4918/SJ TANGGAL 18 JULI 2018 PERIHAL PERTIMBANGAN PENILAIAN ATAS USULAN RENCANA PENDIRIAN BUMD KABUP

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANSYAH PULUBUHU, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan ?tindak pidana korupsi secara bersama-sama? sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp448.757.259 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

PENYITAAN ATAS NAMA SYAIFUL KASIM

1 Memo Internal Nomor 001 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G Rp.66.000.000

2 Memo Internal Nomor 002 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Penggantian biaya perjalanan Komisaris & Direksi ke Surabaya (Pabrik Semen) kepada Komisaris Soeharto Puluhulawa Rp. 17.500.000 UM diserahkan ke Komisaris Soeharto Puluhulawa

3 Memo Internal Nomor 003 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah Pulubuhu Rp. 5.000.000

4 Memo Internal Nomor 004 Tanggal 15 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Tanggal Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 3.500.000

5 Memo Internal Nomor 004A Tanggal 18 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Pembelian Mobil Operasional Kantor Rp. 130.000.000

6 Memo Internal Nomor 005 Tanggal 21 Februari 2019 Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G Rp. 30.000.000

7 Memo Internal Nomor 006 Tanggal 01 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G Rp. 15.000.000

8 Memo Internal Nomor 003 Tanggal 01 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Biaya operasional kantor PT 3G Rp. 15.000.000

9 Memo Internal Nomor 007 Tanggal 04 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Honorarium Komisaris atas nama Soeharto Puluhulawa Rp. 10.000.000

10 Memo Internal Nomor 004 Tanggal 04 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Honorarium Komisaris atas nama Soeharto Puluhulawa Rp. 10.000.000

11 Memo Internal Nomor 008 Tanggal 05 Maret 2019 Permohonan Pembayaran Biaya Renovasi Kantor Rp. 626.000

12 Memo Internal Nomor 005 Tanggal 05 Maret 2019 Permohonan Pembayaran Biaya Renovasi Kantor Rp. 626.000

13 Memo Internal Nomor 009 Tanggal 05 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah Pulubuluhu Rp. 3.000.000

14 Memo Internal Nomor 010 Tanggal 06 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji/Honorarium Direksi atas nama Syaiful Kasim Rp. 10.000.000

15 Memo Internal Nomor 006 Tanggal 06 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji/Honorarium Direksi atas nama Syaiful Kasim Rp. 10.000.000

16 Memo Internal Nomor 007 Tanggal 11 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas Komisaris dan Direksi atas nama Soeharto Puluhulawa & Syaiful Kasim Rp. 10.000.000

17 Memo Internal Nomor 011 Tanggal 11 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas Komisaris dan Direksi atas nama Soeharto Puluhulawa & Syaiful Kasim Rp. 10.000.000

18 Memo Internal Nomor 008 Tanggal 11 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 2.000.000

19 Memo Internal Nomor 012 Tanggal 11 Maret 2019 Pengajuan Uang Muka Persiapan Kunjungan KADIN Jakarta ke BUMD 3G Rp. 2.000.000

20 Memo Internal Nomor 007 Tanggal 11 Maret 2019 Pengajuan Uang Muka Persiapan Kunjungan KADIN Jakarta ke BUMD 3G Rp. 2.000.000

21 Memo Internal Nomor 013 Tanggal 11 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 2.000.000

22 Memo Internal Nomor 007 Tanggal 12 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Pengurusan Izin Usaha oleh Komisaris Utama Rp. 7.500.000

23 Memo Internal Nomor 014 Tanggal 14 Maret 2019 Pengajuan Uang Muka Pengurusan Izin Usaha oleh Komisaris Utama Rp. 7.500.000 dana di transfer ke rek Komisaris

24 Memo Internal Nomor 016 Tanggal 19 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 1.000.000

25 Memo Internal Nomor 009 Tanggal 19 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Agus Napu Rp. 1.000.000

26 Memo Internal Nomor 017 Tanggal 19 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp. 2.000.000

27 Memo Internal Nomor 010 Tanggal 19 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp. 2.000.000

28 Memo Internal Nomor 018 Tanggal 21 Maret 2019 Permohonan Uang Muka atas nama Agus Napu biaya operasional di SILO Paguyaman Rp. 1.000.000

29 Memo Internal Nomor 011 Tanggal 21 Maret 2019 Permohonan Uang Muka atas nama Agus Napu biaya operasional di SILO Paguyaman Rp. 1.000.000

30 Memo Internal Nomor 019 Tanggal 25 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji Komisaris atas nama Soeharto Puluhulawa Rp. 8.000.000 Dana di transfer ke rek Komisaris

31 Memo Internal Nomor 013 Tanggal 25 Maret 2019 Permohonan Uang Muka Gaji Komisaris atas nama Soeharto Puluhulawa Rp. 8.000.000

32 Memo Internal Nomor 021 Pinjaman Komisaris Tanggal 15 Maret 2019 Rp. 50.000.000 Dana di transfer ke rek komisaris

33 Memo Internal Nomor 022 Tanggal 22 April 2019 Permohonan Pembayaran Gaji/Honor BUMN Direksi, Komisaris, dan Pegawai BUMD PT 3G Rp. 33.250.000

34 Memo Internal Nomor 023 Tanggal April 2019 Permohonan Pembayaran Gaji / Honorarium atas nama Syaiful Kasim Rp. 5.000.000

35 Memo Internal Nomor 024 Tanggal 09 Mei 2019 Permohonan Uang Muka Pajak Perpanjangan STNK ? TRITON Rp. 5.000.000

36 Memo Internal Nomor 025 Tanggal 13 Mei 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses Produksi Minyak Goreng Rp. 61.242.000 di transfer ke rekening Komisaris Soeharto P dan transfer ke rekening produsen mesin atas nama Alanta Debramisego

37 Memo Internal Nomor 026 Tanggal 13 Mei 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses Produksi pupuk kompos merk ?GEMILANG? Rp. 15.000.000

38 Memo Internal Nomor 027 Tanggal 13 Mei 2019 Permohonan Uang Muka Gaji atas nama Adriansyah P Rp. 2.000.000

39 Memo Internal Nomor 028 Tanggal 17 Mei 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional awal Proses Produksi minyak goreng Rp. 22.116.000 di transfer ke rek PT ASIA PRAMULIA

40 Memo Internal Nomor 029 Tanggal 20 Mei 2019 Permohonan Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp. 33.250.000

41 Memo Internal Nomor 029a Tanggal 20 Mei 2019 Permohonn Pembayaran CCTV kantor BUMD Rp. 4.000.000

42 Memo Internal Nomor 030 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Pembayaran THR ? BUMD Rp. 13.854.000

43 Memo Internal Nomor 031 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Uang Muka/DP Pembelian Minyak Kelapa Gemilang Rp. 2.422.500 transfer ke re katas nama PT RUKUN CITRA ABADI

44 Memo Internal Nomor 032 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Pembayaran Uang Muka upah pekerja minyak kelapa bulan Mei 2019 Rp. 5.015.000 tranfer ke re katas nama JUMRIN

45 Memo Internal Nomor 033 Tanggal 27 Mei 2019 Permohonan Operasional Usaha Minyak Kelapa Rp. 6.255.000 dan Memo Internal Nomor 107 Tanggal 13 September 2019 Perihal Penyelesaian Uang Muka No 033

46 Memo Internal Nomor 034 Tanggal 27 Mei 2019 perihal Permohonan Uang Muka (tambahan biaya operasional kantor) sejumlah Rp. 3.750.000,- untuk pembelian monitor televisi, pembelian operasional bahan bakar / BBM, dll.

