Putusan PN SEMARANG
41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Putusan PN SEMARANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 8 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA, S.H., M.H.
Terdakwa:
WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE., MM. Binti TAMRIN

M E N G A D I LI:

1.MenyatakanTerdakwaWILUJENG ISNONIATI PURBA, SE. MM.Binti TAMRINtersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwaoleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3.Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlahRp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuanapabiladendatersebuttidak dibayar diganti dengan pidanakurunganselama 2 (dua) bulan;

4.Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp. 149.602.324,00(Seratus empat puluh sembilan jutaenam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

5.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.MenetapkanTerdakwatetap ditahan;

7.Menetapkan barang bukti berupa:

1)1 (satu) lembar Invoce MAGELANGCCTV.COM Nomor : 11/inv/VII/ 2018, tanggal 26 Agustus 2018 perihal Invoice CCTV Pawon yang ditandatangani Sdr. YUDI HANTO, Amd;

2)1 (satu) lembar Nota Pelunasan MAGELANGCCTV tanggal 26 Agustus 2018 kepada P BASKORO yang ditandatangani Sdr. YUDI HANTO, Amd;

3)1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 81 tanggal 17Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas pemesanan 56 (lima puluh enam) set manhole ukuran Panjang :80cm, lebar : 80 cm, tebal : 7 cm total penagihan dan pembayaran Rp. 106.400.000,- (seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah);

4)1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 82 tanggal 17Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 46 (empat puluh enam) set manhole ukuran Lebar : 40 cm, panjang 80 cm , Tebal 3 cm,total penagihan dan pembayaran Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

5)1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 83 tanggal 17Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 56 (lima puluh enam) set grill ukuran Lebar : 30 cm, panjang 50 cm , Tebal 3 cm,total penagihan dan pembayaran Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

6)1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 84 tanggal 17Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 10 (sepuluh) unitbangku taman cor besi,total penagihan dan pembayaran Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);

7)1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00066, tanggal 27 Agustus 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;

8)1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00068, tanggal 1 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;

9)1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00072, tanggal 6 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;

10)1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00073, tanggal 9 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;

11)1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00074, tanggal 12 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;

12)1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00077, tanggal 16 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;

13)2 (dua) lembar surat terkait dengan perhitungan MANHOLE 80 cm 56 set, Manhole 40 x 80 cm 46 set, dan gril 56 set;

14)1 (satu) lembar Invoice dari (HR) Hastana Raja RAJA LAMPU, Invoice# : 71336, Date8 Agustus 2018, Customer ID : NONI/ MAGELANG/0623, DUE DATE : 8 November 2018, NO. PO : 021-032018, tentang tagihan lampu ornamen pawon 22 (dua puluh dua) tiang lampu harga@Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus Rupiah), sub total invoice Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta Rupiah), sudah dilakukan pembayaran DP sebanyak 6 (enam) kali, dan total invoice Rp. 118.040.000,- (seratus delapan belas juta empat puluh ribu Rupiah), yang di tanda tangani Direktur Utama Sdr. ANTONI DWI ROCHMADI, ST dan belum ada tanda tangan dari pemesan barang;

15)1 (satu) lembar gambar ornamen lampu penerangan jalan umum solar cell LED dibawah gambar tertulis ?ACC Pesan 9/8 2018 ditandatangani oleh W. ISNONIATI P, SE. MM.?;

16)1 (satu) bendel brosur bertuliskan ?ELANG, LAMPU JALAN TENAGA SURYA? warna biru;

17)1 (satu) Lembar Nota Pembayaran pengelasan dari Bengkel Las Matahari tanggal 26 September 218 dengan jumlaah pembayaaraan Rp. 2.630.000;

18)1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Cabang Magelang nomor rekening 1005023605 atas nama BAJA PERSADA periode bulan november 2018;

19)1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaraan Pelunasan Lampu tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan Cek No AF 00075575;

20)1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan pembeian 22 unit PJU tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan keterangan Cek Bank Jateng No AF 00075574;

21)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITAdengan no identitas 33710244019800003 tangga 10 agustus 2018 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan DP Pembelian lampu Candi Pawon;

22)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITAdengan no identitas 33710244019800003 tangga 28 agustus 2018 sebesar Rp. 86.800.000,-. Dengan keterangan DP Pesanan 10 lampu Candi Pawon;

23)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITAdengan no identitas 33710244019800003 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan 4 buah lampu pju Candi Pawon;

24)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITAdengan no identitas 33710244019800003 tangga 20 agustus 2018 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan tambahan uang muka pesanan 8 unit lampu Candi Pawon;

25)1 (satu) Lembar foto Kwitansi Pembayaraan pembayaran terakhir pesanan 22 unit lampu tanggal 21 September 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- dengan keterangan barang terkirim ke lokasi candi pawon + instalasi minggu, 23 September 2018 di tandatangani oleh Ingky, dan Cap Raja Lampu;

26)1 (satu) Lembar Perincian kekurangan bayar ke Raja Lampu yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan total Rp. 44.777.000;

27)4 (empat) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Magelang, Nomor Rekening 1005005520, atas nama Wijaya Indo Persada;

28)1 (satu) Buah bendel dokumen perjanjian kontrak kerja penatan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018, tanggal 18 April 2018;

29)1 (satu) Buah bendel dokumen Addendum No. 01 mengenai pekerjaan tambah kurang pekerjaan penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/ FPU.2018-02/ADD-01/PBL-JTG/2018, tanggal 28 Juni 2018;

30)1 (satu) Buah bendel dokumen Addendum No. 02 mengenai pekerjaan tambah kurang pekerjaan penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/ FPU.2018-02/ADD-02/PBL-JTG/2018, tanggal 16 Agustus 2018;

31)1 (satu) bendel dokumen Akta Pendirian Perseorangan Terbatas ?PT. WIJAYA INDO PERSADA?, Nomor 69, tanggal 21 Januari 2016, warna hijau, oleh notaris ANA MARWATI, S.H.,M.Hum , yang beralamat di Ruko Metro Square Blok D No.1. Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Mertoyudan Magelang;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8.Membebankankepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);