Putusan PN SINGARAJA Nomor 144/Pid.B/2023/PN Sgr |
|
Nomor | 144/Pid.B/2023/PN Sgr |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pidana Umum Penggelapan |
Kata Kunci | Penggelapan |
Tahun | 2024 |
Tanggal Register | 1 Desember 2023 |
Lembaga Peradilan | PN SINGARAJA |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Heriyanti |
Hakim Anggota | Br Hakim Anggota I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, Hakim Anggota Ni Made Kushandari |
Panitera | Panitera Pengganti: Ida Ayu Putu Mariani |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Putu Duwatmaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putu Duwatmaja, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan; 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 6 (enam) lembar Berita Acara Hasil Audit Internal Sub DSO Singaraja GONUSA PRIMA DISTRIBUSI tertanggal 21 Agustus 2023; 2. 121 (seratus dua puluh satu) lembar nota penjualan fiktif dengan perincian : 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700984 atas nama EKA CELLULLER WR dengan no. invoice : INV55419722120238 tanggal 15 Desember 2022 jatuh tempo tanggal 05 Januari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 903.140,- (sembilan ratus tiga ribu seratus empat puluh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700774 atas nama PENYALIN WR dengan no. invoice : INV55419722120367 tanggal 27 Desember 2022 jatuh tempo tanggal 17 Januari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.992.087,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700948 atas nama AMPIK III . WR dengan no. invoice :INV55419723010006 tanggal 02Januari 2023 jatuh tempo tanggal 23 Januari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 995.143,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700959 atas nama MESARI UD KANTIN dengan no. invoice : INV55419723010012 tanggal 02 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 23 Januari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.859.728,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700654 atas nama MAI COFFE dengan no. invoice : INV55419723010032 tanggal 09 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 30 Januari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.941.417,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700988 atas nama MEK AYAN TOKO dengan no. invoice : INV55419723010036 tanggal 09 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 30 Januari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.955.616,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700909 atas nama SUKARMI WR dengan no. invoice : INV55419723010053 tanggal 10 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 186.813,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700911 atas nama BUDI TOKO dengan no. invoice : INV55419723010054 tanggal 10 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.171.342,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701013 atas nama NUANSA TOKO dengan no. invoice : INV55419723010088 tanggal 12 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 02 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.894.576,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700503 atas nama ALEX GEMILANG PLASTIK dengan no. invoice : INV55419723010142 tanggal 16 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 06 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.978.576,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700741 atas nama BAGUS PUTU dengan no. invoice : INV55419723010160 tanggal 17 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 07 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.986.789,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700837 atas nama ISTANA SOSIS ,TOKO dengan no. invoice : INV55419723010174 tanggal 18 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 08 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.971.576,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700880 atas nama SRC AGUNG ADI dengan no. invoice : INV55419723010177 tanggal 18 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 08 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.972.259,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700814 atas nama BU DEWI dengan no. invoice : INV55419723010243 tanggal 20 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.973.586,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700671 atas nama SUDIARTA TOKO dengan no. invoice : INV55419723010264 tanggal 20 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.676.808,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700905 atas nama ABC TOKO dengan no. invoice : INV55419723010267 tanggal 23 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.935.076,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700670 atas nama EVI, TOKO dengan no. invoice : INV55419723010302 tanggal 24 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 14 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.983.082,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700731 atas nama CILOK ASHILA ILHAM dengan no. invoice : INV55419723010320 tanggal 25 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 15 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 970.051,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu lima puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700691 atas nama KADIR, PAK dengan no. invoice : INV55419723010336 tanggal 26 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 16 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.913.973,- (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700729 atas nama GUBUG MABAR dengan no. invoice : INV55419723010342 tanggal 26 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 16 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 954.077,- (sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700216 atas nama ASRI, BU dengan no. invoice : INV55419723010367 tanggal 27 Januari 2023 jatuh tempo tanggal 17 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 955.875,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700712 atas nama DEVA PRATAMA .WR dengan no. invoice : INV55419723020002 tanggal 01 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 22 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.680.338,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700998 atas nama WARGZ CELL WR dengan no. invoice : INV55419723020009 tanggal 01 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 22 