47 Memo Internal Nomor 035 Tanggal 29 Mei 2019 perihal Permohonan Uang Muka sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk saldo minimal pembukaan rekening tabungan bisnis di BRI untuk transaksi usaha produksi minyak kelapa ?Gemilang? + bukti formulir penarikan

48 Memo Internal Nomor 035 a Tanggal 31 Mei 2019 perihal Permohonan Uang Muka sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk biaya pembuatan stand dan peralatan ikut serta vestfal TUMBILATOHE ? Program tahunan PEMDA Kab. Gorontalo

49 Memo Internal Nomor 036 Tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka by ops Minyak Goreng sejumlah Rp. 5.312.400,- yang di transfer ke rekening atas nama PT Rukun Citra Abadi + Bukti transfer Bank Mandiri

50 Memo Internal Nomor 037 Tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka sejumlah Rp. 14.000.000,- untuk pelunasan ongkos kirim botol (1 container) yang di transfer ke rekening atas nama PT. Asia Pramulia + Bukti transfer Bank Mandiri

51 Memo Internal Nomor 038 Tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk proyek renovasi kantor PTSP

52 Memo Internal Nomor 039 Tanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo + bukti transfer Bank Mandiri

53 Memo Internal Nomor 040 Tanggal 20 Juni 2019 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD sejumlah Rp. 34.250.000,- + bukti transfer Bank Mandiri

54 Memo Internal Nomor 041 Tanggal 20 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Service Mobil Operasional sejumlah Rp. 5.000.000,- + invoice + Faktur Pajak

55 Memo Internal Nomor 042 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sejumlah Rp. 15.000.000,- yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat Kadir, ST + Bukti Transfer Bank Mandiri

56 Memo Internal Nomor 043 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sejumlah Rp. 10.000.000,- yang di transfer langsung ke rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim + Bukti Transfer Bank Mandiri

57 Memo Internal Nomor 044 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sejumlah Rp. 10.000.000,- yang di transfer langsung ke rekening BRI atas nama DR Soeharto Puluhulawa + Bukti Transfer Bank Mandiri

58 Memo Internal Nomor 045 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Uang Muka Gaji sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk DP Pembelian Motor + Bukti Transfer Bank Mandiri

59 Memo Internal Nomor 046 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Permohonan Petty Cash sejumlah Rp. 750.000,- + bukti penarikan Bank Mandiri

60 Memo Internal Nomor 046a Tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan Pinjaman Komisaris sejumlah Rp. 40.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri

61 Memo Internal Nomor 047 Tanggal 01 Juli 2019 perihal Pengeluaran Dana Kegiatan Apkasi Otonomi EXPO 2019 sejumlah Rp. 15.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri

62 Memo Internal Nomor 048 Tanggal 01 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat Kadir, ST + bukti transfer Bank Mandiri

63 Memo Internal Nomor 049 Tanggal 09 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Rahmat kadir, ST + bukti transfer Bank Mandiri

64 Memo Internal Nomor 050 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Dana Pembiayaan Proyek Renovasi Gedung PTSP sejumlah Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran biaya material proyek renovasi kantor PTSP Kabupaten Gorontalo + bukti transfer Bank Mandiri

65 Memo Internal Nomor 051 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian Karung Pupuk Kompos sejumlah Rp. 2.500.000,- + bukti transfer Bank Mandiri

66 Memo Internal Nomor 052 Tanggal 12 Juli 2019 perihal Permohonan Petty Cash sejumlah Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

67 Memo Internal Nomor 053 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pembayaran Kekurangan Uang Perjalanan Dinas Lampung ? Bandung an. Direktur Syaiful Kasim sejumlah Rp. 674.000,- dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim

68 Memo Internal Nomor 054 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pembayaran Kekurangan Unag Perjalanan Dinas Makassar ? Lampung ? Bandung atas nama Komisaris Soeharto P sejumlah Rp. 3.495.500,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Soeharto Puluhulawa

69 Memo Internal Nomor 055 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Tambahan Pembelian Karung Pupuk Kompos sejumlah Rp. 2.500.000,-

70 Memo Internal Nomor 056 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Perbaikan Fasilitas Peternakan sejumlah Rp 3.000.000,-

71 Memo Internal Nomor 057 Tanggal 17 Juli 2019 Permohonan Uang Muka Pembayaran DP Lebel Minyak Kelapa Gemilang Rp. 6.900.000 Dana di transfer ke rek atas nama Widyawati

72 Memo Internal Nomor 058 Tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Tambahan Uang Muka Perbaikan Fasilitas Kandang Sapi sejumlah Rp. 1.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

73 Memo Internal Nomor 059 Tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan Kantor sejumlah Rp. 5.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri

74 Memo Internal Nomor 060 Tanggal 18 Juli 2019 perihal Permohonan Unag Muka Pembayaran Zahir Accounting sejumlah Rp. 8.800.000,- ditransfer ke rekening BCA atas nama PT. Zahir Internasional + Surat Penawaran + Bukti transfer ke rekening Bank Mandiri

75 Memo Internal Nomor 061 Tanggal 19 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Service Mobil sejumlah Rp. 4.049.961.30,- + bukti transfer Bank Mandiri

76 Memo Internal Nomor 062 Tanggal 24 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri

77 Memo Internal Nomor 063 Tanggal 24 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sejumlah Rp 5.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri

78 Memo Internal Nomor 064 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman sejumlah Rp 2.500.000,- + bukti transfer Bank Mandiri

79 Memo Internal Nomor 065 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pemindahbukuan sejumlah Rp100.000.000,- dari rekening PT. Global Gorontalo Gemilang di Bank Mandiri ke nomor rekening PT. Global Gorontalo Gemilang di Bank BRI + bukti transfer Bank Mandiri

80 Memo Internal Nomor 066 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas sejumlah Rp 5.036.433,- + bukti transfer Bank Mandiri

81 Memo Internal Nomor 067 Tanggal 25 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pembelian AC sejumlah Rp.5.000.000,- yang di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Syaiful Kasim + bukti transfer Bank Mandiri

82 Memo Internal Nomor 068 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pelunasan Lebel Minyak Kelapa sejumlah Rp. 6.900.000,- yang di transfer ke rekening BCA atas nama Widyawati

83 Memo Internal Nomor 069 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman Sementara sejumlah Rp25.000.000,- + bukti transfer Bank Mandiri

84 Memo Internal Nomor 070 Tanggal 30 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Material dan Rehab Kantor BUMD sejumlah Rp 1.300.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

85 Memo Internal Nomor 071 Tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Muka Pelunasan Mesin dan Ongkos Kirim sejumlah Rp 55.950.000,- yang di transfer ke rekening CV Multiraya Solusindo + bukti transfer Bank BRI + Invoice

86 Memo Internal Nomor 072 Tanggal 31 Juli 2019 perihal Permohonan Uang Pembayaran Material Pabrik Minyak Kelapa sejumlah Rp. 20.160.000,- yang di transfer ke rekening BRI atas nama Istri dari Bapak Jum + Buktit transfer Bank BRI

87 Memo Internal Nomor 073 Tanggal 01 Agustus 2019 perihal Permohonan Petty Cash sejumlah Rp. 565.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

88 Memo Internal Nomor 074 Tanggal 01 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Material dan Rehab Kantor BUMD sejumlah Rp. 2.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

89 Memo Internal Nomor 075 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya material dan rehab kantor BUMD sejumlah Rp. 1.600.000,- + bukti transfer Bank Mandiri

90 Memo Internal Nomor 076 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan Petty Cash sejumlah Rp. 650.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

91 Memo Internal Nomor 077 Tanggal 08 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas sejumlah Rp.10.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

