Putusan PN PEKANBARU
1273/Pid.B/2023/PN Pbr

Putusan PN PEKANBARU Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr
Tanggal 1 Februari 2024 —Penuntut Umum:
Arie Daryanto
Terdakwa:
EFRIZAL SAPUTRA.HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)

1.Menyatakan terdakwa EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penggelapan dalam jabatan? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

1. . Menyatakan barang bukti berupa:

1. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya dengan nomor JL*2210.0670, tanggal faktur 13-10-22, harga barang dengan total Rp.9.208.528 (sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sisa piutang Rp.1.000.528 (satu juta lima ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.0142, tanggal faktur 05-12-22, harga barang dengan total Rp.523.200 (lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
3. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Shahira UD dengan nomor HD*2212.0022, tanggal faktur 12-12-22, harga hadiah program emas dengan total Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.1166, tanggal faktur 21-12-22, harga barang dengan total Rp.4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
5. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya Toko dengan nomor JL*2301.0268, tanggal faktur 09-01-23, harga barang dengan total Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2301.1160, tanggal faktur 30-01-23, harga barang dengan total Rp.5.328.000 (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
7. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2302.0112, tanggal faktur 02-02-23, harga barang dengan total Rp.1.047.500 (satu juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
8. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Rohil Bangunan dengan nomor HD*2302.0007, tanggal faktur 04-02-23, harga hadiah program emas dengan total Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
9. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0886, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.3.932.544 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
10. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0887, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.734.400 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
11. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Arai Perwira dengan nomor JL*2304.0689, tanggal faktur 17-04-23, harga barang dengan total Rp.385.703 (tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah).
12. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0562, tanggal faktur 11-05-23, harga barang dengan total Rp.2.608.662 (dua juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
13. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0938 tanggal faktur 17-05-23, harga barang dengan total Rp.1.370.400 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

Dikembalikan kepada CV.Sumber Tirta Anugrah yang diwakili oleh saksi HENDRIAL berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);