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 818.292,- (delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700995 atas nama SUGIARTINI dengan no. invoice : INV55419723020011 tanggal 01 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 22 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 807.525,- (delapan ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700001 atas nama MADURA, TOKO dengan no. invoice : INV55419723020072 tanggal 03 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 24 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.798.991,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer : 55419701019 atas nama MEKAR JAYA UD dengan no. invoice : INV55419723020054 tanggal 03 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 24 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 3.647.016,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700734 atas nama NASI BABI GULING MEN GEDE RM dengan no. invoice : INV55419723020079 tanggal 06 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.822.745,- (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701030 atas nama DANDY BU TOKO dengan no. invoice : INV55419723020080 tanggal 06 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 2.978.352,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701031 atas nama WAHYU CELL TOKO dengan no. invoice : INV55419723020081 tanggal 06 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.651.680,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700429 atas nama MUSLIM SUMEKAR, RM dengan no. invoice : INV55419723020092 tanggal 06 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.357.396,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700769 atas nama KARIN SAYUR TOKO dengan no. invoice : INV55419723020115 tanggal 07 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 956.903,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700705 atas nama ANGKRINGAN JINGGO PAK NYOMAN dengan no. invoice : INV55419723020170 tanggal 09 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 02 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.935.881,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700447 atas nama NGURAH, BU, TOKO dengan no. invoice : INV55419723020186 tanggal 10 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 03 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.832.073,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700872 atas nama FARIZI MADURA WR dengan no. invoice : INV55419723020198 tanggal 10 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 03 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 832.167,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700799 atas nama MUSLIM BU TAUFIK RM dengan no. invoice : INV55419723020235 tanggal 13 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 06 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 939.421,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700500 atas nama GANGGA, TOKO dengan no. invoice : INV55419723020232 tanggal 13 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 06 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.988.196,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700876 atas nama TOKO EKA dengan no. invoice : INV55419723020246 tanggal 14 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 07 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.857.274,- (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700372 atas nama NYOMAN, TOKO dengan no. invoice : INV55419723020260 tanggal 15 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 08 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.964.647,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700971 atas nama ISTIANA SANGGULAN WR dengan no. invoice : INV55419723020283 tanggal 15 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 08 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.991.238,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700870 atas nama WR MESRA dengan no. invoice : INV55419723020284 tanggal 15 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 08 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 922.216,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700220 atas nama KERTIASIH dengan no. invoice : INV55419723020299 tanggal 16 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 09 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 793.613,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700961 atas nama BU NANA WR dengan no. invoice : INV55419723020285 tanggal 16 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 09 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.494.404,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700977 atas nama PAR MART dengan no. invoice : INV55419723020383 tanggal 21 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 14 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.631.995,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700920 atas nama SINAR BALI TOKO dengan no. invoice : INV55419723020400 tanggal 22 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 15 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.995.409,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700922 atas nama VIO PUTRI MART dengan no. invoice : INV55419723020399 tanggal 22 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 15 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.925.850,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). - 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700939 atas nama SARI ARTHA WR dengan no. invoice : INV55419723020390 tanggal 22 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 15 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 999.070,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700994 atas nama BU MELLY WR dengan no. invoice : INV55419723020394 tanggal 22 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 15 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 887.645,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701054 atas nama SUKARNI WR dengan no. invoice : INV55419723020393 tanggal 22 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 15 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 887.645,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700674 atas nama KRISHNA, KIOS dengan no. invoice : INV55419723020451 tanggal 24 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 17 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.268.009,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701035 