92 Memo Internal Nomor 078 Tanggal 14 Agustus 2019 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana PT 3G di Mandiri Ke BRI sejumlah Rp. 250.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

93 Memo Internal Nomor 080 Tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Penarikan Tunai Dana BRI- Bisnis Beras sejumlah Rp. 150.000.000,-

94 Memo Internal Nomor 081 Tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Instalasi Listrik Pulubala sejumlah Rp. 1.750.000,- + kuitansi Rp 1.250.000,-

95 Memo Internal Nomor 082 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka tambah daya pembayaran SLO Listrik sejumlah Rp. 25.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

96 Memo Internal Nomor 083 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka pembayaran SLO sejumlah Rp.1.600.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

97 Memo Internal Nomor 084 Tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka tambahan biaya instalasi listrik pulubala sejumlah Rp. 930.000,- + bukti transfer bank mandiri

98 Memo Internal Nomor 085 Tanggal 20 Agustus 2019 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp. 34.250.000,- + bukti transfer bank mandiri

99 Memo Internal Nomor 086 Tanggal 22 Agustus 2019 perihal Permohonan petty cash sejumlah Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

100 Memo Internal Nomor 087 Tanggal 21 Agustus 2019 perihal Pengembalian Dana Pemasangan Baru Instalasi Listrik Pabrik Minyak Kelapa sejumlah Rp. 26.088.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama PT 3G + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer Bank Mandiri

101 Memo Internal Nomor 088 Tanggal 22 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka upah dan material pabrik minyak kelapa pulubala sejumlah Rp. 7.000.000 + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer Bank Mandiri

102 Memo Internal Nomor 089 Tanggal 23 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya spareparts sejumlah Rp.7.135.000,- + bukti transfer bank mandiri + foto kuitansi

103 Memo Internal Nomor 090 Tanggal 26 Agustus 2019 perihal Retur Gaji Komisaris sejumlah Rp. 6.750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

104 Memo Internal Nomor 091 Tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka perjalanan dinas sejumlah Rp.7.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

105 Memo Internal Nomor 092 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pengiriman onterdil mobil dari Jakarta sejumlah Rp. 815.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer bank mandiri

106 Memo Internal Nomor 093 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya angkut bupembelian ke pulubala sejumlah Rp. 800.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

107 Memo Internal Nomor 094 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pembersihan / angkut sampah pada kantor PTSP sejumlah Rp. 600.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

108 Memo Internal Nomor 095 Tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan Petty Cash sejumlah Rp. 747.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

109 Memo Internal Nomor 096 Tanggal 30 Agustus 2019 perihal Permohonan uang muka material dan upah sejumlah Rp. 8.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

110 Memo Internal Nomor 097 Tanggal 30 Agustus 2019 perihal Permohonan penarikan tunai dana BRI ? Bisnis Beras sejumlah Rp. 101.200.000,- + bukti transfer Bank BRI

111 Memo Internal Nomor 098 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan Petty Cash sejumlah Rp. 750.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

112 Memo Internal Nomor 099 Tanggal 06 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembayaran service mobil sejumlah Rp. 1.499.025,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + Invoice

113 Memo Internal Nomor 100 Tanggal 06 Septembe 2019 perihal Permohonan uang muka biaya pengalasan mobil sebesar Rp. 400.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

114 Memo Internal Nomor 101 Tanggal 09 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya material pabrik minyak kepala pulubala sejumlah Rp. 2.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri dan Memo Internal Nomor 103 Tanggal 10 September 2019 Perihal Penyelesaian Uang Muka (Memo 101)

115 Memo Internal Nomor 102 Tanggal 09 September 2019 perihal Permohonan uang muka pinjaman sejumlah Rp. 500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri

116 Memo Internal Nomor 104 Tanggal 11 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembelian pasir dan sirtu minyak kelapa sejumlah Rp. 900.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI

117 Memo Internal Nomor 105 Tanggal 12 September 2019 perihal Permohonan uang muka pembelian inventaris kantor sejumlah Rp. 15.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti kuitansi

118 Memo Internal Nomor 106 Tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya sejumlah Rp. 7.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + nota pengeluaran

119 Memo Internal Nomor 108 Tanggal 19 September 2019 perihal uang muka biaya sejumlah Rp. 7.250.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI

120 Memo Internal Nomor 109 Tanggal 20 September 2019 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD sejumlah Rp. 40.500.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI

121 Memo Internal Nomor 110 Tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan uang muka biaya sejumlah Rp. 3.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + nota pengeluaran

122 Memo Internal Nomor 111 Tanggal 24 September 2019 perihal Pertanggung Jawaban dan Permintaan Petty Cash sejumlah Rp. 1.932.000,-

123 Memo Internal Nomor 112 Tanggal 24 September 2019 perihal penyelesaian uang muka nomor 106 sejumlah Rp. 7.000.000,- + bukti transfer

124 Memo Internal Nomor 113 Tanggal 24 September 2019 perihal Penyelesaian uang muka memo nomor 108 sejumlah Rp.7.250.000,- + bukti transfer

125 Memo Internal Nomor 114 Tanggal 24 September 2019 perihal Penyelesaian uang muka memo nomor 110 sejumlah Rp. 3.000.000,- + bukti formulir penarikan Bank Mandiri + bukti transfer BRI

126 Memo internal nomor 115 tanggal 26 September 2019 Permohonan uang muka pembayaran tukang cat dan tukang cor + Bukti Transfer ke Adriansyah P Rp.1.400.000

127 Memo internal nomor 116 tanggal 30 September 2019 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.743.500

128 Memo internal nomor 117 tanggal 01 Oktober 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer ke Soeharto Rp.10.000.000

129 Memo internal nomor 118 tanggal 02 Oktober 2019 Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BPNT + Bukti Kwitansi Rp.200.000.000

130 Memo internal nomor 119 tanggal 04 Oktober 2019 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.694.000

131 Memo internal nomor 120 tanggal 07 Oktober 2019 Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BPNT dan Biaya Operasional + Bukti Transfer Rp.10.000.000

132 Memo internal nomor 121 tanggal 08 Oktober 2019 Permohonan Uang Muka Pembayaran SLO Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.27.000.000

133 Memo internal nomor 122 tanggal 11 Oktober 2019 Permohonan Uang Pembelian Brankas dan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.8.000.000

134 Memo internal nomor 123 tanggal 15 oktober 2019 Permohonan Petty cash Rp.559.000

135 Memo internal nomor 124 tanggal 15 Oktober 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Promosi/Iklan Produk Minyak Kelapa Gemilang + Bukti Kwitansi Rp.2.500.000

136 Memo internal nomor 125 tanggal 16 Oktober 2019 Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer ke Adriansyah P. Rp.10.000.000

137 Memo internal nomor 126 tanggal 17 Oktober 2019 Pembayaran gaji / honor BUMD + Bukti Transfer Rp.40.750.000

138 Memo internal nomor 127 tanggal 21 Oktober 2019 Penyelesaian uang muka perjalanan dinas No.091 + Bukti Transfer Rp.1.005.000

139 Memo internal nomor 128 tanggal 22 Oktober 2019 Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000

140 Memo internal nomor 129 tanggal 22 Oktober 2019 Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000

141 Memo internal nomor 130 tanggal 22 Oktober 2019 Pengembalian pinjaman + Bukti Transfer Rp.1.000.000 dan Rp.500.000

142 Memo internal nomor 131 tanggal 23 Oktober 2019 Permohoan Uang Muka Biaya Material & Ongkos Kirim Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke Agus Napu Rp.3.500.000