atas nama ESA WR dengan no. invoice : INV55419723020472 tanggal 27 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 20 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 909.134,- (sembilan ratus sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer : 55419700796 atas nama MUSLIM JAWA BONI ,RM dengan no. invoice : INV55419723020463 tanggal 27 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 20 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.748.333,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700493 atas nama AREMA, KIOS dengan no. invoice : INV55419723020495 tanggal 28 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 21 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 887.279,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700491 atas nama SUPER HEMART, TOKO dengan no. invoice : INV55419723020496 tanggal 28 Pebruari 2023 jatuh tempo tanggal 21 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.879.452,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700414 atas nama PLAT K, KEDAI dengan no. invoice : INV55419723030005 tanggal 01 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 22 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.888.110,- (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700771 atas nama BU JAWA WR dengan no. invoice : INV55419723030036 tanggal 02 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 23 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 826.367,- (delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700972 atas nama REJEKI TOKO dengan no. invoice : INV55419723030055 tanggal 03 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 24 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.331.437,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701043 atas nama BU SINTIA WR dengan no. invoice : INV55419723030050 tanggal 03 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 24 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 972.239,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700956 atas nama BU WINKA WR dengan no. invoice : INV55419723030073 tanggal 06 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 27 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 966.155,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700809 atas nama TRISNA TOKO dengan no. invoice : INV55419723030093 tanggal 07 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 28 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.946.490,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700779 atas nama RAHAYU TOKO dengan no. invoice : INV55419723030101 tanggal 07 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 28 Maret 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.876.612,- ( satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700758 atas nama ES RAJA , WR dengan no. invoice : INV55419723030173 tanggal 13 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 03 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.998.274,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700383 atas nama DEWI PUTRA, TOKO dengan no. invoice : INV55419723030188 tanggal 13 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 03 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.817.792,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700912 atas nama KRMBAR TOKO dengan no. invoice : INV55419723030214 tanggal 14 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 04 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.933.123,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700914 atas nama BU CENING WR dengan no. invoice : INV55419723030216 tanggal 14 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 04 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 887.645,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701001 atas nama LUH EVA WR dengan no. invoice : INV55419723030241 tanggal 15 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 05 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.986.045,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700934 atas nama RIZKY WR dengan no. invoice : INV55419723030238 tanggal 15 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 05 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 970.271,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701017 atas nama INDRA CANDRA TOKO dengan no. invoice : INV55419723030251 tanggal 16 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 06 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.207.819,- (satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700889 atas nama MANSYUR TOKO dengan no. invoice : INV55419723030283 tanggal 17 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 07 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.696.036,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701041 atas nama MADURA CAHAYA WR dengan no. invoice : INV55419723030291 tanggal 20 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 10 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 484.515,- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700873 atas nama MAS BROUW WR dengan no. invoice : INV55419723030323 tanggal 24 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 14 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 915.195,- (sembilan ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700950 atas nama PONDOK AYU WR dengan no. invoice : INV55419723030359 tanggal 27 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 17 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 975.921,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700960 atas nama LAGAS WR dengan no. invoice : INV55419723030382 tanggal 28 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 18 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 853.923,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700945 atas nama JAWA BANYUWANGI WR dengan no. invoice : INV55419723030402 tanggal 29 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 19 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 959.686,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700943 atas nama BU OKTA WR dengan no. invoice : INV55419723030416 tanggal 29 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 19 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 944.401,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700508 atas nama GG, TOKO (SRC) dengan no. invoice : INV55419723030398 tanggal 29 Maret 2023 jatuh tempo tanggal 