143 Memo internal nomor 132 tanggal 25 Oktober 2019 Permohonan Petty cash + Bukti Kwitansi Rp.643.000

144 Memo internal nomor 133 tanggal 25 Oktober 2019 Permohonan Petty cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000

145 Memo internal nomor 134 tanggal 28 Oktober 2019 Permohonan Penarikan dana bisnis dan OPS Pabrik MK Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.150.000.000

146 Memo internal nomor 135 tanggal 28 Oktober 2019 Pengembalian dana OPS Pabrik minyak kelapa Pulubala + Bukti Transfer Rp.40.000.000

147 Memo internal nomor 136 tanggal 28 Oktober 2019 Permohonan uang muka biaya bongkar pasag dua unit AC + Bukti Transfer Rp.740.000

148 Memo internal nomor 137 tanggal 28 Oktober 2019 Permohonan Uang Muka Pembuatan Papan Nama Pabrik Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.1.500.000

149 Memo internal nomor 137B tanggal 29 Oktober 2019 Permohonan Uang Muka Upah Pabrik Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.1.500.000

150 Memo internal nomor 138 tanggal 29 oktober 2019 Permohonan uang muka pembelian perlengkapan pabrik minyak kelapa Rp.6.250.000

151 Memo internal nomor 139 tanggal 1 November 2019 Permohonan Petty cash bukti kwitansi Rp.747.000

152 Memo internal nomor 140 tanggal 1 November 2019 Permohonan uang muka pembelian alat instalasi listrik pabrik MK Pulubala + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah P Rp.10.000.000

153 Memo internal nomor 141 tanggal 1 November 2019 Permohonan uang muka biaya Perjalanan dinas + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah P Rp.7.654.600

154 Memo internal nomor 142 tanggal 4 November 2019 Permohonan Uang muka penyertaan Modal Usaha Kopra Hibrida + Bukti kwitansi Rp.50.000.000

155 Memo internal nomor 143 tanggal 6 November 2019 Permohonan Uang muka pemindah Bukuan + Bukti Transfer ke PT.GLOBAL GORONTALO GEMILANG Rp.300.000.000

156 Memo internal nomor 144 tanggal 6 November 2019 Permohonan Uang muka biaya operasional Pabrik Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.10.000.000

157 Memo internal nomor 145 tanggal 6 November 2019 Permohonan biaya instalasi air pabrik minyak kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.35.000.000

158 Memo internal nomor 146 tanggal 6 November 2019 Permohonan uang muka upah tukang (cet dan cor lantai) + Bukti Kwitansi Rp.500.000

159 Memo internal nomor 147 tanggal 11 November 2019 Permohonan petty cash + Bukti Kwitansi RP.707.500

160 Memo internal nomor 148 tanggal 11 November 2019 Permohonan petty cash + bukti Kwitansi Rp.750.000

161 Memo internal nomor 149 tanggal 14 November 2019 Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan, dan Bahan Pabrik MK Pulubala + Bukti Transfer ke Adriansyah Rp.12.000.000

162 Memo internal nomor 150 tanggal 14 November 2019 Pembayaran Akta Perubahan dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer Rp.5.000.000

163 Memo internal nomor 151 tanggal 18 November 2019 Permohonan Uang Muka Pameran Expo Limboto + Bukti Kwitansi Rp.5.000.000

164 Memo internal nomor 152 tanggal 20 November 2019 Pembayaran Haji / Honorer BUMD + Bukti Kwitansi Rp 40.750.000

165 Memo internal nomor 153 tanggal 20 November 2019 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.700.000

166 Memo internal nomor 155 tanggal 22 November 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Kelapa +Bukti Kwitansi Rpo.1.750.000

167 Memo internal nomor 156 tanggal 27 November 2019 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp635.500

168 Memo internal nomor 157 tanggal 28 November 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Tambahan Kelapa dan Peralatan Pabrik MK + Bukti Kwitansi Rp.1.244.000

169 Memo internal nomor 158 tanggal 29 November 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer Rp.10.000.000

170 Memo internal nomor 159 tanggal 29 November 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer Rp.10.000.000

171 Memo internal nomor 160 tanggal 02 Desember 2019 Pembayaran Gaji Karyawan Pabrik Minyak Kelapa Pulubuhu + Bukti TRansfr Rp.5.307.000

172 Memo internal nomor 161 tanggal 03 Desember 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas +Bukti Transfer Rp.5.200.000

173 Memo internal nomor 163 tanggal 04 Desember 2019 Permohonan Petty Cash +Bukti Transfer Rp.568.500

174 Memo internal nomor 164 tanggal 04 Desember 2019 Permohonan Uang Muka Pembelian Peralatan Pabrik MK Pulubala + Bukti Transfer Rp.3.750.000

175 Memo internal nomor 165 tanggal 12 Desember 2019 Permohonan Uang Muka Persiapan Persmian Kantor PTSP +Bukti Transfer Rp.5.000.000

176 Memo internal nomor 166 tanggal 16 Desember 2019 Permohonan Penarikan Dana Biaya Operasional + Bukti Kwitansi Rp.145.000.000

177 Memo internal nomor 167 tanggal 16 Desember 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional + Bukti Kwitansi Rp.8.750.000

178 Memo internal nomor 168 tanggal 16 Desember 2019 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.750.000

179 Memo internal nomor 169 tanggal 20 Desember 2019 Pembayaran Gaji / Honorer BUMD + Bukti Transfer Rp.40.750.000

180 Memo internal nomor 170 tanggal 20 Desember 2019 Pegembalian Pinjaman Adriansyah P. + Bukti Kwitansi Rp.1.000.000

181 Memo internal nomor 172 tanggal 23 Desember 2019 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.623.500

182 Memo internal nomor 173 tanggal 23 Desember 2019 Penyelesaian Uang Muka Perjalanan Dinas No.158 sejumlah Rp.527.500

183 Memo internal nomor 174 tanggal 23 Desember 2019 Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Soeharto Puluhulawa Rp.2.389.600

184 Memo internal nomor 175 tanggal 26 Desember 2019 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pabrik MK Pulubala + Bukti Kwitansi Rp.15.000.000

185 Memo internal nomor 176 tanggal 27 Desember 2019 Permohonan Perdin + Bukti Transfer ke Soeharto Puluhulawa Rp.6.205.200

186 Memo internal nomor 177 tanggal 27 Desember 2019 Permohonan Uang Muka Perbaikan Rumah Kemasan + Bukti Transfer ke Adriansyah P. Rp.30.000.000

187 Memo internal nomor 178 tanggal 30 Desember 2019 Pengembalian Biaya Perbaikan Rumah Kemasan + Bukti Kwitansi Ro.30.000.000

188 Memo internal nomor 179 tanggal 30 Desember 2019 Pembayaran CV Mazaya + Bukti Kwitansi Rp.161.576.000

189 Memo internal nomor 001 Tanggal 03 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Laporan Keuangan + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 5.000.000

340 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Global Gorontalo Gemilang 31 Desember 2019

350 Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi CV. Mazaya Corporate - PT Global Gorontalo Gemilang Tanggal 26 Maret 2019

352 Perjanjian Kerjasama Usaha Perdagangan Jagung & Komoditas Pertanian PT Global Gorontalo Gemilang ? Djamal Syaus tanggal 19 Maret 2019

353 Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha PT Global Gorontalo Gemilang & Oneng Iskandar dan Bukti Penyerahan Modal Rp50.000.000,00 ditandatangani Oneng Iskandar serta purchase contract No: 007/2019

354 Perjanjian Kerja Sama Produksi dan Perdagangan Minyak Kelapa Jumrin ? PT Global Gorontalo Gemilang Tanggal 29 Desember 2019

355 Perjanjian Sewa / Kontrak No.01/SEWA/PT.3G/III/2019 Kamelia Tumana ? PT. Global Gorontalo Gemilang tanggal 01 Maret 2019 dan Bukti Kwitansi Rp. 2.000.000 tanggal 22 Februari 2019

356 Perjanjian Kerjasama PT Global Gorontalo Gemilang ? CV Cahaya Teknik Prima untuk paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor PTSP pada bulan Juni 2019

357 Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Usaha PT. Global Gorontalo Gemilang & CV. Arsy Dev Creative tanggal 28 Oktober 2019, Surat Pengakuan Hutang a.n Jusman, Surat Pengalihan Piutang (Cessie) dan kuitansi sejumlah Rp100.000.000 tanggal 28 Oktober 2019 ditandatangani Jusman

362 Notulen rapat 1 (pertama) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangi oleh Syaiful Kasim selaku Direktur, Agus Napu, dan Adriansyah Pulubuhu selaku Ka Divisi

363 Notulen rapat kedua tanggal 10 April 2019 yang ditandatangi oleh Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.

364 Notulen rapat ketiga tanggal 29 April 2019 yang ditandatangi oleh Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.

365 Notulen rapat perdana tanggal 03 April 2019 yang ditandatangi oleh Drs. Hen Restu, MM. Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu

366 Notulen rapat keempat tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangi oleh Drs. Hen Restu, MM., Dr. H Soeharto, SE.,MM., Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu.

367 Notulen rapat Manager supplier & Supplier Beras BNPT tanggal 27 September 2019 yang ditandatangi oleh Syaiful Kasim, Agus Napu, Adriansyah Pulubuhu selaku Manager supplier dan Suladi, Hafid Syahputra, Syurahbil selaku supplier beras BNPT

368 Memorandum Perihal Administrasi Pembukuan dan Operasinal BUMD Nomor : 001/3G-Kom/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani Dr. H Soeharto, SE.,MM selaku Komisaris Utama dan Drs. Hen Restu selaku Komisaris

369 Memo Internal tentang Penunjukan Penanggung Jawab Unit Bisnis PT 3G Nomor : 04/Internal/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Adriansyah Pulubuhu

376 Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honor di PT Global Gorontalo Gemilang atas nama SUMIYATI TUE

377 Rekening koran Bank BRI a.n. CV. Arsy Dev Creative tanggal laporan 24 Desember 2021

378 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Elektronik Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2019 Nomor KN.01.03/5.2/18770/2019 tanggal 8 Oktober 2019 ? CV Arsy Dev Creative

406 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 650 tanggal 5 November 2018, Tentang Penetapan Calon Anggota Komisaris PT. Global Gorontalo Gemilang atas nama DR. H. SOEHARTO PULUHULAWA, SE., MM;

407 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 692/25/XI/2018 tentang Penetapan Calon Komisaris Pada PT. Global Gorontalo Gemilang atas nama Drs. HEN RESTU, MM;

408 1 (satu) rangkap SOP berupa SOP Penentuan Bisnis, SOP Perjalanan Dinas dan SOP Pengeluaran Biaya;

409 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 651/25/IX/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi PT Global Gorontalo Gemilang atas nama SYAIFUL KASIM, SE;

410 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01281/SP2D-LS/2019 tanggal 11 Februari 2019 sejumlah Rp2.200.000.000,00;

411 1 (satu) rangkap Telaahan Staf Nomor : 900/BK/018/2019 tanggal 8 Pebruari 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD PT Global Gorontalo Gemilang (Perseroda) TA. 2019;

412 1 (satu) lembar Surat Nomor : 006/PT.3G/GTO/I/2019 tanggal 28 Januari 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal BUMD;

413 1 (satu) rangkap Business Plan BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang;

190 Memo internal nomor 002 Tanggal 06 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Pembayaran Rekening Listrik Pabrik MK Pulubula + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 2.600.000

191 Memo internal nomor 003 Tanggal 09 Januari 2020 perihal Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan

192 Memo internal nomor 004 Tanggal 10 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Operasional BNPT + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 10.000.000

193 Memo internal nomor 005 Tanggal 14 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Tambahan Biaya Laporan Keuangan + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp.1.000.000

194 Memo internal nomor 006 Tanggal 20 Januari 2020 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD + Bukti Transfer dengan total Rp. 40.750.000

195 Memo internal nomor 007 Tanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan sejumlah Rp. 712.000

196 Memo internal nomor 008 Tanggal 22 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Biaya Perjalanan Dinas + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 3.000.000

197 Memo internal nomor 009 Tanggal 24 Januari 2020 perihal Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Penarikan sejumlah Rp. 732.000

198 Memo internal nomor 010 Tanggal 24 Januari 2020 perihal Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Rekening Syaiful Kasim Rp. 8.853.298

199 Memo internal nomor 011 Tanggal 27 Januari 2020 perihal Pembelian Material Pabrik Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Transfer ke Rekening Syaiful Kasim Rp. 1.500.000

200 Memo internal nomor 012 Tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Dalam Rangka Kunjungan Anggota Dewam Ke Pabrik MK + Bukti Penarikan a.n Agus Napu Rp. 5.000.000

201 Memo internal nomor 013 Tanggal 30 Januari 2020 perihal Penggantian Pembuatan Desain Gemilang Mart + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 1.000.000

202 Memo internal nomor 014 Tanggal 30 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Pinjaman + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 7.000.000

203 Memo internal nomor 015 Tanggal 31 Januari 2020 perihal Permohonan Uang Muka Akuntan Publik + Bukti Transfer ke Rekening Kantor Akuntan Publik Yakub Ratan Rp. 5.000.000

204 Memo internal nomor 016 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer ke rekening Firman Adnan Pakaya Rp. 6.500.000

205 Memo internal nomor 017 Tanggal 31 Januari 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp.2.000.000

206 Memo internal nomor 018 Tanggal 05 Februari 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Agus Napu Rp. 2.500.000

207 Memo internal nomor 019 Tanggal 06 Februari 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Transfer Rp. 677.000

208 Memo internal nomor 020 Tanggal 06 Februari 2020 Perihal Pembayaran Akta Perubahan Dan Kemenkum HAM + Bukti Transfer ke rekening Firman Adnan Pakaya Rp. 1.500.000

209 Memo internal nomor 021 Tanggal 07 Februari 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional BNPT + Bukti Transfer ke rekening Syaiful Kasim Rp. 5.000.000

210 Memo internal nomor 022 Tanggal 07 Februari 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pameran EXPO 2020 + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 7.500.000

211 Memo internal nomor 023 Tanggal 12 Februari 2020 Pembayaran Penggantain Oli dan Spare Parts + Bukti Transfer ke rekening PT. Sinar Gorontalo Berlian Motor Rp. 667.150

212 Memo internal nomor 024 Tanggal 12 Februari 2020 perihal Pembayaran Perdin + Bukti Transfer ke Rekening Soeharto Puluhulawa Rp. 5.654.800

213 Memo internal nomor 025 Tanggal 12 Februari 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp. 464.000

214 Memo internal nomor 026 Tanggal 12 Februari 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Kelapa untuk Pabrik Minyak Kelapa + Bukti Transfer ke rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 5.000.000

215 Memo internal nomor 027 Tanggal 14 Februari 2020 Permohonan Penarikan Dana Bisnis Beras BUMD + Bukti Transfer ke rekening Rinto Assagaf Rp. 200.000.000

216 Memo internal nomor 028 dan 029Tanggal 18 Februari 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp.1.213.500

217 Memo internal nomor 030 Tanggal 20 Februari 2020 perihal Pembayaran Gaji / Honor BUMD + Bukti Transfer dengan total Rp. 40.750.000