19 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.976.674,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701023 atas nama SEMARAYASA WR dengan no. invoice : INV55419723040027 tanggal 03 April 2023 jatuh tempo tanggal 24 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 2/660.694,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700916 atas nama BANYUWANGI WR dengan no. invoice : INV55419723040054 tanggal 04 April 2023 jatuh tempo tanggal 25 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 957.419,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700999 atas nama MEN KODOK WR dengan no. invoice : INV55419723040070 tanggal 05 April 2023 jatuh tempo tanggal 26 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 942.890,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700997 atas nama REZA WR dengan no. invoice : INV55419723040075 tanggal 05 April 2023 jatuh tempo tanggal 26 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 837.007,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701014 atas nama PUTRA LESMANA TOKO dengan no. invoice : INV55419723040075 tanggal 05 April 2023 jatuh tempo tanggal 26 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.974.629,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701002 atas nama MERTA SARI .TOKO dengan no. invoice : INV55419723040104 tanggal 06 April 2023 jatuh tempo tanggal 27 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.999.306,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700843 atas nama SRI DANA TOKO dengan no. invoice : INV55419723040122 tanggal 07 April 2023 jatuh tempo tanggal 28 April 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.508.443,- (satu juta lima ratus delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701033 atas nama BEKI MART dengan no. invoice : INV55419723040145 tanggal 10 April 2023 jatuh tempo tanggal 01 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.963.590,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700428 atas nama PUTRI MADURA, BU dengan no. invoice : INV55419723040139 tanggal 10 April 2023 jatuh tempo tanggal 01 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.938.060,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700638 atas nama PARAMITA, TOKO dengan no. invoice : INV55419723040161 tanggal 11 April 2023 jatuh tempo tanggal 02 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.522.845,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700721 atas nama LESTARI, WR dengan no. invoice : INV55419723040210 tanggal 13 April 2023 jatuh tempo tanggal 04 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 971.323,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700668 atas nama TEGAL SARI TOKO dengan no. invoice : INV55419723040229 tanggal 14 April 2023 jatuh tempo tanggal 05 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 608.914,- (enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700801 atas nama MAHAPUTRA MART dengan no. invoice : INV55419723040229 tanggal 17 April 2023 jatuh tempo tanggal 08 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.290.375,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700816 atas nama ES BUBLE MENUL dengan no. invoice : INV55419723040281 tanggal 18 April 2023 jatuh tempo tanggal 09 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 995.837,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700848 atas nama BEKUL MANIS .TOKO .B.M dengan no. invoice : INV55419723040272 tanggal 18 April 2023 jatuh tempo tanggal 09 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.988.788,- ( satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700550 atas nama SRI DANA dengan no. invoice : INV55419723040290 tanggal 18 April 2023 jatuh tempo tanggal 09 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 979.020,- ( sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701027 atas nama CAHAYA BARU TOKO dengan no. invoice : INV55419723040304 tanggal 19 April 2023 jatuh tempo tanggal 10 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 2.952.511,- (=dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700463 atas nama TIGA PUTRA, TOKO dengan no. invoice : INV55419723040309 tanggal 20 April 2023 jatuh tempo tanggal 11 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.945.203,- ( satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700168 atas nama MANG TAMAN, GROSIR dengan no. invoice : INV55419723040308 tanggal 20 April 2023 jatuh tempo tanggal 11 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.968.141,- (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700698 atas nama SATE MADURA, WR dengan no. invoice : INV55419723050006 tanggal 02Mei 2023 jatuh tempo tanggal 23 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 930.721,- (sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700667 atas nama AGUNG SARI TOKO dengan no. invoice : INV55419723050010 tanggal 02 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 23 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.984.025,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer : 55419700239 atas nama MUSLIM JEMBER BAROKAH, RM dengan no. invoice : INV55419723050015 tanggal 02 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 23 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 995.948,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701037 atas nama MADURA ANDRE WRdengan no. invoice : INV55419723050037 tanggal 03 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 24 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 902.208,- (sembilan ratus dua ribu dua ratus delapan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700817 atas nama KANTIN DIMAS dengan no. invoice : INV55419723050039 tanggal 03 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 24 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.992.450,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700425 atas nama UKI, BU dengan no. invoice : INV55419723050043 tanggal 03 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 24 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.378.853,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419701038 atas nama MAHARAJA TOKO dengan no. invoice : INV55419723050047 tanggal 03 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 24 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 923.409,- (sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700743 atas nama SOTO AYAM CAK ANTOK dengan no. invoice : INV55419723050070 tanggal 04 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 25 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 981.855,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700669 atas nama BAKAT ASIH TOKO dengan no. invoice : INV55419723050087 tanggal 05 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 26 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.181.463,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700680 atas nama QUEE CAFCIN dengan no. invoice : INV55419723050091 tanggal 05 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 26 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 892.773,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700838 atas nama SUMBER RISKY . MADURA dengan no. invoice :INV55419723050106 tanggal 08 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 29 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.808.909,- (satu juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700742 atas nama MADE MART dengan no. invoice : INV55419723050120 tanggal 09 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 30 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.726.839,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700954 atas nama ASIH WR dengan no. invoice : INV55419723050126 tanggal 09 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 30 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 988.044,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700732 atas nama MERTHA YASA, UD dengan no. invoice : INV55419723050143 tanggal 10 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 31 Mei 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.641.635,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700897 atas nama KEMBAR SRC dengan no. invoice : INV55419723050157 tanggal 11 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 1 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.547.851,- (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700896 atas nama SUKA SUKA WR dengan no. invoice : INV55419723050153 tanggal 11 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 1 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 915.195,- (sembilan ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700904 atas nama BI MART dengan no. invoice : INV55419723050178 tanggal 12 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 2 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.998.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700907 atas nama DEWI TOKO dengan no. invoice : INV55419723050179 tanggal 12 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 2 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.967.483,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700567 atas nama KRISNA MART dengan no. invoice : INV55419723050200 tanggal 15 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 5 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.964.256,- (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700803 atas nama KAYRA TOKO dengan no. invoice : INV55419723050211 tanggal 15 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 5 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.780.551,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700917 atas nama BALI WR dengan no. invoice : INV55419723050231 tanggal 16 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 6 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 893.937,- (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700915 atas nama DARSINI WR dengan no. invoice : INV55419723050257 tanggal 17 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 7 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 915.195,- (sembilan ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700893 atas nama KANTIN LAPAS SINGARAJA dengan no. invoice : INV55419723050295 tanggal 19 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 9 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 905.494,- (sembilan ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700894 atas nama AYU TOKO dengan no. invoice : INV55419723050313 tanggal 22 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 12 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.827.364,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700242 atas nama TAUFIK, BU, RM dengan no. invoice : INV55419723050323 tanggal 23 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 13 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 823.842,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700415 atas nama MINI SS dengan no. invoice : INV55419723050324 tanggal 23 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 13 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 336.635,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700218 atas nama LUH DESI dengan no. invoice : INV55419723050326 tanggal 23 Mei 2023 jatuh tempo tanggal 13 Juni 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 235.400,- (dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah). 3. 3 (tiga) lembar nota penjualan dengan perincian : 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer : 55419700217 atas nama SUAR, BU dengan no. invoice : INV55419722100223 tanggal 14 Oktpber 2022 jatuh tempo tanggal 04November 2022 dengan sisa piutang sebesar Rp. 976.723,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :554000058 atas nama TAUFIK, TOKO dengan no. invoice : INV55419722120029 tanggal 02Desember 2022 jatuh tempo tanggal 23Desember 2022 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.144.854,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar nota dengan kode Customer :55419700765 atas nama DENISA MART dengan no. invoice : INV55419723010322 tanggal 25Januari 2023 jatuh tempo tanggal 15 Pebruari 2023 dengan sisa piutang sebesar Rp. 1.812.604,- (satu juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus empat rupiah). 4. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan GONUSA PRIMA DISTRIBUSI nomor : 947/HRGA-SK/XII/2021, tertanggal 13 Desember 2021 terhadap PUTU DUWATMAJA yang dikeluarkan oleh GONUSA PRIMA DISTRIBUSI. 5. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama PUTU DUWATMAJA dari GONUSA PRIMA DISTRIBUSI untuk bulan Juli 2023 sebesar Rp. 2.913.640,- (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah). Dikembalikan kepada PT. GONUSA PRIMA DISTRIBUSI melalui saksi Sofan Krestanto; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 6 Februari 2024 |
Tanggal Dibacakan | 6 Februari 2024 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
48
0