218 Memo internal nomor 031 Tanggal 25 Februari 2020 perihal Pembayaran Pembuatan SPT Orang Pribadi + Bukti Transfer ke rekening Lisnawaty Airmas Rp. 2.000.000

219 Memo internal nomor 032 Tanggal 26 Februari 2020 perihal Pembayaran Pajak PPh 21 Karyawan Rp.4.505.000

220 Memo internal nomor 033 Tanggal 27 Februari 2020 perihal Permohonan uang Muka Pembelian Minyak Kelapa + Bukti transfer ke rekening UD. Teras Desa Rp. 20.000.000

221 Memo internal nomor 034 Tanggal 27 Februari 2020 perihal Permohonan uang Muka Pinjaman + Bukti transfer ke rekening Ponijem Rp. 2.500.000

222 Memo internal nomor 036 Tanggal 02 Maret 2020 perihal Pembayaran Uji Lab VCO + Bukti transfer ke rekening PT Sucofind Rp. 3.960.000

223 Memo internal nomor 037 Tanggal 02 Maret 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 362.000

224 Memo internal nomor 038 Tanggal 02 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 750.000

225 Memo internal nomor 039 Tanggal 03 Maret 2020 perihal Permohonan uang Muka Pembelian Kopra Putih + Bukti transfer ke rekening Salmawaty Tansa Rp.100.000.000

226 Memo internal nomor 040 Tanggal 03 Maret 2020 perihal Permohonan uang Muka BPNT + Bukti transfer ke rekening Adriansyah Pulubuhu Rp.10.000.000

227 Memo internal nomor 041 Tanggal 04 Maret 2020 Pembayaran Gaji dan Pembelian Material Kebutuhan Pabrik MK Pulubala + Bukti transfer ke rekening Ponijem Rp.7.500.000 dan rekening Agus Napu Rp 1.200.000

228 Memo internal nomor 042 Tanggal 12 Maret 2020 perihal Pembayaran Perdin + Bukti transfer ke rekening Soeharto Puluhulawa Rp.5.813.800

229 Memo internal nomor 043 Tanggal 12 Maret 2020 perihal Pembayaran Perdin + Bukti transfer ke rekening Soeharto Puluhulawa Rp.2.200.000

230 Memo internal nomor 044 Tanggal 12 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 466.500

231 Memo internal nomor 045 Tanggal 17 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 358.500

232 Memo internal nomor 046 Tanggal 17 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 750.000

233 Memo internal nomor 047 Tanggal 20 Maret 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD Rp 40.750.000

234 Memo internal nomor 048 Tanggal 23 Maret 2020 Permohonan Uang Muka Pelunasan Akuntan Publik + Bukti Transfer ke Rekening kantor Akuntan Publik Yakub Rp 5.000.000

235 Memo internal nomor 049 Tanggal 23 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 483.500

236 Memo internal nomor 050 Tanggal 23 Maret 2020 Pembayaran Penggantian Oli & Spare Parts + Bukti Transfer Ke Rekening PT Sinar Gorontalo Berlian Motor Rp 888.695

237 Memo internal nomor 051 Tanggal 26 Maret 2020 Permohonan Uang Muka Tambahan Biaya Honor/Kontrak + Bukti Transfer Ke Rekening Zainudin Laisa Rp 1.100.000

238 Memo internal nomor 052 Tanggal 31 Maret 2020 Pembayaran Pajak Badan PPh Pasal 4 Ayat 2 + Bukti Kwitansi Tunai Rp. 3.300.000

239 Memo internal nomor 053 Tanggal 31 Maret 2020 Permohonan Petty Cash Bukti Kwitansi Rp 696.000

240 Memo internal nomor 054 Tanggal 01 April 2020 Pembayaran Tagihan Listrik Pabrik Minyak Kelapa Pulubala + Bukti Kwitansi Tunai Rp 2.154.000

241 Memo internal nomor 055 Tanggal 02 April 2020 Permohonan Uang Muka Pemindah bukuan dari Rekening PT GLOBAL GORONTALO GEMILANG di Bank Bri ke Bank Mandiri sejumlah Rp.360.000

242 Memo internal nomor 056 Tanggal 02 April 2020 Pelunasan 900 Karton Merk Bimoli 2 Liter + Bukti Transfer ke Rekening PT Indomarco Prismatama Rp 131.220.000

243 Memo internal nomor 057 Tanggal 02 April 2020 Pelunasan 900 Pembelian Mie Instan 2000 Karton + Bukti Transfer ke Rekening Erwin Giasi Rp 162.650.000

244 Memo internal nomor 058 Tanggal 02 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Kwitansi Tunai Rp. 5.000.000

245 Memo internal nomor 059 Tanggal 03 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Sembako Covid + Bukti Transfer ke Rekening Soeharto Puluhulawa Rp 5.000.000

246 Memo internal nomor 060 Tanggal 07 April 2020 Pembelian Merk Bimoli 2 Liter + Bukti Transfer ke Rekening PT Indomarco Prismatama Rp 100.000.000

247 Memo internal nomor 061 Tanggal 08 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Transfer ke Rekening Syaiful Kasim Rp. 7.500.000

248 Memo internal nomor 062 Tanggal 09 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 15.000.000

249 Memo internal nomor 063 Tanggal 20 April 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp40.750.000

250 Memo internal nomor 064 Tanggal 23 April 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Covid 19 + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp. 50.000.000

251 Memo internal nomor 064A Tanggal 08 Mei 2020 Pelunasan Harga Minyak Kelapa 2 Ton + Bukti Transfer ke Rekening Teras Desa Rp. 40.000.000

252 Memo internal nomor 065 Tanggal 11 Mei 2020 Pembayaran THR BUMD Rp 40.7500.000

253 Memo internal nomor 066 Tanggal 20 Mei 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp40.750.000

254 Memo internal nomor 067 Tanggal 19 Juni 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp40.750.000

255 Memo internal nomor 068 Tanggal 20 Juli 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000

256 Memo internal nomor 70 Tanggal 04 Agustus 2020 dari Rekening Bank BRI Permohonan Penarikan Dana untuk Pembayaran sebagian harga beras BPNT Magdalena Zees Rp 202.600.000 dan pengembalian dana modal BPNT ke Pihak Ketiga Rp 132.100.000 dan Bukti Transfer Rp 202.600.000 ke Magdalena Zees serta Kwitansi sejumlah Rp.43.100.000 untuk pembayaran pelunasan tagihan BPNT Sembako Agustus 2020 ditandatangani Magdalena Zees

257 Memo internal nomor 70A Tanggal 11 Agustus 2020 Pelunasan Hutang dari Hen Restu Rp 9.500.000

258 Memo internal nomor 71 Tanggal 12 Agustus 2020 Permohonan Penarikan Dana untuk Pengembalian dana modal BPNT ke Pihak Ketiga Rp 103.700.000

259 Memo internal nomor 72 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000

260 Memo internal nomor 073 Tanggal 19 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Rp 1.358.000

261 Memo Internal No 74 Tanggal 19 Agustus 2020 Penyelesaian Piutang Pekerjaan PTSP Rp 9.780.000

262 Memo internal nomor 75 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Hutang a.n Syaiful Kasim Rp 10.000.000

263 Memo internal nomor 76 Tanggal 19 Agustus 2020 Pembayaran Hutang a.n Agus Napu Rp 5.000.000

264 Memo internal nomor 78 Tanggal 24 Agustus 2020 Permohonan Pinjaman a.n Agus Napu Rp. 750.000

265 Memo internal nomor 79 Tanggal 25 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Bantuan Pakan Ayam Rp. 2.400.000

266 Memo internal nomor 80 Tanggal 25 Agustus 2020 Permohonan Uang Muka Pembayaran Listrik PTSP Rp. 6.500.000

267 Memo internal nomor 081 Tanggal 26 Agustus 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 731.000

268 Memo internal nomor 082 Tanggal 26 Agustus 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000

269 Memo internal nomor 83 Tanggal 31 Agustus 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk Pengembalian Dana Ke Pihak Ketiga Rp 12.600.000

270 Memo internal nomor 84 Tanggal 04 September 2020 Permohonan Penarikan Dana untuk Pengadaan telur Rp.60.000.000 + Bukti Kwitansi Rp 64.224.000

271 Memo internal nomor 085 Tanggal 07 September 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 732.000

272 Memo internal nomor 086 Tanggal 07 September 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000

273 Memo internal nomor 87 Tanggal 07 September 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI untuk Pembayaran sebagian Harga Beras BPNT kepada Mahdalena Zees Rp 100.000.000 dan Pinjaman Pribadi Syaiul Kasim Rp.10.000.000

274 Memo internal nomor 88 Tanggal 09 September 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI untuk Pelunasan Telur BPNT Rp 21.696.000

275 Memo internal nomor 90 Tanggal 14 September 2020 Margin Pengadaan Sembako Covid-19 Rp 281.000.000 di Bank Mandiri

276 Memo internal nomor 091 Tanggal 14 September 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Penyerahan Silo Rp16.500.000

277 Memo internal nomor 092 Tanggal 16 September 2020 Permohonan Uang Muka Dp 50% Plastik Rp 3.100.000

278 Memo internal nomor 093 Tanggal 17 September 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 725.000

279 Memo internal nomor 094 Tanggal 17 September 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Perbaikan Mobil Operasional Rp 8.000.000

280 Memo internal nomor 095 Tanggal 17 September 2020 Permohonan Uang Muka Dana Tambahan Operasional Silo Rp 7.000.000

281 Memo internal nomor 96 Tanggal 18 September 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000

282 Memo internal nomor 097 Tanggal 18 September 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 400.000

283 Memo internal nomor 098 Tanggal 21 September 2020 Penyetoran Margin Apel Rp 12.500.000

284 Memo internal nomor 099 Tanggal 29 September 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 676.500

285 Memo internal nomor 100 Tanggal 29 September 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000

286 Memo internal nomor 101 Tanggal 29 September 2020 Permohonan Uang Muka Pengadaan Beras BPNT + Bukti Transfer ke Rekening Melki Syamsuarjo Luma Rp 100.000.000

287 Memo internal nomor 102 Tanggal 02 Oktober 2020 Permohonan Uang Muka Biaya Operasional Pemeriksaan Bansos + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Luma Rp 5.000.000

288 Memo internal nomor 103 Tanggal 05 Oktober 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 670.500

289 Memo internal nomor 104 Tanggal 05 Oktober 2020 Pembayaran BPNT a.n Roni Nopo

290 Memo internal nomor 105 Tanggal 08 Oktober 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp.75.000.000 untuk pembayaran sebagian telur BPNT

291 Memo internal nomor 106 Tanggal 08 Oktober 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 666.500

292 Memo internal nomor 107 Tanggal 08 Oktober 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000

293 Memo internal nomor 108 Tanggal 08 Oktober 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Beras Premium + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Kwitansi Rp7.500.000

294 Memo internal nomor 109 Tanggal 12 Oktober 2020 Pembayaran Telur BPNT Rp 31.080.000

295 Memo internal nomor 110 Tanggal 13 Oktober 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp 100.000.000 untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees

296 Memo internal nomor 111 Tanggal 13 Oktober Pelunasan Telur BPNT Rp 6.144.000

297 Memo internal nomor 112 Tanggal 14 Oktober 2020 Permohonan Uang Muka Biaya BPNT + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Kwitansi Rp 8.905.000

298 Memo internal nomor 113 Tanggal 15 Oktober 2020 Permohonan Penarikan Dana untuk Pembayaran Beras BPNT kepada Mahdalena Zees dari Rekening BRI Rp 100.000.000

299 Memo internal nomor 114 Tanggal 16 Oktober 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 1.500.000

300 Memo internal nomor 115 Tanggal 19 Oktober 2020 Permohonan Penarikan Dana untuk Pengembalian Modal Beras BPNT dari Rekening BRI Rp 100.000.000

301 Memo internal nomor 116 Tanggal 20 Oktober 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000

302 Memo internal nomor 117 Tanggal 20 Oktober 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 660.000

303 Memo internal nomor 118 Tanggal 22 Oktober 2020 Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer Ke Rekening Soeharto Puluhulawa Rp 6.400.000

304 Memo internal nomor 119 Tanggal 22 Oktober 2020 Permohonan Uang Muka Perjalanan Dinas + Bukti Transfer Ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp 6.400.000

305 Memo internal nomor 120 Tanggal 22 Oktober 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 660.500

306 Memo internal nomor 121 Tanggal 22 Oktober 2020 Pembayaran Uji Lab Silo+ Bukti Kwitansi Rp 1.150.000

307 Memo internal nomor 122 Tanggal 27 Oktober 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening Bank BRI Rp.70.000.000.

308 Memo internal nomor 123 Tanggal 27 Oktober 2020 Permohonan Uang Muka Biaya BPNT + Bukti Kwitansi Rp 10.000.000

309 Memo internal nomor 124 Tanggal 2 November 2020 Pembayaran Penggantian Oli & Spare Parts + Bukti Kwitansi Rp. 1.156.200

310 Memo internal nomor 125 Tanggal 2 November 2020 Permohonan Uang Muka Dana Talangan + Bukti Kwitansi Rp50.000.000

311 Memo internal nomor 126 Tanggal 5 November 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees Rp 50.000.000

312 Memo internal nomor 128 Tanggal 9 November 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 690.000

313 Memo internal nomor 130 Tanggal 11 November 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees Rp 75.000.000

314 Memo internal nomor 131 Tanggal 12 November 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees Rp 75.000.000

315 Memo internal nomor 132 Tanggal 12 November 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk pembayaran sebagian beras BPNT kepada Mahdalena Zees dan Penyetoran ke Bank Mandiri Rp. 179.000.000

316 Memo internal nomor 133 Tanggal 20 November 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000

317 Memo internal nomor 134 Tanggal 20 November 2020 Permohonan uang Muka Dana Talangan Rp. 20.000.000

318 Memo internal nomor 135 Tanggal 24 November 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 741.000

319 Memo internal nomor 135A Tanggal 24 November 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000

320 Memo internal nomor 136 Tanggal 27 November 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI Rp.10.000.000

321 Memo internal nomor 137 Tanggal 01 Desember 2020 Permohonan Penarikan Dana Kerja Sama BUMD dengan CV Niscoyo Prasojo Rp 160.000.000 dari Rekening Bank Muamalat

322 Memo internal nomor 138 Tanggal 01 Desember 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 711.500

323 Memo internal nomor 139 Tanggal 01 Desember 2020 Pembayaran BPNT November 2020 + Bukti Kwitansi Rp16.800.000

324 Memo internal nomor 139A Tanggal 01 Desember 2020 Pengembalian Biaya Modal Kerja Jagung (Silo) dan Dana Talangan + Bukti Kwitansi pengembalian Rp 68.650.000

325 Memo internal nomor 140 Tanggal 1 Desember 2020 Permohonan Uang Muka Pembelian Telur BPNT 2020 + Bukti Kwitansi Rp 50.000.000

326 Memo internal nomor 141 Tanggal 08 Desember 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 714.000

327 Memo internal nomor 142 Tanggal 08 Desember 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000

328 Memo internal nomor 143 Tanggal 10 Desember 2020 Permohonan Uang Muka Operasional Silo + Bukti Kwitansi Rp5.000.000

329 Memo internal nomor 144 Tanggal 11 Desember 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk Pembayaran Beras dan Telur BPNT kepada CV Rajawali Multi Perkasa Rp 370.000.000

330 Memo internal nomor 145 Tanggal 14 Desember 2020 Permohonan Penarikan Dana dari Rekening BRI untuk Pelunasan Beras dan Telur BPNT kepada CV Rajawali Multi Perkasa Rp 32.864.000

331 Memo internal nomor 146 Tanggal 14 Desember 2020 Pengembalian Sebagian Dana Kerja sama BUMD dengan CV Niscoyo Prasojo + Bukti Kwitansi Rp 160.000.000 (Nb : Memo 137 Tanggal 01 Desember 2020)

332 Memo internal nomor 147 Tanggal 15 Desember 2020 Penerimaan Penjualan Jagung atas memo 27/10/2020 + Bukti Kwitansi Rp 44.265.000

333 Memo internal nomor 148 Tanggal 16 Desember 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 668.500

334 Memo internal nomor 149 Tanggal 16 Desember 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000

335 Memo internal nomor 150 Tanggal 18 Desember 2020 Pembayaran Gaji / Honor BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang Rp 40.750.000

336 Memo internal nomor 151 Tanggal 22 Desember 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 689.500

337 Memo internal nomor 152 Tanggal 29 Desember 2020 Penggantian Biaya Pembuatan RKAP + Bukti Transfer ke Rekening Adriansyah Pulubuhu Rp 1.500.000

338 Memo internal nomor 153 Tanggal 29 Desember 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 750.000

339 Memo internal nomor 154 Tanggal 29 Desember 2020 Permohonan Uang Muka Pembuatan Laporan Keuangan dan Pengembalian BPNT Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 5.092.000

341 Laporan Keuangan PT. Global Gorontalo Gemilang Tanggal 31 Desember 2020 beserta Laporan Auditor Independen

342 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Gorontalo Gemilang No 83 Tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat oleh Firman Adnan Pakaya, S.H., M.Kn., Notaris di Gorontalo

343 1 (Satu) Lembar Dokumen Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Global Gorontalo Gemilang Nomor AHU-AH.01.03-0339329

344 Salinan Akta (Notaris Firman Adnan Pakaya, SH,M.Kn) Perseroan Terbatas PT Global Gorontalo Gemilang Nomor 15 Tanggal 13 Desember 2018

345 1 (satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0061593.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Global Gorontalo Gemilang

346 Salinan Akta (Notaris Firman Adnan Pakaya, SH,M.Kn) Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Gorontalo Gemilang Nomor 22 Tanggal 30 Desember 2019

347 1 (satu) Lembar Dokumen Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Global Gorontalo Gemilang Nomor AHU-AH.01.03-0055285

348 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008299.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Global Gorontalo Gemilang.

349 Perjanjian Kerjasama Perdagangan Buah No.01/3G-PKS/VI/2020 antara PT Global Gorontalo Gemilang dengan Nurhayati S Ismail Tanggal 22 Juni 2020 dan Surat Pernyataan Nurhayati S Ismail

351 Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha PT Global Gorontalo Gemilang & CV Niscoyo Prasojo tanggal 16 November 2020 dan Bukti Kwitansi Rp 160.000.000 tanggal 1 Desember 2020

358 Perjanjian Kerja Sama PT. Global Gorontalo Gemilang ? Salmawaty Tansa Tanggal 02 Maret 2020 + Bukti Kwitansi Rp. 100.000.000 ditandatangani Salmawaty Tansa

359 Memo Internal tentang Kebutuhan Kendaraan Operasional Dirut Nomor : 07B/Internal/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Adriansyah Pulubuhu selaku Direktur Utama PT. Global Gorontalo Gemilang.

360 Surat Nomor : 01/Internal/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Laporan Mengenai Hasil Audit 2020 yang ditandatangani Adriansyah Pulubuhu

361 Laporan Perkembangan Operasional Pabrik Minyak Kelapa PT 3G di Pulubala yang ditandatangi oleh Syaiful Kasim dan Adriansyah Pulubuhu Nomor : 04/PT.3G/GTO/V/2020 tanggal 04 Mei 2020.

370 Surat Penyampaian Laporan & Permohonan diadakannya RUPS Kinerja dan RKAP tahun 2020

371 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2020 PT. Global Gorontalo Gemilang

372 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2020 PT. Global Gorontalo Gemilang

373 1 (satu) Rangkap Materi Rapat Umum Pemegang Saham Kinerja PT. Global Gorontalo Gemilang

374 Surat Penyampaian Laporan & Permohonan diadakannya RUPS Kinerja dan RKAP Nomor 05A/PT.3G/GTO/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021

375 1 (satu) Rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2021 PT. Global Gorontalo Gemilang

Masing-masing dikembalikan kepada Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir Nelson Pomalinggo, S.Pd selaku KPM/RUPS BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG

379 154 (seratus lima puluh empat) dus dan 11 (sebelas) botol minyak kelapa;

380 Uang tunai sejumlah Rp13.525.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

381 1 (satu) unit mesin parut (tanpa motor);

382 2 (dua) unit mesin pengupas batok kepala (beserta motor);

383 1 (satu) unit filter minyak;

384 1 (satu) unit mesin peras santan;

385 1 (satu) unit elektrik motor mesin peras santan alliance motor;

386 1 (satu) unit tangki stainless 500 liter;

387 1 (satu) unit drum stainless 350 liter;

388 85 (delapan puluh lima) buah drum air;

389 76 (tujuh puluh enam) dus botol minyak;

390 2 (dua) dus besar tutup botol minyak;

391 37 (tiga puluh tujuh) pack botol minyak;

392 1 (satu) unit mesin jet pump;

393 3 (tiga) pack plastic tutup botol;

394 2 (dua) buah galon air;

395 2 (dua) buah ember warna hijau;

396 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton STNK No.06889677 BPKB No.H-10029496;

397 1 (satu) unit AC Merk LG 2pk;

398 1 (satu) unit AC Merk Sharp 1pk;

399 1 (satu) unit AC Merk Panasonic 1pk;

400 1 (satu) unit TV Merk Sharp Aquos;

401 1 (satu) unit Komputer Merk Acer (serta mouse dan keyboard);

402 1 (satu) unit Printer Merk Epson L210;

403 1 (satu) set Kursi Sofa;

404 1 (satu) buah brankas;

405 20 (dua puluh) dus 9 (sembilan) botol minyak kelapa;

Barang Bukti dirampas untuk negara

1 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019 s/d 2021;

2 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019;

3 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019;

4 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank SulutGo atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019 s/d 2021;

5 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2020;

6 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2020;

7 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Muamalat atas nama PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2021;

8 1 (satu) Lembar surat Nomor : 700/INSP/32/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh HEN RESTU selaku Inspektur Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

9 1 (satu) Lembar Surat Keputusan pengangkatan pegawai honor di PT. Global Gorontalo Gemilang atas nama SUMIYATI TUE, tanggal 3 Juni 2019 yang ditanda tangani SYAIFUL KASIM;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

10 1 (satu) Rangkap Asli Surat Nomor : 539/4918/SJ Tanggal 18 Juli 2018 Perihal Pertimbangan Penilaian atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Kabupaten Gorontalo yang ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo

Dikembalikan kepada Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir Nelson Pomalinggo, S.Pd selaku KPM/RUPS BUMD PT. GLOBAL GORONTALO GEMILANG

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).